Despesa
Documento 2015NE001358
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE001358 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/03/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.481.317/0001-80 | |||
| Valor | R$ 1.150,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105534/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS005498 | 08/05/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 335,79 |
| 2015OB803179 | 11/05/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 335,79 |
| 2017NE800038 | 31/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ -3.297,99 |
| 2015NE002058 | 28/04/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 3.929,17 |
| 2015OB807826 | 13/10/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 813,00 |
| 2015NS012773 | 09/10/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 813,00 |
| 2015OB804099 | 05/06/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 574,97 |
| 2015NS009284 | 27/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 57,42 |
| 2015OB805683 | 28/07/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 57,42 |
| 2015NS006810 | 03/06/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.481.317/0001-80 | R$ 574,97 |