| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024OB000001 | 02/01/2024 | DCAP-5015-12/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FOPAG DEZ /2023. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. CAPITALIZAÇÃO ESTADO RONDÔNIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 15.699,27 |
| 2024OB000002 | 02/01/2024 | DCAP-3037-12/2023. GRUPO 3. EDOC 1675218/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RUBEM JOSE DA SILVA. | 096.424.121-87 | R$ 41.650,92 |
| 2024OB000003 | 02/01/2024 | DCAP-5016-12/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FOPAG DEZ2023. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. CAPITALIZAÇÃO ESTADO RONDÔNIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 20.184,76 |
| 2024OB000004 | 02/01/2024 | DCAP 3036-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 1645312/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO PARA REPAGAMENTO DA 2023OB859125 E 2023OB858641 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MOTIVO DE OBITO DA BENEFICIARIA. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 279,75 |
| 2024OB000005 | 02/01/2024 | DCAP 2007-12/2023. EDOC: 336281/2019. REPAGAMENTO PARCIAL DA 2023OB859126 E 2023OB858634 REFERENTE A DEVOLUÇAO DE CONTRIBUIÇAO DE REG. PROPRIO DO SEGURADO-PREVIDE. | 071.193.777-01 | R$ 227,05 |
| 2024NS000006 | 02/01/2024 | NFSE 1752 - CONTRATO 137 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$ 81.222,90 NA 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.769,05 |
| 2024OB000001 | 02/01/2024 | NFS-E 1000251 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ELIZIO LIMA PESSOA NO XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE NATAL-RN. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 490/2023. PROCESSO EDOC 339915/2022. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.400,00 |
| 2024OB000006 | 02/01/2024 | FATURA 2310008037607 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$667,74 - PROCESSO EDOC 1430370/2023. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 906,24 |
| 2024OB000006 | 02/01/2024 | FATURA 2310008037607 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$667,74 - PROCESSO EDOC 1430370/2023. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.301,91 |
| 2024OB000007 | 02/01/2024 | LANÇAMENTO N. 2808824 E 2808828 - TAXA DE EXPEDIENTE PARA EMISSÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CCDRU) DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS (BLOCO K E BLOCO L DA SQN 202), A PEDIDODO DETEC/CD - PROCESSO EDOC 1663756/2023. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 89,34 |
| 2024OB000008 | 02/01/2024 | NFSE 186 - SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 07/12/2023 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 1615820/2023. | 00.000.000/0001-91 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283,09 |
| 2024OB000009 | 02/01/2024 | NFSE 185 - SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 07/12/2023 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 1615731/2023. | 00.000.000/0001-91 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283,09 |
| 2024OB000010 | 02/01/2024 | FATS. Nº 120,123,126,127,130,131,134,135,138 E 139-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1489080/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA DOMÉSTICA(R$ 35.841,35), GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$17.362,52). DESCONTO REEMB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$3.968,48). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 46.118,24 |
| 2024OB000011 | 02/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/12 A 17/12/2023. PROCESSO : 1640689/2023. | 004.980.081-77 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.528,48 |
| 2024OB000012 | 02/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/12 A 17/12/2023. PROCESSO : 1640689/2023. | 012.596.391-26 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.528,48 |
| 2024OB000013 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 997.709.621-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.790,00 |
| 2024OB000014 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 055.853.788-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.133,86 |
| 2024OB000015 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.956,09 |
| 2024OB000016 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32,17 |
| 2024OB000017 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 646.824.205-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330,06 |
| 2024OB000018 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.856,00 |
| 2024OB000019 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 292.220.012-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.276,99 |
| 2024OB000020 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 043.102.029-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.777,21 |
| 2024OB000021 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 056.445.986-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2024OB000022 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 520.308.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114,60 |
| 2024OB000023 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 166.186.881-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,06 |
| 2024OB000024 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 184.386.609-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 808,77 |
| 2024OB000025 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 745.687.013-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.575,00 |
| 2024OB000026 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 057.596.236-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.713,00 |
| 2024OB000027 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 123.059.697-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164,15 |
| 2024OB000028 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 027.495.311-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2024OB000029 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 013.355.946-71 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.650,00 |
| 2024OB000030 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,94 |
| 2024OB000031 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 810,04 |
| 2024OB000032 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 058.583.929-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,82 |
| 2024OB000033 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 031.825.714-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,04 |
| 2024OB000034 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 018.357.304-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 734,39 |
| 2024OB000035 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 781.478.672-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402,70 |
| 2024OB000036 | 02/01/2024 | NFSE 226 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$555.102,37 (DEDUZ V.A.) - GLOSA DE R$274.957,50 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1596970/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 196.031,20 |
| 2024OB000037 | 02/01/2024 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$460.036,49 - GLOSA DE R$249.486,03 (DOC. 15) - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 71.750,60 |
| 2024OB000037 | 02/01/2024 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$460.036,49 - GLOSA DE R$249.486,03 (DOC. 15) - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 38.281,90 |
| 2024OB000038 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,00 |
| 2024OB000039 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 112.647.536-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.626,71 |
| 2024OB000040 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 660.837.613-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2024OB000041 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 811.931.570-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59,63 |
| 2024OB000042 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 593.484.022-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,40 |
| 2024OB000043 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 264.034.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,97 |
| 2024OB000044 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956,00 |
| 2024OB000045 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 734.125.037-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 926,17 |
| 2024OB000046 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 453.123.467-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,73 |
| 2024OB000047 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 101.048.668-37 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,05 |
| 2024OB000048 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 356.879.458-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196,39 |
| 2024OB000049 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2024OB000050 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 002.134.610-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.626,96 |
| 2024OB000051 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.535,90 |
| 2024OB000052 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2024OB000053 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 863.094.391-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236,47 |
| 2024OB000054 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 170.034.404-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,01 |
| 2024OB000055 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 758.298.193-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.154,30 |
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| 2024OB000129 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 822,76 |
| 2024OB000130 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 579.239.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 981,42 |
| 2024OB000131 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 219.339.338-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367,67 |
| 2024OB000132 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 060.162.984-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675,54 |
| 2024OB000133 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,69 |
| 2024OB000134 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.790,00 |
| 2024OB000135 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 846.697.484-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.372,20 |
| 2024OB000136 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 014.263.968-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442,26 |
| 2024OB000137 | 02/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8095 - PROCESSO EDOC: 1685605/2023 | 023.644.443-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216,26 |
| 2024OB000138 | 03/01/2024 | DCAP-001-01/2024. EDOC: 200097/2024. PGTO REF. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA 2023. - DEDUÇÃO. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO CEF ANEXOS | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.473,51 |
| 2024OB000139 | 03/01/2024 | DCAP-001-01/2024. EDOC: 200097/2024. PGTO REF. BAIXA DE 2023OB856917/2023OB856665-2023OB859127 2023OB858644. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO BB ANEXOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 37.251,04 |
| 2024OB000140 | 03/01/2024 | DCAP-001-01/2024. EDOC: 200097/2024. PGTO REF. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA 2023. - DEDUÇÃO. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO BB ANEXOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.224,46 |
| 2024NE000001 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$333.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 683.333,34 |
| 2024NE000002 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 191.666,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 58.333,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2024NE000003 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.166,67 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.333,33 |
| 2024NE000004 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000005 | 03/01/2024 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$45.833,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.500,00 |
| 2024NE000006 | 03/01/2024 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.500,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.500,00 |
| 2024NE000007 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 24.258,00 |
| 2024NE000008 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000009 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 24.258,00 |
| 2024NE000010 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2024NE000011 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000012 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000013 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2024 A 31.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$27.775,00 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.775,00 |
| 2024NE000014 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2024 A 31.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$55.558,33. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 55.558,33 |
| 2024NE000015 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 17.079,48 |
| 2024NE000016 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2024NE000017 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2024NE000018 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 15.336,00 |
| 2024NE000019 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 89.208,00 |
| 2024NE000020 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2024NE000021 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 17.220,00 |
| 2024NE000022 | 03/01/2024 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2024NE000023 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 16.560,00 |
| 2024NE000024 | 03/01/2024 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2023. PROC. 1.581.126/2023 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 132.000,00 |
| 2024NE000025 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 233,33. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 466,67 |
| 2024NE000026 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 890,00 |
| 2024NE000027 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM: 903.861,89. 13º SALÁRIO: 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.415,96 |
| 2024NE000028 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 208,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76,33 |
| 2024NE000029 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. PM: R$897.248,97. 13º SALÁRIO: R$56.587,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 953.836,42 |
| 2024NE000030 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 206,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.401,70 |
| 2024NE000031 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL:R$5.774,58 ID 3690791 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.549,16 |
| 2024NE000032 | 03/01/2024 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2024NE000033 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2024NE000034 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000035 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000036 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000037 | 03/01/2024 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NE000038 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2023 A 15.1.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 17.133,94 |
| 2024NE000039 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 14.831,30 |
| 2024NE000040 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 478,94 |
| 2024NE000041 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$869,20 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.937,85 |
| 2024NE000042 | 03/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 201.398,78 |
| 2024NE000043 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,95 |
| 2024NE000044 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.379,66 |
| 2024NS000008 | 03/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000006 EM RAZÃO DO NUMERO DE CONTRATO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -17.769,05 |
| 2024NS000009 | 03/01/2024 | NFSE 1752 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$84.786,61 na 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.205,34 |
| 2024NS000010 | 03/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000006 EM RAZÃO DA ALIQUOTA RFB ESTAR INCORRETA NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -14.205,34 |
| 2024NS000011 | 03/01/2024 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$84.786,61 na 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.205,34 |
| 2024NS000014 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000014 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000014 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000016 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000016 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000016 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000017 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000017 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000017 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000018 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000018 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000018 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000019 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1677404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS000019 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1677404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000020 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000020 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000020 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000021 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000021 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000021 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000022 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000022 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000022 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000023 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000023 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000023 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000024 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000024 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000024 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000025 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000025 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000025 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000026 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000026 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000026 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000027 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000027 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000027 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000028 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000028 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000028 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000062 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000062 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000062 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024RO000010 | 03/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NE JÁ EMITIDA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -24.258,00 |
| 2024RO000018 | 03/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -59.400,00 |
| 2024OB000141 | 04/01/2024 | DCAP 2025-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1082182/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 032854000032312223. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0011236-08.2019.5.03.0152 - ÉGIO SALVADOR SACCO JUNIOR. 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MG. | 263.997.188-30 | R$ 1.685,59 |
| 2024OB000142 | 04/01/2024 | DCAP 2024-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 871574/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081380000013558204. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0012503-05.2019.5.15.0015 - EGIO SALVADOR SACCO JUNIOR. 1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCA/SP. | 263.997.188-30 | R$ 3.371,18 |
| 2024OB000143 | 04/01/2024 | DCAP 2023-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 341354/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081020000149802486. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 1000533-84.2020.8.26.0213 - ELISABETE APARECIDA SILVEIRA MORAES. 1ª VARA CÍVEL DE GUARÁ/SP. | 280.910.378-05 | R$ 719,13 |
| 2024NE000001 | 04/01/2024 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 39.849.362/0001-97 - TOP BLIND LTDA | R$ 52.565,02 |
| 2024NE000045 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2023 A 19.01.2024. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,32 |
| 2024NE000046 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. ID 3622148. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,13 |
| 2024NE000047 | 04/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 89.208,00 |
| 2024NE000048 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2024NE000049 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 992,15. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 10.053,82 |
| 2024NE000050 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$ 145,93. EDOC 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.751,15 |
| 2024NE000051 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$592,12. EDOC 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.441,76 |
| 2024NE000052 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.794,88. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.256,45 |
| 2024NE000053 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.338,33. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.242,00 |
| 2024NE000054 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.23 A 3.7.24. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2024NE000055 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2023 A 30.06.2024. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 90.533,10 |
| 2024NE000056 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2024NE000057 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.416,67 |
| 2024NE000058 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.23 A 14.06.24. VALOR MENSAL R$ 14.403,15 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 143.375,97 |
| 2024NE000059 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2023 A 21.2.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2024NE000060 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.06.2023 A 27.06.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2024NE000061 | 04/01/2024 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NE000062 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.476,22 |
| 2024NE000063 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152.376,56 |
| 2024NE000064 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 478,94 |
| 2024NE000065 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$825,34. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 9.904,12 |
| 2024NE000066 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2024NE000067 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 5.673,33. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 68.080,00 |
| 2024NE000068 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 436,93. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.893,62 |
| 2024NE000069 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2023 A 29/4/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.938,39. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.655,62 |
| 2024NE000070 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 17.717,18 |
| 2024NE000071 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 17.717,18 |
| 2024NE000072 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/01.0. VIGÊNCIA DE 10.4.23 A 9.4.2024. PM: 200,34. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 661,12 |
| 2024NE000073 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$635,15. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 6.774,96 |
| 2024NE000074 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$1.361,25. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000075 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2023 A 25.08.2024. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2024NE000076 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 14.002,01 |
| 2024NE000077 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/196.0 VIGÊNCIA DE 28.08.2023 A 27.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$361,19. | 37.531.583/0001-97 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.334,30 |
| 2024NE000078 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/197.0 VIGÊNCIA DE 28.08.2023 A 27.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.977,04. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 47.724,50 |
| 2024NE000079 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 4.714,32. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.033,73 |
| 2024NE000080 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 4.184,50 |
| 2024NE000081 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 18.100,77. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 138.141,25 |
| 2024NE000082 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.622,18 |
| 2024NE000083 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/230.0 VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.911,00. | 30.115.113/0001-01 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 20.972,00 |
| 2024NE000084 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO: R$2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NÃO LISTADAS: R$250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 33.441,78 |
| 2024NE000085 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2023 A 7.4.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 15.050,07 |
| 2024NE000086 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/226.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 392,47. | 43.453.564/0001-92 - CONVERGE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA- | R$ 4.553,02 |
| 2024NS000077 | 04/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50446751723 - NN 29414600001849118 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 971158/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024RO000059 | 04/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL , PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -89.208,00 |
| 2024RO000073 | 04/01/2024 | ALTERAR N PROCESSO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ -5.280,00 |
| 2024RO000077 | 04/01/2024 | PARA INCLUIR NÚMERO DO PROCESSO. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ -478,94 |
| 2024RO000086 | 04/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR AMPARO LEGAL. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -17.717,18 |
| 2024RO000096 | 04/01/2024 | VALOR PARA DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO, | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.994,96 |
| 2024OB000144 | 05/01/2024 | DCAP-3000-01/2024. GRUPO 3. EDOC 1685150/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO GILMAR DE MORAIS BEZERRA. | 018.238.511-69 | R$ 34.721,13 |
| 2024NE000087 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2023 A 15.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 17.294,48. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 198.886,52 |
| 2024NE000088 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2023 A 8.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.645,29. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 38.401,06 |
| 2024NE000089 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/229 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 a 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 62,62. | 17.771.867/0001-43 - DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA- | R$ 602,55 |
| 2024NE000090 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/223.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 702,57. | 21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES LTDA- | R$ 6.650,85 |
| 2024NE000091 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.524,43. | 10.889.989/0001-90 - FLEX MAKER PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- | R$ 30.293,20 |
| 2024NE000092 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24.. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46,36. ID 2944854. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 278,18 |
| 2024NE000093 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.23 A 09.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 150,50. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 1.506,00 |
| 2024NE000094 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/215.0, VIGÊNCIA DE 04/10/2023 a 03/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 595,44. | 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA E BRILHO LTDA- | R$ 6.404,40 |
| 2024NE000095 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 416.372.911-91 | R$ 4.400,14 |
| 2024NE000096 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.400,14 |
| 2024NE000097 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000098 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 4.184,50 |
| 2024NE000099 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.604,17. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 31.250,00 |
| 2024NE000100 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/221.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 355,66. | 21.895.553/0001-20 - LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO- | R$ 4.047,90 |
| 2024NE000101 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/219.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 102,08. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.025,00 |
| 2024NE000102 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/216, VIGÊNCIA DE 04.10.23 A 03.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 160,83. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.777,50 |
| 2024NE000103 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 283,25. | 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.884,00 |
| 2024NE000104 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/227.0. VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 183,67. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.836,56 |
| 2024NE000105 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.133,35. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.600,25 |
| 2024NE000106 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/222.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 302,83. | 19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA- | R$ 3.634,00 |
| 2024NE000107 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 175,47. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 1.753,23 |
| 2024NE000108 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/237.0 E ADITIVO, VIGÊCIA DE 27/09/2023 a 26/09/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.649,23 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 86.405,56 |
| 2024NE000109 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/168.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349,96. | 00.844.672/0001-83 - EXPAND MÉDICO LTDA- | R$ 2.545,90 |
| 2024NE000110 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/217.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.217,17. | 30.949.099/0001-33 - VFB BRASIL LTDA- | R$ 13.835,24 |
| 2024NE000111 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/171.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 66,66. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 799,92 |
| 2024NE000112 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/169.0, VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. PM: R$ 435,03. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.325,50 |
| 2024NE000113 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/167.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 58,30. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 699,60 |
| 2024NE000114 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000115 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000116 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 771,00 |
| 2024NE000117 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 771,00 |
| 2024NE000118 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,00 |
| 2024NE000119 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2024OB000145 | 05/01/2024 | NFSE 2892076 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$152.024,60 - PROCESSO EDOC 1653369/2023. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 480.676,57 |
| 2024OB000146 | 05/01/2024 | NFSE 2886679 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$19.419,02 - PROCESSO EDOC 1653369/2023. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 410.491,68 |
| 2024RO000115 | 05/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ -4.184,50 |
| 2024RO000136 | 05/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -771,00 |
| 2024RO000137 | 05/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -771,00 |
| 2024OB000147 | 08/01/2024 | DCAP 3027-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 883337/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182330. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0710736-82.2019.8.07.0007 - HERCULES ALVES DA SILVA. 3ª VARA FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES TAGUATINGA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.321,36 |
| 2024OB000148 | 08/01/2024 | DCAP 3030-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 279845/2017. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182381. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0005579-56.2011.8.07.0006 - GLEYDSON WYLKER MELÃO. 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SOBRADINHO/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.040,65 |
| 2024OB000149 | 08/01/2024 | DCAP 5002-12/2023. GRUPO 5. EDOC: 1015057/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000012962. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0737543-31.2017.8.07.0001 - JOSE WELLINGTON ROBERTO. 25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.615,04 |
| 2024OB000150 | 08/01/2024 | DCAP 2037-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 912060/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000012849. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0708204-17.2019.8.07.0014 - ANDRÉ LUI GIL. VARA CÍVEL DO GUARÁ/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.021,05 |
| 2024OB000151 | 08/01/2024 | DCAP 3031-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 466687/2018. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182357. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0010863-46.2014.8.07.0004 - ROSA DE JESUS SANTOS. 1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.665,50 |
| 2024OB000152 | 08/01/2024 | DCAP 2012-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 865044/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182705. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0711460-70.2020.8.07.0001 - FRANCINETE DE SÁ SANCHES SCHEID NINAUT. 25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 233,17 |
| 2024OB000153 | 08/01/2024 | DCAP 1010-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 994030/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182454. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0707561-51.2017.8.07.0007 - IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS. 3ª VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.738,71 |
| 2024OB000154 | 08/01/2024 | DCAP 1006-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 741040/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182683. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0723041-19.2019.8.07.0001 - EZEQUIEL XAVIER BEZERRA. 2ª VARA EXEC. TÍTULOS EXTRAJUD. E CONFLITOS ARBITRAIS BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.340,51 |
| 2024OB000155 | 08/01/2024 | DCAP 2021-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 432841/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000012881. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0700716-50.2019.8.07.0001 - CRISTIANE LADARIA PACHECO. 17ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.407,22 |
| 2024OB000156 | 08/01/2024 | DCAP 2026-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 282700/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182438. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0010422-40.2015.8.07.0001 - CARLA OLIVEIRA E SILVA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.228,86 |
| 2024OB000157 | 08/01/2024 | DCAP 1008-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 1108481/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182292. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0720308-80.2019.8.07.0001 - ANTONIO NILSON DOS SANTOS. 2ª VARA EXECUÇÃO/TÍTULOS EXTRAJUD.-CONFLITOS ARBITRAIS-BRASÍLIA-DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 365,31 |
| 2024OB000158 | 08/01/2024 | DCAP 3016-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 223952/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000012911. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0712486-11.2017.8.07.0001 - ALICE CECILIA GUIMARAES DE SOUZA. 7ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.165,34 |
| 2024OB000159 | 08/01/2024 | DCAP 1007-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 1315340/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020230000005182551. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0725876-72.2022.8.07.0001 - MOURIVAL MONTEIRO COSTA. 2ª VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS ESTRAJUDICIAIS E CONFLITOS DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.554,73 |
| 2024OB000160 | 08/01/2024 | DCAP 2036-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 483622/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 040128700102401045. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000303-17.2012.8.16.0149 - ALTAMIR ADÃO CONSTANTINO. VARA CÍVEL DE SALTO DO LONTRA/PR | 502.193.679-49 | R$ 6.485,67 |
| 2024OB000161 | 08/01/2024 | DCAP 2034-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1435373/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 032773000012401050. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0010203-48.2018.5.03.0174 - VIVALDO P. GUIMARAES JUNIOR. 2ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUARI/MG | 066.048.916-31 | R$ 223,26 |
| 2024OB000162 | 08/01/2024 | DCAP 5007-12/2023. GRUPO 5. EDOC: 418037/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 033121000012312225. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0016700-22.2018.5.16.0011 - ANTONIO LUIZ R. MANO JÚNIOR. 6ª VARA DO TRABALHO DE BALSAS/MA | 978.912.313-20 | R$ 13.232,84 |
| 2024OB000163 | 08/01/2024 | DCAP 2045-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1214555/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 030614000012312227. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000285-02.2019.5.23.0021 - SAMUEL PAULISTA MARTINS. 3ª VARA DO TRABALHO DE RONDONOPOLIS/MT | 786.310.251-00 | R$ 1.000,00 |
| 2024OB000164 | 08/01/2024 | DCAP 5012-12/2023. GRUPO 10. EDOC: 575204/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 030073000052312228. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0001154-75.2012.5.05.0161 - MARIZETE LIDORIO SAMPAIO. VARA DO TRABALHO DE SANTO AMARO/BA | 212.663.875-87 | R$ 1.759,75 |
| 2024OB000165 | 08/01/2024 | DCAP 5003-12/2023. GRUPO 9. EDOC: 476684/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 040038900022312228. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0007164-29.2005.8.16.0031 - ALCENI ANGELO GUERRA. 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPUAVA/PR | 061.099.779-34 | R$ 4.194,85 |
| 2024OB000166 | 08/01/2024 | DCAP 2017-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 1372718/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 031509001082312226. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000921-28.2017.5.05.0024 - MARIA DULCE CUNHA V. RIBEIRO. 24ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR/BA | 777.321.705-04 | R$ 932,80 |
| 2024OB000167 | 08/01/2024 | DCAP 2041-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 472164/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 040128700092401048. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0001717-50.2012.8.16.0149 - ALTAIR JOSÉ FERNANDES. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALTO DO LONTRA/PR | 251.587.759-15 | R$ 1.746,34 |
| 2024OB000168 | 08/01/2024 | DCAP 2042-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 597895/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 049284800312312227. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 7027650-13.2020.8.22.0001 - CHARLES HENRIQUE R. MATHEUS. 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE PORTO VELHO/RO | 420.623.812-04 | R$ 488,22 |
| 2024OB000169 | 08/01/2024 | DCAP 2039-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 418029/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 040003700022312224. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0821550-06.2021.8.15.2001 - CRISTIANO CÉSAR LOPES SITÔNIO. 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL/PB | 059.867.764-02 | R$ 497,04 |
| 2024OB000170 | 08/01/2024 | DCAP 2022-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 724031/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 031509001042312225. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000024-45.2018.5.05.0030 - JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO. 30ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR/BA | 144.563.545-34 | R$ 813,04 |
| 2024OB000171 | 08/01/2024 | DCAP 2029-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 335504/2019. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 040040000102312228. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0013072-98.2008.8.16.0019 - VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO. 3ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA/PR | 443.116.489-87 | R$ 4.443,65 |
| 2024OB000172 | 08/01/2024 | DCAP 2031-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 572160/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 049500000982312229. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0812293-27.2017.8.12.0110 - JULIANO GOGOSZ DE OLIVEIRA. 1ª VARA DO JUIZADO ESP CENTRAL-CAMPO GRANDE/MS | 906.883.921-72 | R$ 500,00 |
| 2024OB000173 | 08/01/2024 | DCAP 2035-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1017106/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 033920000352312225. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000391-89.2017.5.10.0022 - THIAGO DE TOLEDO RIBAS. 22ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF | 714.871.071-53 | R$ 3.918,02 |
| 2024OB000174 | 08/01/2024 | DCAP 2048-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1330273/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 033920000472312222. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000882-95.2023.5.10.0019 - JAINE SALUSTIANO PINTO. 19ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF | 030.981.572-08 | R$ 516,30 |
| 2024OB000175 | 08/01/2024 | DCAP 2046-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1330252/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 030194000072312221. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0100216-17.2017.5.01.0261 - RODRIGO DUARTE BASTOS. 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO/RJ | 055.231.187-10 | R$ 844,86 |
| 2024OB000176 | 08/01/2024 | DCAP 2049-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1346065/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 033920000512312228. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0000934-33.2023.5.10.0006 - LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA COSTA. 6 VARA DO TRABALHO DE BRASÍIA/DF | 008.787.737-62 | R$ 4.378,04 |
| 2024NE000120 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 2.125,00. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 20.895,83 |
| 2024NE000121 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2024NE000122 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 674,32. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.091,82 |
| 2024NE000123 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PM R$ 7.694,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.795,86 |
| 2024NE000124 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 870,07 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2024NE000125 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 10.716,41 |
| 2024NE000126 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2024NE000127 | 08/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.679,88 |
| 2024NE000128 | 08/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000129 | 08/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 1.991,96 |
| 2024NE000130 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.23 A 23.1.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 489,50 . | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1,46 |
| 2024NE000131 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.23 A 23.1.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2024NE000132 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊWNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.232,85 |
| 2024NE000133 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2024NE000134 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 458,98. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.100,18 |
| 2024NE000135 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.24 A 23.1.25. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 489,50 . | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2024NE000136 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.032,68 |
| 2024NE000137 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$611,17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 14.668,22 |
| 2024NE000138 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.440,43 |
| 2024NE000139 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$203,72. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.111,75 |
| 2024NE000140 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2023 A 24.1.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2024NE000141 | 08/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.820,85 |
| 2024NE000142 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2023 A 29.4.2024. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.053,53 |
| 2024NE000143 | 08/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.820,85 |
| 2024NE000144 | 08/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000145 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2023 A 12.2.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 18.246,90 |
| 2024NE000146 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/199.0. VIGÊNCIA DE 05/09/2023 A 04/09/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.209,55. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 20.240,60 |
| 2024NE000147 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/07/2023 a 11/07/2024. PM: R$ 10.601,69. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 83.031,22 |
| 2024NE000148 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 153.103,14 |
| 2024NE000149 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO nº2023/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/08/2023 a 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 43.403,00 |
| 2024NE000150 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08/08/2023 a 07/08/2025. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 680,00. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2024NE000151 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 13.066,67. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 118.400,00 |
| 2024NE000152 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02/08/2023 a 01/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 208,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.465,28 |
| 2024NE000153 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2024NE000154 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 706,65. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.496,66 |
| 2024NE000155 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2023 A 09.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.789,50 |
| 2024NE000156 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.23 A 11.05.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.576,39 |
| 2024NE000157 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.805,77 |
| 2024NE000158 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 4.152,66. EDOC 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 32.582,83 |
| 2024NE000159 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 31.03.23 A 30.03.25. PM: 8.856,67. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 106.280,04 |
| 2024NE000160 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 31.03.23 A 30.03.25. PM: R$ 655,00. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 7.860,00 |
| 2024NE000161 | 08/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.2023 A 28.07.2024. VALOR MENSAL: R$20.158,80. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 69.211,88 |
| 2024NE000162 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2023 A 11.06.2024. PM: R$ 6.129,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 30.643,00 |
| 2024NS000011 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1481417/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.500,00 |
| 2024NS000012 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1635442/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.983,40 |
| 2024NS000013 | 08/01/2024 | NFS-E 27556 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA SALES ARRUDA NO CURSO COMO ELABORAR E JUGAR A PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. PASSO A PASSO DA ELABORAÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DA IN N.05/2017 - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS, REALIZADO DE 7 A 15/12/2023, NA MODALIDADE ON-LINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 524/2023. PROCESSO EDOC 1414070/2023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.570,00 |
| 2024NS000023 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1633789/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000172 | 08/01/2024 | NFSE 220226 (ND 33527650000552335) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/11/2023 A 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 1684364/2023 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 78.350,00 |
| 2024NS000173 | 08/01/2024 | FATURA 5082210954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$1.538,94 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 A 18/11/2023 - EDOC: 1594602/2023 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.289,46 |
| 2024NS000174 | 08/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50411454749 NN 29414560001854739 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE OURINHOS(SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 456890/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NS000175 | 08/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50413663736 NN 29414560001853429 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 387865/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 987,34 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.443,03 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.481,01 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.468,34 |
| 2024NS000177 | 08/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50414637941 NN 29414560001854175 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 430532/2018 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000178 | 08/01/2024 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - GLOSA DE R$4.135,86(DOC. 13) - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 305.316,30 |
| 2024NS000179 | 08/01/2024 | NFSE 467 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1629509/2023. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS000180 | 08/01/2024 | NFSE 518 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LIBERAÇÃO TOTAL DO SALDO RESTANTE DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS071430(VIDE 2023NS073712) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2023NS071430 - PROCESSO EDOC 1540265/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 13.911,83 |
| 2024NS000181 | 08/01/2024 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO) - GLOSA DE R$4.358,65(DOC 14) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 226.318,67 |
| 2024NS000182 | 08/01/2024 | DANFE 5856 - FORNECIMENTO DE CARREGADOR USB FAST COM 8 PORTAS ASOMETECH + 3 CABOS USB TYPE C INTELBRAS EUAC12P, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 1645360/2023 | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 858,00 |
| 2024NS000183 | 08/01/2024 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 620,22 |
| 2024NS000183 | 08/01/2024 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.153,57 |
| 2024NS000184 | 08/01/2024 | NFSE 2682 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,01PC - PERÍODO: 13 A 29/12/2023 - PROCESSO EDOC. 202898/2024 | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.903,37 |
| 2024NS000185 | 08/01/2024 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - DIVISÓRIA MODULAR -INEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA - M². VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A CONTAR DE 31.08.23 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 1678740/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.549,80 |
| 2024NS000186 | 08/01/2024 | FATURA 588 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS000187 | 08/01/2024 | NFSE 2920 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMIN., DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC, CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET INSS 3,5PC BC R$7.913,46 - PROCESSO EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.913,46 |
| 2024NS000188 | 08/01/2024 | DANFE 193 - AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA VOLUMÉTRICA (3D), CREALITY CR 5.190,00 K1, ACOMPANHA 3 BOBINAS DE 1KG DE FILAMENTO PLA NA COR PRETA, 3 BOBINAS DE 1KG DE FILAMENTO PLA NA COR BRANCA,1 BOBINA DE 1KG DE FILAMENTO PETG NA COR PRETA E 1 BOBINA DE 1KG DE FILAMENTO PETG NA COR BRANCA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 1680696/2023 | 45.721.713/0001-82 - JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2024NS000189 | 08/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.476,10 |
| 2024NS000189 | 08/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS000190 | 08/01/2024 | DANFE 031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 23/08/2023 (DOC. 10) - EDOC: 1226685/2023 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 754,50 |
| 2024NS000191 | 08/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.422,93 |
| 2024NS000191 | 08/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.073,81 |
| 2024NS000191 | 08/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.945,97 |
| 2024NS000192 | 08/01/2024 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 205795/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.898,50 |
| 2024NS000194 | 08/01/2024 | BOLETO 9020521683 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2023NS065671(EDOC: 1494160/2023) - PROCESSO EDOC: 1679164/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 988,63 |
| 2024NS000194 | 08/01/2024 | BOLETO 9020521683 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2023NS065671(EDOC: 1494160/2023) - PROCESSO EDOC: 1679164/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 833,90 |
| 2024NS000196 | 08/01/2024 | NFSE 4174 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 203442/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2024NS000197 | 08/01/2024 | NFSE 6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE e LEVE, APEDIDO DA DG-CD. - PERÍODO: 27/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC. EDOC 1678661/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 414,92 |
| 2024NS000197 | 08/01/2024 | NFSE 6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE e LEVE, APEDIDO DA DG-CD. - PERÍODO: 27/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC. EDOC 1678661/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 49,67 |
| 2024NS000199 | 08/01/2024 | NFSE 3936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/11/2023 A 17/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 203537/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2024NS000200 | 08/01/2024 | NFSE 048 - ASSINATURA DE BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA, COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E COM RECURSOS E FERRAMENTAS DE RECUPERAÇÃO DA DADOS, COM LICENÇA PARA 2 USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1431079/2023 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2024NS000201 | 08/01/2024 | FATURA 1800417977 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206660/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.432,55 |
| 2024NS000201 | 08/01/2024 | FATURA 1800417977 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206660/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.858,04 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 20.010,66 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 66,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.933,31 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 132,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.946,65 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.285,33 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.360,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.240,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 87.397,34 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 121,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.378,67 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 99,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.165,34 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 55,00 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.378,67 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -87.276,34 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 86.255,34 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.484,67 |
| 2024NS000205 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -86.255,34 |
| 2024NS000205 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 86.134,34 |
| 2024NS000206 | 08/01/2024 | NFSE 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,62PC DESCRITO NA NF EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS - PROC. EDOC 202607/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS000207 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 1683497/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NS000207 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 1683497/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS000208 | 08/01/2024 | CAnCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000200 EM RAZÃO DA FALTA DE RETENÇÃO DO ISS NO DOCUMENTO | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.960,00 |
| 2024NS000209 | 08/01/2024 | NFSE 048 - ASSINATURA DE BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA, COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E COM RECURSOS E FERRAMENTAS DE RECUPERAÇÃO DA DADOS, COM LICENÇA PARA 2 USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEZ/2023 a NOV/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1431079/2023 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2024NS000210 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS000210 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS000210 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000211 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 894,00 |
| 2024NS000211 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.142,00 |
| 2024NS000212 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO ALDEN, CARTEIRA 57190, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017443-1014), POR OCASIAO DE VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR VISITA A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIIDADE DE SÃO SALVADOR, EL SALVADOR, NOS DIAS 13, 14 E 15.12.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 11 A 16.12.2023, CONFORME DESPACHO DIRETORIA-GERAL CD, PÁG. 26 (PROCESSO E-DOC 1520934/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 330,48 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS000215 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS000215 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS000216 | 08/01/2024 | NFSE 2160 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208854/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.569,19 |
| 2024NS000216 | 08/01/2024 | NFSE 2160 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208854/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 111,47 |
| 2024NS000219 | 08/01/2024 | NFSE 5116 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 60.744,40 |
| 2024NS000220 | 08/01/2024 | DANFE 1689 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659132/2023. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 367,44 |
| 2024NS000222 | 08/01/2024 | cancelamento total da 2024NS000192 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -1.898,50 |
| 2024NS000223 | 08/01/2024 | DANFE 727 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (GAVETAS DE BATERIA P/ SYMMETRA 160KVA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1616161/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000224 | 08/01/2024 | DANFE 480 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 47,51 |
| 2024NS000225 | 08/01/2024 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 205795/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.898,50 |
| 2024NS000226 | 08/01/2024 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS000230 | 08/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2024NS000230 | 08/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2024NS000230 | 08/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2024NS000231 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS000231 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS000231 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000234 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE FORUM PARLAMENTAR SOBRE MEIO AMBIENTE E DA 9.ª CUPULA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTO (P20) DO G20, EM NOVA DELI, INDIA, NO PERÍODO DE 12 A 14.10.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 15.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 432,60 |
| 2024NS000235 | 08/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS000235 | 08/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 66.122,15 |
| 2024NS000236 | 08/01/2024 | DANFE 69834 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659258/2023. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.355,00 |
| 2024NS000237 | 08/01/2024 | ARD 8096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212762/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.798.841,56 |
| 2024NS000238 | 08/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,41 |
| 2024NS000238 | 08/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS000243 | 08/01/2024 | BOLETOS 889347, 889363 E 889369 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212970/2024. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2024NS000245 | 08/01/2024 | DANFE 196757 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A NOVEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1607840/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.253,27 |
| 2024NS000247 | 08/01/2024 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$53.171,30 E ISS 1 PC ITEN 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000250 | 08/01/2024 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS000251 | 08/01/2024 | DANFE 2306 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDOC: 212406/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.420,01 |
| 2024NS000252 | 08/01/2024 | ND 1319253 - NN 14000000001319253-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - PROC EDOC: 212878/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.459,62 |
| 2024NS000254 | 08/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NS000254 | 08/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.505,58 |
| 2024NS000549 | 08/01/2024 | NFSE 60 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1670704/2023. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 93,92 |
| 2024NS000550 | 08/01/2024 | DANFE 2307 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDOC: 212464/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.260,35 |
| 2024NS000551 | 08/01/2024 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NS000552 | 08/01/2024 | NFSE 724 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$6.931,17 - PROCESSO EDOC: 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.931,17 |
| 2024NS000554 | 08/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 53.296,24 |
| 2024NS000554 | 08/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS000555 | 08/01/2024 | DANFE 117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 29/11/2023 - EDOC: 1463624/2023 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 603,60 |
| 2024NS000556 | 08/01/2024 | DANFE 2572 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS ARAMADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1638944/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 634,81 |
| 2024NS000557 | 08/01/2024 | DANFE 2562 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANOS INCOLORES E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1616600/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 118,57 |
| 2024NS000558 | 08/01/2024 | DANFE 2568 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS ARAMADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1637486/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 514,42 |
| 2024NS000559 | 08/01/2024 | DANFE 2571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO, C/ FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1638257/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.205,94 |
| 2024NS000560 | 08/01/2024 | NFSE 3377 E 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 1661484/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS000561 | 08/01/2024 | DANFE 13524 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 1685466/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.813,39 |
| 2024NS000563 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS000563 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS000564 | 08/01/2024 | ARM-150 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.801,31 |
| 2024NS001545 | 08/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000224/ 2024NP000040, HAJA VISTA NECESSIDADE DE AJUSTE DO EVENTO DE DEDUCAO. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -47,51 |
| 2024RO000161 | 08/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE A AJUSTE PARA O VALOR REFERENTE A 2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -7.334,13 |
| 2024RO000162 | 08/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2024 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -3.667,05 |
| 2024RO000165 | 08/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO AMPARO LEGAL. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ -3.820,85 |
| 2024OB000177 | 09/01/2024 | DCAP 2018-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 571647/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000028931. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0718445-71.2019.8.07.0007 - ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS. VARA EXEC. TITULO EXTRAJUD/CONFLITOS ARBITRAIS TAQ.- VETECA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.891,67 |
| 2024OB000178 | 09/01/2024 | DCAP 2013-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 523983/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000022135. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0712715-18.2020.8.07.0016 - ÁDILA DE JESUS PAIVA MARTINS. 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.519,39 |
| 2024OB000179 | 09/01/2024 | DCAP 1005-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 1181171/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000022313. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0741309-19.2022.8.07.0001 - OSMAR HELVEIO PIRES. TJDF - 10ª VARIA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.359,05 |
| 2024OB000180 | 09/01/2024 | DCAP 1012-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 469031/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000021880. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0726325-19.2021.8.07.0016 - FERNANDO CÉSAR SILVA. 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.150,76 |
| 2024OB000181 | 09/01/2024 | DCAP 1011-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 1333444/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000021953. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0703864-53.2021.8.07.0016 - FERNANDO CÉSAR SILVA. 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 983,95 |
| 2024OB000182 | 09/01/2024 | DCAP 3026-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 660657/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000022267. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0702983-24.2021.8.07.0001 - ADELAIDE CELESTE JARDIM BARBOSA. 21ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.391,37 |
| 2024OB000183 | 09/01/2024 | DCAP 3005-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 1018302/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000022208. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0047047-10.2014.8.07.0001 - JURANDIR RODRIGUES DO NASCIMENTO. 1ª VARA EXECUÇÃO/TÍTULOS EXTRAJUD.-CONFLITOS ARBITRAIS-BRASÍLIA-DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.157,78 |
| 2024OB000184 | 09/01/2024 | DCAP 3025-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 1057782/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000022232. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0008189-57.1998.8.07.0004 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GULART. 1ª VARA DE FAMÍLIA DO GAMA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.624,46 |
| 2024OB000185 | 09/01/2024 | DCAP 3013-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 741824/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031185. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0707807-65.2017.8.07.0001 - NILMA NONATO DA SILVA SANTOS. 14ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.085,04 |
| 2024OB000186 | 09/01/2024 | DCAP 3018-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 908979/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031053. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0706324-06.2022.8.07.0007 - DARCI DE SOUZA. 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.100,58 |
| 2024OB000187 | 09/01/2024 | DCAP 3014-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 1126119/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031100. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0737640-94.2018.8.07.0001 - MARISETE CHAVES DE OLIVEIRA . 25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.867,85 |
| 2024OB000188 | 09/01/2024 | DCAP 3032-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 1427569/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031037. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0735630-77.2018.8.07.0001 - ANA PAVOLVA MANCHERI. 1ª VARA EXECUÇÃO/TÍTULOS EXTRAJUD.-CONFLITOS ARBITRAIS-BRASÍLIA-DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 886,54 |
| 2024OB000189 | 09/01/2024 | DCAP 2016-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 495090/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000030200. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0730475-59.2019.8.07.0001 - FÁBIO SIMÃO. 18ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.544,15 |
| 2024OB000190 | 09/01/2024 | DCAP 2020-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1435337/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000030278. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0716296-91.2017.8.07.0001 - JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA. 4ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.653,31 |
| 2024OB000191 | 09/01/2024 | DCAP 3011-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 1279735/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031215. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0711298-03.2019.8.07.0004 - BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS. 1ª VARA CÍVEL DO GAMA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.126,44 |
| 2024OB000192 | 09/01/2024 | DCAP 3007-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 279476/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031258. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0707650-30.2020.8.07.0020 - JOÃO LIMA GOMES. 2ª VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.158,98 |
| 2024OB000193 | 09/01/2024 | DCAP 3006-12/2023. GRUPO 3. EDOC: 572264/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031290. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0714798-18.2021.8.07.0001 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUSA. 1ª VARA EXECUÇÃO/TÍTULOS EXTRAJUD.-CONFLITOS ARBITRAIS-BRASÍLIA-DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.820,49 |
| 2024OB000194 | 09/01/2024 | DCAP 2009-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 472159/2021. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031347. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0026525-93.2013.8.07.0001 - SALIN SIDDARTHA MARTINS DINIZ. 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 544,00 |
| 2024OB000195 | 09/01/2024 | DCAP 2053-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1526330/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031398. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0737534-64.2020.8.07.0001 - HERMAN DUTRA SOARES PENA. 21ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.764,38 |
| 2024OB000196 | 09/01/2024 | DCAP 2019-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1526320/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000031444. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0740613-80.2022.8.07.0001 - AFFONSO GOMES DA SILVA. 2ª VARA EXEC. TÍTULOS EXTRAJUD. E CONFLITOS ARBITRAIS BRASÍLIA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.178,69 |
| 2024OB000198 | 09/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.774,00 |
| 2024OB000201 | 09/01/2024 | DCAP 2015-12/2023. GRUPO 2. EDOC: 789507/2022. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081250000025098478. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 5277966-52.2019.8.09.0074 - FÁBIO SIMÃO. INFÂNCIA, JUVENTUDE E 1ª VARA CÍVEL DE IPAMERI/GO | 397.630.131-00 | R$ 7.632,45 |
| 2024OB000202 | 09/01/2024 | DCAP 2038-12/2023. GRUPO 6. EDOC: 1451183/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BB N: 081440000001584243. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0001094-78.2010.5.08.0003 - ZEZINHO FERREIRA DE FREITAS. 3ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM/PA | 585.554.472-91 | R$ 3.128,33 |
| 2024OB000203 | 09/01/2024 | DCAP 1016-12/2023. GRUPO 1. EDOC: 625109/2020. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 030014000142312225. FOPAG DEZ/23. PROC. JUD 0011110-15.2017.5.18.0053 - CAROLINA ARAÚJO MAC CORD COUTO. 3ª VARA DO TRABALHO DE ANÁPOLIS/GO. | 030.438.261-24 | R$ 1.080,97 |
| 2024NE000163 | 09/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE000164 | 09/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000165 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.23 A 26.9.24. VALOR MENSAL: R$ 1.634,46. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 14.710,11 |
| 2024NE000166 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/234.0. VIGÊNCIA DE 16/12/2023 A 15/12/2024. PRETAÇÃO MENSAL: R$5.500,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 65.000,00 |
| 2024NE000167 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº. 2022/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2023 A 26.11.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$644,86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.007,51 |
| 2024NE000168 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2024NE000169 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2024NE000170 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.138,36. ESTIMATIVA PEÇAS. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 48.846,53 |
| 2024NE000171 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$12.703,56. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 101.628,49 |
| 2024NE000172 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGÊNCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 21.070,38 |
| 2024NE000173 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2023 A 30/12/2024. PM: R$ 2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.986,40 |
| 2024NE000174 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/10/2024. VALOR MENSAL ESTIMADA PARA PEÇAS: R$ 166,67. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.627,78 |
| 2024NE000175 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.2023 A 26.04.2024. PM: R$457,38. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.768,54 |
| 2024NE000176 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$ 1.611,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.630,14 |
| 2024NE000177 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0. VIGÊNCIA DE 25/10/2023 A 24/10/2024. PM: R$ 7.048,44. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 82.155,91 |
| 2024NE000178 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0 VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 13.583,33 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 145.794,44 |
| 2024NE000179 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0 VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.384,51. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.122,02 |
| 2024NE000180 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0. VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$379,43. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.870,22 |
| 2024NE000181 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. PRSTAÇÃO MENSAL: R$12.971,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 145.652,00 |
| 2024NE000182 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2023 A 21.12.2024. PREST.MENSAL: R$ 8.224,60 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 96.227,82 |
| 2024NE000183 | 09/01/2024 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2022/076.0. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.24. PREST. MENSAL: R$ 159,99. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.333,12 |
| 2024NE000184 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. VALOR MENSAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,80. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.457,44 |
| 2024NE000185 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0. VIGÊNCIA DE 30.08.2022 A 29.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL 200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000186 | 09/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.067.611-81 | R$ 746,57 |
| 2024NE000187 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2023 A 18.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 130.800,00 |
| 2024NE000188 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0. VIGÊNCIA DE 26.09.23 A 25.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2024NE000189 | 09/01/2024 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.338,52 |
| 2024NE000190 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.23 A 26.11.24. PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2024NE000191 | 09/01/2024 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000192 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 a 30/03/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 21.422,63 |
| 2024NE000193 | 09/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000194 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊWNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NE000195 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2024NE000196 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000197 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000198 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000199 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 13.997,10 |
| 2024NE000200 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2024NE000201 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.760,14 |
| 2024NE000202 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000203 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000204 | 09/01/2024 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 046.101.346-08 | R$ 921,87 |
| 2024NE000205 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 143.599,91 |
| 2024NE000206 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 187.560,66 |
| 2024NE000207 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0. VIGÊNCIA DE 07/02/2023 A 16/03/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.664,00 |
| 2024NE000208 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.123,18. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.492,70 |
| 2024NE000209 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.123,18. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.164,60 |
| 2024NE000210 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 55.234,27 |
| 2024NE000211 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0. VIGÊNCIA DE 02.07.23 A 01.01.26. VALOR DE CADA APLICAÇÃO: R$4.408,80. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.635,20 |
| 2024NE000212 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2024NE000213 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$ 968,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 2.415,63 |
| 2024NE000214 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2022/022.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.292,00 |
| 2024NE000215 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.936,00 |
| 2024NE000216 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2023 A 05.12.2024. PM: R$ 11.616,00. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.990,69 |
| 2024NE000217 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2024NE000218 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.23 A 26.09.24. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.936,00 |
| 2024NE000219 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2024NE000220 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 2.904,00, | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.808,00 |
| 2024NE000221 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.232,85 |
| 2024NE000222 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NE000223 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.11.2023 A 01.12.2024. PM: R$ 7260,00, | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000224 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2023 A 18.03.2024. PM: R$ 35.881,48. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 206.677,31 |
| 2024NE000225 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2024NE000226 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.200,07 |
| 2024NE000227 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.23 A 6.8.24. PM: R$ 24.107,46. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 173.573,68 |
| 2024NE000228 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.2023 A 08.07.2024. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2024NE000229 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/156.0. VIGÊNCIA DE 21.08.23 A 20.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2024NE000230 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.05.2023 A 17.05.2024. PM: R$ 1.678,98. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.667,34 |
| 2024NE000231 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0. VIGÊNCIA DE 22.08.23 A 21.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 12.208,33. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 112.375,14 |
| 2024NE000232 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/030.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 24.866,49 |
| 2024NE000233 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 55.234,27 |
| 2024NE000234 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/068.0. VIGÊNCIA DE 31.08.23 A 29.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 12.118,98. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 96.143,89 |
| 2024NE000235 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/185.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2023 A 30.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.280,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 82.800,00 |
| 2024NE000236 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/185.0. VIGÊNCIA DE 31.08.2023 A 30.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 65.520,00 |
| 2024NE000237 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0. VIGÊNCIA DE 02.08.23 A 01.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2024NE000238 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/189.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.500,00. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 92.000,00 |
| 2024NE000239 | 09/01/2024 | CONT - CARTA-CONTRATO 2022/032 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 06.05.2023 A 05.05.2024. PM: R$ 154,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 641,67 |
| 2024NE000240 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/190.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$886,67. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 8.866,66 |
| 2024NE000241 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/091.0. VIGÊNCIA DE 24.10.23 A 23.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.072,36. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 10.473,38 |
| 2024NE000242 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/190.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.280,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 42.800,00 |
| 2024NS000026 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1602908/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.900,00 |
| 2024NS000027 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1628600/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS000028 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1637201/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000029 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1632320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000030 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1636142/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS000031 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1632336/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000032 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1574787/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000033 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1621956/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000034 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1551375/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS000035 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1629320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2024NS000596 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000238 NUMERO DE PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.796,41 |
| 2024NS000596 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000238 NUMERO DE PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -15.617,76 |
| 2024NS000597 | 09/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,41 |
| 2024NS000597 | 09/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS000598 | 09/01/2024 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NS000599 | 09/01/2024 | NFSE 1608 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JAN A OUT/2023 - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, CONFORME DOC. 18 - ( R$ 45.101,98 NA 2023NE000651 ) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$60.498,96 - PROC EDOC: 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.396,98 |
| 2024NS000600 | 09/01/2024 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 212579/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000601 | 09/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS000601 | 09/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS000602 | 09/01/2024 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,32 |
| 2024NS000603 | 09/01/2024 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 -PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212426/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS000604 | 09/01/2024 | NFSE 1002959 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 104.701,81 |
| 2024NS000605 | 09/01/2024 | NFSE 2449 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/10 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11PC BC R$26.780,26 - REFERENTE 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PROCESSO EDOC 1686700/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 26.780,26 |
| 2024NS000606 | 09/01/2024 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 -PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212377/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS000607 | 09/01/2024 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR LÍQUIDO DE R$285.619,57( VIDE DOC.34) - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$348.104,29 - PROCESSO EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.484,72 |
| 2024NS000608 | 09/01/2024 | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.043,00 |
| 2024NS000608 | 09/01/2024 | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -363,12 |
| 2024NS000611 | 09/01/2024 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS000612 | 09/01/2024 | BOLETO 01/2024/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212700/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.021,50 |
| 2024NS000613 | 09/01/2024 | cancelamento total da 2024NS000611 faltou a retenção dos impostos federais | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -2.467,38 |
| 2024NS000614 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO DA AV 1 PARA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 2024 NO PAGAMENTO DA DIÁRIA | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 363,12 |
| 2024NS000614 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO DA AV 1 PARA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 2024 NO PAGAMENTO DA DIÁRIA | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -6.043,00 |
| 2024NS000615 | 09/01/2024 | NFSE 295 - LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 207616/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000616 | 09/01/2024 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2024NS000616 | 09/01/2024 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.043,00 |
| 2024NS000616 | 09/01/2024 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -363,12 |
| 2024NS000618 | 09/01/2024 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$165.302,77 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$221.734,08 (REF. 1ª E 2º PARCELA DO 13º SALARIO)- PROCESSO EDOC: 1686756/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 56.431,31 |
| 2024NS000619 | 09/01/2024 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS000620 | 09/01/2024 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 07/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 212467/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000621 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000250 EM RAZÃO D INCONSISTENCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -304,95 |
| 2024NS000622 | 09/01/2024 | NFSE 728 SÉRIE 0 CONTRATO 013/2023 - REFORMA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA DAS LANCHONETES DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I E II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NAS COIFAS E NOS DUTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.273,53 - PROCESSO EDOC: 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 98.273,53 |
| 2024NS000623 | 09/01/2024 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS000624 | 09/01/2024 | NFSE 3851 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201775/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS000625 | 09/01/2024 | NFSE 67099 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208696/2024. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS000628 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 20234NS000185 VALOR DA NF DIFERENTE DO ATESTE | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.549,80 |
| 2024NS000632 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NP000035 EM RAZÃO DE TER SIDO GERADO NP EM DUPLICIDADE | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.498,92 |
| 2024NS000632 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NP000035 EM RAZÃO DE TER SIDO GERADO NP EM DUPLICIDADE | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.249,46 |
| 2024NS000633 | 09/01/2024 | DANFE 16324 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651161/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.021,00 |
| 2024NS000634 | 09/01/2024 | NFSE 3852- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11/2023 A 25/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202162/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS000639 | 09/01/2024 | DANFE 5393 - FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.499,99 |
| 2024NS000641 | 09/01/2024 | NFSC 9333827 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211340/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS000642 | 09/01/2024 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.629,39 |
| 2024NS000642 | 09/01/2024 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.657,67 |
| 2024NS000644 | 09/01/2024 | FATURA 1718040 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTO CNPJ 00.722.728/0001-27, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - LIVIN NFSE 196 E 197/DANFE 203 E 204 CNPJ 40.181.407/0001-87 RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ALTERNATIVO CNPJ 27.712.807/0001-03, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/23 - EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.142,39 |
| 2024NS000645 | 09/01/2024 | DANFE 728 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 202225/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000646 | 09/01/2024 | NFSE 75 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 05/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$13.144,35 - GLOSA R$ 170,98 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - EDOC: 1662641/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.973,37 |
| 2024NS000647 | 09/01/2024 | DANFE 154 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PILHA ALCALINA AA 1,5V, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200650/2024. | 39.852.391/0001-08 - MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.550,00 |
| 2024NS000648 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000226 EM RAZÃO QUE A EMPRESA NÃO É MAIS OPTANTE PELO SIMPLES | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -27.647,73 |
| 2024NS000649 | 09/01/2024 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2024NS000649 | 09/01/2024 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 340.601.891-20 | R$ 2.375,00 |
| 2024NS000649 | 09/01/2024 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 340.601.891-20 | R$ -121,04 |
| 2024NS000650 | 09/01/2024 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS000651 | 09/01/2024 | 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.113,00 |
| 2024NS000651 | 09/01/2024 | 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -121,04 |
| 2024NS000658 | 09/01/2024 | DANFE 2567 - FORNECIMENTO DE BOX INCOLOR E ESPELHOS LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1637038/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 617,11 |
| 2024NS000706 | 09/01/2024 | NFSC 55875 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 208906/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.626,60 |
| 2024NS000707 | 09/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS000707 | 09/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS000708 | 09/01/2024 | NFSE 60509 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2024NS000710 | 09/01/2024 | NFSE 1331 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 200687/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.503,93 |
| 2024NS000711 | 09/01/2024 | NFSE 202300000000919 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/11/2023 A 27/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 204082/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS000713 | 09/01/2024 | DANFE 2589 - FORNECIMENTO DE VIDROS PLANOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1653065/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 447,85 |
| 2024NS000714 | 09/01/2024 | DANFE 2570 - FORNECIMENTO DE VIDROS PLANOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1638108/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 214,54 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 67.822,27 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 97.366,58 |
| 2024NS000716 | 09/01/2024 | DANFE 2573 - FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639105/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 906,07 |
| 2024NS000717 | 09/01/2024 | NFSE 90 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/11/2023 A 24/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213358/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS000720 | 09/01/2024 | DANFE 19 E 22 - AQUISIÇÃO DE 552 PEÇAS DE LIXEIRA EM INOX 30 LITROS - PARTICIPAÇÃO ABERTA, COR: PRATA, MARCA/MODELO: HLR INDUSTRIAL LX ULTRA 30 INOX, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201766/2024. | 50.369.014/0001-55 - RUBENS DE PAULA MIRANDA | R$ 109.997,04 |
| 2024NS000721 | 09/01/2024 | NFSE 16622 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS000723 | 09/01/2024 | ARD 8097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216384/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.678,78 |
| 2024NS000883 | 09/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 211453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000883 | 09/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 211453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS000884 | 09/01/2024 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$53.171,30 E ISS 1 PC ITEN 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000885 | 09/01/2024 | ESTORNO TOTAL 2024NS000247 PARA RETIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO DDF021 ... INCLUSÃO DE DDF 025. EDOC. 1684601/2023 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.171,30 |
| 2024NS000886 | 09/01/2024 | DANFEs 344465 E 344813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDs. NCM 30049047, 30067000, 90183219 E 90183929, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E O ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ OS CÓDs. 30051090 E 40141000, CONF. A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 1638889/2023. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ 1.154,20 |
| 2024NS000887 | 09/01/2024 | DANFE 16305 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651324/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2024NS000969 | 09/01/2024 | DANFE 318 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 209072/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.556,82 |
| 2024OB000002 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1481417/2023. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.500,00 |
| 2024OB000003 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1635442/2023. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.983,40 |
| 2024OB000004 | 09/01/2024 | NFS-E 27556 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA SALES ARRUDA NO CURSO COMO ELABORAR E JUGAR A PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. PASSO A PASSO DA ELABORAÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DA IN N.05/2017 - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS, REALIZADO DE 7 A 15/12/2023, NA MODALIDADE ON-LINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 524/2023. PROCESSO EDOC 1414070/2023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.232,64 |
| 2024OB000199 | 09/01/2024 | FATURA 5082210954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$1.538,94 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 A 18/11/2023 - EDOC: 1594602/2023 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.644,18 |
| 2024OB000200 | 09/01/2024 | NFSE 220226 (ND 33527650000552335) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/11/2023 A 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 1684364/2023 | 00.000.000/0001-91 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 70.945,92 |
| 2024OB000204 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 781.478.672-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.937,65 |
| 2024OB000205 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.566,00 |
| 2024OB000206 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 001.046.100-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357,63 |
| 2024OB000207 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 112.647.536-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 655,87 |
| 2024OB000208 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 012.978.120-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.877,86 |
| 2024OB000209 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 423.633.811-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 920,00 |
| 2024OB000210 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 019.329.519-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.658,67 |
| 2024OB000211 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 079.736.877-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,68 |
| 2024OB000212 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 660.837.613-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.815,48 |
| 2024OB000213 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 811.931.570-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.372,81 |
| 2024OB000214 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.663,62 |
| 2024OB000215 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 824.111.315-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245,73 |
| 2024OB000216 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 045.104.897-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.200,00 |
| 2024OB000217 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2024OB000218 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.155,68 |
| 2024OB000219 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 000.063.049-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2024OB000220 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 049.673.836-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.015,61 |
| 2024OB000221 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 264.034.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515,03 |
| 2024OB000222 | 09/01/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8096 - PROCESSO EDOC: 212762/2024 | 618.825.773-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.655,32 |
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