Despesa
Documento 2015NE000302
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000302 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.908.227/0001-03 | |||
| Valor | R$ 8.948,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118314/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGAO ELETRONICO Nº 139/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB800712 | 15/10/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.908.227/0001-03 | R$ 8.948,70 |
| 2015OB800737 | 20/10/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.908.227/0001-03 | R$ 8.948,70 |
| 2015OB800736 | 20/10/2015 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.908.227/0001-03 | R$ -8.948,70 |
| 2015NS001450 | 14/10/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.908.227/0001-03 | R$ 8.948,70 |