Despesa
Documento 2015NE000531
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000531 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.415.117/0001-20 | |||
| Valor | R$ 37.049,62 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 128361/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003666 | 01/09/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ 2.745,50 |
| 2015NE005001 | 21/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ -27.856,58 |
| 2016NE001823 | 05/05/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ -11.938,54 |