| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024NE000001 | 2024-01-03T00:00 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$333.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 683.333,34 |
| 2024NE000001 | 2024-01-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 39.849.362/0001-97 - TOP BLIND LTDA | R$ 52.565,02 |
| 2024NE000002 | 2024-01-03T00:00 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 191.666,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 58.333,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2024NE000002 | 2024-01-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2024NE000003 | 2024-01-03T00:00 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.166,67 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.333,33 |
| 2024NE000003 | 2024-01-10T00:00 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59) | 05.490.840/0001-01 - KPMG Assessoria Ltda | R$ 1.571,50 |
| 2024NE000004 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000004 | 2024-01-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 - | R$ 600,00 |
| 2024NE000005 | 2024-01-03T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$45.833,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.500,00 |
| 2024NE000005 | 2024-01-26T00:00 | 8 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59) | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NE000006 | 2024-01-03T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.500,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.500,00 |
| 2024NE000006 | 2024-01-30T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 2.760,00 |
| 2024NE000007 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 24.258,00 |
| 2024NE000007 | 2024-02-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 33.750,12 |
| 2024NE000008 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000008 | 2024-02-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 94.375,47 |
| 2024NE000009 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 24.258,00 |
| 2024NE000009 | 2024-02-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 81.623,91 |
| 2024NE000010 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2024NE000010 | 2024-02-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 82.330,17 |
| 2024NE000011 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000011 | 2024-02-06T00:00 | 8 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NE000012 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000012 | 2024-02-05T00:00 | 8 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NE000013 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2024 A 31.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$27.775,00 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.775,00 |
| 2024NE000013 | 2024-02-26T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). | 721.970.211-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NE000014 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2024 A 31.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$55.558,33. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 55.558,33 |
| 2024NE000014 | 2024-03-04T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 - | R$ 350,00 |
| 2024NE000015 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 17.079,48 |
| 2024NE000015 | 2024-03-07T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 8.329,20 |
| 2024NE000016 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2024NE000016 | 2024-03-08T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 8.329,20 |
| 2024NE000017 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2024NE000017 | 2024-03-11T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO ONLINE OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.540,00 |
| 2024NE000018 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 15.336,00 |
| 2024NE000018 | 2024-03-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 536.011.069-49 - | R$ 1.083,21 |
| 2024NE000019 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 89.208,00 |
| 2024NE000019 | 2024-03-18T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 096.501.857-12 - | R$ 500,00 |
| 2024NE000020 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2024NE000020 | 2024-03-18T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.893,76 |
| 2024NE000021 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 17.220,00 |
| 2024NE000021 | 2024-03-18T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 509.803.512-00 - | R$ 450,00 |
| 2024NE000022 | 2024-01-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2024NE000022 | 2024-03-20T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NE000023 | 2024-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 16.560,00 |
| 2024NE000023 | 2024-03-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 273.169.393-20 - | R$ 600,00 |
| 2024NE000024 | 2024-01-03T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2023. PROC. 1.581.126/2023 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 132.000,00 |
| 2024NE000024 | 2024-03-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 036.943.396-39 - | R$ 600,00 |
| 2024NE000025 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 233,33. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 466,67 |
| 2024NE000025 | 2024-03-22T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO ON-LINE OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 335,00 |
| 2024NE000026 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 890,00 |
| 2024NE000026 | 2024-03-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 22.400,00 |
| 2024NE000027 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM: 903.861,89. 13º SALÁRIO: 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.415,96 |
| 2024NE000027 | 2024-03-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 22.400,00 |
| 2024NE000028 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 208,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76,33 |
| 2024NE000028 | 2024-03-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 635.010.151-00 - | R$ 4.782,44 |
| 2024NE000029 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. PM: R$897.248,97. 13º SALÁRIO: R$56.587,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 953.836,42 |
| 2024NE000029 | 2024-03-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 075.540.496-31 - | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000030 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 206,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.401,70 |
| 2024NE000030 | 2024-03-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 800,00 |
| 2024NE000031 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL:R$5.774,58 ID 3690791 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.549,16 |
| 2024NE000031 | 2024-03-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 036.943.396-39 - | R$ 200,00 |
| 2024NE000032 | 2024-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2024NE000032 | 2024-03-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 - | R$ 312,00 |
| 2024NE000033 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2024NE000033 | 2024-03-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 2.700,00 |
| 2024NE000034 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000034 | 2024-03-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 013.749.046-19 - | R$ 1.170,62 |
| 2024NE000035 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000035 | 2024-04-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 199.904.488-68 - | R$ 748,00 |
| 2024NE000036 | 2024-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000036 | 2024-04-05T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 402.318.360-15 - | R$ 694,10 |
| 2024NE000037 | 2024-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NE000037 | 2024-04-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 053.555.257-25 - | R$ 7.200,00 |
| 2024NE000038 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2023 A 15.1.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 17.133,94 |
| 2024NE000038 | 2024-04-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 166.186.881-91 - | R$ 800,00 |
| 2024NE000039 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 14.831,30 |
| 2024NE000039 | 2024-04-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 990,00 |
| 2024NE000040 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 478,94 |
| 2024NE000040 | 2024-04-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2024NE000041 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$869,20 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.937,85 |
| 2024NE000041 | 2024-04-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 - | R$ 280,00 |
| 2024NE000042 | 2024-01-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 201.398,78 |
| 2024NE000042 | 2024-04-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 240,00 |
| 2024NE000043 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,95 |
| 2024NE000043 | 2024-04-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 146.720.495-15 - | R$ 500,00 |
| 2024NE000044 | 2024-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.379,66 |
| 2024NE000044 | 2024-04-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 186.354.585-91 - SERGIO BRITO | R$ 84.095,25 |
| 2024NE000045 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2023 A 19.01.2024. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,32 |
| 2024NE000045 | 2024-04-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NE000046 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. ID 3622148. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,13 |
| 2024NE000046 | 2024-04-19T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 6.750,00 |
| 2024NE000047 | 2024-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 89.208,00 |
| 2024NE000047 | 2024-04-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 382.085.633-15 - | R$ 400,00 |
| 2024NE000048 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2024NE000048 | 2024-04-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 103.048.154-70 - | R$ 340,00 |
| 2024NE000049 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 992,15. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 10.053,82 |
| 2024NE000049 | 2024-04-23T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 487.516.266-91 - | R$ 1.837,88 |
| 2024NE000050 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$ 145,93. EDOC 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.751,15 |
| 2024NE000050 | 2024-04-25T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 806.350.839-49 - | R$ 1.098,00 |
| 2024NE000051 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$592,12. EDOC 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.441,76 |
| 2024NE000051 | 2024-04-26T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 44.825.501/0002-63 - INFOCO-RH LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2024NE000052 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.794,88. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.256,45 |
| 2024NE000052 | 2024-05-09T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.010,00 |
| 2024NE000053 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.338,33. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.242,00 |
| 2024NE000053 | 2024-05-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 106.264.095-00 - | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000054 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.23 A 3.7.24. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2024NE000054 | 2024-05-13T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.010,00 |
| 2024NE000055 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2023 A 30.06.2024. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 90.533,10 |
| 2024NE000055 | 2024-05-16T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 44.825.501/0002-63 - INFOCO-RH LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2024NE000056 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2024NE000056 | 2024-05-17T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 09.094.300/0001-51 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA | R$ 20.100,00 |
| 2024NE000057 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.416,67 |
| 2024NE000057 | 2024-05-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 014.207.543-43 - | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000058 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.23 A 14.06.24. VALOR MENSAL R$ 14.403,15 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 143.375,97 |
| 2024NE000058 | 2024-05-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 085.758.782-04 - | R$ 62.010,20 |
| 2024NE000059 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2023 A 21.2.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2024NE000059 | 2024-05-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 055.853.788-05 - | R$ 1.767,12 |
| 2024NE000060 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.06.2023 A 27.06.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2024NE000060 | 2024-05-24T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2024NE000061 | 2024-01-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NE000061 | 2024-05-24T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2024NE000062 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.476,22 |
| 2024NE000062 | 2024-05-27T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2024NE000063 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152.376,56 |
| 2024NE000063 | 2024-05-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 1.943,52 |
| 2024NE000064 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 478,94 |
| 2024NE000064 | 2024-05-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 331.240.938-10 - | R$ 728,82 |
| 2024NE000065 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$825,34. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 9.904,12 |
| 2024NE000065 | 2024-05-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 764.507.240-72 - | R$ 728,82 |
| 2024NE000066 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2024NE000066 | 2024-05-28T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 25.249.914/0001-11 - Necta Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.912,50 |
| 2024NE000067 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 5.673,33. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 68.080,00 |
| 2024NE000067 | 2024-06-05T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. | 721.970.211-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NE000068 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 436,93. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.893,62 |
| 2024NE000068 | 2024-06-06T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2024NE000069 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2023 A 29/4/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.938,39. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.655,62 |
| 2024NE000069 | 2024-06-07T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 16.197,00 |
| 2024NE000070 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 17.717,18 |
| 2024NE000070 | 2024-06-14T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 18.184.506/0001-63 - IBEDUC Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda - ME | R$ 7.380,00 |
| 2024NE000071 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 17.717,18 |
| 2024NE000071 | 2024-06-17T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 402.318.360-15 - | R$ 694,10 |
| 2024NE000072 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/01.0. VIGÊNCIA DE 10.4.23 A 9.4.2024. PM: 200,34. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 661,12 |
| 2024NE000072 | 2024-06-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 220.025.701-59 - | R$ 12.200,00 |
| 2024NE000073 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$635,15. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 6.774,96 |
| 2024NE000073 | 2024-06-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 - | R$ 1.840,00 |
| 2024NE000074 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$1.361,25. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000074 | 2024-06-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.980.998-63 - | R$ 950,00 |
| 2024NE000075 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2023 A 25.08.2024. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2024NE000075 | 2024-06-21T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 884.013.836-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NE000076 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 14.002,01 |
| 2024NE000076 | 2024-07-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 075.540.496-31 - | R$ 350,00 |
| 2024NE000077 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/196.0 VIGÊNCIA DE 28.08.2023 A 27.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$361,19. | 37.531.583/0001-97 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.334,30 |
| 2024NE000077 | 2024-07-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 075.540.496-31 - | R$ 163,48 |
| 2024NE000078 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/197.0 VIGÊNCIA DE 28.08.2023 A 27.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.977,04. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 47.724,50 |
| 2024NE000078 | 2024-07-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 075.540.496-31 - | R$ 300,00 |
| 2024NE000079 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 4.714,32. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.033,73 |
| 2024NE000079 | 2024-07-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 075.540.496-31 - | R$ 650,00 |
| 2024NE000080 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 4.184,50 |
| 2024NE000080 | 2024-07-24T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.560,00 |
| 2024NE000081 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 18.100,77. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 138.141,25 |
| 2024NE000081 | 2024-07-25T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.560,00 |
| 2024NE000082 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.622,18 |
| 2024NE000082 | 2024-08-06T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 9.987,00 |
| 2024NE000083 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/230.0 VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.911,00. | 30.115.113/0001-01 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 20.972,00 |
| 2024NE000083 | 2024-08-13T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 787.233.455-00 - | R$ 4.175,72 |
| 2024NE000084 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO: R$2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NÃO LISTADAS: R$250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 33.441,78 |
| 2024NE000084 | 2024-08-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 28.839.415/0001-72 - Adapta Soluções Digitais Ltda | R$ 700,00 |
| 2024NE000085 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2023 A 7.4.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 15.050,07 |
| 2024NE000085 | 2024-08-13T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.530,00 |
| 2024NE000086 | 2024-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/226.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 392,47. | 43.453.564/0001-92 - CONVERGE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA- | R$ 4.553,02 |
| 2024NE000086 | 2024-08-14T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 29.979.804/0001-66 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE ESTRADA | R$ 550,00 |
| 2024NE000087 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2023 A 15.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 17.294,48. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 198.886,52 |
| 2024NE000087 | 2024-08-15T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.280,00 |
| 2024NE000088 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2023 A 8.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.645,29. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 38.401,06 |
| 2024NE000088 | 2024-08-15T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 10.136,00 |
| 2024NE000089 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/229 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 a 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 62,62. | 17.771.867/0001-43 - DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA- | R$ 602,55 |
| 2024NE000089 | 2024-08-19T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.530,00 |
| 2024NE000090 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/223.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 702,57. | 21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES LTDA- | R$ 6.650,85 |
| 2024NE000090 | 2024-08-19T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 21.600,00 |
| 2024NE000091 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.524,43. | 10.889.989/0001-90 - FLEX MAKER PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- | R$ 30.293,20 |
| 2024NE000091 | 2024-08-23T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 51.201.093/0001-53 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNI | R$ 100,00 |
| 2024NE000092 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24.. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46,36. ID 2944854. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 278,18 |
| 2024NE000092 | 2024-08-27T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 4.990,00 |
| 2024NE000093 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.23 A 09.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 150,50. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 1.506,00 |
| 2024NE000093 | 2024-09-02T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 4.889,43 |
| 2024NE000094 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/215.0, VIGÊNCIA DE 04/10/2023 a 03/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 595,44. | 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA E BRILHO LTDA- | R$ 6.404,40 |
| 2024NE000094 | 2024-09-11T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DO SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.550,00 |
| 2024NE000095 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 416.372.911-91 - | R$ 4.400,14 |
| 2024NE000095 | 2024-09-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.655.300,00 |
| 2024NE000096 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.400,14 |
| 2024NE000096 | 2024-09-13T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DO SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 38.056.454/0001-57 - PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2024NE000097 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000097 | 2024-09-17T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DO SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 52.281.385/0001-06 - CONTAGOV LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2024NE000098 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 4.184,50 |
| 2024NE000098 | 2024-09-18T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 13.600,00 |
| 2024NE000099 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.604,17. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 31.250,00 |
| 2024NE000099 | 2024-09-20T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DO SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 10.150,00 |
| 2024NE000100 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/221.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 355,66. | 21.895.553/0001-20 - LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO- | R$ 4.047,90 |
| 2024NE000100 | 2024-09-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 146.720.495-15 - | R$ 600,00 |
| 2024NE000101 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/219.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 102,08. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.025,00 |
| 2024NE000101 | 2024-09-24T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NE000102 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/216, VIGÊNCIA DE 04.10.23 A 03.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 160,83. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.777,50 |
| 2024NE000102 | 2024-09-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.655.300,00 |
| 2024NE000103 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 283,25. | 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.884,00 |
| 2024NE000103 | 2024-10-02T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.700,00 |
| 2024NE000104 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/227.0. VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 183,67. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.836,56 |
| 2024NE000104 | 2024-10-02T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 3.400,00 |
| 2024NE000105 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.133,35. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.600,25 |
| 2024NE000105 | 2024-10-03T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 3.400,00 |
| 2024NE000106 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/222.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 302,83. | 19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA- | R$ 3.634,00 |
| 2024NE000106 | 2024-10-07T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 43.367.754/0001-97 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000107 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 175,47. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 1.753,23 |
| 2024NE000107 | 2024-10-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 48.120,89 |
| 2024NE000108 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/237.0 E ADITIVO, VIGÊCIA DE 27/09/2023 a 26/09/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.649,23 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 86.405,56 |
| 2024NE000108 | 2024-10-10T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 05.761.421/0001-59 - Associação dos Arquivistas da Bahia | R$ 650,00 |
| 2024NE000109 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/168.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349,96. | 00.844.672/0001-83 - EXPAND MÉDICO LTDA- | R$ 2.545,90 |
| 2024NE000109 | 2024-10-11T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 11.914.935/0001-08 - Multisolute Serviços de Informações Empresariais Ltda | R$ 1.287,00 |
| 2024NE000110 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/217.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.217,17. | 30.949.099/0001-33 - VFB BRASIL LTDA- | R$ 13.835,24 |
| 2024NE000110 | 2024-10-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 53.000,00 |
| 2024NE000111 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/171.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 66,66. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 799,92 |
| 2024NE000111 | 2024-10-18T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2024NE000112 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/169.0, VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. PM: R$ 435,03. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.325,50 |
| 2024NE000112 | 2024-10-18T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NE000113 | 2024-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/167.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 58,30. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 699,60 |
| 2024NE000113 | 2024-10-21T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 61.825.675/0004-07 - | R$ 1.040,00 |
| 2024NE000114 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000114 | 2024-10-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 381.051.951-00 - LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | R$ 2.590,72 |
| 2024NE000115 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000115 | 2024-10-25T00:00 | 07 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59). | 40.949.164/0001-84 - DIANA BONAR SACILOTTI CURRIE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2024NE000116 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 771,00 |
| 2024NE000116 | 2024-10-30T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59). | 02.980.103/0001-90 - | R$ 650,00 |
| 2024NE000117 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 771,00 |
| 2024NE000117 | 2024-11-11T00:00 | 20 - RESTITUIÇÃO | 763.864.579-00 - MÁRCIO L. WEYRICH | R$ 23,16 |
| 2024NE000118 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,00 |
| 2024NE000118 | 2024-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 550,00 |
| 2024NE000119 | 2024-01-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2024NE000119 | 2024-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 3.387,55 |
| 2024NE000120 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 2.125,00. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 20.895,83 |
| 2024NE000120 | 2024-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 706,15 |
| 2024NE000121 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2024NE000121 | 2024-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 2.895,00 |
| 2024NE000122 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 674,32. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.091,82 |
| 2024NE000122 | 2024-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 1.400,00 |
| 2024NE000123 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PM R$ 7.694,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.795,86 |
| 2024NE000123 | 2024-11-12T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.250,00 |
| 2024NE000124 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 870,07 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2024NE000124 | 2024-11-12T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.250,00 |
| 2024NE000125 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 10.716,41 |
| 2024NE000125 | 2024-11-18T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 039.085.975-36 - | R$ 694,10 |
| 2024NE000126 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2024NE000126 | 2024-11-18T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 14.087.594/0001-24 - MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 8.970,00 |
| 2024NE000127 | 2024-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.679,88 |
| 2024NE000127 | 2024-11-18T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2024NE000128 | 2024-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 - | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000128 | 2024-11-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 014.207.543-43 - | R$ 1.800,00 |
| 2024NE000129 | 2024-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 1.991,96 |
| 2024NE000129 | 2024-11-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 300,00 |
| 2024NE000130 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.23 A 23.1.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 489,50 . | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1,46 |
| 2024NE000130 | 2024-11-21T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 832,92 |
| 2024NE000131 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.23 A 23.1.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2024NE000131 | 2024-11-21T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 61.825.675/0006-79 - | R$ 910,00 |
| 2024NE000132 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊWNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.232,85 |
| 2024NE000132 | 2024-11-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 1.400,00 |
| 2024NE000133 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2024NE000133 | 2024-11-22T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.650,00 |
| 2024NE000134 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 458,98. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.100,18 |
| 2024NE000134 | 2024-11-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 3.700,00 |
| 2024NE000135 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.24 A 23.1.25. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 489,50 . | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2024NE000135 | 2024-11-27T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 4.160,00 |
| 2024NE000136 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.032,68 |
| 2024NE000136 | 2024-11-29T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 6.570,00 |
| 2024NE000137 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$611,17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 14.668,22 |
| 2024NE000137 | 2024-12-02T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 381.051.951-00 - LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | R$ 2.225,27 |
| 2024NE000138 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.440,43 |
| 2024NE000138 | 2024-12-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 280,00 |
| 2024NE000139 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$203,72. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.111,75 |
| 2024NE000139 | 2024-12-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 5.642,00 |
| 2024NE000140 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2023 A 24.1.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2024NE000140 | 2024-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N. 2024NE000245 (CD). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.550.000,00 |
| 2024NE000141 | 2024-01-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.820,85 |
| 2024NE000142 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2023 A 29.4.2024. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.053,53 |
| 2024NE000143 | 2024-01-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.820,85 |
| 2024NE000144 | 2024-01-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000145 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2023 A 12.2.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 18.246,90 |
| 2024NE000146 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/199.0. VIGÊNCIA DE 05/09/2023 A 04/09/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.209,55. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 20.240,60 |
| 2024NE000147 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/07/2023 a 11/07/2024. PM: R$ 10.601,69. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 83.031,22 |
| 2024NE000148 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 153.103,14 |
| 2024NE000149 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO nº2023/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/08/2023 a 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 43.403,00 |
| 2024NE000150 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08/08/2023 a 07/08/2025. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 680,00. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2024NE000151 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 13.066,67. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 118.400,00 |
| 2024NE000152 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02/08/2023 a 01/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 208,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.465,28 |
| 2024NE000153 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2024NE000154 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 706,65. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.496,66 |
| 2024NE000155 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2023 A 09.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.789,50 |
| 2024NE000156 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.23 A 11.05.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.576,39 |
| 2024NE000157 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.805,77 |
| 2024NE000158 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 4.152,66. EDOC 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 32.582,83 |
| 2024NE000159 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 31.03.23 A 30.03.25. PM: 8.856,67. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 106.280,04 |
| 2024NE000160 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 31.03.23 A 30.03.25. PM: R$ 655,00. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 7.860,00 |
| 2024NE000161 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.2023 A 28.07.2024. VALOR MENSAL: R$20.158,80. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 69.211,88 |
| 2024NE000162 | 2024-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2023 A 11.06.2024. PM: R$ 6.129,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 30.643,00 |
| 2024NE000163 | 2024-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE000164 | 2024-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000165 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.23 A 26.9.24. VALOR MENSAL: R$ 1.634,46. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 14.710,11 |
| 2024NE000166 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/234.0. VIGÊNCIA DE 16/12/2023 A 15/12/2024. PRETAÇÃO MENSAL: R$5.500,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 65.000,00 |
| 2024NE000167 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº. 2022/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2023 A 26.11.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$644,86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.007,51 |
| 2024NE000168 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2024NE000169 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2024NE000170 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.138,36. ESTIMATIVA PEÇAS. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 48.846,53 |
| 2024NE000171 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$12.703,56. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 101.628,49 |
| 2024NE000172 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGÊNCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 21.070,38 |
| 2024NE000173 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2023 A 30/12/2024. PM: R$ 2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.986,40 |
| 2024NE000174 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/10/2024. VALOR MENSAL ESTIMADA PARA PEÇAS: R$ 166,67. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.627,78 |
| 2024NE000175 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.2023 A 26.04.2024. PM: R$457,38. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.768,54 |
| 2024NE000176 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$ 1.611,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.630,14 |
| 2024NE000177 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0. VIGÊNCIA DE 25/10/2023 A 24/10/2024. PM: R$ 7.048,44. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 82.155,91 |
| 2024NE000178 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0 VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 13.583,33 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 145.794,44 |
| 2024NE000179 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0 VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.384,51. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.122,02 |
| 2024NE000180 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0. VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$379,43. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.870,22 |
| 2024NE000181 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. PRSTAÇÃO MENSAL: R$12.971,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 145.652,00 |
| 2024NE000182 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2023 A 21.12.2024. PREST.MENSAL: R$ 8.224,60 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 96.227,82 |
| 2024NE000183 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2022/076.0. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.24. PREST. MENSAL: R$ 159,99. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.333,12 |
| 2024NE000184 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. VALOR MENSAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,80. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.457,44 |
| 2024NE000185 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0. VIGÊNCIA DE 30.08.2022 A 29.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL 200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000186 | 2024-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.067.611-81 - | R$ 746,57 |
| 2024NE000187 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2023 A 18.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 130.800,00 |
| 2024NE000188 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0. VIGÊNCIA DE 26.09.23 A 25.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2024NE000189 | 2024-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.338,52 |
| 2024NE000190 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.23 A 26.11.24. PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2024NE000191 | 2024-01-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000192 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 a 30/03/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 21.422,63 |
| 2024NE000193 | 2024-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000194 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊWNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NE000195 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2024NE000196 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000197 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000198 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000199 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 13.997,10 |
| 2024NE000200 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2024NE000201 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.760,14 |
| 2024NE000202 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000203 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000204 | 2024-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 046.101.346-08 - | R$ 921,87 |
| 2024NE000205 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 143.599,91 |
| 2024NE000206 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 187.560,66 |
| 2024NE000207 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0. VIGÊNCIA DE 07/02/2023 A 16/03/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.664,00 |
| 2024NE000208 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.123,18. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.492,70 |
| 2024NE000209 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.123,18. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.164,60 |
| 2024NE000210 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 55.234,27 |
| 2024NE000211 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0. VIGÊNCIA DE 02.07.23 A 01.01.26. VALOR DE CADA APLICAÇÃO: R$4.408,80. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.635,20 |
| 2024NE000212 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2024NE000213 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$ 968,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 2.415,63 |
| 2024NE000214 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2022/022.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.292,00 |
| 2024NE000215 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.936,00 |
| 2024NE000216 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2023 A 05.12.2024. PM: R$ 11.616,00. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.990,69 |
| 2024NE000217 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2024NE000218 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.23 A 26.09.24. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.936,00 |
| 2024NE000219 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2024NE000220 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 2.904,00, | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.808,00 |
| 2024NE000221 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.232,85 |
| 2024NE000222 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NE000223 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.11.2023 A 01.12.2024. PM: R$ 7260,00, | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000224 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2023 A 18.03.2024. PM: R$ 35.881,48. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 206.677,31 |
| 2024NE000225 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2024NE000226 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.200,07 |
| 2024NE000227 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.23 A 6.8.24. PM: R$ 24.107,46. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 173.573,68 |
| 2024NE000228 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.2023 A 08.07.2024. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2024NE000229 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/156.0. VIGÊNCIA DE 21.08.23 A 20.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2024NE000230 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.05.2023 A 17.05.2024. PM: R$ 1.678,98. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.667,34 |
| 2024NE000231 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0. VIGÊNCIA DE 22.08.23 A 21.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 12.208,33. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 112.375,14 |
| 2024NE000232 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/030.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 24.866,49 |
| 2024NE000233 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 55.234,27 |
| 2024NE000234 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/068.0. VIGÊNCIA DE 31.08.23 A 29.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 12.118,98. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 96.143,89 |
| 2024NE000235 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/185.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2023 A 30.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.280,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 82.800,00 |
| 2024NE000236 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/185.0. VIGÊNCIA DE 31.08.2023 A 30.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 65.520,00 |
| 2024NE000237 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0. VIGÊNCIA DE 02.08.23 A 01.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2024NE000238 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/189.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.500,00. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 92.000,00 |
| 2024NE000239 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2022/032 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 06.05.2023 A 05.05.2024. PM: R$ 154,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 641,67 |
| 2024NE000240 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/190.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$886,67. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 8.866,66 |
| 2024NE000241 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/091.0. VIGÊNCIA DE 24.10.23 A 23.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.072,36. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 10.473,38 |
| 2024NE000242 | 2024-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/190.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.280,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 42.800,00 |
| 2024NE000243 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.879,43 |
| 2024NE000244 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO nº2023/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/10/2023 a 30/04/2026. PM: R$ R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 16.412,86 |
| 2024NE000245 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 25.000.000,00. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 70.000.000,00 |
| 2024NE000246 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.2023 A 01.12.2024. PM: R$ 7.260,00, | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000247 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/151.0. VIGÊNCIA DE 12.07.23 A 11.07.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$92.655,00. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 92.655,00 |
| 2024NE000248 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.02.26. PM: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2024NE000249 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000250 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 885.592.031-68 - | R$ 5.169,90 |
| 2024NE000251 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.038,68 |
| 2024NE000252 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.589,16 |
| 2024NE000253 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL: R$ 5.034,12. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.272,97 |
| 2024NE000254 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.598,70 |
| 2024NE000255 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.067.611-81 - | R$ 746,57 |
| 2024NE000256 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 2.029,46. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.129,84 |
| 2024NE000257 | 2024-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NE000258 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 185.976,26 |
| 2024NE000259 | 2024-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2024NE000260 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/10/2023 a 22/10/2024. PM: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 49.514,72 |
| 2024NE000261 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2023 a 06/02/2024. VALOR MENSAL R$5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 6.939,28 |
| 2024NE000262 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/289.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 23/11/2023 a 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 5.995,29. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 61.151,93 |
| 2024NE000263 | 2024-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 400.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000264 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/289.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 23/11/2023 a 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 6.876,18. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 70.128,31 |
| 2024NE000265 | 2024-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 300.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2024NE000266 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.4.2023 a 31.3.2024. VALOR MENSAL R$ 141,52. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 764,54 |
| 2024NE000267 | 2024-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 200.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2024NE000268 | 2024-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 50.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2024NE000269 | 2024-01-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 5.000,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000270 | 2024-01-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. VALOR MENSAL: 100.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 100.000,00 |
| 2024NE000271 | 2024-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 20.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000.000,00 |
| 2024NE000272 | 2024-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 400.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000273 | 2024-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 400.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000274 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06/02/2023 a 05/02/2024. VALOR MENSAL R$ 31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.529,89 |
| 2024NE000275 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 319,74 |
| 2024NE000276 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2023 a 06/02/2024. VALOR MENSAL R$ 29.340,53. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 37.243,13 |
| 2024NE000277 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2021/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.3.2023 a 14.3.2024. VALOR MENSAL R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 12.258,10 |
| 2024NE000278 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 4.4.2023 a 3.4.2024. VALOR MENSAL R$ 5.376,68. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 17.827,14 |
| 2024NE000279 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.738,12. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 13.904,96 |
| 2024NE000280 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.887,10. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.661,30 |
| 2024NE000281 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.762,48. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 28.199,68 |
| 2024NE000282 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.417,47. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.922,29 |
| 2024NE000283 | 2024-01-10T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2021/160.0. VIGÊNCIA DE 10.12.2021 A 9.12.2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 163,31 |
| 2024NE000284 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/116.0, VIGÊNCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 32.485,20 |
| 2024NE000285 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.3.2022 a 19.3.2024. VALOR MENSAL R$ 1.248,59. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 6.916,17 |
| 2024NE000286 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.3.2022 a 19.3.2024. VALOR MENSAL R$ 41,60. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 109,54 |
| 2024NE000287 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.2023 A 1.3.2024. PM: R$ 30.654,34. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 62.330,49 |
| 2024NE000288 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/07/2022 a 06/07/2024. VALOR MENSAL R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 12.925,71 |
| 2024NE000289 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 779.883.021-91 - | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000290 | 2024-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000291 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/233.0, VIGÊNCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.970,00 | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 35.640,00 |
| 2024NE000292 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PM: R$3.196,66. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 40.016,86 |
| 2024NE000293 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA 21/11/2023 a 20/11/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.855,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 30.453,33 |
| 2024NE000294 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.23 A 22.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2024NE000295 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/330.0, VIGÊNCIA DE 27.12.2023 A 26.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.974,75. PROC 1.552.979/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 58.038,75 |
| 2024NE000296 | 2024-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.710,50 |
| 2024NE000297 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/273.0, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/04/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.733.33. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.080,00 |
| 2024NE000298 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PREST. MENSAL: R$ 13.979,37 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 97.855,59 |
| 2024NE000299 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 44.837,93 |
| 2024NE000300 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2021/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.03.2024 a 14.03.2025. VALOR MENSAL R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2024NE000301 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2024 a 06/02/2025. VALOR MENSAL R$ 31.035,94. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.035,94 |
| 2024NE000302 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.020,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.057,65 |
| 2024NE000303 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.050,00. ID 3631993 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.100,00 |
| 2024NE000304 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.2023 A 15.06.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$21.057,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 115.817,62 |
| 2024NE000305 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2023 A 29.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.523,38. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.583,33 |
| 2024NE000306 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N.2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$4.480,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 47.855,11 |
| 2024NE000307 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2023/305, VIGÊNCIA DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 173,21 |
| 2024NE000308 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. VALOR MENSAL: R$ 2.794,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.154,84 |
| 2024NE000309 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$4.480,00. EDOC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.960,00 |
| 2024NE000310 | 2024-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000311 | 2024-01-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX1605048 - | R$ 2.337,47 |
| 2024NE000312 | 2024-01-11T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 709,06 |
| 2024NE000313 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 26.880,00 |
| 2024NE000314 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.02.2024 A 21.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2024NE000315 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2024 a 06/02/2025. VALOR MENSAL R$5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 62.453,55 |
| 2024NE000316 | 2024-01-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 365,00 |
| 2024NE000317 | 2024-01-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 781,29 |
| 2024NE000318 | 2024-01-11T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000319 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 362.448,03 |
| 2024NE000320 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 63.111,79. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 63.111,79 |
| 2024NE000321 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0. VIGÊNCIA DE 02.08.23 A 01.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2024NE000322 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: R$1.367.481,26. 13º SALÁRIO: R$74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.062,83 |
| 2024NE000323 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: 1.228,97. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,29 |
| 2024NE000324 | 2024-01-11T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2024NE000325 | 2024-01-11T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$41.666,67. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 41.666,67 |
| 2024NE000326 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.260.575,27. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$69.193,32. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.329.768,58 |
| 2024NE000327 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$440.200,89 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$24.162,75. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 464.363,63 |
| 2024NE000328 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. HORA EXTRA MENSAL: R$133.811,55. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 133.811,55 |
| 2024NE000329 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. HORA EXTRA MENSAL: R$46.727,84. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 46.727,84 |
| 2024NE000330 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.23 A 24.03.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.441.227/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 245.551,67 |
| 2024NE000331 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2024NE000332 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.23 A 24.03.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.441.227/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.172,43 |
| 2024NE000333 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$125.884,07. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125.884,07 |
| 2024NE000334 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS SOB DEMANDA: R$14.467,70. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.467,70 |
| 2024NE000335 | 2024-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS SOB DEMANDA: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2024NE000336 | 2024-01-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 29.459.132/0001-68 - MYMETRIC - MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2024NE000337 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$9.417,95. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1,00 |
| 2024NE000338 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024. PM: R$ 78.350,00. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 5.412,94 |
| 2024NE000339 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNICA DE 12/07/2023 a 11/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.566,17. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 150.794,00 |
| 2024NE000340 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0. VIGÊNCIA DE 28/12/2023 A 27/02/2026.. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.576,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 174.914,84 |
| 2024NE000341 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2023 A 22/10/2024. PM: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 72.013,91 |
| 2024NE000342 | 2024-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NE000343 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0 , VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. VALOR ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 823,22. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.878,64 |
| 2024NE000344 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 446.606,76 E 13°: R$ 20.215,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 466.822,56 |
| 2024NE000345 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/235.0. VIGÊNCIA DE 09.10.23 A 08.04.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA R$ 12.310,15. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 147.679,67 |
| 2024NE000346 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0. VIGÊNCIA DE 01.07.23 A 31.12.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.175,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 26.100,00 |
| 2024NE000347 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0. VIGÊNCIA DE 01.07.23 A 31.12.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 6.525,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 78.300,00 |
| 2024NE000348 | 2024-01-12T00:00 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 160.000.000,00 |
| 2024NE000349 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 2.425,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.850,00 |
| 2024NE000350 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 416,66 |
| 2024NE000351 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/273.0, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/04/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.733.33. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2024NE000352 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.24 A 18.3.25. VALOR MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.799,81 |
| 2024NE000353 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.24 A 18.3.25. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2024NE000354 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PM: R$1.319.629,51. 13º SALÁRIO: R$71.261,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 395.888,85 |
| 2024NE000355 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PM: 1.170,45. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 351,14 |
| 2024NE000356 | 2024-01-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 5.582,36 |
| 2024NE000357 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2023 A 29.5.2024. VALOR MENSAL: R$ 13.545,40. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 131.013,01 |
| 2024NE000358 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2023 A 29.5.2024. VALOR MENSAL: R$ 19.085,48. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 94.791,21 |
| 2024NE000359 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2023 A 31.8.2024. VALOR UNITÁRIO POR APLICAÇÃO: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICAÇÕES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,26 |
| 2024NE000360 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.185,70. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 169.833,87 |
| 2024NE000361 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$13.330,49. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 75.824,60 |
| 2024NE000362 | 2024-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000363 | 2024-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000364 | 2024-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2024NE000365 | 2024-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2024NE000366 | 2024-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2024NE000367 | 2024-01-15T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 27.525,25 |
| 2024NE000368 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2024 A 12.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2024NE000369 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$1.962.143,99. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.962.143,99 |
| 2024NE000370 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 127.461,85. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 127.461,85 |
| 2024NE000371 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$3.017,28 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.034,55 |
| 2024NE000372 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$648,28. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.779,38 |
| 2024NE000373 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$684.861,24. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 719.684,86 |
| 2024NE000374 | 2024-01-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2024NE000375 | 2024-01-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 6.264,95 |
| 2024NE000376 | 2024-01-15T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000377 | 2024-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO 2022/170.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.23 (PROC. 1.674.917/2023). DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 262,07 |
| 2024NE000378 | 2024-01-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2024NE000379 | 2024-01-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 1.633.052/2023 | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 511,65 |
| 2024NE000380 | 2024-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.163.999,60 |
| 2024NE000381 | 2024-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 89.835,69 |
| 2024NE000382 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2024NE000383 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NE000384 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/204.0. VIGÊNCIA DE 18.09.2023 A 17.09.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 46.594,31. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 399.155,76 |
| 2024NE000385 | 2024-01-16T00:00 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 949.000,00 |
| 2024NE000386 | 2024-01-16T00:00 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000387 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.984.000,00 |
| 2024NE000388 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000389 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.324.901.989,00 |
| 2024NE000390 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 361.993.011,00 |
| 2024NE000391 | 2024-01-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2024NE000392 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.545.000,00 |
| 2024NE000393 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2024NE000394 | 2024-01-16T00:00 | 19- PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2024NE000395 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 200.295.000,00 |
| 2024NE000396 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 65.000,00 |
| 2024NE000397 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.362.500,00 |
| 2024NE000398 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000399 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2024NE000400 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.550.000,00 |
| 2024NE000401 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 520.000,00 |
| 2024NE000402 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2024NE000403 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2024NE000404 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 37.900.000,00 |
| 2024NE000405 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.000,00 |
| 2024NE000406 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 470.000,00 |
| 2024NE000407 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2024NE000408 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2024NE000409 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2024NE000410 | 2024-01-16T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NE000411 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.147.051.317,00 |
| 2024NE000412 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.511.000,00 |
| 2024NE000413 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.000.000,00 |
| 2024NE000414 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 53.731.000,00 |
| 2024NE000415 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.000.000,00 |
| 2024NE000416 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 398.000,00 |
| 2024NE000417 | 2024-01-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PROC. 1.629.419/2023. ID 3706490. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 371,60 |
| 2024NE000418 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.130.000,00 |
| 2024NE000419 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.438.000,00 |
| 2024NE000420 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2024NE000421 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2024NE000422 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000423 | 2024-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000424 | 2024-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 171.795,36 |
| 2024NE000425 | 2024-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 178.561,36 |
| 2024NE000426 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. PM: R$ 36.646,59 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 229.306,36 |
| 2024NE000427 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2024NE000428 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.23 A 18.03.24. PM 26.240,99. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 247.921,46 |
| 2024NE000429 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/075.0. VIGÊNCIA DE 22.05.23 A 21.05.24. PREST. MENSAL: R$ 180.434,29. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 180.434,29 |
| 2024NE000430 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 16.621,68. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 149.595,12 |
| 2024NE000431 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$9.417,95. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 113.015,45 |
| 2024NE000432 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. PM 27.039,48. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 274.751,95 |
| 2024NE000433 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2024NE000434 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09/07/2023 a 08/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 475.488,20 |
| 2024NE000435 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. PM: R$ 9.495,47. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 95.587,73 |
| 2024NE000436 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.155.202,23. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 145.909,55. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.624.146,96 |
| 2024NE000437 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.679,38 |
| 2024NE000438 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.889,91 |
| 2024NE000439 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM DIÁRIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 27.114,64 |
| 2024NE000440 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PM: R$23.957,38. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 284.197,09 |
| 2024NE000441 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2024NE000442 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.2023 a 9.9.2024. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 424.228,71 |
| 2024NE000443 | 2024-01-17T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NE000444 | 2024-01-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 113.829,56 |
| 2024NE000445 | 2024-01-17T00:00 | 12 - PREGÃO Nº 141/2023. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 32.560,00 |
| 2024NE000446 | 2024-01-17T00:00 | 12 - PREGÃO Nº 141/2023. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 8.120,98 |
| 2024NE000447 | 2024-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 37.900.000,00 |
| 2024NE000448 | 2024-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 470.000,00 |
| 2024NE000449 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025 . PM: 16.932,57. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 203.190,88 |
| 2024NE000450 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025 . PM: R$ 29.213,52. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 350.562,22 |
| 2024NE000451 | 2024-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025. PM: R$7.505,92. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 90.070,99 |
| 2024NE000452 | 2024-01-18T00:00 | CONT - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.150.000,00 |
| 2024NE000453 | 2024-01-18T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2024NE000454 | 2024-01-18T00:00 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2024NE000455 | 2024-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.100.000,00 |
| 2024NE000456 | 2024-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 20.290,60. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 186.673,52 |
| 2024NE000457 | 2024-01-18T00:00 | CONT - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.200.000,00 |
| 2024NE000458 | 2024-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.911,03 |
| 2024NE000459 | 2024-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2024NE000460 | 2024-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/07/2023 a 11/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.566,17. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 150.794,00 |
| 2024NE000461 | 2024-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000462 | 2024-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000463 | 2024-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.911,03 |
| 2024NE000464 | 2024-01-19T00:00 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.02.2025. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.327,93 |
| 2024NE000465 | 2024-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 5.366,67. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 10.733,33 |
| 2024NE000466 | 2024-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 3.702,92 |
| 2024NE000467 | 2024-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.152,44 |
| 2024NE000468 | 2024-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 3.152,44 |
| 2024NE000469 | 2024-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.152,44 |
| 2024NE000470 | 2024-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$273.280,00. | PF0110202 - | R$ 3.279.360,00 |
| 2024NE000471 | 2024-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$59.048,00 | PF0110203 - | R$ 708.576,00 |
| 2024NE000472 | 2024-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 5.366,67. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 10.780,00 |
| 2024NE000473 | 2024-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/101.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.195,00. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 13.270,00 |
| 2024NE000474 | 2024-01-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.180,92 |
| 2024NE000475 | 2024-01-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.901,18 |
| 2024NE000476 | 2024-01-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.901,18 |
| 2024NE000477 | 2024-01-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 027.376.891-39 - | R$ 1.790,48 |
| 2024NE000478 | 2024-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000479 | 2024-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000480 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2024 A 25.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.155.202,23. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 145.909,55. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.903.335,34 |
| 2024NE000481 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 9.645,78 |
| 2024NE000482 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$35.507,74 PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 106.523,22 |
| 2024NE000483 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.926,22. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.778,66 |
| 2024NE000484 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.268,20 |
| 2024NE000485 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 914.419,39. 13º SALÁRIO: R$ 60.804,18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.777.012,12 |
| 2024NE000486 | 2024-01-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 235.411/2024. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 534,00 |
| 2024NE000487 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$61.492,36. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 737.908,32 |
| 2024NE000488 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024. PM: R$ 82.126,47. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 865.191,37 |
| 2024NE000489 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 28.10.2023 A 27.10.2024. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2024NE000490 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/088.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 28.10.23 A 27.10.24. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 28.336,02 |
| 2024NE000491 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 44.169,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 530.033,51 |
| 2024NE000492 | 2024-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11/05/2023 a 10/05/2027. PREST. MENSAL: R$ 60.037,20. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 720.446,40 |
| 2024NE000493 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11/05/2023 a 10/05/2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.944,89 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.338,70 |
| 2024NE000494 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.23 a 29.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 360.950,91 |
| 2024NE000495 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 700.371,60. 13º SALÁRIO: R$ 42.406,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.022.927,13 |
| 2024NE000496 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.288,57 |
| 2024NE000497 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.418,06 |
| 2024NE000498 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.23 A 04.11.24. PM: R$ 412.187,16 E 13º R$ 22.766,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.404.498,89 |
| 2024NE000499 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02/07/2023 a 01/01/2026. PM: R$1.097.894,63. 13º MENSAL: R$51.575,36. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.793.639,88 |
| 2024NE000500 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 61.829,03. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 739.887,42 |
| 2024NE000501 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2024NE000502 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 45.303,71. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 542.134,40 |
| 2024NE000503 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0. VIGÊNCIA DE 1.8.22 A 31.1.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2024NE000504 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.684,90 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 20.218,80 |
| 2024NE000505 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 94.613,94. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.135.367,26 |
| 2024NE000506 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PREST. MENSAL: R$ 49.547,10. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 594.565,14 |
| 2024NE000507 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.23 A 10.09.24 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 584.570,58 |
| 2024NE000508 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2023 a 18/03/2024. PM: R$170.936,57. EDOC 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 146.182,85 |
| 2024NE000509 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 a 20.11.2024 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 765.550,00 |
| 2024NE000510 | 2024-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2024NE000511 | 2024-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2024NE000512 | 2024-01-23T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2024NE000513 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.405,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 106.674,36 |
| 2024NE000514 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2023 A 15.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 189.519,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.042.358,62 |
| 2024NE000515 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.708,29. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 104.499,48 |
| 2024NE000516 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2023 A 30.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.373.791,97 13º SALÁRIO R$:153.442,62. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 10.108.938,35 |
| 2024NE000517 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.777,36. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.328,36 |
| 2024NE000518 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.23 A 9.8.24. PM: 499.445,15 E 13º SALÁRIO: 29.538,08. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.852.716,16 |
| 2024NE000519 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL: R$ 883.840,75 . 13º SALÁRIO: R$ 53.296,24. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.195.939,19 |
| 2024NE000520 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.23 A 8.11.24. PM: 190.329,11 E 13º SALÁRIO: 11.479,36. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.068.839,13 |
| 2024NE000521 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.535,23. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 142.334,27 |
| 2024NE000522 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.12.2024. PM: R$ 1.012.937,99. 13º: R$ 61.852,53. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.834.956,98 |
| 2024NE000523 | 2024-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 19.000.000,00 |
| 2024NE000524 | 2024-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2024NE000525 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2023 A 24.10.2024. PREST. MENSAL: R$ 434.891,86 E 13º: R$ 24.644,03. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.508.380,53 |
| 2024NE000526 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2023 A 5.12.2024. PM: R$ 92.107,53. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 965.290,33 |
| 2024NE000527 | 2024-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PM: R$ 614.808,85 E 13º MENSAL: R$ 38.446,22. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.839.060,84 |
| 2024NE000528 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PM: R$ 614.808,85 E 13º MENSAL: R$ 38.446,22. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.839.060,84 |
| 2024NE000529 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2023 A 24.3.2024. PM: R$ 1.091.843,13 E 13º SALÁRIO: R$ 52.373,70. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.214.281,85 |
| 2024NE000530 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 323.866,50. EDOC 418.983/2021 E 210.679/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 518.186,40 |
| 2024NE000531 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 182.484,40. 13º SALÁRIO: R$ 8.492,62. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.527.816,22 |
| 2024NE000532 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 220.063,97 |
| 2024NE000533 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/039.0. VIGÊNCIA DE 15.08.23 A 14.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$68.126,12. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 491.643,66 |
| 2024NE000534 | 2024-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.23 A 30.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 20.208,29. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 158.835,64 |
| 2024NE000535 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$290.132,40. 13º MENSAL: R$15.925,45. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.492.360,37 |
| 2024NE000536 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.004,57. 13º MENSAL: 549,15. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 120.426,22 |
| 2024NE000537 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$30.797,90. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 352.122,62 |
| 2024NE000538 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.062,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 12.142,16 |
| 2024NE000539 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 948.612,80 |
| 2024NE000540 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.861,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.710,79 |
| 2024NE000541 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.329,87. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 38.071,50 |
| 2024NE000542 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$114,82. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.312,81 |
| 2024NE000543 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$380,19. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 809,97 |
| 2024NE000544 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$2.391.368,72. 13º SALÁRIO: R$176.944,01. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 6.015.368,75 |
| 2024NE000545 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$83.052,06. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 176.937,91 |
| 2024NE000546 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$37.765,12. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$2.126,84. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 211.142,98 |
| 2024NE000547 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$24.300,07. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$1.335,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 135.700,19 |
| 2024NE000548 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$ 24.029,19. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 261.117,20 |
| 2024NE000549 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0. VIGÊNCIA DE 31/08/2023 A 30/08/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 87.500,00 |
| 2024NE000550 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0. VIGÊNCIA DE 31/08/2023 A 30/08/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.800,00 |
| 2024NE000551 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$70.417,98. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 634.128,45 |
| 2024NE000552 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2023 A 31.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.002.546,59. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$47.738,11. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 8.402.277,60 |
| 2024NE000553 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/198.0. VIGÊNCIA DE 29/08/2023 A 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 49.166,27. | 11.718.029/0001-20 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO LTDA- | R$ 397.680,58 |
| 2024NE000554 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/244.0. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 24.226,67. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 156.649,43 |
| 2024NE000555 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/244.0. VIGÊNCIA DE 27/09/2023 A 26/09/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 43,50. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 348,00 |
| 2024NE000556 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. PM: 591.909,58, 13º SALÁRIO: 39.053,42. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.047.706,96 |
| 2024NE000557 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 5.055,93. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.447,38 |
| 2024NE000558 | 2024-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$2.525.000,00. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.300.000,00 |
| 2024NE000559 | 2024-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 183.333,33. ID 2895484. ESTIMATIVA VIAGENS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.200.000,00 |
| 2024NE000560 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0 , VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 973.743,94 E 13º MENSAL: R$ 64.068,90. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.453.754,08 |
| 2024NE000561 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 2.421,57. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.036,95 |
| 2024NE000562 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.23 A 28.10.24. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 999.619,74 |
| 2024NE000563 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2023 A 22/10/2024. PM: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 211.838,02 |
| 2024NE000564 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.241.425,41. 13º SALÁRIO: R$82.820,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 15.063.271,16 |
| 2024NE000565 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.914,57. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 21.826,10 |
| 2024NE000566 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 41.481,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 457.778,60 |
| 2024NE000567 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 4.422,86 |
| 2024NE000568 | 2024-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 5.810,82. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 11.621,64 |
| 2024NE000569 | 2024-01-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 465.000,00 |
| 2024NE000570 | 2024-01-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2023. | 28.288.621/0001-31 - AE INTERNACIONAL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000571 | 2024-01-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2023. | 11.119.634/0001-84 - FIRE EAGLE - PARTS INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA | R$ 263.408,98 |
| 2024NE000572 | 2024-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 2.022,22 |
| 2024NE000573 | 2024-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.603.001-97 - | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000574 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONT 2022/178.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 353.729,96 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 21.659,31. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.504.671,24 |
| 2024NE000575 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONT 2022/178.0, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$19.620,44. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 235.445,28 |
| 2024NE000576 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VALOR MENSAL: R$ 51.615,65. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 170.439,99 |
| 2024NE000577 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$29.000,00 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 348.000,00 |
| 2024NE000578 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.087,13. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 289.045,57 |
| 2024NE000579 | 2024-01-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº129/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2024. PROC. 241.811/2024 | 42.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | R$ 40.500,00 |
| 2024NE000580 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/171.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03/10/2023 a 02/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 709.608,48. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 6.433.783,52 |
| 2024NE000581 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 306.235,87 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$18.369,54. EDOC 300791/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.272.237,85 |
| 2024NE000582 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/249.0, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 243.534,02. 13º: R$ 13.642,13. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 3.086.113,80 |
| 2024NE000583 | 2024-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/274.0, VIGÊNCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 658.680,65 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$ 40.439,12. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 8.389.437,24 |
| 2024NE000584 | 2024-01-25T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 9.933,62 |
| 2024NE000585 | 2024-01-25T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 9.933,62 |
| 2024NE000586 | 2024-01-25T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 9.634,01 |
| 2024NE000587 | 2024-01-25T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 298,12 |
| 2024NE000588 | 2024-01-25T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 9.634,01 |
| 2024NE000589 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 749.327,88. 13º SALÁRIO: R$ 42.598,99. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.384.232,34 |
| 2024NE000590 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 51.867,58. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 113.773,28 |
| 2024NE000591 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 14.287,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 275.329,44 |
| 2024NE000592 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$136.399,84 . | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 738.756,34 |
| 2024NE000593 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL:R$ 341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.050,74 |
| 2024NE000594 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$93.934,81. 13º SALÁRIO: R$5.274,86. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 452.955,76 |
| 2024NE000595 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 9.557,76. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 144.572,02 |
| 2024NE000596 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$14.287,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 283.349,26 |
| 2024NE000597 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$54.559,93. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 267.275,44 |
| 2024NE000598 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$134.854,12. 13º SALÁRIO: R$7.572,65. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 650.302,48 |
| 2024NE000599 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$8.026,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 95.558,97 |
| 2024NE000600 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$4.854,51. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 135.022,04 |
| 2024NE000601 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL:R$32.440,43. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 157.655,11 |
| 2024NE000602 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$945,02. 13º SALÁRIO: R$53,07. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.407,73 |
| 2024NE000603 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$644,49. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.409,66 |
| 2024NE000604 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$588,53. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 17.606,50 |
| 2024NE000605 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$3.932,86. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 72.064,84 |
| 2024NE000606 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL:10.776,24. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 140.831,61 |
| 2024NE000607 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 11.155,83. ID 3632062 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 22.311,67 |
| 2024NE000608 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.916,66. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 3.833,32 |
| 2024NE000609 | 2024-01-26T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2023. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 500,00 |
| 2024NE000610 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 521.583,62 |
| 2024NE000611 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06/02/2024 a 05/02/2025. VALOR MENSAL R$ 33.025,62 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 357.777,54 |
| 2024NE000612 | 2024-01-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2024NE000613 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$19.806,88. ID 3632185. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 39.549,12 |
| 2024NE000614 | 2024-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,06 |
| 2024NE000615 | 2024-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 891.539,48 |
| 2024NE000616 | 2024-01-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 780.436,07 |
| 2024NE000617 | 2024-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.997,82 |
| 2024NE000618 | 2024-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0003-96 - | R$ 350,00 |
| 2024NE000619 | 2024-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 77.099,25 |
| 2024NE000620 | 2024-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 9.812,72 |
| 2024NE000621 | 2024-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0. VIGÊNCIA DE 07/02/2023 A 16/03/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 27.664,00 |
| 2024NE000622 | 2024-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.916,66. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 3.833,32 |
| 2024NE000623 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000624 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2024NE000625 | 2024-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº154/2023. ID 3686230. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 1.073.996,45 |
| 2024NE000626 | 2024-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 780.436,07 |
| 2024NE000627 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000628 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2024NE000629 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000630 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000631 | 2024-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000632 | 2024-01-30T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2024NE000633 | 2024-01-31T00:00 | 22 - CONTRATO 2023/192.0. VIGÊNCIA DE 25.08.23 A 24.05.26. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 2.214.999,99 |
| 2024NE000634 | 2024-01-31T00:00 | 22 -- CONTRATO 2022/222.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.10.27. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 2.871.399,97 |
| 2024NE000635 | 2024-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2024NE000636 | 2024-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000637 | 2024-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2023. ID 3686205. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 6.799.830,00 |
| 2024NE000638 | 2024-02-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023. ID 3706045 PROC. 254.825/2024 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 73.320,00 |
| 2024NE000639 | 2024-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2023. ID 3686205 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 3.928.206,22 |
| 2024NE000640 | 2024-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$17.300,00. ID SIORC 3690789. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2024NE000641 | 2024-02-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2023. | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 21.391,84 |
| 2024NE000642 | 2024-02-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2023. ID: 3689913. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 101.897,84 |
| 2024NE000643 | 2024-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. P.M ESTIMADA: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 35.253,98 |
| 2024NE000644 | 2024-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. P.M ESTIMADA: R$ 30.411,59. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 60.823,18 |
| 2024NE000645 | 2024-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. P.M ESTIMADA: R$ 7.813,74. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.627,48 |
| 2024NE000646 | 2024-02-02T00:00 | 21 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 693.403.231-49 - | R$ 5.889,45 |
| 2024NE000647 | 2024-02-02T00:00 | 21 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 693.403.231-49 - | R$ 5.889,45 |
| 2024NE000648 | 2024-02-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000649 | 2024-02-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1372023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. PROC. 253.738/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 825,19 |
| 2024NE000650 | 2024-02-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024. PROC. 253.853/2024. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.494,02 |
| 2024NE000651 | 2024-02-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2023. PROC. 267.900/2024 | 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439,80 |
| 2024NE000652 | 2024-02-05T00:00 | 11 - ATO DA MESA 206/2021. A ENTIDADE ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.172.579/0001-15 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.271,00 |
| 2024NE000653 | 2024-02-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº07/2024. PROC. 253.801/2024 | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.886,00 |
| 2024NE000654 | 2024-02-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº04/2024. PROC. 253.752/2024 | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 10.184,00 |
| 2024NE000655 | 2024-02-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 253.728/2024. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.703,90 |
| 2024NE000656 | 2024-02-05T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000657 | 2024-02-05T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000658 | 2024-02-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023. PROC. 246.441/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 622,80 |
| 2024NE000659 | 2024-02-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023. PROC. 257.135/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 34.440,00 |
| 2024NE000660 | 2024-02-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº60/2023. PROC. 268.027/2024 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 357,00 |
| 2024NE000661 | 2024-02-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024. PROC. 253.780/2024. ID 3706490. | 34.938.686/0001-88 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- | R$ 2.539,20 |
| 2024NE000662 | 2024-02-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2023. ID: 3714449. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 243.333,34 |
| 2024NE000663 | 2024-02-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2023. ID: 3714449. | 37.894.624/0001-00 - RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 75.438,00 |
| 2024NE000664 | 2024-02-06T00:00 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 952.025,86 |
| 2024NE000665 | 2024-02-06T00:00 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 26.894,40 |
| 2024NE000666 | 2024-02-06T00:00 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 123,12 |
| 2024NE000667 | 2024-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/235.0. VIGÊNCIA DE 09.10.23 A 08.04.26. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 214.118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 1.949,37 |
| 2024NE000668 | 2024-02-06T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 242.789/2024. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2024NE000669 | 2024-02-07T00:00 | 11 - CONTRATO nº2023/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/10/2023 a 30/04/2026. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.118,22 |
| 2024NE000670 | 2024-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 700.243,99. 13º SALÁRIO: R$ 42.406,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.889.062,19 |
| 2024NE000671 | 2024-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.441,83 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.283,40 |
| 2024NE000672 | 2024-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 4.218,92. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 44.720,55 |
| 2024NE000673 | 2024-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.24 A 09.02.25. PREST. MENSAL: R$ 882.827,17. 13º SALÁRIO: R$ 53.296,24. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 10.032.509,36 |
| 2024NE000674 | 2024-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.24 A 09.02.25. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.535,23. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 144.826,96 |
| 2024NE000675 | 2024-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PROC. 1.025.230/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 9.979,16 |
| 2024NE000676 | 2024-02-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PROC. 1.025.230/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.262,96 |
| 2024NE000677 | 2024-02-07T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 945.287,90 |
| 2024NE000678 | 2024-02-07T00:00 | 19 - TARIFAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 696,41 |
| 2024NE000679 | 2024-02-07T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N° 01/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.857.413,21 |
| 2024NE000680 | 2024-02-08T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.204,40 |
| 2024NE000681 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 95.867,14 |
| 2024NE000682 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 64.109,65 |
| 2024NE000683 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.941,94 |
| 2024NE000684 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000685 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000686 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000687 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 999,32 |
| 2024NE000688 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 567,89 |
| 2024NE000689 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 149.789,31 |
| 2024NE000690 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 157.702,69 |
| 2024NE000691 | 2024-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.515,90 |
| 2024NE000692 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.132,11 |
| 2024NE000693 | 2024-02-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2022/223.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 524,34 |
| 2024NE000694 | 2024-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 4.080,00 |
| 2024NE000695 | 2024-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 11.038,00 |
| 2024NE000696 | 2024-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.836,52 |
| 2024NE000697 | 2024-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 07.033.258/0001-33 - DIRUS INFORMÁTICA LTDA- | R$ 769,50 |
| 2024NE000698 | 2024-02-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.941,94 |
| 2024NE000699 | 2024-02-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2022/223.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 524,34 |
| 2024NE000700 | 2024-02-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 50.022.335/0001-89 - ATILLA GABRIEL GARCIA RODRIGUES - SECURITY UNIVERSE | R$ 6.039,95 |
| 2024NE000701 | 2024-02-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.24 A 03.04.25. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.568,00 |
| 2024NE000702 | 2024-02-09T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.724,08 |
| 2024NE000703 | 2024-02-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA 206/2021. ID 3680115 | 19.887.061/0001-40 - Henrique Dantas de Santana Me | R$ 34.800,00 |
| 2024NE000704 | 2024-02-09T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 800,00 |
| 2024NE000705 | 2024-02-09T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000706 | 2024-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2024 A 18.02.2025. PM: R$ 323.866,50. EDOC 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.368.211,60 |
| 2024NE000707 | 2024-02-14T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 6.381,54 |
| 2024NE000708 | 2024-02-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 699,32 |
| 2024NE000709 | 2024-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2024 A 30/03/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.554,73. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 67.992,57 |
| 2024NE000710 | 2024-02-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. PROC. 271.236/2024. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 119.640,00 |
| 2024NE000711 | 2024-02-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 271.248/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 132.500,00 |
| 2024NE000712 | 2024-02-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023. PROC. 268.065/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 148,10 |
| 2024NE000713 | 2024-02-15T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NE000714 | 2024-02-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023. PROC. 269.273/2024. | 10.742.589/0001-57 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMETOS PARA INFORMATICA LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2024NE000715 | 2024-02-15T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.2023 A 23.01.2024. PROC. 1.574.577/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 749,97 |
| 2024NE000716 | 2024-02-15T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. PROC. 1.574.577/2023. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 39,87 |
| 2024NE000717 | 2024-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.690,04 |
| 2024NE000718 | 2024-02-19T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187.687,78 |
| 2024NE000719 | 2024-02-19T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000720 | 2024-02-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 28.020.297/0001-76 - BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA- | R$ 36.241,90 |
| 2024NE000721 | 2024-02-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 19.140.331/0001-55 - 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.795,00 |
| 2024NE000722 | 2024-02-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 23.106.657/0001-33 - IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA- | R$ 330.862,20 |
| 2024NE000723 | 2024-02-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2023. ID 3708825. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 203.499,84 |
| 2024NE000724 | 2024-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2023. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 1.431.245,77 |
| 2024NE000725 | 2024-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2023. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 21.959,08 |
| 2024NE000726 | 2024-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2023. | 37.984.028/0001-10 - FERRAGENS CENTERLIDER CONTRUTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.322,94 |
| 2024NE000727 | 2024-02-21T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0003-96 - | R$ 4.074,29 |
| 2024NE000728 | 2024-02-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA 206, DE 14/10/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 6.216,00 |
| 2024NE000729 | 2024-02-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 8.424,96 |
| 2024NE000730 | 2024-02-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 3.894,42 |
| 2024NE000731 | 2024-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$11.122,12. ID 3632038. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 133.465,44 |
| 2024NE000732 | 2024-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$54.569,66. ID 3632039. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 654.835,92 |
| 2024NE000733 | 2024-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 90.868,29 |
| 2024NE000734 | 2024-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 275.057,65 |
| 2024NE000735 | 2024-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 236.098,22 |
| 2024NE000736 | 2024-02-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 908.008,66 |
| 2024NE000737 | 2024-02-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. PROC. 321.404/2024. | 09.390.408/0001-91 - DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 28.952,00 |
| 2024NE000738 | 2024-02-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PROC 327.695/2024. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.688,00 |
| 2024NE000739 | 2024-02-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023. PROC. 327.569/2024. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.346,00 |
| 2024NE000740 | 2024-02-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.315,43 |
| 2024NE000741 | 2024-02-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023. PROC. 303.784/2024. | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.080,00 |
| 2024NE000742 | 2024-02-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PROC. 320.115/2024. ID 3706030. | 47.409.179/0001-07 - HT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.963,00 |
| 2024NE000743 | 2024-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.724,44. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 26.071,05 |
| 2024NE000744 | 2024-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL PEÇAS MANUTENÇÃO: R$2.526,37. PRESTAÇÃO MENSAL PEÇAS ITENS NÃO LISTADAS: R$260,45. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 20.290,41 |
| 2024NE000745 | 2024-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023. ID SIORC 3706530. PROCESSO Nº 300.645/2024. | 27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.554,00 |
| 2024NE000746 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$715.451,76. 13º SALÁRIO: R$36.401,73. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.518.534,82 |
| 2024NE000747 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$3.142,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 31.421,91 |
| 2024NE000748 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 705,07. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.050,71 |
| 2024NE000749 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 56.537,38. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 565.373,83 |
| 2024NE000750 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 16.384,95. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 163.849,46 |
| 2024NE000751 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 9.448,33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 94.483,25 |
| 2024NE000752 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 70.428,03. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 704.280,33 |
| 2024NE000753 | 2024-02-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2023. PROC 327.536/2024. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 8.837,00 |
| 2024NE000754 | 2024-02-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023. PROC. 321.205/2024. | 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA- | R$ 14.250,00 |
| 2024NE000755 | 2024-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 34.660,37. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 69.320,74 |
| 2024NE000756 | 2024-03-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 3690315. | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.277,00 |
| 2024NE000757 | 2024-03-04T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 536.786,16 |
| 2024NE000758 | 2024-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ R$3.186.766,14, 13º SALÁRIO MENSAL: R$ R$203.590,70 ID: 3632160. TIPO: MÃO DE OBRA. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.780.713,68 |
| 2024NE000759 | 2024-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$16.221,57 ID: 3632160. TIPO: HORA EXTRA | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 32.443,14 |
| 2024NE000760 | 2024-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.442,21. ID: 3632160. TIPO: ADICIONAL NOTURNO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 80.884,42 |
| 2024NE000761 | 2024-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.809,84 ID: 3632160. TIPO: VIAGENS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 7.619,68 |
| 2024NE000762 | 2024-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$2.364,97. ID: 3632160. TIPO: PEÇAS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.729,95 |
| 2024NE000763 | 2024-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR ESTIMADO MENSAL: R$1.081.45 ID: 3632160. TIPO: SERVIÇOS TÉCNICOS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.162,90 |
| 2024NE000764 | 2024-03-05T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 17.348,92 |
| 2024NE000765 | 2024-03-05T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 800,67 |
| 2024NE000766 | 2024-03-05T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 41.415,57 |
| 2024NE000767 | 2024-03-05T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.272,13 |
| 2024NE000768 | 2024-03-05T00:00 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 58,72 |
| 2024NE000769 | 2024-03-05T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 199.895,43 |
| 2024NE000770 | 2024-03-05T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000771 | 2024-03-06T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000772 | 2024-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$2.670.946,86. 13º SALÁRIO: R$197.786,92. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 28.153.148,43 |
| 2024NE000773 | 2024-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$83.788,15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 821.123,87 |
| 2024NE000774 | 2024-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$383,56 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.758,89 |
| 2024NE000775 | 2024-03-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. PROC. 348.702/2024. | 44.737.673/0001-02 - DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | R$ 594,36 |
| 2024NE000776 | 2024-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO N°2022/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 319.603,05 |
| 2024NE000777 | 2024-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 43.299,37 |
| 2024NE000778 | 2024-03-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2023. CONTRATO Nº2023/231, VIGÊNCIA DE 27.12.23 A 26.06.25. ID 4278186. PROC. 242.470/2024 | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.021.483,80 |
| 2024NE000779 | 2024-03-07T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2022/032 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 06.05.2024 A 05.05.2025. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 877,33 |
| 2024NE000780 | 2024-03-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000781 | 2024-03-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.98 | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000782 | 2024-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 17.000,00 |
| 2024NE000783 | 2024-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.300,00 |
| 2024NE000784 | 2024-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000785 | 2024-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000786 | 2024-03-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 375.169/2024. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 356,00 |
| 2024NE000787 | 2024-03-11T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. PROC. 422.148/2020 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 4.862,74 |
| 2024NE000788 | 2024-03-11T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. PROC. 422.137/2020 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.650,46 |
| 2024NE000789 | 2024-03-12T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 519.211.464-00 - AGUINALDO V. B. RIBEIRO | R$ 2.285,07 |
| 2024NE000790 | 2024-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NE000791 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.23 A 28.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.642,60 |
| 2024NE000792 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.289,38 |
| 2024NE000793 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.878,02 |
| 2024NE000794 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.888,92 |
| 2024NE000795 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.834,05 |
| 2024NE000796 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.492,49 |
| 2024NE000797 | 2024-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.888,92 |
| 2024NE000798 | 2024-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 600,00 |
| 2024NE000799 | 2024-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 500,00 |
| 2024NE000800 | 2024-03-13T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. REF. NF 8095056. PROC. 264.171/2024. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 6.818,16 |
| 2024NE000801 | 2024-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000802 | 2024-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000803 | 2024-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 7.000,00 |
| 2024NE000804 | 2024-03-13T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. REF. NOTA FISCAL 005037. PROC. 260.943/2024. | 34.346.979/0001-76 - AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA | R$ 936,68 |
| 2024NE000805 | 2024-03-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 336.888/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 142.632,00 |
| 2024NE000806 | 2024-03-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 200,78 |
| 2024NE000807 | 2024-03-13T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.550.035/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 64.716,58 |
| 2024NE000808 | 2024-03-13T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. PROC. 422.148/2020 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 4.862,74 |
| 2024NE000809 | 2024-03-13T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. PROC. 422.137/2020 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.650,46 |
| 2024NE000810 | 2024-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 15.225,00. PROC. 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 136.517,50 |
| 2024NE000811 | 2024-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.337,95 |
| 2024NE000812 | 2024-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 3.472,08. EDOC 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 31.133,01 |
| 2024NE000813 | 2024-03-15T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.24 A 16.03.25. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2024NE000814 | 2024-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.24 A 16.03.25. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 103.376,00 |
| 2024NE000815 | 2024-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.24 A 18.03.25. PM: R$ 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 246.665,31 |
| 2024NE000816 | 2024-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PM: R$ 35.881,48. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 337.285,90 |
| 2024NE000817 | 2024-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2024 a 18/03/2025. PM: R$170.936,57. EDOC 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.606.803,76 |
| 2024NE000818 | 2024-03-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0003-96 - | R$ 78,80 |
| 2024NE000819 | 2024-03-19T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 375.812/2024. | 33.264.491/0001-37 - VERSATTO COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 890,00 |
| 2024NE000820 | 2024-03-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 2.057,14 |
| 2024NE000821 | 2024-03-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 15.794,65 |
| 2024NE000822 | 2024-03-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 8.386,25 |
| 2024NE000823 | 2024-03-20T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 617,22 |
| 2024NE000824 | 2024-03-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 212,61 |
| 2024NE000825 | 2024-03-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 110.473,52 |
| 2024NE000826 | 2024-03-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 31.599,66 |
| 2024NE000827 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 41.224.937/0001-28 - A.T SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA- | R$ 697,50 |
| 2024NE000828 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 4.872,00 |
| 2024NE000829 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 22.327.937/0001-09 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA | R$ 25.294,00 |
| 2024NE000830 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 2.745,00 |
| 2024NE000831 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA- | R$ 16.800,00 |
| 2024NE000832 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 31.993.633/0001-71 - FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA- | R$ 1.093,95 |
| 2024NE000833 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 51.190.667/0001-35 - J GUILHERME PAVÃO LTDA- | R$ 704,00 |
| 2024NE000834 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 2.816,00 |
| 2024NE000835 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 24.648,00 |
| 2024NE000836 | 2024-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2023. ID: 3706039. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 16.211,00 |
| 2024NE000837 | 2024-03-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.784,96 |
| 2024NE000838 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$1.989.395,99 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.302.443,12 |
| 2024NE000839 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 135.386,06. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.245.551,79 |
| 2024NE000840 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.520,28. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 96.786,57 |
| 2024NE000841 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.09.2024. PM: R$ 1.091.843,13 E 13º SALÁRIO: R$ 52.373,70. PROC. 352.350/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 6.865.300,97 |
| 2024NE000842 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$1.989.395,99 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.302.443,12 |
| 2024NE000843 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 135.386,06. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.245.551,79 |
| 2024NE000844 | 2024-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.520,28. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 96.786,57 |
| 2024NE000845 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2024. | 50.158.941/0001-26 - LP TECNOLOGIA LTDA- | R$ 82.912,76 |
| 2024NE000846 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2024. PROC 400.912/2024. | 50.158.941/0001-26 - LP TECNOLOGIA LTDA- | R$ 101.960,75 |
| 2024NE000847 | 2024-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 300,00 |
| 2024NE000848 | 2024-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 1.200,00 |
| 2024NE000849 | 2024-03-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. PROC. 381.779/2024. ID 3706490. | 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.560,00 |
| 2024NE000850 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023. PROC. 396.639/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 187,30 |
| 2024NE000851 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. PROC. 377.035/2024 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 85.860,00 |
| 2024NE000852 | 2024-03-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 381.677/2024. ID 3706490. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.215,00 |
| 2024NE000853 | 2024-03-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. PROC. 329.707/2024. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 106.700,00 |
| 2024NE000854 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2024. PROC. 402.315/2024 | 37.727.560/0001-52 - CPM COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.460,00 |
| 2024NE000855 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2024. PROC. 402.400/2024 | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 9.309,22 |
| 2024NE000856 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2024. PROC. 402.473/2024 | 27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEIDA- | R$ 34.800,00 |
| 2024NE000857 | 2024-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2024 A 11.06.2025. PM: R$ 5.805,00 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 38.506,50 |
| 2024NE000858 | 2024-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.06.2024 A 27.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 44.215,61 |
| 2024NE000859 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2024. PROC. 402.473/2024 | 27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEIDA- | R$ 34.800,00 |
| 2024NE000860 | 2024-03-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024. PROC. 381.965/2024. ID 3706490. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.350,00 |
| 2024NE000861 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2023. PROC 360.545/2024. | 10.867.306/0001-01 - BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA- | R$ 7.305,60 |
| 2024NE000862 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. PROC. 400.258/2024. | 49.495.719/0001-30 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA- | R$ 14.498,64 |
| 2024NE000863 | 2024-03-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023. PROC. 399.358/2024. | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 26.450,00 |
| 2024NE000864 | 2024-03-25T00:00 | 21 - CONTRATO 2023/030.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 348.736/2024 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.187,64 |
| 2024NE000865 | 2024-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024. PROC. 400.707/2024. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 27.334,34 |
| 2024NE000866 | 2024-03-26T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 372.931,06 |
| 2024NE000867 | 2024-03-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA Nº16/2024. PROC. 414.642/2024 | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 120.200,00 |
| 2024NE000868 | 2024-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE000869 | 2024-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000870 | 2024-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 4.4.2024 a 3.4.2025. VALOR MENSAL R$5.591,12. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 49.760,95 |
| 2024NE000871 | 2024-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2024 A 29.06.2025. VALOR MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.958,58 |
| 2024NE000872 | 2024-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2024 A 29.06.2025. VALOR MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.860,64 |
| 2024NE000873 | 2024-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2024 A 29.4.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.526,10. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 12.259,67 |
| 2024NE000874 | 2024-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.24 A 14.06.25. VALOR MENSAL R$ 8.530,16. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 55.730,41 |
| 2024NE000875 | 2024-03-27T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 259.300,88 |
| 2024NE000876 | 2024-03-27T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 78.574,72 |
| 2024NE000877 | 2024-03-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.093,29 |
| 2024NE000878 | 2024-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000879 | 2024-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000880 | 2024-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000881 | 2024-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000882 | 2024-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2024 A 29.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 39.768,06 |
| 2024NE000883 | 2024-04-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.998,50 |
| 2024NE000884 | 2024-04-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000885 | 2024-04-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000886 | 2024-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 19.848,00. ID: 3632017. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 39.696,00 |
| 2024NE000887 | 2024-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.500,00. ID: 3632017. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000888 | 2024-04-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000889 | 2024-04-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000890 | 2024-04-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. PROC. 444.422/2024 | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 527,70 |
| 2024NE000891 | 2024-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024. PROC. 414.860/2024. | 45.874.714/0001-67 - A.N.D CAPELLI LTDA- | R$ 159.148,37 |
| 2024NE000892 | 2024-04-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2023. PROC. 449.791/2024. | 42.608.358/0001-41 - TAOPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 40.793,25 |
| 2024NE000893 | 2024-04-05T00:00 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AO CONTRATO Nº2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PROC. 332.278/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NE000894 | 2024-04-05T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.671.604/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 56.664,63 |
| 2024NE000895 | 2024-04-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. PROC. EDOC: 336.402/2024. ID 3669768. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 73.035,20 |
| 2024NE000896 | 2024-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/2022 A 02/10/2023. PROC. 1.376.268/2023. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 120.553,08 |
| 2024NE000897 | 2024-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 02/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$686.103,50. 13º: R$49.766,99. PROC. 1.376.268/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 77.155,42 |
| 2024NE000898 | 2024-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. PROC. 238.072/2024. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA (NADILLA RODRIGUES) | R$ 4.302,79 |
| 2024NE000899 | 2024-04-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2024. PROC. 444.496/2024. ID 3706490. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 772,60 |
| 2024NE000900 | 2024-04-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023. PROC. 472.480/2024. | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.540,00 |
| 2024NE000901 | 2024-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000902 | 2024-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000903 | 2024-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000904 | 2024-04-10T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 45.009.197,00 |
| 2024NE000905 | 2024-04-10T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 45.009.197,00 |
| 2024NE000906 | 2024-04-11T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.804,59 |
| 2024NE000907 | 2024-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.24 A 11.05.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 9.697,92. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 74.027,46 |
| 2024NE000908 | 2024-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL R$1.936,66. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 3.873,32 |
| 2024NE000909 | 2024-04-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA Nº 14/2024. PROC. 414.502/2024 | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 228.664,95 |
| 2024NE000910 | 2024-04-16T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000911 | 2024-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2024 A 30.06.2025. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 53.322,78 |
| 2024NE000912 | 2024-04-16T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ID: 4248627. PROC. 414.001/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2024NE000913 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 15.500,00 |
| 2024NE000914 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000915 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000916 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000917 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000918 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000919 | 2024-04-16T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 443.758/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.840,87 |
| 2024NE000920 | 2024-04-16T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 443.758/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.647,57 |
| 2024NE000921 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000922 | 2024-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2024NE000923 | 2024-04-16T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 443.758/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.674,57 |
| 2024NE000924 | 2024-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$5.960,83 ID 4248549 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.921,67 |
| 2024NE000925 | 2024-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$23.060,00. ID 4248549 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.140,00 |
| 2024NE000926 | 2024-04-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2023. PROC 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 470.253,00 |
| 2024NE000927 | 2024-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.462,25. PROC 387.676/2024. ID 4362848. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 4.924,50 |
| 2024NE000928 | 2024-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.048.251-08 - | R$ 300,00 |
| 2024NE000929 | 2024-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.048.251-08 - | R$ 1.200,00 |
| 2024NE000930 | 2024-04-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 22.504.598,50 |
| 2024NE000931 | 2024-04-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 22.504.598,50 |
| 2024NE000932 | 2024-04-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 206/2021. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 139.737,50 |
| 2024NE000933 | 2024-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NE000934 | 2024-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2024NE000935 | 2024-04-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 29.819,07 |
| 2024NE000936 | 2024-04-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ESTIMATIVA DPO. PROC 321.630/2024 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.098,86 |
| 2024NE000937 | 2024-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023. PROC. 396.426/2024 | 48.125.539/0001-01 - RENNER SOUSA BRITO | R$ 1.001,00 |
| 2024NE000938 | 2024-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023. PROC. 396.426/2024 | 48.125.539/0001-01 - RENNER SOUSA BRITO | R$ 1.001,00 |
| 2024NE000939 | 2024-04-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ESTIMATIVA DPO. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 503,95 |
| 2024NE000940 | 2024-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 518.656/2024. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 356,00 |
| 2024NE000941 | 2024-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000942 | 2024-04-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 478.734/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 103.580,00 |
| 2024NE000943 | 2024-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000944 | 2024-04-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 10.519,61 |
| 2024NE000945 | 2024-04-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ESTIMATIVA DPO. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 19.040,92 |
| 2024NE000946 | 2024-04-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ESTIMATIVA DPO. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 33.181,28 |
| 2024NE000947 | 2024-04-22T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.543.860/2023 | 61.590.410/0012-87 - | R$ 83.439,12 |
| 2024NE000948 | 2024-04-23T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ID 3632090. ESTIMATIVA DPO. PROC. 446.655/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.146,08 |
| 2024NE000949 | 2024-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000950 | 2024-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000951 | 2024-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000952 | 2024-04-23T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NE000953 | 2024-04-23T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000954 | 2024-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE000955 | 2024-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000956 | 2024-04-24T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000957 | 2024-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2024 A 31.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.373.791,97 13º SALÁRIO R$:153.442,62. PROC. 205.934/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 15.163.407,53 |
| 2024NE000958 | 2024-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.05.2024 A 17.05.2025. PM: R$ 1.754,64 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 13.042,82 |
| 2024NE000959 | 2024-04-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID 3680074. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 24.300,00 |
| 2024NE000960 | 2024-04-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 504.185/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2024NE000961 | 2024-04-26T00:00 | 24 - ASSINATURA POR 24 MESES. PAGAMENTO DE PRIMEIRA DE DUAS PARCELAS (2024 E 2025). ID 3680074 | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.255,18 |
| 2024NE000962 | 2024-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PREST. MENSAL: R$ 13.979,37. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 69.896,85 |
| 2024NE000963 | 2024-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/07/2024 A 06/07/2026. VALOR MENSAL R$ 3.021,35. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 17.523,85 |
| 2024NE000964 | 2024-04-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.551,48 |
| 2024NE000965 | 2024-04-29T00:00 | 24 - Ato da Mesa n. 206/2021. ID 3680074 | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.097,91 |
| 2024NE000966 | 2024-04-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000967 | 2024-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº60/2023. PROC. 532.403/2024 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 1.904,00 |
| 2024NE000968 | 2024-04-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. PROC. 518.763/2024. | 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.178,10 |
| 2024NE000969 | 2024-04-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. PROC.478.824/2024. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 98.200,00 |
| 2024NE000970 | 2024-04-30T00:00 | 17 - TAXAS. ID 4341503 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 6.409,00 |
| 2024NE000971 | 2024-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$413,33. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,67 |
| 2024NE000972 | 2024-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.851,46. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 3.702,92 |
| 2024NE000973 | 2024-05-03T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.624,26 |
| 2024NE000974 | 2024-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000975 | 2024-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2024NE000976 | 2024-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000977 | 2024-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000978 | 2024-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2024NE000979 | 2024-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000980 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 14.000,00 |
| 2024NE000981 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000982 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000983 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000984 | 2024-05-08T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 529,81 |
| 2024NE000985 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 15.800,00 |
| 2024NE000986 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.800,00 |
| 2024NE000987 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000988 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000989 | 2024-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000990 | 2024-05-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3706023. | 28.886.441/0001-51 - S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS | R$ 8.914,02 |
| 2024NE000991 | 2024-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 24.953,01 |
| 2024NE000992 | 2024-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000993 | 2024-05-09T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 14,04 |
| 2024NE000994 | 2024-05-09T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 801,13 |
| 2024NE000995 | 2024-05-09T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 11,23 |
| 2024NE000996 | 2024-05-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 485.087/2024 | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.522,50 |
| 2024NE000997 | 2024-05-09T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. PROC. 519.196/2024. | 46.346.853/0001-80 - GUSTAVO ANDRADE MACEDO | R$ 62.187,00 |
| 2024NE000998 | 2024-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.2024 A 08.07.2025. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 129.000,00 |
| 2024NE000999 | 2024-05-09T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 801,13 |
| 2024NE001000 | 2024-05-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 407.109/2024. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 801,13 |
| 2024NE001001 | 2024-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.2024 A 11.11.2024. PROC. 526.164/2024. PM: R$ 26.393,50. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 158.360,99 |
| 2024NE001002 | 2024-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2023 A 08.11.2024. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.216,73 |
| 2024NE001003 | 2024-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2022 A 08.11.2023. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.555,89 |
| 2024NE001004 | 2024-05-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.740,00 |
| 2024NE001005 | 2024-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$314.103,16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.256.412,62 |
| 2024NE001006 | 2024-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$55.429,97. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.719,87 |
| 2024NE001007 | 2024-05-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA 206, DE 14.06.2021. ID: 3706498. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.540,00 |
| 2024NE001008 | 2024-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3686670. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 28.650,00 |
| 2024NE001009 | 2024-05-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024. PROC. 600.184/2024. ID 3706490. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.580,00 |
| 2024NE001010 | 2024-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0. VIGÊNCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2026. PRESTAÇÃO MENSAL 200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 806,67 |
| 2024NE001011 | 2024-05-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024. PROC. 600.350/2023. ID 3706490. | 34.938.686/0001-88 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- | R$ 3.808,80 |
| 2024NE001012 | 2024-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023. PROC. 402.330/2024. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.000,00 |
| 2024NE001013 | 2024-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 12.000,00 |
| 2024NE001014 | 2024-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001015 | 2024-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3686655. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.305,00 |
| 2024NE001016 | 2024-05-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. PROC. 535.184/2024. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 100.300,00 |
| 2024NE001017 | 2024-05-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1372023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. PROC 600.280/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.641,66 |
| 2024NE001018 | 2024-05-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 138,60 |
| 2024NE001019 | 2024-05-21T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 107,25 |
| 2024NE001020 | 2024-05-21T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 1.417,91 |
| 2024NE001021 | 2024-05-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.662.533/0001-88 - Rômulo Guedes dos Santos-ME | R$ 3.600,00 |
| 2024NE001022 | 2024-05-21T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.24 A 02.06.25. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 235.756,21 |
| 2024NE001023 | 2024-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.2023 A 01.01.2026. PROC. 322.680/2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.176,64 |
| 2024NE001024 | 2024-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.24 A 20.08.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2024NE001025 | 2024-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/08/2024 A 20/08/2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 20.006,64 |
| 2024NE001026 | 2024-05-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2023/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.08.23 A 28.12.28. PROC. 300.559/2024. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.233.732,60 |
| 2024NE001027 | 2024-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001028 | 2024-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. VALOR MENSAL: R$ 4.714,32. ID 3632029. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.142,96 |
| 2024NE001029 | 2024-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE001030 | 2024-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001031 | 2024-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024. PROC. 638.945/2024. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 59.353,00 |
| 2024NE001032 | 2024-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PROC. 619.947/2024. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 3.403,00 |
| 2024NE001033 | 2024-05-27T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 11,23 |
| 2024NE001034 | 2024-05-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3680074. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 718,20 |
| 2024NE001035 | 2024-05-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3680079. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 9.742,10 |
| 2024NE001036 | 2024-05-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID: 3680079. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001037 | 2024-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 8.631,00 |
| 2024NE001038 | 2024-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 484,19. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 968,38 |
| 2024NE001039 | 2024-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.878,17 |
| 2024NE001040 | 2024-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.23 A 28.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 668,88 |
| 2024NE001041 | 2024-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2024 A 29.11.2024. VALOR MENSAL: R$ 13.545,40. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 81.272,38 |
| 2024NE001042 | 2024-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2024 A 29.11.2024. VALOR MENSAL: R$ 19.085,48. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 114.512,87 |
| 2024NE001043 | 2024-05-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. PROC. EDOC: 550.602/2024. ID 3669768. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.000,00 |
| 2024NE001044 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 710.265,23. 13º SALÁRIO: R$ 42.007,62. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.256.818,58 |
| 2024NE001045 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$48.126,71. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 144.380,14 |
| 2024NE001046 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$14.766,85. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 44.300,54 |
| 2024NE001047 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$139.249,09. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 417.747,26 |
| 2024NE001048 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.025,37 |
| 2024NE001049 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 93.275,68. 13º SALÁRIO: R$ 5.516,66. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 296.377,02 |
| 2024NE001050 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 6.503,61. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.510,83 |
| 2024NE001051 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$14.766,85. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 44.300,54 |
| 2024NE001052 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$55.699,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 167.098,90 |
| 2024NE001053 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$133.907,85. 13º SALÁRIO: R$7.919,79 . | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 425.482,90 |
| 2024NE001054 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$9.280,65. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 27.841,95 |
| 2024NE001055 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$5.017,21. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 15.051,64 |
| 2024NE001056 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL:R$33.118,07. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 99.354,22 |
| 2024NE001057 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 938,39. 13º SALÁRIO: R$ 55,50. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.981,66 |
| 2024NE001058 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$1.125,12. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.375,37 |
| 2024NE001059 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$608,25. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.824,76 |
| 2024NE001060 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$4.015,02. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.045,05 |
| 2024NE001061 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL:10.844,00. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 32.531,99 |
| 2024NE001062 | 2024-05-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 4426217. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2024NE001063 | 2024-05-29T00:00 | 14 - DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DE 24.05.2023. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. PROC. 358.145/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.015.008,00 |
| 2024NE001064 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.24 A 10.08.25. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.637,00 |
| 2024NE001065 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.24 A 10.08.25. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 12.133,38 |
| 2024NE001066 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.23 A 11.01.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 372.685,70 |
| 2024NE001067 | 2024-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.23 A 11.01.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72,67 |
| 2024NE001068 | 2024-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.23 A 11.01.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 372.685,70 |
| 2024NE001069 | 2024-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.23 A 11.01.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72,67 |
| 2024NE001070 | 2024-06-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. ID 3669772. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 45.372,00 |
| 2024NE001071 | 2024-06-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. ID 3669772. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.271,00 |
| 2024NE001072 | 2024-06-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. ID 3669772. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.510,00 |
| 2024NE001073 | 2024-06-06T00:00 | 08 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/2024 (MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS). ID 4491018 | 54.666.662/0001-24 - CONSÓRCIO MSVE | R$ 2.342.748,00 |
| 2024NE001074 | 2024-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 22.431,51. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 134.589,06 |
| 2024NE001075 | 2024-06-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 639.249/2024 | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 356,00 |
| 2024NE001076 | 2024-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.12.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. PROC. 252.335/2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.098.681,47 |
| 2024NE001077 | 2024-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.12.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. PROC. 252.335/2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 80.449,88 |
| 2024NE001078 | 2024-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$37.765,69 . DÉCIMO TERCEIRO: R$2.126,85. EDOC 1.490.414/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 267.918,07 |
| 2024NE001079 | 2024-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$ 24.300,07. DÉCIMO TERCEIRO: R$ 1.335,89. EDOC 1.490.414/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 172.161,70 |
| 2024NE001080 | 2024-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.975,00 |
| 2024NE001081 | 2024-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 706,65. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.745,23 |
| 2024NE001082 | 2024-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 3.118,19. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.942,18 |
| 2024NE001083 | 2024-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 17.634,72. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 95.815,32 |
| 2024NE001084 | 2024-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.664,00 |
| 2024NE001085 | 2024-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.083,33 |
| 2024NE001086 | 2024-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 225.774,00. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 451.548,00 |
| 2024NE001087 | 2024-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 25.086,00. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.172,00 |
| 2024NE001088 | 2024-06-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024. PROC. 600.424/2024. | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 399,00 |
| 2024NE001089 | 2024-06-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. PROC. 216.003/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.930,81 |
| 2024NE001090 | 2024-06-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. PROC. 216.003/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.151,38 |
| 2024NE001091 | 2024-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE001092 | 2024-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001093 | 2024-06-12T00:00 | 24 - CONTRATO 2023/089.0. VIGÊNCIA DE 05.06.23 A 04.06.25. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 6.675,00 |
| 2024NE001094 | 2024-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023. PROC. 651.061/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 319,20 |
| 2024NE001095 | 2024-06-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº 04/2024. PROC. 619.520/2024. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 18.785,00 |
| 2024NE001096 | 2024-06-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 197.949,00 |
| 2024NE001097 | 2024-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001098 | 2024-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2024NE001099 | 2024-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2024NE001100 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 236.950/2024. ID 3632128. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 5.468,09 |
| 2024NE001101 | 2024-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 15.000,00 |
| 2024NE001102 | 2024-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.98 | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001103 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 416.858/2024. ID 3632128. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 1.577,22 |
| 2024NE001104 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.527.225/2023. ID 3632128. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 4.968,41 |
| 2024NE001105 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 12.170,14 |
| 2024NE001106 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 2.953,24 |
| 2024NE001107 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 1.912,33 |
| 2024NE001108 | 2024-06-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 6.759,60 |
| 2024NE001109 | 2024-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2023. PROC. 619.064/2024. ID 3706498. | 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 744,00 |
| 2024NE001110 | 2024-06-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023. ID 3706045 PROC. 726.559/2024 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 47.970,00 |
| 2024NE001111 | 2024-06-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PROC 726.878/2024 | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.840,00 |
| 2024NE001112 | 2024-06-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024. PROC. 727.037/2024. ID 3706030. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 5.550,00 |
| 2024NE001113 | 2024-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023. PROC. 639.701/2024 | 10.742.589/0001-57 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMETOS PARA INFORMATICA LTDA- | R$ 15.200,00 |
| 2024NE001114 | 2024-06-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023. PROC. 726.812/2024 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.585,00 |
| 2024NE001115 | 2024-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024. PROC. 706.889/2024. ID 4494975. | 28.806.187/0001-34 - VOLTELE CONECTA LTDA | R$ 4.458,96 |
| 2024NE001116 | 2024-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2023. ID 3742143. EDOC 639.635/2024. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 48.800,00 |
| 2024NE001117 | 2024-06-19T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 19.298,35 |
| 2024NE001118 | 2024-06-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023. PROC. 707.138/2024. | 46.101.326/0001-06 - MORIAH COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 30.590,00 |
| 2024NE001119 | 2024-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024. PROC. 615.356/2024. | 29.207.391/0001-00 - LAVARE SOLUÇÕES EM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.919,00 |
| 2024NE001120 | 2024-06-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PROC. 727.123/2024. | 47.409.179/0001-07 - HT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.541,00 |
| 2024NE001121 | 2024-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2024. ID 3742149. EDOC 643.329/2024. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 702,00 |
| 2024NE001122 | 2024-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001123 | 2024-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2024NE001124 | 2024-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2024NE001125 | 2024-06-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024 . EDOC 659.649/2024. ID 3708839. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 343.290,20 |
| 2024NE001126 | 2024-06-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023. PROC. 726.812/2024 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.585,00 |
| 2024NE001127 | 2024-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3175,65. ID 3632011. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 9.526,95 |
| 2024NE001128 | 2024-06-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2023. PROC. 619.064/2024. ID 3706498. | 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 744,00 |
| 2024NE001129 | 2024-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.175,65. ID 3632011. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 9.526,95 |
| 2024NE001130 | 2024-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 12.500,00 |
| 2024NE001131 | 2024-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.100,00 |
| 2024NE001132 | 2024-06-24T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 741,64 |
| 2024NE001133 | 2024-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023. PROC. 650.901/2024. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 357,00 |
| 2024NE001134 | 2024-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PROC. 732.723/2024. | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 120.200,00 |
| 2024NE001135 | 2024-06-24T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 500,00 |
| 2024NE001136 | 2024-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001137 | 2024-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2024NE001138 | 2024-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001139 | 2024-06-25T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2024NE001140 | 2024-06-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2024. PROC. 664.485/2024. | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 17.039,95 |
| 2024NE001141 | 2024-06-25T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 561,07 |
| 2024NE001142 | 2024-06-25T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 11.250,00 |
| 2024NE001143 | 2024-06-25T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 552,11 |
| 2024NE001144 | 2024-06-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 45,19 |
| 2024NE001145 | 2024-06-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 76,00 |
| 2024NE001146 | 2024-06-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA 206/2021. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.810,00 |
| 2024NE001147 | 2024-06-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 199,82 |
| 2024NE001148 | 2024-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.985,00. ID: 3632076. | 20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 23.970,00 |
| 2024NE001149 | 2024-06-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 570,14 |
| 2024NE001150 | 2024-06-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.540,42 |
| 2024NE001151 | 2024-06-26T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2023/248. VIGÊNCIA DE 60 MESES. ID 3706494. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 138.344,53 |
| 2024NE001152 | 2024-06-26T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3706494. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 500,00 |
| 2024NE001153 | 2024-06-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. ID: 3680074. | EXSAGEPUB - SAGE PUBLISHING | R$ 18.180,64 |
| 2024NE001154 | 2024-06-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001155 | 2024-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.1. VIGÊNCIA DE 26.09.24 A 25.09.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.734,33 |
| 2024NE001156 | 2024-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 19.000,00. ID: 3632719. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 38.000,00 |
| 2024NE001157 | 2024-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.166,67. ID: 3632180. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 8.333,34 |
| 2024NE001158 | 2024-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024. PROC. 655.550/2024. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 16.294,10 |
| 2024NE001159 | 2024-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024. PROC. 655.550/2024. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 7.680,00 |
| 2024NE001160 | 2024-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001161 | 2024-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 45.000,00 |
| 2024NE001162 | 2024-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001163 | 2024-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2024NE001164 | 2024-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024. PROC. 655.550/2024. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 16.294,10 |
| 2024NE001165 | 2024-06-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3680086. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 544.000,00 |
| 2024NE001166 | 2024-06-28T00:00 | 13 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 200,34 |
| 2024NE001167 | 2024-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.985,00. ID: 3632076. | 20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 23.970,00 |
| 2024NE001168 | 2024-06-28T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2024. ID 3706498. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.601,50 |
| 2024NE001169 | 2024-06-28T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2024. ID 3706498. | 30.925.385/0001-69 - FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.120,60 |
| 2024NE001170 | 2024-06-28T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2024. ID 3706498. | 03.339.270/0001-10 - THE BEST PHARMA LTDA- | R$ 1.164,66 |
| 2024NE001171 | 2024-07-02T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 013.048.251-08 - | R$ 1.125,00 |
| 2024NE001172 | 2024-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001173 | 2024-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024. PROC. 721.387/2024. | 12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA- | R$ 4.000,00 |
| 2024NE001174 | 2024-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024. ID 3742149. EDOC 734.003/2024. | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.641,00 |
| 2024NE001175 | 2024-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2024NE001176 | 2024-07-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 774.433/2024. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 481,00 |
| 2024NE001177 | 2024-07-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2024. PROC. 773.996/2024. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 354,40 |
| 2024NE001178 | 2024-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2024. ID 3742149. EDOC 612.401/2023. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.450,00 |
| 2024NE001179 | 2024-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2024. ID 3742149. EDOC 744.938/2024. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.450,00 |
| 2024NE001180 | 2024-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 4.004,00 |
| 2024NE001181 | 2024-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2022. EDOC 559.134/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 140,88 |
| 2024NE001182 | 2024-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. PROC. 707.369/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 188.605,80 |
| 2024NE001183 | 2024-07-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024. EDOC. 774.527/2024. | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.544,00 |
| 2024NE001184 | 2024-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2024NE001185 | 2024-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE001186 | 2024-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001187 | 2024-07-04T00:00 | 12 - ATO DA MESA 206/2021. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 13.200,00 |
| 2024NE001188 | 2024-07-04T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 12/2024. | 54.273.678/0001-77 - ALEX JUNIO FONSECA BARBOSA | R$ 1.039,52 |
| 2024NE001189 | 2024-07-04T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 12/2024. | 17.586.131/0001-03 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ 1.255,23 |
| 2024NE001190 | 2024-07-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024. PROC. 767.943/2024. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 1.094,00 |
| 2024NE001191 | 2024-07-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680095. | 04.789.159/0001-98 - CORIS BRASIL TURISMO E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL EIRELI LTDA | R$ 5.336,00 |
| 2024NE001192 | 2024-07-05T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 451,30 |
| 2024NE001193 | 2024-07-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 206/2021. | 52.581.162/0001-64 - VEMAX COMERICAL LTDA | R$ 10.261,00 |
| 2024NE001194 | 2024-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE001195 | 2024-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001196 | 2024-07-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 816.846/2024 | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 356,00 |
| 2024NE001197 | 2024-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.375,52 |
| 2024NE001198 | 2024-07-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3706506. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 6.400,00 |
| 2024NE001199 | 2024-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 300,00 |
| 2024NE001200 | 2024-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.500,00 |
| 2024NE001201 | 2024-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.500,00 |
| 2024NE001202 | 2024-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31/08/2024 A 30/08/2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 33.600,00 |
| 2024NE001203 | 2024-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31/08/2024 A 30/08/2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2024NE001204 | 2024-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/185.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.280,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 33.120,00 |
| 2024NE001205 | 2024-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/185.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 21.840,00 |
| 2024NE001206 | 2024-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 300,00 |
| 2024NE001207 | 2024-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.500,00 |
| 2024NE001208 | 2024-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NE001209 | 2024-07-12T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 206/2021. ID 3666752. | 09.276.124/0001-79 - LOCKE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA | R$ 17.325,58 |
| 2024NE001210 | 2024-07-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO 2020/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.24 A 31.07.25. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 56.593,74 |
| 2024NE001211 | 2024-07-12T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001212 | 2024-07-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3680074. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.615,00 |
| 2024NE001213 | 2024-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0. VIGÊNCIA DE 02.08.24 A 01.08.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 9.602,21 |
| 2024NE001214 | 2024-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02/08/2024 a 01/08/2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 208,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.034,72 |
| 2024NE001215 | 2024-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ 110,00 |
| 2024NE001216 | 2024-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 09.664.597/0001-43 - GERENCIAMENTO DE ESTUDOS MARÍTIMOS EIRELI | R$ 1.425,00 |
| 2024NE001217 | 2024-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. PROC. 836.674/2024. | 09.390.408/0001-91 - DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 36.190,00 |
| 2024NE001218 | 2024-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | EX0008941 - SCIENCESPO LES PRESSES | R$ 2.073,94 |
| 2024NE001219 | 2024-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | EX0008941 - SCIENCESPO LES PRESSES | R$ 2.073,94 |
| 2024NE001220 | 2024-07-12T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001221 | 2024-07-12T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 13/2024. | 55.199.989/0001-04 - 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO | R$ 2.235,60 |
| 2024NE001222 | 2024-07-12T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 13/2024. | 16.801.595/0001-14 - PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 942,00 |
| 2024NE001223 | 2024-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023. PROC. 842.037/2024. | 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA- | R$ 2.375,00 |
| 2024NE001224 | 2024-07-15T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 14/2024. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 18.000,00 |
| 2024NE001225 | 2024-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.979,38 |
| 2024NE001226 | 2024-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.101,50 |
| 2024NE001227 | 2024-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 4.452,20 |
| 2024NE001228 | 2024-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 1.765,00 |
| 2024NE001229 | 2024-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.979,38 |
| 2024NE001230 | 2024-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.101,50 |
| 2024NE001231 | 2024-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 4.452,20 |
| 2024NE001232 | 2024-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 1.765,00 |
| 2024NE001233 | 2024-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID 3680074. | EX8171611 - SAGE PUBLICATION INC | R$ 26.055,12 |
| 2024NE001234 | 2024-07-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001235 | 2024-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 87.878,66. ID 3744210. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 175.757,32 |
| 2024NE001236 | 2024-07-18T00:00 | 24 -CONTRATO Nº 2023/038.0. VIGÊNCIA DE 05.09.24 A 04.09.25. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 32.360,00 |
| 2024NE001237 | 2024-07-18T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 3680074. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 51.756,85 |
| 2024NE001238 | 2024-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.23 a 29.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 183.148,50 |
| 2024NE001239 | 2024-07-18T00:00 | 21 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 317.296.491-49 - | R$ 2.355,78 |
| 2024NE001240 | 2024-07-18T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N.17/2024. ID 3713861. | 51.267.591/0001-07 - HFS ENGENHARIA LTDA | R$ 12.999,00 |
| 2024NE001241 | 2024-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4589713. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 6.843,84 |
| 2024NE001242 | 2024-07-22T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 14/2024. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 18.000,00 |
| 2024NE001243 | 2024-07-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.280,00 |
| 2024NE001244 | 2024-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 306.235,87 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$18.369,54. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.623.027,04 |
| 2024NE001245 | 2024-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.24 A 09.08.25. PM: R$ 499.445,15 E 13º SALÁRIO: 29.538,08. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.495.082,61 |
| 2024NE001246 | 2024-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/030.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 17.559,75 |
| 2024NE001247 | 2024-07-24T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 8,42 |
| 2024NE001248 | 2024-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2023. PROC. 726.760/2024. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 12.785,00 |
| 2024NE001249 | 2024-07-24T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 19/2024. | 37.630.109/0001-12 - MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2024NE001250 | 2024-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001251 | 2024-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 27.353,00 |
| 2024NE001252 | 2024-07-25T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NE001253 | 2024-07-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NE001254 | 2024-07-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE001255 | 2024-07-26T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 15/2024. ID 3693084 | 35.205.218/0001-67 - KUBIC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 33.600,00 |
| 2024NE001256 | 2024-07-29T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.578.629-49 - | R$ 89.023,40 |
| 2024NE001257 | 2024-07-29T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 16/2024. ID 3682492. | 52.446.210/0001-01 - ANTHONY VIEIRA FERRARESI | R$ 425,34 |
| 2024NE001258 | 2024-07-29T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 16/2024. ID 3682492. | 28.111.274/0001-77 - SOLANGE APARECIDA ALVES | R$ 487,50 |
| 2024NE001259 | 2024-07-29T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 16/2024. ID 3682492. | 36.895.360/0001-46 - VALENCY TRADE SERVICE LTDA | R$ 505,98 |
| 2024NE001260 | 2024-07-29T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 18/2024. ID 3686213. | 55.592.045/0001-94 - WADSON PHELIPE MARINHO FARIA | R$ 880,00 |
| 2024NE001261 | 2024-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NE001262 | 2024-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001263 | 2024-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 7.000,00 |
| 2024NE001264 | 2024-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001265 | 2024-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2024NE001266 | 2024-08-02T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 24/2024. ID 3690805. | 53.482.168/0001-47 - MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS | R$ 1.086,29 |
| 2024NE001267 | 2024-08-02T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 24/2024. ID 3742260. | 53.482.168/0001-47 - MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS | R$ 20.639,51 |
| 2024NE001268 | 2024-08-02T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 24/2024. ID 3742260. | 52.997.838/0001-03 - IDES DE MORAIS FERNANDES | R$ 5.643,15 |
| 2024NE001269 | 2024-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.2024 A 06.02.2025. PM: R$ 24.107,46. PROC. 838.115/2024. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 115.715,80 |
| 2024NE001270 | 2024-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 668.478/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 104,40 |
| 2024NE001271 | 2024-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 668.478/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 75,18 |
| 2024NE001272 | 2024-08-07T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 9.173,72 |
| 2024NE001273 | 2024-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2024NE001274 | 2024-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001275 | 2024-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2024 A 23.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.114,46. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.488,96 |
| 2024NE001276 | 2024-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24/10/2024 A 23/10/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$173,21. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 386,84 |
| 2024NE001277 | 2024-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.799,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 3.598,00 |
| 2024NE001278 | 2024-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA : R$950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.900,38 |
| 2024NE001279 | 2024-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE001280 | 2024-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001281 | 2024-08-09T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 498,39 |
| 2024NE001282 | 2024-08-09T00:00 | 26 - CONTRATO Nº 2019/110.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PROC. 742.715/2024. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.769,94 |
| 2024NE001283 | 2024-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2024NE001284 | 2024-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.900,00 |
| 2024NE001285 | 2024-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001286 | 2024-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2024NE001287 | 2024-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2024NE001288 | 2024-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2024NE001289 | 2024-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 5.025,00 |
| 2024NE001290 | 2024-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 475,00 |
| 2024NE001291 | 2024-08-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2024. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 40.471,00 |
| 2024NE001292 | 2024-08-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2024. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 106.106,37 |
| 2024NE001293 | 2024-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.24 A 22.03.25. PRESTAÇÃO MENSAL: 73.433,91. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 269.257,66 |
| 2024NE001294 | 2024-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 68.250,00 |
| 2024NE001295 | 2024-08-09T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 750,00 |
| 2024NE001296 | 2024-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.500,00. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 48.300,00 |
| 2024NE001297 | 2024-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$886,67. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 3.724,00 |
| 2024NE001298 | 2024-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.280,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 17.976,00 |
| 2024NE001299 | 2024-08-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 178,50 |
| 2024NE001300 | 2024-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2024NE001301 | 2024-08-13T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 500,00 |
| 2024NE001302 | 2024-08-15T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 65,29 |
| 2024NE001303 | 2024-08-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2024NE001304 | 2024-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2024NE001305 | 2024-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.800,00 |
| 2024NE001306 | 2024-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.500,00 |
| 2024NE001307 | 2024-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.800,00 |
| 2024NE001308 | 2024-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 22.953,00 |
| 2024NE001309 | 2024-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2024NE001310 | 2024-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 797.490,04 |
| 2024NE001311 | 2024-08-16T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NE001312 | 2024-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22.080,50. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 44.161,00 |
| 2024NE001313 | 2024-08-16T00:00 | 30 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024. | 14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI | R$ 9.500,00 |
| 2024NE001314 | 2024-08-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID 3680074. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.936,00 |
| 2024NE001315 | 2024-08-19T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 26/2024. ID: 4448658. | 55.199.989/0001-04 - 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO | R$ 8.015,34 |
| 2024NE001316 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PM: R$ 929.893,52 . 13º SALÁRIO: R$ 55.689,26. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.971.165,55 |
| 2024NE001317 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$68.372,19. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 136.744,37 |
| 2024NE001318 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$96,06. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,12 |
| 2024NE001319 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$46.301,44. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 92.602,88 |
| 2024NE001320 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$156.865,73. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.731,45 |
| 2024NE001321 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PM: R$ 59.547,48. 13º SALÁRIO: R$ 3.566,17. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 126.227,30 |
| 2024NE001322 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.069,77. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.139,55 |
| 2024NE001323 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$5.512,08. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.024,15 |
| 2024NE001324 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$21.198,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.396,14 |
| 2024NE001325 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PM: R$ 1.190,95. 13º: R$ 71,32. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.524,55 |
| 2024NE001326 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$813,95. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.627,91 |
| 2024NE001327 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.119,81. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.239,61 |
| 2024NE001328 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$551,21. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.102,42 |
| 2024NE001329 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PM: R$ 200.317,74. 13º: R$11.996,58. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 424.628,64 |
| 2024NE001330 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$8.139,55. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.279,09 |
| 2024NE001331 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELOP PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$31.797,11. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.594,21 |
| 2024NE001332 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.756,04. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.512,08 |
| 2024NE001333 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$20.786,74. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 89.499,70 |
| 2024NE001334 | 2024-08-20T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4641319. | 183038 - | R$ 1.278,00 |
| 2024NE001335 | 2024-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.24 A 21.08.25. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 12.147,29. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 52.233,35 |
| 2024NE001336 | 2024-08-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024 . EDOC 956.246/2024. ID 3708839. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 390.102,50 |
| 2024NE001337 | 2024-08-20T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4641319. | 183038 - | R$ 284,00 |
| 2024NE001338 | 2024-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.827,85 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 9.655,70 |
| 2024NE001339 | 2024-08-22T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2022/058.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2023 A 11.06.2024. PM: R$ 6.129,00. PROC. 694.414/2024 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 2.249,30 |
| 2024NE001340 | 2024-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 17.600,00 |
| 2024NE001341 | 2024-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 269.040,00 |
| 2024NE001342 | 2024-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 269.030,88 |
| 2024NE001343 | 2024-08-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023. PROC. 968.250/2024. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 380,80 |
| 2024NE001344 | 2024-08-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE001345 | 2024-08-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NE001346 | 2024-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$300,00. | 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2024NE001347 | 2024-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2023. PROC. 968.295/2024 | 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439,80 |
| 2024NE001348 | 2024-08-26T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9/2024. | 50.849.171/0001-68 - MARCOS HNERIQUE FERREIRA POUZO | R$ 8.668,64 |
| 2024NE001349 | 2024-08-26T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9/2024. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 4.350,00 |
| 2024NE001350 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$300,00. | 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2024NE001351 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PM: R$72.801,87. 13º MENSAL: R$4.380,53. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 308.729,60 |
| 2024NE001352 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.24 A 28.02.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 188.442,18. 13º SALÁRIO: R$ 8.907,97. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 789.400,60 |
| 2024NE001353 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PM: R$12.703,57. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 50.814,28 |
| 2024NE001354 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL: R$ 5.779,71. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.118,85 |
| 2024NE001355 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.590,75. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 126.362,99 |
| 2024NE001356 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 74.390,52 |
| 2024NE001357 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2024 A 22/10/2025. PM: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 49.332,14 |
| 2024NE001358 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/10/2024 a 22/10/2025. PM: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.530,82 |
| 2024NE001359 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2024 A 22/10/2025. PM: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 16.770,36 |
| 2024NE001360 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2024 A 31.8.2025. PM: 591.909,95, 13º SALÁRIO: 39.053,42. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.523.853,48 |
| 2024NE001361 | 2024-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2024 A 31.8.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 5.055,93. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.223,72 |
| 2024NE001362 | 2024-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2024 A 06.10.2025. PM: R$ 20.290,60. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 56.813,68 |
| 2024NE001363 | 2024-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2024 A 06.10.2025. PM: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.451,18 |
| 2024NE001364 | 2024-08-28T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2024. ID 3708843. | 55.648.506/0001-01 - CONECTA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 2.297,00 |
| 2024NE001365 | 2024-08-28T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2024. ID 3708843. | 43.863.129/0001-36 - EMANUELLY DIAS DE SOUZA | R$ 5.200,00 |
| 2024NE001366 | 2024-08-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2024. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3714421 | 54.588.240/0001-88 - 54.588.240 LEONIMAR HIPOLITO DE JESUS | R$ 2.460,00 |
| 2024NE001367 | 2024-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2024 A 31.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.035.883,23. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 49.530,53. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 4.341.655,04 |
| 2024NE001368 | 2024-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2024 A 31.8.2025. VALOR UNITÁRIO POR APLICAÇÃO: R$ 8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICAÇÕES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 8.171,46 |
| 2024NE001369 | 2024-08-28T00:00 | 13 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. EDOC. 817.989/2024. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 200,34 |
| 2024NE001370 | 2024-08-28T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2020/189.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 827.053/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.837,17 |
| 2024NE001371 | 2024-08-28T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2020/189.0. VIGÊNCIA DE 29.12.23 A 28.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 827.053/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.913,24 |
| 2024NE001372 | 2024-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 6.700,00. ID 3632029. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 13.400,00 |
| 2024NE001373 | 2024-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$14.692,25. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 14.666,10 |
| 2024NE001374 | 2024-08-29T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2024/096.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 3680074. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 122.345,20 |
| 2024NE001375 | 2024-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 37.000,00 |
| 2024NE001376 | 2024-08-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº 04/2024. PROC. 997.361/2024 | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.300,00 |
| 2024NE001377 | 2024-08-29T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 242.752,44 |
| 2024NE001378 | 2024-08-30T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024. PROC. 997.336/2024. | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.358,00 |
| 2024NE001379 | 2024-08-30T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. PROC 997.316/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 299,10 |
| 2024NE001380 | 2024-08-30T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 997.283/2024 | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.240,50 |
| 2024NE001381 | 2024-08-30T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. PROC. 997.331/2024. | 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.272,00 |
| 2024NE001382 | 2024-08-30T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NE001383 | 2024-08-30T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024. PROC. 997.336/2024. | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.358,00 |
| 2024NE001384 | 2024-09-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 3.277,30 |
| 2024NE001385 | 2024-09-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 17.176,00 |
| 2024NE001386 | 2024-09-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024. | 20.077.173/0001-15 - LM COMERCIAL DE UTILIDADES E LIMPEZA LTDA- | R$ 798,00 |
| 2024NE001387 | 2024-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/094, PERÍODO DE 05.09.24 A 04.12.24. DIAS. VALOR MENSAL: R$ 4.714,32. ID 3632029. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.142,96 |
| 2024NE001388 | 2024-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 279,15. | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 578,51 |
| 2024NE001389 | 2024-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 1.099,76. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 2.251,85 |
| 2024NE001390 | 2024-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 279,15. | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 578,51 |
| 2024NE001391 | 2024-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$90,00. | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 216,00 |
| 2024NE001392 | 2024-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 68,59. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 164,62 |
| 2024NE001393 | 2024-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 37.000,00 |
| 2024NE001394 | 2024-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03/10/2024 a 02/10/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$686.103,49. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: R$49.766,99. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 2.161.871,21 |
| 2024NE001395 | 2024-09-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº206, DE 14.10.2021. AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº32/2024. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.588.240/0001-88 - 54.588.240 LEONIMAR HIPOLITO DE JESUS | R$ 2.460,00 |
| 2024NE001396 | 2024-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001397 | 2024-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001398 | 2024-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001399 | 2024-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001400 | 2024-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2024NE001401 | 2024-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2024NE001402 | 2024-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 814.371,49. 13º SALÁRIO: R$ 54.075,23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.605.340,17 |
| 2024NE001403 | 2024-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 16.621,68. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.865,04 |
| 2024NE001404 | 2024-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. VALOR MENSAL: R$ 2.880,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.641,53 |
| 2024NE001405 | 2024-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. PM R$ 8.794,71. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.384,13 |
| 2024NE001406 | 2024-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 300,00 |
| 2024NE001407 | 2024-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2024NE001408 | 2024-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 21/11/2024 A 20/11/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 4.181,33 |
| 2024NE001409 | 2024-09-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. ID 3714504 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.249,95 |
| 2024NE001410 | 2024-09-05T00:00 | 12 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC 239.502/2022. ID 3670586. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ 19.984,78 |
| 2024NE001411 | 2024-09-05T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024. ID 3686652. | 49.009.169/0001-00 - LHB SANTOS LTDA | R$ 6.979,00 |
| 2024NE001412 | 2024-09-05T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024. ID 4459915. | 49.009.169/0001-00 - LHB SANTOS LTDA | R$ 7.976,00 |
| 2024NE001413 | 2024-09-05T00:00 | 15 - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024. ID 4459915. | 49.009.169/0001-00 - LHB SANTOS LTDA | R$ 7.976,00 |
| 2024NE001414 | 2024-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$330,83. ID 3632080. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.969,96 |
| 2024NE001415 | 2024-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.289,28. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 483.471,36 |
| 2024NE001416 | 2024-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.050,20. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 24.602,40 |
| 2024NE001417 | 2024-09-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024. ID: 3706498 | 55.948.517/0001-07 - ESPECTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ERGONÔMICOS LTDA- | R$ 7.700,00 |
| 2024NE001418 | 2024-09-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024. ID: 3706498 | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.400,00 |
| 2024NE001419 | 2024-09-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90024/2024. ID: 3706486. | 42.124.513/0001-54 - RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.350,00 |
| 2024NE001420 | 2024-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 55,37 |
| 2024NE001421 | 2024-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. VALOR MENSAL : R$ 2.484,19. TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 82,81 |
| 2024NE001422 | 2024-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. VALOR MENSAL : R$ 250,00. TIPO: MANUTENÇÃO CORRETIVA. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 8,33 |
| 2024NE001423 | 2024-09-06T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 49.150,00 |
| 2024NE001424 | 2024-09-09T00:00 | 14 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº36/2024. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 4474357 | 07.574.513/0001-55 - M.O.B SORTE SERIGRAFIA E BRINDES | R$ 5.910,80 |
| 2024NE001425 | 2024-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.2024 a 09.09.2025. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 138.897,87 |
| 2024NE001426 | 2024-09-09T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2024NE001427 | 2024-09-10T00:00 | 11 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/2024. ID 3666752. | 48.943.133/0001-28 - LIBRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 50.070,00 |
| 2024NE001428 | 2024-09-10T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2024NE001429 | 2024-09-11T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001430 | 2024-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2024 A 26.11.2025. PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.762,56 |
| 2024NE001431 | 2024-09-11T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4641319. | 183038 - | R$ 142,00 |
| 2024NE001432 | 2024-09-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024. PROC. 1.069.323/2024. ID 3706030. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE001433 | 2024-09-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90021/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2024. PROC. 1.065.779/2024. ID 3706496. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 2.563,20 |
| 2024NE001434 | 2024-09-16T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 33/2024. ID 4551283. | 34.132.558/0001-42 - JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS | R$ 590,00 |
| 2024NE001435 | 2024-09-16T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 33/2024. ID 4551283. | 27.494.420/0001-28 - SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 950,40 |
| 2024NE001436 | 2024-09-16T00:00 | 30 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 29/2024. ID 3714421. | 53.274.686/0001-75 - AEY COMERCIO LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2024NE001437 | 2024-09-16T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 25/2024. | 37.630.109/0001-12 - MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 12.918,61 |
| 2024NE001438 | 2024-09-16T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 25/2024. | 37.630.109/0001-12 - MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 1.090,00 |
| 2024NE001439 | 2024-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.179.658,43 E 13º SALÁRIO: R$ 54.566,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.468.449,00 |
| 2024NE001440 | 2024-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR UNITÁRIO DA APLICAÇÃO: R$4.690,61. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.690,61 |
| 2024NE001441 | 2024-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2024 A 27.11.2025. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 27.211,80 |
| 2024NE001442 | 2024-09-17T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NE001443 | 2024-09-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2023. PROC. 1.072.968/2024. ID 3706498. | 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.455,20 |
| 2024NE001444 | 2024-09-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024. PROC. 1.058.468/2024. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.158,00 |
| 2024NE001445 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 24.153.456/0001-50 - CASA DAS LUVAS LTDA- | R$ 16.542,00 |
| 2024NE001446 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 21.137.143/0001-10 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA- | R$ 455,00 |
| 2024NE001447 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA- | R$ 1.343,25 |
| 2024NE001448 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 24.153.456/0001-50 - CASA DAS LUVAS LTDA- | R$ 16.542,00 |
| 2024NE001449 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 21.137.143/0001-10 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA- | R$ 455,00 |
| 2024NE001450 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA- | R$ 227,25 |
| 2024NE001451 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 44.258.379/0001-00 - LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.169,90 |
| 2024NE001452 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 05.239.149/0001-41 - SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.645,00 |
| 2024NE001453 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682490. | 46.344.050/0001-97 - SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 440,40 |
| 2024NE001454 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 46.687.744/0001-27 - D. E. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 683,00 |
| 2024NE001455 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 53.020.777/0001-84 - GEOVANNA SOUZA SANTANA | R$ 2.091,04 |
| 2024NE001456 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA- | R$ 298,50 |
| 2024NE001457 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 2.127,00 |
| 2024NE001458 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 9.792,00 |
| 2024NE001459 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 12.130,00 |
| 2024NE001460 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 299,40 |
| 2024NE001461 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 15.055,00 |
| 2024NE001462 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 41.224.937/0001-28 - A.T SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA- | R$ 330,48 |
| 2024NE001463 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 41.224.937/0001-28 - A.T SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA- | R$ 330,48 |
| 2024NE001464 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 3.752,10 |
| 2024NE001465 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 08.238.866/0001-47 - ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA- | R$ 4.395,24 |
| 2024NE001466 | 2024-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA- | R$ 258,22 |
| 2024NE001467 | 2024-09-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024. ID 3682492. | 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA- | R$ 258,22 |
| 2024NE001468 | 2024-09-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2024. PROC 1.059.031/2024. | 50.158.941/0001-26 - LP TECNOLOGIA LTDA- | R$ 39.527,44 |
| 2024NE001469 | 2024-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | 51.311.014/0001-67 - LAG LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES LTDA | R$ 3.597,00 |
| 2024NE001470 | 2024-09-19T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº38/2024. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3743634. | 52.566.856/0001-22 - VIRTUAL MKT SAFARI LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2024NE001471 | 2024-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$: 375,00. ID 4380789. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 750,00 |
| 2024NE001472 | 2024-09-20T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2023/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.2024 A 31.10.2025. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 43.882,91 |
| 2024NE001473 | 2024-09-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024. PROC. 1.082.532/2024. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 51.178,00 |
| 2024NE001474 | 2024-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001475 | 2024-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NE001476 | 2024-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2024NE001477 | 2024-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE001478 | 2024-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001479 | 2024-09-23T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2023/245. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 89.159,72 |
| 2024NE001480 | 2024-09-25T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/2024. ID 3686657. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE001481 | 2024-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 2.173,74. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.347,48 |
| 2024NE001482 | 2024-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 2.173,74. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.347,48 |
| 2024NE001483 | 2024-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 1.021,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.042,00 |
| 2024NE001484 | 2024-09-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2023. PROC. 1.094.001/2024. | 42.608.358/0001-41 - TAOPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 26.730,00 |
| 2024NE001485 | 2024-09-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4641319. | 183038 - | R$ 142,00 |
| 2024NE001486 | 2024-09-26T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NE001487 | 2024-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2024 A 30/12/2025. PM: R$ 2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 69,60 |
| 2024NE001488 | 2024-09-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 2/2021. CONTRATO Nº2022/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.02.22 A 17.02.27. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 38.522,37 |
| 2024NE001489 | 2024-09-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90029/2024. ID 3742168. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 47.998,80 |
| 2024NE001490 | 2024-09-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90029/2024. ID 3742168. | 48.411.373/0001-81 - TECHX INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.282,95 |
| 2024NE001491 | 2024-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 22.000,00 |
| 2024NE001492 | 2024-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2024NE001493 | 2024-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 25.000,00 |
| 2024NE001494 | 2024-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 25.000,00 |
| 2024NE001495 | 2024-10-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PROC. 1.104.025/2024. | 43.975.707/0001-26 - NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001496 | 2024-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/182.0. VIGÊNCIA DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.666,67. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001497 | 2024-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/182.0. VIGÊNCIA DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.528,52. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.057,04 |
| 2024NE001498 | 2024-10-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PROC. 1.104.025/2024. | 43.975.707/0001-26 - NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001499 | 2024-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 4696150. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2024NE001500 | 2024-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$ 4.180,04. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 139,33 |
| 2024NE001501 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 1.887,60. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 3.775,20 |
| 2024NE001502 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 337,33. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 674,64 |
| 2024NE001503 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 100,00. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 192,00 |
| 2024NE001504 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 286,75. | 25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 572,75 |
| 2024NE001505 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 19,30. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 39,55 |
| 2024NE001506 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 113,10 |
| 2024NE001507 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 51,00. | 10.872.908/0001-49 - SING WAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 102,00 |
| 2024NE001508 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 56,83. | 12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR LTDA- | R$ 113,63 |
| 2024NE001509 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 51,77. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 103,54 |
| 2024NE001510 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 3.503,08. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 6.942,65 |
| 2024NE001511 | 2024-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4248733. PM ESTIMADA: R$ 957,06. | 21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | R$ 1.879,78 |
| 2024NE001512 | 2024-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001513 | 2024-10-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID3690315. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 31.500,00 |
| 2024NE001514 | 2024-10-07T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2024NE001515 | 2024-10-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 2.284,00 |
| 2024NE001516 | 2024-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 27.353,00 |
| 2024NE001517 | 2024-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001518 | 2024-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2025. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 207.974,58 |
| 2024NE001519 | 2024-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.24 A 8.11.25. PM: 245.248,44 E 13º SALÁRIO: 14.544,51. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 454.440,13 |
| 2024NE001520 | 2024-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 27.353,00 |
| 2024NE001521 | 2024-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001522 | 2024-10-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90042/2024. ID 4641299. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 18.485,62 |
| 2024NE001523 | 2024-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2024NE001524 | 2024-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001525 | 2024-10-09T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2024NE001526 | 2024-10-09T00:00 | 22 - TAXAS. ID 3702463. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 724,38 |
| 2024NE001527 | 2024-10-09T00:00 | 22 - TAXAS. ID 3702463. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 239,22 |
| 2024NE001528 | 2024-10-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 17,83 |
| 2024NE001529 | 2024-10-10T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001530 | 2024-10-10T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2023/233.0. VIGÊNCIA DE 26.9.2023 A 25.8.2026.ID 4732668. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 81.780,00 |
| 2024NE001531 | 2024-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2024NE001532 | 2024-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001533 | 2024-10-10T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 147,66 |
| 2024NE001534 | 2024-10-10T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NE001535 | 2024-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM 27.039,48. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 52.276,33 |
| 2024NE001536 | 2024-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 9.495,47. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 18.357,91 |
| 2024NE001537 | 2024-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2024 A 24.10.2025. PREST. MENSAL: R$ 461.749,45 E 13º: R$ 26.395,07. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.068.638,93 |
| 2024NE001538 | 2024-10-11T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NE001539 | 2024-10-11T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. | 401.699.521-34 - | R$ 7.124,76 |
| 2024NE001540 | 2024-10-11T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2024NE001541 | 2024-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$1.750,00. ID SIORC 3632026. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.633,33 |
| 2024NE001542 | 2024-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.071,88 |
| 2024NE001543 | 2024-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 128,31 |
| 2024NE001544 | 2024-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$870,07. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 899,07 |
| 2024NE001545 | 2024-10-11T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2022/178, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 528,28 |
| 2024NE001546 | 2024-10-11T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2022/178.0, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC 1.237.553/2023 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.795,66 |
| 2024NE001547 | 2024-10-11T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2022/178, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC 1.237.553/2023 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 528,28 |
| 2024NE001548 | 2024-10-11T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2022/178.0, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC: 1.237.553/2023 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.758,98 |
| 2024NE001549 | 2024-10-14T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NE001550 | 2024-10-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2024. PROC 1.059.031/2024. | 50.158.941/0001-26 - LP TECNOLOGIA LTDA- | R$ 43.548,38 |
| 2024NE001551 | 2024-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NE001552 | 2024-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001553 | 2024-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001554 | 2024-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.543.199,87. 13º SALÁRIO R$175.777,60. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2024NE001555 | 2024-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2024NE001556 | 2024-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.800,00 |
| 2024NE001557 | 2024-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.500,00 |
| 2024NE001558 | 2024-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.800,00 |
| 2024NE001559 | 2024-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE | R$ 14.300,00 |
| 2024NE001560 | 2024-10-17T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 42/2024. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 3693081. | 14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI | R$ 12.000,00 |
| 2024NE001561 | 2024-10-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.465,00 |
| 2024NE001562 | 2024-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 634,50. ID: 3632008. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 21,15 |
| 2024NE001563 | 2024-10-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PROC. 1.173.145/2024. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 890,00 |
| 2024NE001564 | 2024-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.125,00. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 6.250,00 |
| 2024NE001565 | 2024-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001566 | 2024-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2024NE001567 | 2024-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001568 | 2024-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001569 | 2024-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2024NE001570 | 2024-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$11.583,33. | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 23.166,66 |
| 2024NE001571 | 2024-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2024 A 16/11/2025. PM: R$ 82.126,47. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 120.452,16 |
| 2024NE001572 | 2024-10-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2024. EDOC. 1.168.632/2024. ID 3706043. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 187,50 |
| 2024NE001573 | 2024-10-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 248.617,08 |
| 2024NE001574 | 2024-10-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001575 | 2024-10-17T00:00 | 15 -PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024. PROC. 1.152.219/2024. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.917,52 |
| 2024NE001576 | 2024-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 16.750,00. ID 3632117. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 33.500,00 |
| 2024NE001577 | 2024-10-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024. PROC. 1.168.357/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.859,20 |
| 2024NE001578 | 2024-10-17T00:00 | 15 -PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024. PROC. 1.152.419/2024. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 74.736,00 |
| 2024NE001579 | 2024-10-17T00:00 | 15 -PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024. PROC. 1.152.419/2024. | 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA- | R$ 74.736,00 |
| 2024NE001580 | 2024-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 20.650,00. ID 3632155. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 41.332,00 |
| 2024NE001581 | 2024-10-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024. PROC. 1.144.282/2024. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 55.113,50 |
| 2024NE001582 | 2024-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 a 29.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.002,64 |
| 2024NE001583 | 2024-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2026 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 91.000,00 |
| 2024NE001584 | 2024-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.24 A 06.12.25. PM: R$ 5.673,33. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.545,50 |
| 2024NE001585 | 2024-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.24 A 06.12.25. VALOR MENSAL: R$ 436,93. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 349,54 |
| 2024NE001586 | 2024-10-18T00:00 | 17 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.264.250,00 |
| 2024NE001587 | 2024-10-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 248.617,08 |
| 2024NE001588 | 2024-10-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3686633. | 10.992.806/0001-67 - Celeiro Feiras e Eventos LTDA | R$ 47.700,00 |
| 2024NE001589 | 2024-10-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 59.000,00 |
| 2024NE001590 | 2024-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/089.0. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.025.230/2023. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.606,60 |
| 2024NE001591 | 2024-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/089.0. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.025.230/2023. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 321,92 |
| 2024NE001592 | 2024-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/089.0. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.025.230/2023. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.354,52 |
| 2024NE001593 | 2024-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25/10/2024 A 24/10/2025. PM: R$ 7.048,44. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 15.506,57 |
| 2024NE001594 | 2024-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 242.693,68 |
| 2024NE001595 | 2024-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.034/2024. ID 3708825. | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 94.800,00 |
| 2024NE001596 | 2024-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.034/2024. ID 3708825. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.600,00 |
| 2024NE001597 | 2024-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.034/2024. ID 3708825. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 187.200,00 |
| 2024NE001598 | 2024-10-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001599 | 2024-10-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NE001600 | 2024-10-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2024NE001601 | 2024-10-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PROC. 1.168.819/2024. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.080,00 |
| 2024NE001602 | 2024-10-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90015/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2024. PROC. 1.187.380/2024. | 29.926.189/0001-20 - SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.910,24 |
| 2024NE001603 | 2024-10-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90015/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024. EDOC 1.187.589/2024. | 44.258.379/0001-00 - LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.349,20 |
| 2024NE001604 | 2024-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2024 A 02/11/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. ESTIMATIVA: SUPORTE A SISTEMAS DE TI - II. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 26,67 |
| 2024NE001605 | 2024-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2024 A 02/11/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. ESTIMATIVA SIORC: SUPORTE A SISTEMAS DE TI. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 28,83 |
| 2024NE001606 | 2024-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2024 A 02/11/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. ESTIMATIVA SIORC: SERVIÇOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 50,00 |
| 2024NE001607 | 2024-10-24T00:00 | 14 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº36/2024. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. PROC: 1.185.847/2024. | 07.574.513/0001-55 - M.O.B SORTE SERIGRAFIA E BRINDES | R$ 1.395,19 |
| 2024NE001608 | 2024-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.6.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.303.434,80. 13º SALÁRIO: R$ 87.030,08. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 869.090,96 |
| 2024NE001609 | 2024-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.6.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.207,46. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.207,46 |
| 2024NE001610 | 2024-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.6.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 26.161,06. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 26.161,06 |
| 2024NE001611 | 2024-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.6.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 232,78 |
| 2024NE001612 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 34.265.318/0001-16 - JNT ENGENHARIA LTDA- | R$ 27.960,00 |
| 2024NE001613 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 51.231.245/0001-60 - ZEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.686,44 |
| 2024NE001614 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 21.137.143/0001-10 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA- | R$ 519,39 |
| 2024NE001615 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 31.170.338/0001-15 - DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA- | R$ 1.650,00 |
| 2024NE001616 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 21.137.143/0001-10 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA- | R$ 519,39 |
| 2024NE001617 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 10.332,34 |
| 2024NE001618 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3686213. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 7.546,91 |
| 2024NE001619 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3702506. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 819,54 |
| 2024NE001620 | 2024-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90050/2024. ID 3702506. | 45.727.448/0001-40 - DESIDERATI INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 2.753,16 |
| 2024NE001621 | 2024-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 535,00. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 606,33 |
| 2024NE001622 | 2024-10-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.463.762/0001-90 - CJ&M SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA- | R$ 1.486,72 |
| 2024NE001623 | 2024-10-30T00:00 | 17 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.264.250,00 |
| 2024NE001624 | 2024-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES DE VIGÊNCIA. PM: 200,34. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 300,51 |
| 2024NE001625 | 2024-10-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI | R$ 24.700,00 |
| 2024NE001626 | 2024-10-31T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2024. ID 3686670. | 25.095.248/0001-04 - AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ 29.660,85 |
| 2024NE001627 | 2024-10-31T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2024. ID 3686670. | 27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.439,66 |
| 2024NE001628 | 2024-10-31T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 40/2024. ID 3690379. | 33.736.327/0001-85 - BRENO P DELLING | R$ 18.000,00 |
| 2024NE001629 | 2024-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2024. PROC. 1.209.076/2024. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 503,68 |
| 2024NE001630 | 2024-10-31T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. ANT. Nº 2014/146. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 467.814,12 |
| 2024NE001631 | 2024-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024. PROC. 1.209.078/2024. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.989,00 |
| 2024NE001632 | 2024-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024. PROC. 1.209.075/2024. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 500,00 |
| 2024NE001633 | 2024-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2024. PROC. 1.209.077/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.877,00 |
| 2024NE001634 | 2024-10-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. PROC. 1.209.074/2024. | 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- | R$ 950,00 |
| 2024NE001635 | 2024-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 206/2021. ID 4776905. | 35.840.455/0001-08 - CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 25.200,00 |
| 2024NE001636 | 2024-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 206/2021. ID 4776905. | 35.840.455/0001-08 - CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 25.200,00 |
| 2024NE001637 | 2024-11-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº 04/2024. PROC. 1.209.079/2024. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 24.562,00 |
| 2024NE001638 | 2024-11-01T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO. | 016.925.441-01 - | R$ 589,92 |
| 2024NE001639 | 2024-11-01T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO. | 057.150.721-23 - | R$ 335,90 |
| 2024NE001640 | 2024-11-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3680074. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2024NE001641 | 2024-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.24 A 04.11.25. PM: R$ 438.421,71 E 13ºSALÁRIO: R$ 24.457,98. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 867.303,15 |
| 2024NE001642 | 2024-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.027,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.013,68 |
| 2024NE001643 | 2024-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX0009742 - | R$ 1.716,47 |
| 2024NE001644 | 2024-11-04T00:00 | 24 - TAXAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE001645 | 2024-11-04T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 180.048,00 |
| 2024NE001646 | 2024-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 22.953,00 |
| 2024NE001647 | 2024-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2024NE001648 | 2024-11-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 05.130.378/0001-23 - BANDOLIM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | R$ 25.850,00 |
| 2024NE001649 | 2024-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2024NE001650 | 2024-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2024NE001651 | 2024-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001652 | 2024-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001653 | 2024-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2024NE001654 | 2024-11-11T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NE001655 | 2024-11-11T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE001656 | 2024-11-11T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 16.817,64 |
| 2024NE001657 | 2024-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PM: R$1.581,25. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.108,33 |
| 2024NE001658 | 2024-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PM: R$635,15. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 846,87 |
| 2024NE001659 | 2024-11-13T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. | 016.524.881-54 - | R$ 11.428,20 |
| 2024NE001660 | 2024-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2024. | 44.562.943/0002-64 - RML COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.037,50 |
| 2024NE001661 | 2024-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 46.398,80 |
| 2024NE001662 | 2024-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 46.396,40 |
| 2024NE001663 | 2024-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2024NE001664 | 2024-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE001665 | 2024-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R$4.583,40. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 6.569,54 |
| 2024NE001666 | 2024-11-14T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 94,00 |
| 2024NE001667 | 2024-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$4.832,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.832,00 |
| 2024NE001668 | 2024-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 1.180.983/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 116,81 |
| 2024NE001669 | 2024-11-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 27,14 |
| 2024NE001670 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.507,40 |
| 2024NE001671 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA- | R$ 5.197,50 |
| 2024NE001672 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 226,40 |
| 2024NE001673 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 330,00 |
| 2024NE001674 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 589,00 |
| 2024NE001675 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 39.694.578/0001-20 - WAGNER ANACLETO COSTA | R$ 3.787,00 |
| 2024NE001676 | 2024-11-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90041/2024. ID 3706023 | 20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS LTDA- | R$ 914,00 |
| 2024NE001677 | 2024-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 18.777,08. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 25.036,11 |
| 2024NE001678 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 386.303.701-49 - | R$ 25.070,52 |
| 2024NE001679 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 603.252.401-91 - | R$ 25.070,52 |
| 2024NE001680 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 372.136.601-87 - | R$ 25.070,52 |
| 2024NE001681 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 368.899.111-72 - | R$ 25.070,52 |
| 2024NE001682 | 2024-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2023. EDOC 1.257.579/2024 | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 123.680,00 |
| 2024NE001683 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 049.087.001-50 - | R$ 8.356,84 |
| 2024NE001684 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 855.258.041-15 - | R$ 8.356,84 |
| 2024NE001685 | 2024-11-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 932.496.321-04 - | R$ 8.356,84 |
| 2024NE001686 | 2024-11-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.035/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024. PROC. 1.259.498/2024. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 16.591,00 |
| 2024NE001687 | 2024-11-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PROC. 1.259.121/2024. | 47.409.179/0001-07 - HT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.963,00 |
| 2024NE001688 | 2024-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2024NE001689 | 2024-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2024NE001690 | 2024-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NE001691 | 2024-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE001692 | 2024-11-21T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. ANT. Nº 2014/146. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 490.628,33 |
| 2024NE001693 | 2024-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.500,00 |
| 2024NE001694 | 2024-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001695 | 2024-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001696 | 2024-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NE001697 | 2024-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2024NE001698 | 2024-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2024NE001699 | 2024-11-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. PROC. 1.268.979/2024. ID 3669768. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.120,62 |
| 2024NE001700 | 2024-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.035/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024. PROC. 1.259.549/2024. | 45.388.474/0001-90 - AGHA ATACADO | R$ 6.593,00 |
| 2024NE001701 | 2024-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2024. EDOC 1.267.723/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 100,00 |
| 2024NE001702 | 2024-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90057/2024. ID 3686670. | 52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.400,00 |
| 2024NE001703 | 2024-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90057/2024. ID 3686670. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 39.000,00 |
| 2024NE001704 | 2024-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.295,51. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.295,51 |
| 2024NE001705 | 2024-11-25T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2024NE001706 | 2024-11-25T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. ANT. Nº 2014/146. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 465.253,90 |
| 2024NE001707 | 2024-11-26T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2024. | 016.621.251-27 - | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001708 | 2024-11-26T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2024. | 113.001.344-88 - | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001709 | 2024-11-26T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2024. | 043.044.221-11 - | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001710 | 2024-11-26T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2024. | 30.345.783/0001-06 - | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001711 | 2024-11-26T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 02/2024. | 06.255.414/0001-48 - | R$ 10.000,00 |
| 2024NE001712 | 2024-11-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PROC. 1.289.649/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 223.000,00 |
| 2024NE001713 | 2024-11-26T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 41/2024. | 55.913.458/0001-23 - FM CUNHA OUTSOURCING TRADUÇÃO E SOFTWARE LTDA | R$ 5.405,07 |
| 2024NE001714 | 2024-11-26T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 41/2024. | 55.913.458/0001-23 - FM CUNHA OUTSOURCING TRADUÇÃO E SOFTWARE LTDA | R$ 417,09 |
| 2024NE001715 | 2024-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2024. PROC. 1.275.266/2024. | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 759,15 |
| 2024NE001716 | 2024-11-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024. PROC. 1.274.904/2024 | 42.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | R$ 40.500,00 |
| 2024NE001717 | 2024-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90058/2024. ID 3686670. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 94.606,98 |
| 2024NE001718 | 2024-11-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2024. PROC. 1.293.883/2024. | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2024NE001719 | 2024-11-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. ID 3669768. EDOC 1.300.957/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 75.379,00 |
| 2024NE001720 | 2024-11-29T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 39/2024. ID 3686670. | 28.812.771/0001-00 - COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | R$ 11.320,00 |
| 2024NE001721 | 2024-11-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2024. EDOC 1.316.218/2024. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 83.306,87 |
| 2024NE001722 | 2024-11-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024 . EDOC 1.244.182/2024. ID 3708839. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 390.102,50 |
| 2024NE001723 | 2024-12-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024. PROC. 1.303.128/2024. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.494,02 |
| 2024NE001724 | 2024-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$4.083,33. ID 3632097. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 2.041,67 |
| 2024NE001725 | 2024-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,55 |
| 2024NE001726 | 2024-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,55 |
| 2024NE001727 | 2024-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024. PROC. 1.317.725/2024 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 48.000,00 |
| 2024NE001728 | 2024-12-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID3693081. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 9.352,00 |
| 2024NE001729 | 2024-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES - VIGÊNCIA DE 6.12.2024 A 5.06.2027. PM: R$ 110.333,30. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 91.944,42 |
| 2024NE001730 | 2024-12-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 849.681.761-04 - | R$ 850,08 |
| 2024NE001731 | 2024-12-05T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 47/2024. ID 3714432 | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 2.199,78 |
| 2024NE001732 | 2024-12-05T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 47/2024. ID: 3714427 | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 724,99 |
| 2024NE001733 | 2024-12-05T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 47/2024. ID 3693084 | 31.033.647/0001-43 - PUJANTE COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 5.400,00 |
| 2024NE001734 | 2024-12-05T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 47/2024. ID 3714432 | 30.777.871/0001-87 - ROGÉRIO MOURA DOS SANTOS - ME | R$ 2.110,00 |
| 2024NE001735 | 2024-12-05T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 47/2024. ID: 3714427 | 30.777.871/0001-87 - ROGÉRIO MOURA DOS SANTOS - ME | R$ 1.595,00 |
| 2024NE001736 | 2024-12-05T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 47/2024. ID: 3710589 | 30.777.871/0001-87 - ROGÉRIO MOURA DOS SANTOS - ME | R$ 1.595,00 |
| 2024NE001737 | 2024-12-05T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO 2022/024 - VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. EDOC. 213.976/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 7.543,20 |
| 2024NE001738 | 2024-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 29.953,00 |
| 2024NE001739 | 2024-12-06T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PROC. 1.366.756/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 129.600,00 |
| 2024NE001740 | 2024-12-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 206/2021. ID 4631267. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.790,00 |
| 2024NE001741 | 2024-12-06T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2024. | 43.711.856/0001-88 - GOIASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.551,00 |
| 2024NE001742 | 2024-12-06T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2024. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 425,00 |
| 2024NE001743 | 2024-12-06T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2024. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2024NE001744 | 2024-12-06T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 48/2024. | 47.211.967/0001-86 - GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA | R$ 8.659,20 |
| 2024NE001745 | 2024-12-06T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 48/2024. | 46.022.535/0001-64 - GSAFI LTDA | R$ 5.371,92 |
| 2024NE001746 | 2024-12-06T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 48/2024. | 48.239.093/0001-38 - TECNOPRIME COMERCIO LTDA | R$ 588,00 |
| 2024NE001747 | 2024-12-06T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 48/2024. | 37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | R$ 338,95 |
| 2024NE001748 | 2024-12-06T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 48/2024. | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 2.086,59 |
| 2024NE001749 | 2024-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4631267. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 157,92 |
| 2024NE001750 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2024 A 21.12.2025. PREST.MENSAL: R$ 8.573,33 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2024NE001751 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. PRSTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$12.950,50. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.475,25 |
| 2024NE001752 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 16/12/2024 a 15/12/2025. PRSTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$12.950,50. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 6.475,25 |
| 2024NE001753 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 16/12/2024 A 15/12/2025. PRETAÇÃO MENSAL: R$ 3.163,08. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.581,54 |
| 2024NE001754 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 919,49. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 459,75 |
| 2024NE001755 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 1.581,54 |
| 2024NE001756 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. P.M: R$7.781,42. ID 3632068. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 16.552,00 |
| 2024NE001757 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$12.950,00. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 6.475,00 |
| 2024NE001758 | 2024-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 1.581,54 |
| 2024NE001759 | 2024-12-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023. PROC. 1.398.167/2024. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 1.496,00 |
| 2024NE001760 | 2024-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 750,00 |
| 2024NE001761 | 2024-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 39,84 |
| 2024NE001762 | 2024-12-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.633.711,52 |
| 2024NE001763 | 2024-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 23 MESES. PM: 8.669,57. | 51.634.363/0001-10 - Villela Produções Ltda | R$ 9.970,00 |
| 2024NE001764 | 2024-12-11T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90051/2024. ID 4551283. | 54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA- | R$ 2.050,99 |
| 2024NE001765 | 2024-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 200.403,64. 13º SALÁRIO: R$ 9.789,73. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.680,12 |
| 2024NE001766 | 2024-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL: R$ 11.282,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 376,09 |
| 2024NE001767 | 2024-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL: R$ 11.950,16. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 398,34 |
| 2024NE001768 | 2024-12-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2024. PROC. 1.379.701/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.350,00 |
| 2024NE001769 | 2024-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM R$ 61.829,03. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.060,97 |
| 2024NE001770 | 2024-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM R$ 45.303,71. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.510,12 |
| 2024NE001771 | 2024-12-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PROCESSO 1.385.938/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 64.296,00 |
| 2024NE001772 | 2024-12-13T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 39/2024. ID 3686670. PROC. 1.171.518/2024. | 28.812.771/0001-00 - COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | R$ 1.698,00 |
| 2024NE001773 | 2024-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2024 A 28.12.2025. PM: R$ 1.062.357,57, ABONO TRIÊNIO: R$ 26.762,03, 13º: R$ 66.226,51. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.607,98 |
| 2024NE001774 | 2024-12-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024. EDOC: 1.379.605/2024. | 23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- | R$ 3.145,60 |
| 2024NE001775 | 2024-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.023/2024. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 160.000,00 |
| 2024NE001776 | 2024-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024 | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2024NE001777 | 2024-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024 | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2024NE001778 | 2024-12-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2024. PROC. EDOC: 1.379.842/2024. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.377,10 |
| 2024NE001779 | 2024-12-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3742222. | 05.242.611/0001-60 - LAVINEDA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 204.000,00 |
| 2024NE001780 | 2024-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/075, VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.523,89 |
| 2024NE001781 | 2024-12-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2023. EDOC 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 251.090,30 |
| 2024NE001782 | 2024-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. EDOC 1.439.266/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.924,04 |
| 2024NE001783 | 2024-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. EDOC 1.439.266/2024. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.869,46 |
| 2024NE001784 | 2024-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/075, VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.523,89 |
| 2024NE001785 | 2024-12-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2023. EDOC 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 251.090,30 |
| 2024NE001786 | 2024-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 220.882,69 |
| 2024NE001787 | 2024-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 50,59 |
| 2024NE001788 | 2024-12-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2024. PROC. EDOC: 1.379.842/2024. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.377,10 |
| 2024NE001789 | 2024-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. EDOC 1.439.266/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.924,04 |
| 2024NE001790 | 2024-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. EDOC 1.439.266/2024. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.869,46 |
| 2024NE001791 | 2024-12-17T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90053/2024. | 58.123.453/0001-95 - CARLOS OLIVEIRA CASTILHO | R$ 215,00 |
| 2024NE001792 | 2024-12-17T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90053/2024. | 57.292.943/0001-52 - JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO | R$ 918,48 |
| 2024NE001793 | 2024-12-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID 4848507. | 51.238.448/0001-89 - DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 36.538,70 |
| 2024NE001794 | 2024-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 139.000,00 |
| 2024NE001795 | 2024-12-19T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90055/2024 ID 4576856 | 27.913.520/0001-41 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE001796 | 2024-12-20T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2024. | 57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA | R$ 8.650,00 |
| 2024NE001797 | 2024-12-20T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2024. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 10.904,00 |
| 2024NE001798 | 2024-12-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90020/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024. EDOC 1.428.709/2024. | 55.998.792/0001-27 - RAFAEL CARDOSO MACEDO JUNIOR | R$ 410,80 |
| 2024NE001799 | 2024-12-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024. PROC. 1.429.676/2024. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 2.014,50 |
| 2024NE001800 | 2024-12-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PROC. 1.344.262/2024. | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 120.200,00 |
| 2024NE001801 | 2024-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.054/2024. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 1.054.077,00 |
| 2024NE001802 | 2024-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.054/2024. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 281.215,00 |
| 2024NE001803 | 2024-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.054/2024. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 281.215,00 |
| 2024NE001804 | 2024-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA 206/2021. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.942,43 |
| 2024NE001805 | 2024-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 41.972.339/0001-37 - ADS CONEXÃO LTDA- | R$ 49.600,00 |
| 2024NE001806 | 2024-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.750,00 |
| 2024NE001807 | 2024-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.520,00 |
| 2024NE001808 | 2024-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 37.165.739/0001-63 - E TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- | R$ 10.296,00 |
| 2024NE001809 | 2024-12-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024. ID 3706486. | 04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2024NE001810 | 2024-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.054/2024. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 1.054.077,00 |
| 2024NE001811 | 2024-12-24T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 58/2024. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 32.988,25 |
| 2024NE001812 | 2024-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 1.956.98. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326,16 |
| 2024NE001813 | 2024-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 542,18. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 90,36 |
| 2024NE001814 | 2024-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.749,02. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 2.714,18 |
| 2024NE001815 | 2024-12-26T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90050/2024. | 57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA | R$ 8.650,00 |
| 2024NE001816 | 2024-12-26T00:00 | 12 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2024. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 10.904,00 |
| 2024NE001817 | 2024-12-26T00:00 | 12 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2024. | 57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA | R$ 8.650,00 |
| 2024NE001818 | 2024-12-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PROC. 1.457.194/2024. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.800,00 |
| 2024NE001819 | 2024-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90057/2024. ID 3686670. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 39.000,00 |
| 2024NE001820 | 2024-12-27T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2019/220.0. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.154/2024. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.041,21 |
| 2024NE001821 | 2024-12-27T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2019/220.0. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.154/2024. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.292,06 |
| 2024NE001822 | 2024-12-27T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2023/188.0. VIGÊNCIA DE 31.08.23 A 20.08.25. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.685,43 |
| 2024NE500007 | 2024-04-05T00:00 | PAGAMENTO OBPIX | 02.973.479/0001-78 - | R$ 23.008.854,30 |
| 2024NE500008 | 2024-04-05T00:00 | PAGAMENTO OBPIX | 19.787.450/0001-02 - | R$ 24.350.264,24 |
| 2024NS000006 | 2024-01-02T00:00 | NFSE 1752 - CONTRATO 137 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$ 81.222,90 NA 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.769,05 |
| 2024NS000008 | 2024-01-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000006 EM RAZÃO DO NUMERO DE CONTRATO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -17.769,05 |
| 2024NS000009 | 2024-01-03T00:00 | NFSE 1752 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$84.786,61 na 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.205,34 |
| 2024NS000010 | 2024-01-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000006 EM RAZÃO DA ALIQUOTA RFB ESTAR INCORRETA NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -14.205,34 |
| 2024NS000011 | 2024-01-03T00:00 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$84.786,61 na 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.205,34 |
| 2024NS000011 | 2024-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1481417/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.500,00 |
| 2024NS000012 | 2024-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1635442/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.983,40 |
| 2024NS000013 | 2024-01-08T00:00 | NFS-E 27556 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA SALES ARRUDA NO CURSO COMO ELABORAR E JUGAR A PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. PASSO A PASSO DA ELABORAÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DA IN N.05/2017 - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS, REALIZADO DE 7 A 15/12/2023, NA MODALIDADE ON-LINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 524/2023. PROCESSO EDOC 1414070/2023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.570,00 |
| 2024NS000014 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000014 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000014 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000016 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000016 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000016 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000017 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000017 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000017 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000018 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000018 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000018 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000019 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1677404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000019 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1677404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS000020 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000020 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000020 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000021 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000021 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000021 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000022 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000022 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000022 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000023 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000023 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000023 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000023 | 2024-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1633789/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000024 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000024 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000024 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000025 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000025 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000025 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000026 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000026 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000026 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000026 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1602908/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.900,00 |
| 2024NS000027 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000027 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000027 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000027 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1628600/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS000028 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000028 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000028 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000028 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1637201/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000029 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1632320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000030 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1636142/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS000031 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1632336/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000032 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1574787/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000033 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1621956/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000034 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1551375/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS000035 | 2024-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1629320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2024NS000056 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1658746/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2024NS000057 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1659192/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS000058 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1646309/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2024NS000059 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1661990/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000060 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1657012/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2024NS000061 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1644907/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2024NS000062 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000062 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000062 | 2024-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000062 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1653148/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS000063 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1656585/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.455,40 |
| 2024NS000064 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1648925/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.415,72 |
| 2024NS000065 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1659217/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS000066 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1647729/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.876,83 |
| 2024NS000067 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1582233/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000068 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1642395/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2024NS000069 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1660057/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS000070 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1586942/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.918,80 |
| 2024NS000071 | 2024-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1656578/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.447,44 |
| 2024NS000077 | 2024-01-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50446751723 - NN 29414600001849118 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 971158/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS000092 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1536279/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.287,48 |
| 2024NS000093 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1658346/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.781,02 |
| 2024NS000101 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1428227/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS000102 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1645382/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.370,00 |
| 2024NS000103 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1671656/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 453,00 |
| 2024NS000104 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1649486/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000105 | 2024-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1575381/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000106 | 2024-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1644521/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2024NS000107 | 2024-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1666079/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000108 | 2024-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1578826/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2024NS000109 | 2024-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1631443/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,85 |
| 2024NS000110 | 2024-01-12T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO INSTITUTO DE LETRAS DA UNB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, REALIZADA NO DIA 13/6/2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 873324/2023. | 584.206.141-49 - PATRICIA TUXI DOS SANTOS | R$ 416,46 |
| 2024NS000129 | 2024-01-15T00:00 | NFS-e 819427 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KENYA CARLA CARDOSO SIMÕES NO EVENTO AGRO E MEIO AMBIENTE: DESAFIO CLIMÁTICO GLOBAL E SISTEMAS AGROALIMENTARES SUSTENTÁVEIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 2/8 A 15/9/2023 (ONLINE) E NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2023 (PRESENCIAL), NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 500/2023. PROCESSO EDOC 1095232/2023. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 5.552,00 |
| 2024NS000135 | 2024-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1659705/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS000153 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1683830/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000154 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1682728/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.200,00 |
| 2024NS000155 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1664389/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.578,48 |
| 2024NS000156 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1653235/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 910,00 |
| 2024NS000157 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1598498/2023 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.410,58 |
| 2024NS000158 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 222145/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 751,20 |
| 2024NS000159 | 2024-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000158, DE 18/1/2024, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -751,20 |
| 2024NS000160 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1656678/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.092,66 |
| 2024NS000161 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 222145/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 751,20 |
| 2024NS000162 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 222162/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2024NS000163 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1687310/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.000,00 |
| 2024NS000164 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 215396/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.263,14 |
| 2024NS000165 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1428207/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.700,00 |
| 2024NS000166 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 203307/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000167 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1574518/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2024NS000168 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1678059/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2024NS000172 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 220226 (ND 33527650000552335) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/11/2023 A 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 1684364/2023 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 78.350,00 |
| 2024NS000173 | 2024-01-08T00:00 | FATURA 5082210954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$1.538,94 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 A 18/11/2023 - EDOC: 1594602/2023 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.289,46 |
| 2024NS000174 | 2024-01-08T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411454749 NN 29414560001854739 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE OURINHOS(SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 456890/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NS000175 | 2024-01-08T00:00 | NÚMERO FISTEL 50413663736 NN 29414560001853429 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 387865/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NS000176 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 987,34 |
| 2024NS000176 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.481,01 |
| 2024NS000176 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.468,34 |
| 2024NS000176 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.443,03 |
| 2024NS000177 | 2024-01-08T00:00 | NÚMERO FISTEL 50414637941 NN 29414560001854175 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 430532/2018 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000178 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - GLOSA DE R$4.135,86(DOC. 13) - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 305.316,30 |
| 2024NS000179 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 467 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1629509/2023. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS000180 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 518 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LIBERAÇÃO TOTAL DO SALDO RESTANTE DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS071430(VIDE 2023NS073712) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2023NS071430 - PROCESSO EDOC 1540265/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 13.911,83 |
| 2024NS000181 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO) - GLOSA DE R$4.358,65(DOC 14) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 226.318,67 |
| 2024NS000182 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 5856 - FORNECIMENTO DE CARREGADOR USB FAST COM 8 PORTAS ASOMETECH + 3 CABOS USB TYPE C INTELBRAS EUAC12P, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 1645360/2023 | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 858,00 |
| 2024NS000183 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 620,22 |
| 2024NS000183 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.153,57 |
| 2024NS000184 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2682 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,01PC - PERÍODO: 13 A 29/12/2023 - PROCESSO EDOC. 202898/2024 | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.903,37 |
| 2024NS000185 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - DIVISÓRIA MODULAR -INEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA - M². VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A CONTAR DE 31.08.23 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 1678740/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.549,80 |
| 2024NS000186 | 2024-01-08T00:00 | FATURA 588 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS000186 | 2024-01-19T00:00 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.8) - PAGAMENTO PELO FRCD R$ 937.000,00, RESTANTE SERÁ PAGO PELA CD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 217852/2024. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 937.000,00 |
| 2024NS000187 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2920 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMIN., DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC, CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET INSS 3,5PC BC R$7.913,46 - PROCESSO EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.913,46 |
| 2024NS000188 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 193 - AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA VOLUMÉTRICA (3D), CREALITY CR 5.190,00 K1, ACOMPANHA 3 BOBINAS DE 1KG DE FILAMENTO PLA NA COR PRETA, 3 BOBINAS DE 1KG DE FILAMENTO PLA NA COR BRANCA,1 BOBINA DE 1KG DE FILAMENTO PETG NA COR PRETA E 1 BOBINA DE 1KG DE FILAMENTO PETG NA COR BRANCA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 1680696/2023 | 45.721.713/0001-82 - JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2024NS000189 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.476,10 |
| 2024NS000189 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS000190 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 23/08/2023 (DOC. 10) - EDOC: 1226685/2023 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 754,50 |
| 2024NS000191 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.422,93 |
| 2024NS000191 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.945,97 |
| 2024NS000191 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.073,81 |
| 2024NS000192 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 205795/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.898,50 |
| 2024NS000193 | 2024-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 225217/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000194 | 2024-01-08T00:00 | BOLETO 9020521683 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2023NS065671(EDOC: 1494160/2023) - PROCESSO EDOC: 1679164/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 833,90 |
| 2024NS000194 | 2024-01-08T00:00 | BOLETO 9020521683 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2023NS065671(EDOC: 1494160/2023) - PROCESSO EDOC: 1679164/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 988,63 |
| 2024NS000194 | 2024-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 222110/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.415,20 |
| 2024NS000195 | 2024-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 222244/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS000196 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 4174 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 203442/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2024NS000196 | 2024-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 227937/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000197 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE e LEVE, APEDIDO DA DG-CD. - PERÍODO: 27/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC. EDOC 1678661/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 49,67 |
| 2024NS000197 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE e LEVE, APEDIDO DA DG-CD. - PERÍODO: 27/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC. EDOC 1678661/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 414,92 |
| 2024NS000197 | 2024-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2024. PROCESSO EDOC 1681422/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000198 | 2024-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 227456/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS000199 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 3936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/11/2023 A 17/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 203537/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2024NS000200 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 048 - ASSINATURA DE BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA, COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E COM RECURSOS E FERRAMENTAS DE RECUPERAÇÃO DA DADOS, COM LICENÇA PARA 2 USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1431079/2023 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2024NS000201 | 2024-01-08T00:00 | FATURA 1800417977 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206660/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.858,04 |
| 2024NS000201 | 2024-01-08T00:00 | FATURA 1800417977 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206660/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.432,55 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 55,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 66,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 99,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 121,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 132,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.165,34 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.240,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.285,33 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.360,00 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.378,67 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 20.010,66 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.946,65 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.933,31 |
| 2024NS000202 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 87.397,34 |
| 2024NS000204 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -87.276,34 |
| 2024NS000204 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.378,67 |
| 2024NS000204 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.484,67 |
| 2024NS000204 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 86.255,34 |
| 2024NS000205 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -86.255,34 |
| 2024NS000205 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 86.134,34 |
| 2024NS000206 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,62PC DESCRITO NA NF EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS - PROC. EDOC 202607/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS000207 | 2024-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 1683497/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS000207 | 2024-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 1683497/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NS000208 | 2024-01-08T00:00 | CAnCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000200 EM RAZÃO DA FALTA DE RETENÇÃO DO ISS NO DOCUMENTO | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.960,00 |
| 2024NS000209 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 048 - ASSINATURA DE BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA, COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E COM RECURSOS E FERRAMENTAS DE RECUPERAÇÃO DA DADOS, COM LICENÇA PARA 2 USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEZ/2023 a NOV/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1431079/2023 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2024NS000210 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS000210 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS000210 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000211 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 894,00 |
| 2024NS000211 | 2024-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.142,00 |
| 2024NS000212 | 2024-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO ALDEN, CARTEIRA 57190, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017443-1014), POR OCASIAO DE VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR VISITA A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIIDADE DE SÃO SALVADOR, EL SALVADOR, NOS DIAS 13, 14 E 15.12.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 11 A 16.12.2023, CONFORME DESPACHO DIRETORIA-GERAL CD, PÁG. 26 (PROCESSO E-DOC 1520934/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 330,48 |
| 2024NS000214 | 2024-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000214 | 2024-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS000214 | 2024-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000214 | 2024-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2024NS000215 | 2024-01-08T00:00 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS000215 | 2024-01-08T00:00 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS000215 | 2024-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 19/1/2024. PROCESSO EDOC 1681454/2023. | 388.483.198-40 - | R$ 600,00 |
| 2024NS000216 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2160 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208854/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 111,47 |
| 2024NS000216 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2160 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208854/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.569,19 |
| 2024NS000219 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 5116 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 60.744,40 |
| 2024NS000220 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 1689 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659132/2023. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 367,44 |
| 2024NS000222 | 2024-01-08T00:00 | cancelamento total da 2024NS000192 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -1.898,50 |
| 2024NS000223 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 727 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (GAVETAS DE BATERIA P/ SYMMETRA 160KVA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1616161/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000223 | 2024-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/1/2024. PROCESSO EDOC 1557505/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.815,00 |
| 2024NS000224 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 480 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 47,51 |
| 2024NS000225 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 205795/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.898,50 |
| 2024NS000226 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS000230 | 2024-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2024NS000230 | 2024-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2024NS000230 | 2024-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2024NS000231 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS000231 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS000231 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000232 | 2024-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/1/2024. PROCESSO EDOC 215790/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2024NS000234 | 2024-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE FORUM PARLAMENTAR SOBRE MEIO AMBIENTE E DA 9.ª CUPULA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTO (P20) DO G20, EM NOVA DELI, INDIA, NO PERÍODO DE 12 A 14.10.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 15.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 432,60 |
| 2024NS000235 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 66.122,15 |
| 2024NS000235 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS000236 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 69834 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659258/2023. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.355,00 |
| 2024NS000236 | 2024-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 244438/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2024NS000237 | 2024-01-08T00:00 | ARD 8096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212762/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.798.841,56 |
| 2024NS000238 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS000238 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,41 |
| 2024NS000238 | 2024-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 1455921/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2024NS000240 | 2024-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 221583/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2024NS000241 | 2024-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 244596/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.029,22 |
| 2024NS000242 | 2024-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 241711/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.315,00 |
| 2024NS000243 | 2024-01-08T00:00 | BOLETOS 889347, 889363 E 889369 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212970/2024. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2024NS000245 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 196757 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A NOVEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1607840/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.253,27 |
| 2024NS000245 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 235382/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS000246 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 1685809/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.098,76 |
| 2024NS000247 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$53.171,30 E ISS 1 PC ITEN 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000247 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 232676/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2024NS000248 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 236897/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.063,00 |
| 2024NS000249 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 232629/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2024NS000250 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS000250 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 232279/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS000251 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 2306 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDOC: 212406/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.420,01 |
| 2024NS000251 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 219344/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2024NS000252 | 2024-01-08T00:00 | ND 1319253 - NN 14000000001319253-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - PROC EDOC: 212878/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.459,62 |
| 2024NS000252 | 2024-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/1/2024. PROCESSO EDOC 232045/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2024NS000254 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.505,58 |
| 2024NS000254 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NS000295 | 2024-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/2/2024. PROCESSO EDOC 249470/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS000296 | 2024-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/2/2024. PROCESSO EDOC 252055/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,76 |
| 2024NS000297 | 2024-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/2/2024. PROCESSO EDOC 1618880/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000300 | 2024-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/2/2024. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 760415/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 33.750,12 |
| 2024NS000301 | 2024-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/2/2024. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758021/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 94.375,47 |
| 2024NS000302 | 2024-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/2/2024. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758132/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 81.623,91 |
| 2024NS000303 | 2024-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/2/2024. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758063/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 82.330,17 |
| 2024NS000332 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 250155/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2024NS000333 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 230257/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000334 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 221528/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,00 |
| 2024NS000335 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 247431/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.497,56 |
| 2024NS000336 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 252569/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.719,24 |
| 2024NS000337 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 261024/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2024NS000338 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 260980/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2024NS000339 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 260934/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.200,00 |
| 2024NS000340 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 260993/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2024NS000341 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 261004/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2024NS000342 | 2024-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/2/2024. PROCESSO EDOC 246615/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS000365 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 249352/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS000366 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 249416/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.910,00 |
| 2024NS000367 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 259790/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.920,00 |
| 2024NS000367 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 259790/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.920,00 |
| 2024NS000369 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 247191/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2024NS000371 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 243502/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000372 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 252717/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.200,00 |
| 2024NS000374 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 269783/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS000375 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 264891/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 755,74 |
| 2024NS000378 | 2024-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 257446/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS000385 | 2024-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000378, DE 15/2/2024, PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -550,00 |
| 2024NS000386 | 2024-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2024. PROCESSO EDOC 257446/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS000423 | 2024-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 256871/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2024NS000424 | 2024-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 264988/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.308,67 |
| 2024NS000425 | 2024-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 257459/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 549,00 |
| 2024NS000426 | 2024-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 277886/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2024NS000427 | 2024-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 284957/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000429 | 2024-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 275836/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2024NS000430 | 2024-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 252591/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.133,80 |
| 2024NS000431 | 2024-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 278263/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2024NS000432 | 2024-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/2/2024. PROCESSO EDOC 282917/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2024NS000464 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 283750/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.480,00 |
| 2024NS000466 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 277984/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.800,00 |
| 2024NS000467 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 289668/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS000468 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 244514/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 805,00 |
| 2024NS000469 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 251425/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000470 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 296362/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000471 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 298927/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2024NS000473 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 296244/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS000479 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 301055/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2024NS000481 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 281575/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2024NS000482 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 254157/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.500,00 |
| 2024NS000483 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 294857/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000487 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 298882/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.760,00 |
| 2024NS000488 | 2024-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 311025/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.367,65 |
| 2024NS000505 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 259632/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS000506 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 314976/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2024NS000507 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 293971/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.425,71 |
| 2024NS000508 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 254281/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS000509 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 1632514/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.240,00 |
| 2024NS000510 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 245333/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.266,98 |
| 2024NS000511 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 291470/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000512 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 285050/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2024NS000513 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 295123/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS000514 | 2024-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2024. PROCESSO EDOC 286824/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS000549 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 60 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1670704/2023. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 93,92 |
| 2024NS000550 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 2307 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDOC: 212464/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.260,35 |
| 2024NS000551 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NS000552 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 724 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$6.931,17 - PROCESSO EDOC: 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.931,17 |
| 2024NS000552 | 2024-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/2/2024. PROCESSO EDOC 1495244/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.895,00 |
| 2024NS000553 | 2024-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/2/2024. PROCESSO EDOC 315853/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000554 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 53.296,24 |
| 2024NS000554 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS000555 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 29/11/2023 - EDOC: 1463624/2023 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 603,60 |
| 2024NS000556 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 2572 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS ARAMADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1638944/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 634,81 |
| 2024NS000557 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 2562 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANOS INCOLORES E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1616600/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 118,57 |
| 2024NS000558 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 2568 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS ARAMADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1637486/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 514,42 |
| 2024NS000559 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 2571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO, C/ FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1638257/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.205,94 |
| 2024NS000560 | 2024-01-08T00:00 | NFSE 3377 E 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 1661484/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS000561 | 2024-01-08T00:00 | DANFE 13524 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 1685466/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.813,39 |
| 2024NS000561 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 1676739/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2024NS000562 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 252038/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 521,00 |
| 2024NS000562 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 252038/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.946,76 |
| 2024NS000563 | 2024-01-08T00:00 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS000563 | 2024-01-08T00:00 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS000563 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 304879/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62.793,42 |
| 2024NS000564 | 2024-01-08T00:00 | ARM-150 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.801,31 |
| 2024NS000564 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 1633845/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000565 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 324001/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000566 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 1648742/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.705,41 |
| 2024NS000568 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 297976/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS000571 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 292129/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2024NS000572 | 2024-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 304962/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS000573 | 2024-03-04T00:00 | NFS-E 2566 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O SEMINÁRIO POLÍTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DA DIREX, REALIZADO NO DIA 6/2/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. ISS 2P.C. PARA DF. REL. 92/2024. PROCESSO EDOC 278347/2024. | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NS000596 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000238 NUMERO DE PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.796,41 |
| 2024NS000596 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000238 NUMERO DE PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -15.617,76 |
| 2024NS000597 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS000597 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,41 |
| 2024NS000598 | 2024-01-09T00:00 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NS000599 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 1608 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JAN A OUT/2023 - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, CONFORME DOC. 18 - ( R$ 45.101,98 NA 2023NE000651 ) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$60.498,96 - PROC EDOC: 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.396,98 |
| 2024NS000600 | 2024-01-09T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 212579/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000600 | 2024-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 4/3/2024. PROCESSO EDOC 232654/2024. | 388.483.198-40 - | R$ 350,00 |
| 2024NS000601 | 2024-01-09T00:00 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS000601 | 2024-01-09T00:00 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS000602 | 2024-01-09T00:00 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,32 |
| 2024NS000603 | 2024-01-09T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 -PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212426/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS000604 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 1002959 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 104.701,81 |
| 2024NS000605 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 2449 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/10 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11PC BC R$26.780,26 - REFERENTE 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PROCESSO EDOC 1686700/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 26.780,26 |
| 2024NS000606 | 2024-01-09T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 -PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212377/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS000607 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR LÍQUIDO DE R$285.619,57( VIDE DOC.34) - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$348.104,29 - PROCESSO EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.484,72 |
| 2024NS000608 | 2024-01-09T00:00 | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -363,12 |
| 2024NS000608 | 2024-01-09T00:00 | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.043,00 |
| 2024NS000611 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS000612 | 2024-01-09T00:00 | BOLETO 01/2024/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212700/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.021,50 |
| 2024NS000613 | 2024-01-09T00:00 | cancelamento total da 2024NS000611 faltou a retenção dos impostos federais | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -2.467,38 |
| 2024NS000614 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DA AV 1 PARA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 2024 NO PAGAMENTO DA DIÁRIA | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -6.043,00 |
| 2024NS000614 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DA AV 1 PARA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 2024 NO PAGAMENTO DA DIÁRIA | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 363,12 |
| 2024NS000615 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 295 - LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 207616/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000616 | 2024-01-09T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -363,12 |
| 2024NS000616 | 2024-01-09T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2024NS000616 | 2024-01-09T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.043,00 |
| 2024NS000618 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$165.302,77 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$221.734,08 (REF. 1ª E 2º PARCELA DO 13º SALARIO)- PROCESSO EDOC: 1686756/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 56.431,31 |
| 2024NS000619 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS000620 | 2024-01-09T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 07/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 212467/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000621 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000250 EM RAZÃO D INCONSISTENCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -304,95 |
| 2024NS000622 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 728 SÉRIE 0 CONTRATO 013/2023 - REFORMA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA DAS LANCHONETES DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I E II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NAS COIFAS E NOS DUTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.273,53 - PROCESSO EDOC: 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 98.273,53 |
| 2024NS000623 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS000624 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 3851 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201775/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS000625 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 67099 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208696/2024. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS000628 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 20234NS000185 VALOR DA NF DIFERENTE DO ATESTE | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.549,80 |
| 2024NS000632 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NP000035 EM RAZÃO DE TER SIDO GERADO NP EM DUPLICIDADE | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.498,92 |
| 2024NS000632 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NP000035 EM RAZÃO DE TER SIDO GERADO NP EM DUPLICIDADE | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.249,46 |
| 2024NS000633 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 16324 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651161/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.021,00 |
| 2024NS000634 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 3852- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11/2023 A 25/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202162/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS000639 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 5393 - FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.499,99 |
| 2024NS000641 | 2024-01-09T00:00 | NFSC 9333827 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211340/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS000642 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.629,39 |
| 2024NS000642 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.657,67 |
| 2024NS000644 | 2024-01-09T00:00 | FATURA 1718040 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTO CNPJ 00.722.728/0001-27, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - LIVIN NFSE 196 E 197/DANFE 203 E 204 CNPJ 40.181.407/0001-87 RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ALTERNATIVO CNPJ 27.712.807/0001-03, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/23 - EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.142,39 |
| 2024NS000645 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 728 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 202225/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000646 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 75 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 05/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$13.144,35 - GLOSA R$ 170,98 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - EDOC: 1662641/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.973,37 |
| 2024NS000647 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 154 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PILHA ALCALINA AA 1,5V, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200650/2024. | 39.852.391/0001-08 - MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.550,00 |
| 2024NS000648 | 2024-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000226 EM RAZÃO QUE A EMPRESA NÃO É MAIS OPTANTE PELO SIMPLES | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -27.647,73 |
| 2024NS000649 | 2024-01-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 340.601.891-20 - | R$ -121,04 |
| 2024NS000649 | 2024-01-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2024NS000649 | 2024-01-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 340.601.891-20 - | R$ 2.375,00 |
| 2024NS000650 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS000650 | 2024-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/3/2024. PROCESSO EDOC 341077/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000651 | 2024-01-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -121,04 |
| 2024NS000651 | 2024-01-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.113,00 |
| 2024NS000651 | 2024-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/3/2024. PROCESSO EDOC 334043/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS000652 | 2024-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/3/2024. PROCESSO EDOC 340981/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000653 | 2024-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/3/2024. PROCESSO EDOC 304066/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2024NS000658 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 2567 - FORNECIMENTO DE BOX INCOLOR E ESPELHOS LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1637038/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 617,11 |
| 2024NS000664 | 2024-03-12T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 7 DE MARÇO DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 319909/2024. | 721.970.211-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NS000678 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/3/2024. PROCESSO EDOC 282045/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS000679 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/3/2024. PROCESSO EDOC 312918/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000680 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/3/2024. PROCESSO EDOC 286577/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000683 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/3/2024. PROCESSO EDOC 321211/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS000685 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/3/2024. PROCESSO EDOC 298899/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.360,00 |
| 2024NS000686 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/3/2024. PROCESSO EDOC 336319/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.383,23 |
| 2024NS000688 | 2024-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 256858/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS000690 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/4/2024. PROCESSO EDOC 261478/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.936,00 |
| 2024NS000691 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 377848/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 95,00 |
| 2024NS000692 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000690, EMITIDA EM 14/03/2024, PARA ALTERAR DATA DE AUTORIZAÇÃO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.936,00 |
| 2024NS000693 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 261478/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.936,00 |
| 2024NS000694 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 347428/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.717,78 |
| 2024NS000697 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 375761/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000702 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 348609/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.210,32 |
| 2024NS000703 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 344131/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS000704 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 340469/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.278,09 |
| 2024NS000705 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 352278/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2024NS000706 | 2024-01-09T00:00 | NFSC 55875 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 208906/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.626,60 |
| 2024NS000706 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 329770/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000707 | 2024-01-09T00:00 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS000707 | 2024-01-09T00:00 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS000707 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 353861/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2024NS000708 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 60509 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2024NS000709 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 343766/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000710 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 1331 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 200687/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.503,93 |
| 2024NS000711 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 202300000000919 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/11/2023 A 27/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 204082/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS000711 | 2024-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/3/2024. PROCESSO EDOC 1502847/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.606,50 |
| 2024NS000713 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 2589 - FORNECIMENTO DE VIDROS PLANOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1653065/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 447,85 |
| 2024NS000714 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 2570 - FORNECIMENTO DE VIDROS PLANOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1638108/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 214,54 |
| 2024NS000714 | 2024-03-14T00:00 | NFS-e 321 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FLORISVALDO GOMES LIMA E JOSÉ BERNARDO DE ARAÚJO FILHO NO 26º CONGRESSO INTERNACIONAL UNIDAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 4 A 6/10/2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 102/2024. PROCESSO EDOC 1262037/2023. | 69.275.337/0001-08 - UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Sa | R$ 1.800,00 |
| 2024NS000715 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 67.822,27 |
| 2024NS000715 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 97.366,58 |
| 2024NS000715 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS000716 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 2573 - FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639105/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 906,07 |
| 2024NS000717 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 90 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/11/2023 A 24/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213358/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS000720 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 19 E 22 - AQUISIÇÃO DE 552 PEÇAS DE LIXEIRA EM INOX 30 LITROS - PARTICIPAÇÃO ABERTA, COR: PRATA, MARCA/MODELO: HLR INDUSTRIAL LX ULTRA 30 INOX, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201766/2024. | 50.369.014/0001-55 - RUBENS DE PAULA MIRANDA | R$ 109.997,04 |
| 2024NS000721 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 16622 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS000721 | 2024-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 286651/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.401,40 |
| 2024NS000722 | 2024-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 302272/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000723 | 2024-01-09T00:00 | ARD 8097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216384/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.678,78 |
| 2024NS000723 | 2024-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 285023/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2024NS000724 | 2024-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 1660008/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.667,52 |
| 2024NS000728 | 2024-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 329247/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.707,88 |
| 2024NS000735 | 2024-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 250093/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS000746 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2024. PROCESSO EDOC 325016/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS000747 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2024. PROCESSO EDOC 374230/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.068,44 |
| 2024NS000749 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 375741/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS000750 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 360638/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.115,00 |
| 2024NS000751 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 342493/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2024NS000752 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 352077/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2024NS000753 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 367450/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.277,36 |
| 2024NS000756 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 352776/2024. | 509.803.512-00 - | R$ 450,00 |
| 2024NS000764 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024, SENDO R$ 6.606,24 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2023NE000003 E R$ 1.893,76 RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964. PROCESSO EDOC 300395/2024. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.893,76 |
| 2024NS000764 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/3/2024, SENDO R$ 6.606,24 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2023NE000003 E R$ 1.893,76 RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964. PROCESSO EDOC 300395/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.606,24 |
| 2024NS000765 | 2024-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/3/2024. PROCESSO EDOC 323378/2024. | 536.011.069-49 - | R$ 1.083,21 |
| 2024NS000766 | 2024-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 18/3/2024. PROCESSO EDOC 1597100/2023. | 096.501.857-12 - | R$ 500,00 |
| 2024NS000772 | 2024-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/3/2024. PROCESSO EDOC 378845/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2024NS000774 | 2024-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/3/2024. PROCESSO EDOC 378877/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2024NS000782 | 2024-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/3/2024. PROCESSO EDOC 357311/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.949,16 |
| 2024NS000783 | 2024-03-21T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1532020/2023. | 010.379.363-10 - ISABELE BATISTA MITOZO | R$ 694,10 |
| 2024NS000784 | 2024-03-21T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1531917/2023. | 010.379.363-10 - ISABELE BATISTA MITOZO | R$ 694,10 |
| 2024NS000785 | 2024-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2024. PROCESSO EDOC 231214/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.808,44 |
| 2024NS000786 | 2024-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2024. PROCESSO EDOC 374643/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 548,79 |
| 2024NS000790 | 2024-03-21T00:00 | DANFE 101 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA BLINDADA COM PASSA-VOLUMES TIPO GAVETA PARA A GUARITA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 426379/2024 (PROCESSO PRINCIPAL 514089/2022). RELAÇÃO 120/2024. | 39.849.362/0001-97 - TOP BLIND LTDA | R$ 52.565,02 |
| 2024NS000800 | 2024-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 20/3/2024. PROCESSO EDOC 347698/2024. | 273.169.393-20 - | R$ 600,00 |
| 2024NS000801 | 2024-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 20/3/2024. PROCESSO EDOC 250033/2024. | 036.943.396-39 - | R$ 600,00 |
| 2024NS000818 | 2024-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 385567/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,38 |
| 2024NS000819 | 2024-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 375310/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2024NS000820 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 408453/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.910,77 |
| 2024NS000821 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 296403/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.890,16 |
| 2024NS000822 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 345204/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.623,80 |
| 2024NS000823 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 384078/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.700,00 |
| 2024NS000824 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 305636/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.149,76 |
| 2024NS000825 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 381807/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS000826 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 408290/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS000828 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 407476/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2024NS000829 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 392941/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 806,62 |
| 2024NS000830 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 376305/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.581,15 |
| 2024NS000831 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 358871/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000837 | 2024-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 26/3/2024. PROCESSO EDOC 250106/2024. | 036.943.396-39 - | R$ 200,00 |
| 2024NS000838 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 388245/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.400,00 |
| 2024NS000839 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 387753/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2024NS000840 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 414108/2024 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2024NS000848 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 348049/2024 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2024NS000855 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 412200/2024 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.762,68 |
| 2024NS000856 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 1602166/2023. | 635.010.151-00 - | R$ 4.782,44 |
| 2024NS000857 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 357747/2024 | 075.540.496-31 - | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000858 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 25/3/2024. PROCESSO EDOC 1638643/2023. | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 800,00 |
| 2024NS000859 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 411757/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000861 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 26/3/2024. PROCESSO EDOC 403009/2024. | 388.483.198-40 - | R$ 312,00 |
| 2024NS000862 | 2024-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 26/3/2024. PROCESSO EDOC 358679/2024. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 2.700,00 |
| 2024NS000879 | 2024-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 27/3/2024. PROCESSO EDOC 422349/2024. | 013.749.046-19 - | R$ 1.170,62 |
| 2024NS000883 | 2024-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 211453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000883 | 2024-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 211453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS000884 | 2024-01-09T00:00 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$53.171,30 E ISS 1 PC ITEN 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000885 | 2024-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2024NS000247 PARA RETIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO DDF021 ... INCLUSÃO DE DDF 025. EDOC. 1684601/2023 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.171,30 |
| 2024NS000886 | 2024-01-09T00:00 | DANFEs 344465 E 344813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDs. NCM 30049047, 30067000, 90183219 E 90183929, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E O ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ OS CÓDs. 30051090 E 40141000, CONF. A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 1638889/2023. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ 1.154,20 |
| 2024NS000887 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 16305 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651324/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2024NS000904 | 2024-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 386290/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.249,50 |
| 2024NS000905 | 2024-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 428364/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000906 | 2024-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 407672/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS000907 | 2024-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 424217/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.915,00 |
| 2024NS000908 | 2024-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 420908/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2024NS000909 | 2024-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 397845/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.619,40 |
| 2024NS000910 | 2024-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 376672/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.300,60 |
| 2024NS000912 | 2024-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 3/4/2024. PROCESSO EDOC 418664/2024. | 199.904.488-68 - | R$ 748,00 |
| 2024NS000913 | 2024-04-04T00:00 | NFS-e 27793 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO HENRIQUE PAULINELI E PRISCILA SALES ARRUDA NO CURSO ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PARALELO ENTRE A LEI 8666/1993 E A LEI N. 14.133/2021, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/3/2024 A 15/3/2024, NA MODALIDADE ONLINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 144/2024. PROCESSO EDOC 374371/2024. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.540,00 |
| 2024NS000926 | 2024-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/4/2024. PROCESSO EDOC 353542/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.986,18 |
| 2024NS000941 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 365487/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.664,12 |
| 2024NS000942 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 430746/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS000943 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 430196/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000944 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 402537/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2024NS000945 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 459948/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS000946 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 402668/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000947 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 402634/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000948 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 402582/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000950 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 411982/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS000951 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 459817/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.488,88 |
| 2024NS000953 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 365559/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 574,70 |
| 2024NS000954 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 428828/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2024NS000955 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 459114/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.367,91 |
| 2024NS000956 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 446461/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,00 |
| 2024NS000957 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 352397/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2024NS000958 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 440338/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 982,25 |
| 2024NS000959 | 2024-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 424767/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS000964 | 2024-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 430780/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2024NS000965 | 2024-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 352667/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.375,61 |
| 2024NS000969 | 2024-01-09T00:00 | DANFE 318 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 209072/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.556,82 |
| 2024NS000970 | 2024-01-10T00:00 | BOLETO 801.481 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO DE 2024 - PROCESSO EDOC 215135/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.435,00 |
| 2024NS000971 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 356 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 214592/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 11.044,64 |
| 2024NS000972 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 350 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 214730/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 11.044,64 |
| 2024NS000973 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 331 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 214950/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.776,58 |
| 2024NS000974 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 352 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 213313/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.772,66 |
| 2024NS000975 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000607, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -62.484,72 |
| 2024NS000976 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR LÍQUIDO DE R$285.619,57( VIDE DOC.34) - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$348.104,29 - PROCESSO EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.484,72 |
| 2024NS000977 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1608 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JAN A OUT/2023 - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, CONFORME DOC. 18 - ( R$ 45.101,98 NA 2023NE000651 ) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$60.498,96 - PROC EDOC: 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.396,98 |
| 2024NS000978 | 2024-01-10T00:00 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS000978 | 2024-01-10T00:00 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS000979 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000599, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -15.396,98 |
| 2024NS000980 | 2024-01-10T00:00 | ND 200598 E OUTROS - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 212163/2024. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2024NS000982 | 2024-01-10T00:00 | FATURA 6345505-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.019.407,32 |
| 2024NS000983 | 2024-01-10T00:00 | Cancelamento total da 2024NS000707 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES PROCESSO 1644660/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -131.975,06 |
| 2024NS000983 | 2024-01-10T00:00 | Cancelamento total da 2024NS000707 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES PROCESSO 1644660/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.883,83 |
| 2024NS000984 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000552, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.931,17 |
| 2024NS000984 | 2024-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/4/2024. PROCESSO EDOC 432582/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2024NS000985 | 2024-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 8/4/2024. PROCESSO EDOC 450547/2024. | 166.186.881-91 - | R$ 800,00 |
| 2024NS000986 | 2024-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/4/2024. PROCESSO EDOC 450594/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000987 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 53.171,30 E ISS 1 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000987 | 2024-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 9/4/2024. PROCESSO EDOC 250270/2024. | 053.555.257-25 - | R$ 7.200,00 |
| 2024NS000992 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 724 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$6.931,17 - PROCESSO EDOC: 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.931,17 |
| 2024NS000996 | 2024-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021, NO VALOR DE R$ 297,00, E DE 2023, NO VALOR DE R$ 693,00, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 10/4/2024. PROCESSO EDOC 454001/2024. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 990,00 |
| 2024NS000997 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000884 EMITIDA EM 09 DE JANEIRO DE 2024, DA EMPRESA ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF. PROCESSO EDOC 1684601/2023 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.171,30 |
| 2024NS001000 | 2024-01-10T00:00 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NS001002 | 2024-01-10T00:00 | FATURA 157/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1679764/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.633,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.633,10 |
| 2024NS001004 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 987,34 |
| 2024NS001004 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.481,01 |
| 2024NS001004 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.468,34 |
| 2024NS001004 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.443,03 |
| 2024NS001006 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000598 PARA ACERDO DE DEUÇÕES , PROCESSO 1645116/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -234.036,82 |
| 2024NS001008 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.443,03 |
| 2024NS001008 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.468,34 |
| 2024NS001008 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.481,01 |
| 2024NS001008 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -987,34 |
| 2024NS001009 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 620,22 |
| 2024NS001009 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.153,57 |
| 2024NS001010 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000601 PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUIR DDF 025, PROCESSO 1633170/2023, DIA 09/01/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.198.932,65 |
| 2024NS001010 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000601 PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUIR DDF 025, PROCESSO 1633170/2023, DIA 09/01/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -613.770,50 |
| 2024NS001011 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000715 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -471.614,43 |
| 2024NS001011 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000715 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -97.366,58 |
| 2024NS001011 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000715 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -67.822,27 |
| 2024NS001012 | 2024-01-10T00:00 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS001012 | 2024-01-10T00:00 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS001013 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 67.822,27 |
| 2024NS001013 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 97.366,58 |
| 2024NS001013 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS001013 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/4/2024. PROCESSO EDOC 436027/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS001014 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000183, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.153,57 |
| 2024NS001014 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000183, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -620,22 |
| 2024NS001014 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/4/2024. PROCESSO EDOC 467419/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2024NS001015 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000187, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -7.913,46 |
| 2024NS001015 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 453100/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001016 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2920 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMIN., DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC, CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET INSS 3,5PC BC R$7.913,46 - PROCESSO EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.913,46 |
| 2024NS001016 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/4/2024. PROCESSO EDOC 328177/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.991,72 |
| 2024NS001017 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 77 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 08/01/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.812,19 - GLOSA R$ 22,46 (FALTA DE COMPROVAÇÃO) - EDOC: 1662498/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.789,73 |
| 2024NS001017 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 450656/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS001018 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$165.302,77 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$221.734,08 (REF. 1ª E 2º PARCELA DO 13º SALARIO)- PROCESSO EDOC: 1686756/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 56.431,31 |
| 2024NS001018 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 455527/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.318,78 |
| 2024NS001019 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000189, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -445.237,10 |
| 2024NS001019 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000189, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -40.476,10 |
| 2024NS001019 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 446068/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS001020 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000618 PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUSAO DE DDF025, PROCESSO 1686756/2023, EMPRESA GE , DIA 10/01/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -56.431,31 |
| 2024NS001020 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 459577/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2024NS001021 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.476,10 |
| 2024NS001021 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS001021 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 446102/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS001022 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000554 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -586.258,64 |
| 2024NS001022 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000554 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -53.296,24 |
| 2024NS001022 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 442990/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS001023 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 53.296,24 |
| 2024NS001023 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS001023 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 451713/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2024NS001024 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024NS000181 , PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ -29.872,71 |
| 2024NS001024 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 453833/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.013,65 |
| 2024NS001025 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2449 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/10 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$26.780,26 - REFERENTE 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PROCESSO EDOC 1686700/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 26.780,26 |
| 2024NS001025 | 2024-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 450975/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.915,00 |
| 2024NS001026 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMNTO TOTAL DA 2023NS000605 , PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1686700/2023, EMPRESA GE, DIA 09/01/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -26.780,26 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 198,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 396,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 396,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 594,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.034,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.805,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.861,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.015,00 |
| 2024NS001027 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.486,00 |
| 2024NS001028 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024.- PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 198,00 |
| 2024NS001028 | 2024-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024.- PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 198,00 |
| 2024NS001029 | 2024-01-10T00:00 | ATUALIZAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -52.142,68 |
| 2024NS001030 | 2024-01-10T00:00 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 (2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS001030 | 2024-01-10T00:00 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 (2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS001031 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 334 - FORNECIMENTO DE CABOS UTP - CATEGORIA 6, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1623531/2023. | 42.933.602/0001-41 - ZENITE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UNIPESSOAL LTDA- | R$ 72.803,50 |
| 2024NS001032 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000551 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA G E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1629051/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -239.911,90 |
| 2024NS001033 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NS001034 | 2024-01-10T00:00 | CANCELMENTO TOTAL DA 2023NS000563 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 1644309/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.498,92 |
| 2024NS001034 | 2024-01-10T00:00 | CANCELMENTO TOTAL DA 2023NS000563 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 1644309/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.249,46 |
| 2024NS001035 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 82 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. salario) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 384.413,40 - PROCESSO EDOC 1667389/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 384.413,40 |
| 2024NS001036 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERV. CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO)- REPAGAMENTO DARF INSS E TRIB. FEDERAIS, VIDE 2024NS001024 E 2024NS000181 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 29.872,71 |
| 2024NS001037 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000622 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -98.273,53 |
| 2024NS001038 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 728 SÉRIE 0 CONTRATO 013/2023 - REFORMA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA DAS LANCHONETES DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I E II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NAS COIFAS E NOS DUTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.273,53 - PROCESSO EDOC: 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 98.273,53 |
| 2024NS001039 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 95485 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 215766/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS001040 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000970 EM RAZÃO DO NUMERO DO BOLETO ESTAR INCORRETO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.435,00 |
| 2024NS001041 | 2024-01-10T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. KK01030150 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 28/12/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLÓVES MAURÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E10 - PROCESSO EDOC 218977/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2024NS001042 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - REPAGAMENTO DARF INSS E TRIB. FEDERAIS, VIDE 2024NS001029 E 2024NS000178 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 52.142,68 |
| 2024NS001043 | 2024-01-10T00:00 | BOLETO 801.643 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO DE 2024 - PROCESSO EDOC 215135/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.435,00 |
| 2024NS001044 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 316 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 208725/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.835,21 |
| 2024NS001045 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2024NS000199 PARA ACERTO DEDUÇÕES DARF. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -151,91 |
| 2024NS001045 | 2024-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 432884/2024. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 240,00 |
| 2024NS001046 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 67097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208695/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2024NS001046 | 2024-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 456260/2024. | 146.720.495-15 - | R$ 500,00 |
| 2024NS001047 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000721, PARA ACERTO DO DARF, PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.764,18 |
| 2024NS001047 | 2024-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/4/2024. PROCESSO EDOC 397897/2024. | 186.354.585-91 - SERGIO BRITO | R$ 84.095,25 |
| 2024NS001048 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 321 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA R$ 0,01 - PROCESSO EDOC. 209831/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.855,24 |
| 2024NS001048 | 2024-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/4/2024. PROCESSO EDOC 286825/2021. | 388.483.198-40 - | R$ 280,00 |
| 2024NS001049 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2024NS000182 PARA ACERTO DEDUÇÃO DARF. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -50,19 |
| 2024NS001050 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 16622 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS001051 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2024NS000196 PARA ACERTO DARF. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -670,95 |
| 2024NS001052 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 5856 - FORNECIMENTO DE CARREGADOR USB FAST COM 8 PORTAS ASOMETECH + 3 CABOS USB TYPE C INTELBRAS EUAC12P, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - REPAGAMENTO DO DARF, CONFORME 2024NS001049 E 2024NS000182 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 1645360/2023 | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 50,19 |
| 2024NS001053 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000561, PARA ACERTO DO DARF. EDOC?1685466/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -17.813,39 |
| 2024NS001054 | 2024-01-10T00:00 | FATURA 6359847-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.019.407,32 |
| 2024NS001055 | 2024-01-10T00:00 | Cancelamento da 2024NS000982, DE 10/01/2024, para acerto de lançamentos. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.019.407,32 |
| 2024NS001056 | 2024-01-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 217845/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS001056 | 2024-01-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 217845/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001056 | 2024-01-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 217845/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS001058 | 2024-01-10T00:00 | FATURA 157/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1679764/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.633,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.633,10 |
| 2024NS001059 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 13524 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 1685466/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.813,39 |
| 2024NS001060 | 2024-01-10T00:00 | Cancelamento da 2024NS001002, de 10/01/2024, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.633,10 |
| 2024NS001061 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000235, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSAO DE DDF 025, PROCESSO 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -330.610,74 |
| 2024NS001061 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000235, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSAO DE DDF 025, PROCESSO 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -66.122,15 |
| 2024NS001063 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 66.122,15 |
| 2024NS001063 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS001065 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS001067 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000623, PARA ACERTO DE DARF. PROCESSO EDOC 1672926/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -304,95 |
| 2024NS001069 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 3936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/11/2023 A 17/12/2023 - REPAGAMENTO DO DARF, CONFORME A 2024NS001045 E 2024NS000199 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 203537/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 151,91 |
| 2024NS001069 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/4/2024. PROCESSO EDOC 463310/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001070 | 2024-01-10T00:00 | Reembolso em favor do convidado da Comissão de Esporte, Sr. Wigne Silva da Costa. Processo edoc 1524728/2023. | 046.101.346-08 - | R$ 921,87 |
| 2024NS001070 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/4/2024. PROCESSO EDOC 470256/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2024NS001071 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTYO TOTAL DA 2024NS000191,PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1478350/2023. EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -100.073,81 |
| 2024NS001071 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTYO TOTAL DA 2024NS000191,PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1478350/2023. EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -54.945,97 |
| 2024NS001071 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTYO TOTAL DA 2024NS000191,PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1478350/2023. EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -29.422,93 |
| 2024NS001071 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/4/2024. PROCESSO EDOC 463997/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.790,00 |
| 2024NS001072 | 2024-01-10T00:00 | FATS.N¨ W51/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1686425/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$3.006,90), TX.EMB.NAC.(R$51,98) TAR. INTERN. (R$1.422,63), TX. EMB. INTERN. (R$469,03). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.950,54 |
| 2024NS001072 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 467018/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001073 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.422,93 |
| 2024NS001073 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.945,97 |
| 2024NS001073 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.073,81 |
| 2024NS001073 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM ?SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 475835/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2024NS001074 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 4174 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - REPAGAMENTO DO DARF, CONFORME 2024NS000196 E E 2024NS001051 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 203442/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 670,95 |
| 2024NS001074 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 506976/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS001075 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 109 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS. - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 212624/2024. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.500,00 |
| 2024NS001075 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 498527/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2024NS001076 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 510029/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2024NS001077 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 474796/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2024NS001078 | 2024-01-10T00:00 | FATs. Nº 159-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680604/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$3.075,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.075,23 |
| 2024NS001078 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 459934/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 520,00 |
| 2024NS001079 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 22 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 3,90PC, DESTACADO NA NF. PERÍODO: 20/11/2023 A 28/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 209390/2024. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 46.588,59 |
| 2024NS001080 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000634, PARA ACETO DE DEDUÇOES, INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 202162/2024. EMPRESA NOVASISTEMAS | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -3.074,00 |
| 2024NS001080 | 2024-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 378616/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2024NS001081 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000254 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1611834/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -881.978,07 |
| 2024NS001081 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000254 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1611834/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.505,58 |
| 2024NS001082 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.505,58 |
| 2024NS001082 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NS001083 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000711 PARA ACERTO DE HISTORICO , INCLUIR DDF025, PROCESSO 204082/2024, EMPRESA ALPHA VISION | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -24.738,00 |
| 2024NS001084 | 2024-01-10T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -332,86 |
| 2024NS001084 | 2024-01-10T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.733,00 |
| 2024NS001084 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 498428/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2024NS001085 | 2024-01-10T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 416.372.911-91 - | R$ -332,86 |
| 2024NS001085 | 2024-01-10T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 416.372.911-91 - | R$ 4.733,00 |
| 2024NS001085 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 498458/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2024NS001086 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000650 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUSÃO DDF025, PROCESSO 1679297/2023, EMPRESA JR DECORAÇÕES | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -27.647,73 |
| 2024NS001086 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 485162/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS001087 | 2024-01-10T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -272,34 |
| 2024NS001087 | 2024-01-10T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 4.209,00 |
| 2024NS001087 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 373962/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS001088 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 506891/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS001089 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 493726/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS001090 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 465136/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS001091 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000560 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 1661484/2023, EMPRESA ORACLE | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -12.118,98 |
| 2024NS001091 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 500909/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.519,48 |
| 2024NS001092 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 1982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET 4,25 PC ISS DESCRITO NA NFSE - PROCESSO: 217253/2024. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2024NS001092 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 474748/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2024NS001093 | 2024-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Ivoneide Caetano-57/199, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.212.355/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.147,00 |
| 2024NS001093 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 453778/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.766,58 |
| 2024NS001094 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 207250/2024. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.614,15 |
| 2024NS001094 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 483342/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2024NS001095 | 2024-01-10T00:00 | ARD 8098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221276/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847.292,57 |
| 2024NS001096 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS001097 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 202300000000919 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/11/2023 A 27/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 204082/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS001102 | 2024-04-23T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 466426/2024. | 402.318.360-15 - | R$ 694,10 |
| 2024NS001104 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 3852- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11/2023 A 25/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202162/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS001110 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 321710/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.947,00 |
| 2024NS001111 | 2024-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 380743/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001116 | 2024-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 19/4/2024. PROCESSO EDOC 348762/2024. | 382.085.633-15 - | R$ 400,00 |
| 2024NS001126 | 2024-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 482564/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2024NS001136 | 2024-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 474812/2024. | 103.048.154-70 - | R$ 340,00 |
| 2024NS001137 | 2024-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 22/4/2024. PROCESSO EDOC 397366/2024. | 487.516.266-91 - | R$ 1.837,88 |
| 2024NS001145 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 515963/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.050,00 |
| 2024NS001146 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 498894/2024 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 441,00 |
| 2024NS001147 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 524212/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001148 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 524201/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001149 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 531693/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001150 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 468375/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.063,50 |
| 2024NS001151 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 495389/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 930,00 |
| 2024NS001152 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 487644/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2024NS001153 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 531132/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.905,72 |
| 2024NS001154 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 532914/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.765,60 |
| 2024NS001155 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 521249/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS001156 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 532086/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001157 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 521440/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.115,00 |
| 2024NS001158 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 354663/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.042,50 |
| 2024NS001159 | 2024-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 492226/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.720,00 |
| 2024NS001165 | 2024-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 516648/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS001166 | 2024-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 25/4/2024. PROCESSO EDOC 244888/2024. | 806.350.839-49 - | R$ 1.098,00 |
| 2024NS001167 | 2024-04-26T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 494248/2024. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2024NS001202 | 2024-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2024. PROCESSO EDOC 437347/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.083,11 |
| 2024NS001209 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 350 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,16PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 26/12 A 25/01/2024 - EDOC: 204603/2024 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 392,80 |
| 2024NS001209 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 350 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,16PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 26/12 A 25/01/2024 - EDOC: 204603/2024 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.571,20 |
| 2024NS001226 | 2024-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/4/2024. PROCESSO EDOC 423380/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.130,00 |
| 2024NS001237 | 2024-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/5/2024. PROCESSO EDOC 532073/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.197,39 |
| 2024NS001246 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 521321/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001247 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 521333/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001248 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 3377 E 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 1661484/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS001248 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 521344/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS001249 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 542839/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS001251 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/5/2024. PROCESSO EDOC 431908/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS001252 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/5/2024. PROCESSO EDOC 545019/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001253 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/5/2024. PROCESSO EDOC 437424/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 529,78 |
| 2024NS001254 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 431872/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.331,71 |
| 2024NS001256 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 535264/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2024NS001259 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 522386/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2024NS001260 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 520700/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001262 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 543734/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.530,00 |
| 2024NS001263 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/5/2024. PROCESSO EDOC 519987/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS001264 | 2024-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2024. PROCESSO EDOC 522684/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS001266 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000236 (08/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -2.355,00 |
| 2024NS001267 | 2024-01-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 219669/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS001267 | 2024-01-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 219669/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001267 | 2024-01-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 219669/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS001268 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 95655 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1657216/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS001269 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000245 (08/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -14.253,27 |
| 2024NS001270 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000633 (09/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2.021,00 |
| 2024NS001271 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000887 (09/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -520,00 |
| 2024NS001272 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 95454 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1627319/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS001273 | 2024-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000886 (09/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ -1.154,20 |
| 2024NS001274 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 95635 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1657185/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS001276 | 2024-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000639/ 2024NP000090 PARA FINS DE AJUSTE DO EVENTO DE DEDUÇÃO. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ -9.499,99 |
| 2024NS001277 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 196757 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A NOVEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1607840/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.253,27 |
| 2024NS001278 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 5393 - FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.499,99 |
| 2024NS001283 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 492 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NFSE - EDOC: 214914/2024. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 24.034,72 |
| 2024NS001285 | 2024-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2024. PROCESSO EDOC 531074/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2024NS001286 | 2024-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2024. PROCESSO EDOC 552995/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2024NS001288 | 2024-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2024. PROCESSO EDOC 480579/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2024NS001289 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 69834 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659258/2023. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.355,00 |
| 2024NS001295 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 16324 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651161/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.021,00 |
| 2024NS001297 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 480877/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS001298 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 523380/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS001300 | 2024-01-10T00:00 | NFSE 119 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 205269/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2024NS001301 | 2024-01-10T00:00 | DANFE 8041 - AQUISIÇÃO DE TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM INDICAÇÃO INTERNA DE TEMPERATURA E UMIDADE, INDICAÇÃO DE MÁXIMO E MÍNIMO E RELÓGIO, MODELO THU200 - UNITY, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 204000/2024. | 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 225,00 |
| 2024NS001302 | 2024-01-11T00:00 | NFE 07 - SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 27/12/2023 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC. EDOC: 215566/2024. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.549,80 |
| 2024NS001302 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 571703/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.053,94 |
| 2024NS001303 | 2024-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000625 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 208696/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -7.221,11 |
| 2024NS001303 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 546532/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001304 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 67099 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208696/2024. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS001305 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 15.467,16 (SENDO R$ 12.654,95 NO 2023NE000405 E DE R$ 2.812,21 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.812,21 |
| 2024NS001305 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 15.467,16 (SENDO R$ 12.654,95 NO 2023NE000405 E DE R$ 2.812,21 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 12.654,95 |
| 2024NS001305 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 550579/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.405,00 |
| 2024NS001306 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000624, PARA ACERDO DO DARF. PROCESSO EDOC 201775/2024 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.555,20 |
| 2024NS001306 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 551241/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.166,57 |
| 2024NS001307 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 3851 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201775/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS001307 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 567885/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.970,00 |
| 2024NS001308 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000186, PARA CORREÇÃO DO DARF. EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -13.979,37 |
| 2024NS001308 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 574676/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.330,00 |
| 2024NS001309 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2024NS000641 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSÃO DE DDF025, EMPRESA CLARO NXT, PROCESSO 211340/2024 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -556,14 |
| 2024NS001309 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 551342/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001310 | 2024-01-11T00:00 | FATURA 588 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS001311 | 2024-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000219 EMITIDA NO DIA 08/01/24 DA EMPRESA STN SERVIÇOS DE ESTENOTIPIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -60.744,40 |
| 2024NS001312 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 5116 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 60.744,40 |
| 2024NS001313 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 76 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 07/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$35.185,87 - GLOSA R$ 12.255,50 (CONF. DOC. DESPACHO RETIFICADO DA SECLE) - EDOC: 1662728/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 22.930,37 |
| 2024NS001314 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000644, PARA CORREÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -7.142,39 |
| 2024NS001315 | 2024-01-11T00:00 | FATURA 1718040 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTO CNPJ 00.722.728/0001-27, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - LIVIN NFSE 196 E 197/DANFE 203 E 204 CNPJ 40.181.407/0001-87 RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ALTERNATIVO CNPJ 27.712.807/0001-03, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/23 - EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.142,39 |
| 2024NS001315 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 550607/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2024NS001317 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000179, PARA CORREÇÃO DO DARF. PROCESSO EDOC 1629509/2023 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -215,42 |
| 2024NS001318 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 467 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1629509/2023. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS001319 | 2024-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000604 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -104.701,81 |
| 2024NS001320 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 1002959 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 104.701,81 |
| 2024NS001321 | 2024-01-11T00:00 | NFSC 9333827 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211340/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS001323 | 2024-01-11T00:00 | FATs. Nº 155-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680524/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$2.979,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.979,45 |
| 2024NS001324 | 2024-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000710 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 200687/2024 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -1.503,93 |
| 2024NS001325 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 1331 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 200687/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.503,93 |
| 2024NS001328 | 2024-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124.796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017442-890), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, INTEGRANDO DELEGACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM VIAGEM A DUBAI, EMIRADOS ARABES, NO PERÍODO DE 4 A 12.12.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1564080/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 351,36 |
| 2024NS001329 | 2024-01-11T00:00 | FATURA 156-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679747/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 441.246,07/ DESC DE R$ 35.726,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 441.246,07 |
| 2024NS001330 | 2024-01-11T00:00 | ARD 8096 - CANCELAMENTO DE REEMBOLSOS À DEPUTADA MARIANA CARVALHO - CART. 57/561 - Domicílio bancário inexistente ou inativo. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -20.760,03 |
| 2024NS001331 | 2024-01-11T00:00 | FATs. Nº 150-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680383/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$4.359,25), DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$1.436,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.359,25 |
| 2024NS001331 | 2024-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 9/5/2024. PROCESSO EDOC 442324/2024. | 106.264.095-00 - | R$ 2.000,00 |
| 2024NS001338 | 2024-01-11T00:00 | FATs. Nº 150-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680383/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.359,25), DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$1.436,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.359,25 |
| 2024NS001341 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 2922 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.706,01 - PROCESSO EDOC: 208529/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 605,06 |
| 2024NS001341 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 2922 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.706,01 - PROCESSO EDOC: 208529/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.100,95 |
| 2024NS001342 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 1970 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213558/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.734,37 |
| 2024NS001342 | 2024-05-13T00:00 | Danfe 1244 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DIOGO MACEDO DOMINGUES, KEILA DIAS SANTANA, ANA RAQUEL MACEDO FERREIRA E MALVA BEATRICE MACHADO ALGARTE (CORTESIA) NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO 13º REDES WEGOV, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 26/4/2024, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 198/2024. PROCESSO EDOC 342186/2024. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 6.750,00 |
| 2024NS001343 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.629,39 |
| 2024NS001343 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.657,67 |
| 2024NS001344 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 15954 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 217738/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.029,46 |
| 2024NS001345 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (VLR REF AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A PARTIR DE 31/08/23 CONF ATESTE). RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.459,80 |
| 2024NS001346 | 2024-01-11T00:00 | ND 1800418341 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012. EDOC: 206889/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.414,56 |
| 2024NS001347 | 2024-01-11T00:00 | Cancelamento da 2023NS001331, de 11/01/2024, para acerto do campo Obsevação. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.359,25 |
| 2024NS001348 | 2024-01-11T00:00 | FATs. Nº 154-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680464/2023), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$697,56). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 697,56 |
| 2024NS001349 | 2024-01-11T00:00 | FATs. Nº 150-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680383/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.359,25), DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$1.436,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.359,25 |
| 2024NS001351 | 2024-01-11T00:00 | Cancelamento da 2024NS1338, de 11/01/2024, para acerto campo Deduções. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.359,25 |
| 2024NS001352 | 2024-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001352 | 2024-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NS001353 | 2024-01-11T00:00 | FATURA 153/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1679731/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 9.951,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.951,10 |
| 2024NS001359 | 2024-01-11T00:00 | FATURA 496335/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1363757/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 8.103,40 / INFRAERO R$ 285,29. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2023 (R$69,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.388,69 |
| 2024NS001361 | 2024-01-11T00:00 | FATURA 152-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679716/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 471.914,04/ DESC DE R$ 52.663,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 471.914,04 |
| 2024NS001362 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 15955 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES ORONA, INSTALADOS EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302 , A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 221863/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.610,00 |
| 2024NS001363 | 2024-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000619 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA AGENCIA ESTADO, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 200438/2024 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -2.467,38 |
| 2024NS001364 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS001364 | 2024-05-16T00:00 | NFS-e 20118075 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GSTTENYO JARDINI E FABRICIO CORREADE ARAUJO OLIVEIRA NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19/4/2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 204/2024. PROCESSO EDOC 239995/2024. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NS001365 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 48 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DAMARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD.- PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 221183/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2024NS001367 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 821804 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 200427/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.029,22 |
| 2024NS001368 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 82 SERIE 0 CONTRATO 166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 02/11 A 01/12/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R125.805,55 - EDOC: 1669460/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 125.805,55 |
| 2024NS001369 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 906 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 211401/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS001370 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000206 PARA ACERTO DE HISTORICO ANO PROCESSO ERRADO, PROCESSO 202607/2024, EMPRESA BIENGE , | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -1.755,86 |
| 2024NS001371 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 480 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 47,51 |
| 2024NS001372 | 2024-01-11T00:00 | ARD 8099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224540/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 496.118,02 |
| 2024NS001373 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,62PC DESCRITO NA NF EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS - PROC. EDOC 202607/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS001374 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 16305 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651324/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2024NS001374 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 568767/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.129,00 |
| 2024NS001375 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 487 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1672919/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.401,90 |
| 2024NS001375 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 487 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1672919/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 46.705,57 |
| 2024NS001375 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 502409/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2024NS001376 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 193 - SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 12/12/2023 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 1671447/2023 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 566,18 |
| 2024NS001376 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 556353/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.190,00 |
| 2024NS001377 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO 12/2023 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,54PC DESTACADO NA NFSE - PROC EDOC 212414/2024. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 68.500,00 |
| 2024NS001377 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 568942/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 455,00 |
| 2024NS001378 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 456 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1556784/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 22.751,64 |
| 2024NS001378 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 573579/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,00 |
| 2024NS001379 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 474 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1605554/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 233,70 |
| 2024NS001379 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 553138/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.377,83 |
| 2024NS001380 | 2024-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2024. PROCESSO EDOC 559662/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001391 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 599705/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001392 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 498396/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.332,43 |
| 2024NS001393 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 596681/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.648,26 |
| 2024NS001394 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 539923/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001395 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 547018/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.891,83 |
| 2024NS001396 | 2024-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001394, EMITIDA EM 21/5/2024, PARA ALTERAR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -210,00 |
| 2024NS001397 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 519937/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.300,00 |
| 2024NS001398 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 539923/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001399 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 552204/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2024NS001400 | 2024-05-21T00:00 | CANCELAMNENTO DA 2024NS001391, EMITIDA EM 21/5/2024, PARA ALTERAR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -210,00 |
| 2024NS001401 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 599705/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001402 | 2024-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001393, EMITIDA EM 21/5/2024, PARA ALTERAR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.648,26 |
| 2024NS001403 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 553935/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2024NS001404 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 596681/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.648,26 |
| 2024NS001405 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 482402/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.124,44 |
| 2024NS001406 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 599156/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS001408 | 2024-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 602664/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2024NS001409 | 2024-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2024NS001397, DE 21/5/2024, PARA FINS DE CONFIRMAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA A SER CREDITADA, HAJA VISTA O FALECIMENTO DA EX-DEPUTADA. PROC. EDOC 519937/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -22.300,00 |
| 2024NS001416 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 594062/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001417 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 543423/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS001418 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 586285/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2024NS001428 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 519937/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.300,00 |
| 2024NS001429 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 531177/2024. | 014.207.543-43 - | R$ 1.500,00 |
| 2024NS001430 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 1518850/2023. | 085.758.782-04 - | R$ 62.010,20 |
| 2024NS001431 | 2024-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001430, DE 22/5/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 085.758.782-04 - | R$ -62.010,20 |
| 2024NS001432 | 2024-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 1518850/2023. | 085.758.782-04 - | R$ 62.010,20 |
| 2024NS001458 | 2024-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/5/2024. PROCESSO EDOC 610873/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS001459 | 2024-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/5/2024. PROCESSO EDOC 579871/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS001461 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/5/2024. PROCESSO EDOC 545126/2024. | 055.853.788-05 - | R$ 1.767,12 |
| 2024NS001462 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 575557/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 735,30 |
| 2024NS001463 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 621527/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.610,00 |
| 2024NS001464 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 625147/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001465 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 600805/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2024NS001466 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 592984/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS001467 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 621693/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.554,59 |
| 2024NS001468 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 578689/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS001469 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 525203/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.172,76 |
| 2024NS001470 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 593513/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 571,42 |
| 2024NS001471 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 583473/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001472 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 575625/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001473 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 480529/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.336,23 |
| 2024NS001474 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 607652/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS001475 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 569689/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 955,00 |
| 2024NS001476 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 620037/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.520,00 |
| 2024NS001477 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 569935/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001478 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 620379/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001479 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 629711/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,00 |
| 2024NS001480 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 628395/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2024NS001481 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 618078/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2024NS001482 | 2024-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/5/2024. PROCESSO EDOC 621318/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS001511 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 454 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1501066/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.536,88 |
| 2024NS001512 | 2024-01-11T00:00 | NOTA FISCAL 6790875(PRIMEIRA - DOC. 03) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.683,31 - PROCESSO EDOC 211161/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.683,31 |
| 2024NS001512 | 2024-01-11T00:00 | NOTA FISCAL 6790875(PRIMEIRA - DOC. 03) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.683,31 - PROCESSO EDOC 211161/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 81.448,59 |
| 2024NS001514 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 118 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 205195/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2024NS001515 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639352/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 186,49 |
| 2024NS001515 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639352/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.176,77 |
| 2024NS001516 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.164.383,23 - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 174.075,28 |
| 2024NS001518 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001516 PARA CERTO DE HISTORICO , PROCESSO 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -174.075,28 |
| 2024NS001520 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$990.307,95 (VIDE DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.164.383,23 - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 174.075,28 |
| 2024NS001520 | 2024-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 486470/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.720,22 |
| 2024NS001522 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 583354/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2024NS001523 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 593259/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 297,00 |
| 2024NS001524 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 593320/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.168,68 |
| 2024NS001525 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1644023/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 824,30 |
| 2024NS001525 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1644023/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.201,29 |
| 2024NS001525 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 593421/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001526 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 574956/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 282,20 |
| 2024NS001527 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 581450/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2024NS001528 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 600924/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2024NS001529 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 591963/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2024NS001530 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 589803/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001531 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 642138/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.588,84 |
| 2024NS001532 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 582675/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001533 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 585661/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.745,45 |
| 2024NS001534 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 593110/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS001535 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 519735/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS001536 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 582970/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.000,00 |
| 2024NS001537 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 596577/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.788,80 |
| 2024NS001538 | 2024-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2024. PROCESSO EDOC 600962/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS001544 | 2024-01-11T00:00 | DANFE 5542 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE FITAS DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT -70, FUNDO BRANCO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1618009/2023. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 407,16 |
| 2024NS001545 | 2024-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000224/ 2024NP000040, HAJA VISTA NECESSIDADE DE AJUSTE DO EVENTO DE DEDUCAO. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -47,51 |
| 2024NS001546 | 2024-01-11T00:00 | DANFEs 344465 E 344813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDs. NCM 30049047, 30067000, 90183219 E 90183929, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E OS ARTs. 5, INC. I, E 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ OS CÓDs. 30051090 E 40141000, CONF. A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 1638889/2023. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ 1.154,20 |
| 2024NS001547 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 14410 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC DESCRITO NA NFSE - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 208886/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2024NS001548 | 2024-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NSNS001369 (2024NP000216)- THAIS MORET MARACCINI, CNPJ/CPF: 23.021.050/0001-50 - PARA ALTERAÇÃO DO PERÍODO NO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS)- PROCESSO EDOC 211401/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ -200,00 |
| 2024NS001549 | 2024-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Miguel Lombardi-57/378, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,00 |
| 2024NS001550 | 2024-01-11T00:00 | NFSE 906 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 211401/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS001551 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 678868 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2023 - PROC. EDOC 203218/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.664,94 |
| 2024NS001551 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 678868 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2023 - PROC. EDOC 203218/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 59.739,01 |
| 2024NS001552 | 2024-01-12T00:00 | NOTA FISCAL 6740738 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 04/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$3,18 - PROCESSO EDOC 211597/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3,18 |
| 2024NS001552 | 2024-01-12T00:00 | NOTA FISCAL 6740738 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 04/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$3,18 - PROCESSO EDOC 211597/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 107,58 |
| 2024NS001553 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 834 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 221596/2024. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2024NS001554 | 2024-01-12T00:00 | FATs. Nº 151 e 158-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680419/2023), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$2.260,40), GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$1.937,31, DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$3.433,85). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.197,71 |
| 2024NS001555 | 2024-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001345 EMITIDA EM 11/01/24 DA EMPRESA ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO, PARA RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO NA DDF025 - PROCESSO EDOC 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.459,80 |
| 2024NS001556 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (VLR REF AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A PARTIR DE 31/08/23 CONF ATESTE). RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.459,80 |
| 2024NS001557 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 156 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 20/12 A 03/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - - - - - PROCESSO EDOC 223185/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.459,89 |
| 2024NS001559 | 2024-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS001547 EM RAÃO DO NUMERODO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -9.255,75 |
| 2024NS001560 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 14410 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 3PC DESCRITO NA NFSE - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 209886/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2024NS001561 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 2450 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023( 13 SALÁRIO )-GLOSA DE R$32.430,89(VIDE DOC 9) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$43.502,20 -PROC. EDOC: 1686556/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 11.071,31 |
| 2024NS001562 | 2024-01-12T00:00 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.848,98 |
| 2024NS001562 | 2024-01-12T00:00 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 105.039,99 |
| 2024NS001562 | 2024-01-12T00:00 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.478.123,76 |
| 2024NS001563 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 2850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, MODELO 3501 DM, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO: 24/11/2023 A 23/12/2023 - EDOC: 221895/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.072,36 |
| 2024NS001564 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 2597 - FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO INCOLOR, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 218482/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 251,23 |
| 2024NS001565 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 206 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 353.762,56 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 208754/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS001566 | 2024-01-12T00:00 | NF 6761323 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 10/11 A 13/12/2023 - PROC. EDOC 216815/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 174,96 |
| 2024NS001566 | 2024-01-12T00:00 | NF 6761323 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 10/11 A 13/12/2023 - PROC. EDOC 216815/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.843,29 |
| 2024NS001567 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 504547/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1456942/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 4.562,80/ INFRAERO R$ 186,72. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.749,52 |
| 2024NS001570 | 2024-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001556 EMITIDA EM 12/01/24 DA EMPRESA ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO, PARA CORREÇÃO DO VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS NA DDF025 - PROCESSO EDOC 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.459,80 |
| 2024NS001571 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (VLR REF AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A PARTIR DE 31/08/23 CONF ATESTE). RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.459,80 |
| 2024NS001572 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE CORDÕES ÓPTICOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 211763/2024. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 3.055,00 |
| 2024NS001574 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 110/1 REF 01/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 211077/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 367.006,59 |
| 2024NS001575 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF.MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.165,62 |
| 2024NS001575 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF.MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 93.149,80 |
| 2024NS001578 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 186015 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1664398/2023. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 152,40 |
| 2024NS001579 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 19102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/2023 A 26/12/2023 - EDOC: 1586741/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 457,38 |
| 2024NS001583 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 70186 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 219328/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 323.866,34 |
| 2024NS001586 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 5298 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/12/2023 A 09/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 1617148/2023. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 60,10 |
| 2024NS001586 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 5298 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/12/2023 A 09/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 1617148/2023. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 140,24 |
| 2024NS001588 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 96827 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 218908/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 307.927,41 |
| 2024NS001589 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 24127 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2023. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1667280/2023. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 5.328,54 |
| 2024NS001591 | 2024-06-05T00:00 | NFS-e 20118089 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABIANO CHOUEIRI E RAUL GOMES FERNANDES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/5/2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 236/2024. PROCESSO EDOC 239995/2024. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NS001594 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 506624/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1475668/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 19.409,80/ INFRAERO R$ 444,31. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2023 (R$1.474,53). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.854,11 |
| 2024NS001596 | 2024-01-12T00:00 | NFSC 9330550 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - - EDOC 220620/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 19.246,67 |
| 2024NS001601 | 2024-01-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -117,02 |
| 2024NS001601 | 2024-01-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS001602 | 2024-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000708 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -57.289,90 |
| 2024NS001603 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 60509 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2024NS001604 | 2024-01-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -117,02 |
| 2024NS001604 | 2024-01-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS001605 | 2024-01-12T00:00 | NFES 633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 30/11 A 29/12/2023 - PROCESSO EDOC 225587/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.938,39 |
| 2024NS001606 | 2024-01-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,50 |
| 2024NS001606 | 2024-01-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2024NS001607 | 2024-01-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -145,50 |
| 2024NS001607 | 2024-01-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.195,50 |
| 2024NS001609 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 1991 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12 A 06/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 1612326/2023. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 87,39 |
| 2024NS001609 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 1991 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12 A 06/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 1612326/2023. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 349,54 |
| 2024NS001613 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.851,29 E ISS 5PC. - EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.851,29 |
| 2024NS001613 | 2024-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 650914/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS001614 | 2024-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000602 E DA 2024NS001360 (2024NP000072)- UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSÕES LTDA, CNPJ: 09.368.430/0001-35 - PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.208,32 |
| 2024NS001616 | 2024-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TORAL DA 2024NS001560 EM RAZÃO QUE NÃO HÁ COBRANÇA DE ISS EM SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -9.255,75 |
| 2024NS001616 | 2024-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 628631/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2024NS001617 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 14410 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 209886/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2024NS001618 | 2024-01-12T00:00 | NP EM DUPLICIDADE | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -335,38 |
| 2024NS001619 | 2024-01-12T00:00 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,32 |
| 2024NS001620 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 128 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2023 a 12/2023 (REFERENTE A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 117.360,20 E RET. ISS 5PC. - PROCESSO EDOC: 216227/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 117.360,20 |
| 2024NS001621 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 2616 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1664240/2023. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.744,90 |
| 2024NS001622 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 351 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 216557/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.673,97 |
| 2024NS001623 | 2024-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001613, PARA ACERTO DE HISTORICO , PROCESSO 215993/2024, EMPRESA JME | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -320.851,29 |
| 2024NS001624 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$320.851,29 E RET. ISS 5PC. - PROC. EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.851,29 |
| 2024NS001625 | 2024-01-12T00:00 | FATURAS 035-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1671591/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$40.293,50), TAXA EMBARQUE NAC. (R$932,96), TARIFA INTER. (R$1.705,68), TAXA EMB. INTER. (R$106,63). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 43.038,77 |
| 2024NS001626 | 2024-01-12T00:00 | DANFEs 9474 E 9475 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1665136/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.340,56 |
| 2024NS001626 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 588714/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS001627 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 630744/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001628 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 1816 - LOCAÇÃO DE 28 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/11/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 218386/2024. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 6.129,00 |
| 2024NS001628 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 650117/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS001629 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 655765/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 462,18 |
| 2024NS001630 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 13536 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 215430/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 55.612,16 |
| 2024NS001630 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 589086/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS001631 | 2024-01-12T00:00 | NFCE 6614 E 40104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 08 E 09/11/2023 - RET. RFB IMUNE - PROCESSO EDOC 1164321/2023 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.637,82 |
| 2024NS001631 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 639477/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.629,00 |
| 2024NS001632 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 16326 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651123/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2024NS001632 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 569682/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.779,54 |
| 2024NS001633 | 2024-01-12T00:00 | ARD 8100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228004/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.303.520,05 |
| 2024NS001633 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 667401/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.546,44 |
| 2024NS001634 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 16355 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1663528/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 744,00 |
| 2024NS001635 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS001635 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS001636 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 16308 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651277/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.503,50 |
| 2024NS001636 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 650409/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.290,00 |
| 2024NS001637 | 2024-01-12T00:00 | ARD 8101 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228098/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.448,70 |
| 2024NS001638 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 650602/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001641 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 638833/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.030,00 |
| 2024NS001642 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 623457/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.237,20 |
| 2024NS001643 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 652535/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2024NS001644 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 602169/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2024NS001645 | 2024-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/6/2024. PROCESSO EDOC 648565/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS001667 | 2024-06-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001633, DE 10/06/2024, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO REEMBOLSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.546,44 |
| 2024NS001669 | 2024-06-11T00:00 | NFS-e 202435 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO E MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA FONSECA FRANKLIN NO 2º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23/5/2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 248/2024. PROCESSO EDOC 581202/2024. | 44.825.501/0002-63 - INFOCO-RH LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2024NS001683 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 423380/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.320,00 |
| 2024NS001684 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 671337/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS001685 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 649978/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001686 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 662687/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS001687 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 673943/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 95,00 |
| 2024NS001688 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 690744/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 105,60 |
| 2024NS001689 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 673883/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS001690 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 665779/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS001692 | 2024-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 654368/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS001709 | 2024-06-14T00:00 | NFS-E 4382 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROCHA DE SEIXAS (+ 5 SERVIDORES) NO CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 21/5/2024 A 23/5/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. ISS 2P.C. PARA DF. REL. 254/2024. PROCESSO EDOC 479060/2024. | 09.094.300/0001-51 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA | R$ 20.100,00 |
| 2024NS001711 | 2024-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/6/2024. PROCESSO EDOC 667401/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.546,44 |
| 2024NS001712 | 2024-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/6/2024. PROCESSO EDOC 656639/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.816,04 |
| 2024NS001713 | 2024-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/6/2024. PROCESSO EDOC 560045/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 183,00 |
| 2024NS001716 | 2024-06-17T00:00 | NFS-e 6625 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA NUNES DAVID DE ALMEIDA NO CURSO GESTÃO DE REDES SOCIAIS PARA EDITORES E AUTORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 3/4/2024 A 8/5/2024, NA MODALIDADE ON-LINE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 256/2024. PROCESSO EDOC 325441/2024. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 335,00 |
| 2024NS001723 | 2024-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/6/2024. PROCESSO EDOC 659784/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2024NS001724 | 2024-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/6/2024. PROCESSO EDOC 650642/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.471,15 |
| 2024NS001735 | 2024-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 19/6/2024. PROCESSO EDOC 520079/2024. | 220.025.701-59 - | R$ 12.200,00 |
| 2024NS001747 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 724829/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.369,70 |
| 2024NS001748 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/6/2024. PROCESSO EDOC 589670/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.572,21 |
| 2024NS001749 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 695789/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2024NS001750 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 694975/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.700,00 |
| 2024NS001751 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 667828/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2024NS001752 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 594930/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.916,45 |
| 2024NS001753 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 673097/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS001754 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 673034/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2024NS001755 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 694094/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001756 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 699872/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS001757 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 704412/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2024NS001758 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 431683/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.810,23 |
| 2024NS001759 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 673729/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2024NS001760 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 683783/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001761 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 679150/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2024NS001762 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 693088/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2024NS001763 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 685826/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001764 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 669282/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001765 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 680348/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2024NS001766 | 2024-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 673179/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001772 | 2024-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 687855/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001794 | 2024-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 626944/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2024NS001798 | 2024-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 523484/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2024NS001798 | 2024-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 523484/2024. | 388.483.198-40 - | R$ 1.840,00 |
| 2024NS001799 | 2024-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 1063620/2023. | 003.980.998-63 - | R$ 950,00 |
| 2024NS001800 | 2024-06-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DA ALUNA ANA CAROLINA SARRES, NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27/5/2024, PELA PLATAFORMA ZOOM. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO DE ISS 2P. P/DF. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. REL. 266/2024. PROC. EDOC 565173/2024. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2024NS001800 | 2024-06-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DA ALUNA ANA CAROLINA SARRES, NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27/5/2024, PELA PLATAFORMA ZOOM. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO DE ISS 2P. P/DF. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. REL. 266/2024. PROC. EDOC 565173/2024. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2024NS001806 | 2024-06-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001798, DE 24/6/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 388.483.198-40 - | R$ -1.840,00 |
| 2024NS001806 | 2024-06-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001798, DE 24/6/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -460,00 |
| 2024NS001807 | 2024-06-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001799, DE 24/6/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 003.980.998-63 - | R$ -950,00 |
| 2024NS001808 | 2024-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 523484/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2024NS001808 | 2024-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 523484/2024. | 388.483.198-40 - | R$ 1.840,00 |
| 2024NS001809 | 2024-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 20/6/2024. PROCESSO EDOC 1063620/2023. | 003.980.998-63 - | R$ 950,00 |
| 2024NS001820 | 2024-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 24/6/2024. PROCESSO EDOC 740653/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.556,70 |
| 2024NS001827 | 2024-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 26/6/2024. PROCESSO EDOC 721634/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.010,00 |
| 2024NS001828 | 2024-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 26/6/2024. PROCESSO EDOC 687786/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.812,00 |
| 2024NS001829 | 2024-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 26/6/2024. PROCESSO EDOC 748148/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.084,05 |
| 2024NS001830 | 2024-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 26/6/2024. PROCESSO EDOC 748273/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.229,72 |
| 2024NS001839 | 2024-06-28T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 670911/2024. | 721.970.211-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NS001846 | 2024-06-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001839, DE 28/6/2024, PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DE JULHO. | 721.970.211-68 - | R$ -694,10 |
| 2024NS001848 | 2024-06-28T00:00 | NFS-e 17 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LEANDRO TELES DE OLIVEIRA E LORENZA CARDOSO COSTA NO SEMINÁRIO CORREGEDORIA 3E: EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, DE 17 A 19/6/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). REL. 274/2024. PROC. EDOC 702679/2024. | 18.184.506/0001-63 - IBEDUC Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda - ME | R$ 7.380,00 |
| 2024NS001851 | 2024-07-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 670911/2024. | 721.970.211-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NS001857 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 736959/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.215,00 |
| 2024NS001858 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 720361/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 544,00 |
| 2024NS001859 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 733359/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2024NS001860 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 660185/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS001861 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 710178/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS001862 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 707922/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS001863 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 721293/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.441,15 |
| 2024NS001864 | 2024-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 724586/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2024NS001865 | 2024-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 742776/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2024NS001866 | 2024-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 702501/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.945,01 |
| 2024NS001869 | 2024-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 724632/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2024NS001870 | 2024-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 698633/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2024NS001871 | 2024-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/7/2024. PROCESSO EDOC 513762/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.253,00 |
| 2024NS001903 | 2024-07-04T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 1 DE JULHO DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 671145/2024. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2024NS001904 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS001904 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS001910 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 719962/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 462,60 |
| 2024NS001911 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 747158/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS001912 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 774543/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.189,57 |
| 2024NS001913 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 755397/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001914 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 755542/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.336,90 |
| 2024NS001915 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 722576/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.292,89 |
| 2024NS001916 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 753946/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001917 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 658888/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001918 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 750581/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2024NS001919 | 2024-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 732934/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS001920 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 2496 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$7.437,83 (VIDE DOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 268.245,86 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 218406/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 297.638,53 |
| 2024NS001922 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 484 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1680366/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 78.618,13 |
| 2024NS001923 | 2024-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 574956/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 549,00 |
| 2024NS001924 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 990 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1658818/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 8.464,00 |
| 2024NS001925 | 2024-01-12T00:00 | NFSE 2498 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$647.919,11 -PROC. EDOC: 218903/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 647.919,11 |
| 2024NS001926 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 5371 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1641375/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.143,00 |
| 2024NS001935 | 2024-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 657902/2024. | 075.540.496-31 - | R$ 163,48 |
| 2024NS001936 | 2024-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2024. PROCESSO EDOC 659996/2024. | 075.540.496-31 - | R$ 350,00 |
| 2024NS001938 | 2024-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 682012/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 935,36 |
| 2024NS001945 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 5394 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1641800/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 219,00 |
| 2024NS001946 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 9485 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 217555/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.595,19 |
| 2024NS001948 | 2024-01-12T00:00 | DANFE 11835 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (FITAS DE IMPRESSÃO P/ ETIQUETADORA BROTHER), A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1646263/2023. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 869,10 |
| 2024NS001949 | 2024-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000642, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO EDOC 206069(2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.657,67 |
| 2024NS001949 | 2024-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000642, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO EDOC 206069(2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.629,39 |
| 2024NS001950 | 2024-01-15T00:00 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/01/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS001950 | 2024-01-15T00:00 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/01/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS001951 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000978 PARA ARCERTO DE DEDUÇÕES , EMPRESA PLANSUL, | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -131.975,06 |
| 2024NS001951 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000978 PARA ARCERTO DE DEDUÇÕES , EMPRESA PLANSUL, | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.883,83 |
| 2024NS001951 | 2024-07-09T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 4 DE JULHO DE 2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 703486/2024. | 402.318.360-15 - | R$ 694,10 |
| 2024NS001952 | 2024-01-15T00:00 | BOLETO 100060149287 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228236/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 84,68 |
| 2024NS001953 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001557, PARA INCLUSÃO DE EMPENHO DO EXERCICIO DE 2024, PROCESSO EDOC 223185/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ -1.459,89 |
| 2024NS001956 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001946, PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO A OUTRO SETOR A FIM DE QUE SEJA FEITA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELO MESMO. PROCESSO EDOC 217555/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.595,19 |
| 2024NS001956 | 2024-07-09T00:00 | NFS-e 3657 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NA ANA LÍGIA MENDES, CRISTINA SAEMI KATAE, LIANY TAVARES TADAIESKY E LUIZ EDUARDO BARBALHO MAKLOUF CARVALHO NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MERCADO EDITORIAL, NOS DIAS 19, 20, 22, 26, 27 E 29/2/2024 E 4, 5 E 7/3/2024, NA MODALIDADE EAD AO VIVO. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 284/2024. PROC. EDOC 1621179/2023. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 2.760,00 |
| 2024NS001957 | 2024-01-15T00:00 | FATURAS 028 e 029-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1502177/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$16.154,08), TAXA EMBARQUE NAC. (R$678,10), TARIFA INTER. (R$2.839,11), TAXA EMB. INTER. (R$338,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 20.010,01 |
| 2024NS001958 | 2024-01-15T00:00 | Cancelamento da 2023NS069760, de 30/11/2023, para acerto do campo deduções. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -20.010,01 |
| 2024NS001959 | 2024-01-15T00:00 | NFS 83 - DESPESA COM MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA DE R$ 98,46 NA 2023NE000457 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - EDOC: 1672324/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2024NS001959 | 2024-01-15T00:00 | NFS 83 - DESPESA COM MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA DE R$ 98,46 NA 2023NE000457 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - EDOC: 1672324/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.164,97 |
| 2024NS001960 | 2024-01-15T00:00 | cancelamento total da 2024NS001635 para acerto de historico, empresa RCS , PROCESSO EDOC. 223626/2024 . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS001960 | 2024-01-15T00:00 | cancelamento total da 2024NS001635 para acerto de historico, empresa RCS , PROCESSO EDOC. 223626/2024 . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS001961 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 11635 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2024NS001965 | 2024-07-10T00:00 | NFS-E 202437 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O 2º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO PARA OS SERVIDORES CRISTINA CASCAES SABINO E GILVAN FIGUEIREDO E SILVA, REALIZADO NOS DIAS 21 E 23/5/2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 288/2024. PROCESSO EDOC 270731/2024. | 44.825.501/0002-63 - INFOCO-RH LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2024NS001966 | 2024-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001966 | 2024-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NS001966 | 2024-07-10T00:00 | NFS-e 42349 e 42350 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O EVENTO DE CAPACITAÇÃO CONFERÊNCIA GARTNER DATA E ANALYTICS 2024 PARA OS SERVIDORES PATRÍCIA GOMES REGO DE ALMEIDA E RICARDO LOPES VILARINS, REALIZADO NO PERÍODO DE 26/3/2024 A 27/3/2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 288/2024. PROCESSO EDOC 376167/2024. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 22.400,00 |
| 2024NS001967 | 2024-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001579 EMITIDA NO DIA 12/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: COMUINIQUE-SE - EDOC: 1586741/2023 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -457,38 |
| 2024NS001968 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 19102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/2023 A 26/12/2023 - EDOC: 1586741/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 457,38 |
| 2024NS001969 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1972 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.813,31 PROCESSO EDOC 217476/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.813,31 |
| 2024NS001971 | 2024-01-15T00:00 | FATURA 501725/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1454396/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 5.885,70/ INFRAERO R$ 171,64. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2023 (R$1.529,40). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.057,34 |
| 2024NS001972 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13507 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1644040/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.912,78 |
| 2024NS001972 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13507 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1644040/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.419,86 |
| 2024NS001973 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 711 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/12/2023 A 10/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 223201/2024 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 474,07 |
| 2024NS001973 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 711 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/12/2023 A 10/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 223201/2024 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 948,14 |
| 2024NS001974 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 156 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 20/12 A 03/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - - - - - PROCESSO EDOC 223185/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.459,89 |
| 2024NS001975 | 2024-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2023 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/23 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC S/R$3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIB. TAXA ADMINIST, NFE 888, REF JOSÉ MARTINS (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 223876/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS001976 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 30631 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFF-SET, A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1639490/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.359,20 |
| 2024NS001977 | 2024-01-15T00:00 | FATS 133731, 133733, 134229, 134288, 134289 E 134491/2023 E 135586 E 135572/2024(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1543257/2023. EMPRESA NACIONAL (R$103.446,69), EMPRESA INTERNACIONAL (R$174.666,01) TX EMB. (R$ 1.160,61), OUTRAS TAXAS (R$26.917,48). DESC.CONTRATUAL R$2.781,12. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 303.409,67 |
| 2024NS001978 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 202400000000219 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2023 A 08/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 203869/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.238,74 |
| 2024NS001978 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 202400000000219 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2023 A 08/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 203869/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.406,54 |
| 2024NS001979 | 2024-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001975 EMITIDA NO DIA 15/01/2024 - CORREÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NOS DADOS BÁSICOS - EMPRESA: MÉDICI - EDOC: 223876/2024 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -32.500,00 |
| 2024NS001980 | 2024-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2023 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/23 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFE 888 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 223876/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS001980 | 2024-07-10T00:00 | NFS-e 513189 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE CARVALHO JUNQUEIRA OSÓRIO NO CURSO MÉTODOS ÁGEIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/9/2023 A 23/11/2023, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). RELAÇÃO 274/2024. PROCESSO EDOC 1257256/2023. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 980,00 |
| 2024NS001981 | 2024-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001980 EMITIDA NO DIA 15/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: MÉDICI - EDOC: 223876/2024 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -32.500,00 |
| 2024NS001982 | 2024-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2023 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/23 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFE 888 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 223876/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS001983 | 2024-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 762849/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS001984 | 2024-07-11T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATUAR COMO PALESTRANTE NO CURSO DE ORÇAMENTO SENSÍVEL A GÊNERO, REALIZADO NOS DIAS 6, 21 E 28/6/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 594915/2024. | 764.507.240-72 - | R$ 728,82 |
| 2024NS001985 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1740 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$766.675,06 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 210670/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.693,71 |
| 2024NS001985 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1740 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$766.675,06 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 210670/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.328,36 |
| 2024NS001985 | 2024-07-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001984, DE 11/7/2024, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. | 764.507.240-72 - | R$ -728,82 |
| 2024NS001986 | 2024-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS com pagamento de custas processuais judiciais ou extrajudiciais, a pedido da proCURADORIA PARLAMENTAR/cd. PROCESSO E-DOC 214383/2024. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NS001987 | 2024-01-15T00:00 | Estorno total da 2024NS001986 para acerto de histórico. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -6.000,00 |
| 2024NS001987 | 2024-07-11T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR MINISTRAR AULAS DO CURSO IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO MULHER E O PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 4 E 28/6/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 594915/2024. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 1.943,42 |
| 2024NS001988 | 2024-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 214383/2024. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NS001988 | 2024-07-11T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR MINISTRAR AULAS DO CURSO IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO MULHER E O PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO, REALIZADO NO DIA 17/6/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 594915/2024. | 764.507.240-72 - | R$ 728,82 |
| 2024NS001989 | 2024-01-15T00:00 | FATURA 6363929-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 222.942/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 423.051,46, TAXA EMBARQUE R$ 16.000,20, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 18.141,32 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 439.051,66 |
| 2024NS001990 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 520,45 |
| 2024NS001990 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.581,94 |
| 2024NS001990 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.503,19 |
| 2024NS001990 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 65.745,22 |
| 2024NS001991 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1587 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2023 A 05/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - GLOSA DE R$ 0,01 ( VIDE DOC 169) PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.504,27 |
| 2024NS001991 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1587 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2023 A 05/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - GLOSA DE R$ 0,01 ( VIDE DOC 169) PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.521,34 |
| 2024NS001992 | 2024-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP000253 (2024NS001575), EMITIDA EM 12/01/2024, TENDO VISTA O LANÇAMENTO ESTAR INCORRETO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -93.149,80 |
| 2024NS001992 | 2024-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP000253 (2024NS001575), EMITIDA EM 12/01/2024, TENDO VISTA O LANÇAMENTO ESTAR INCORRETO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -13.165,62 |
| 2024NS001993 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DO PARANÁ, RELATIVA À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS E MEIA (DE 21 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$ 3.930,00, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$ 272,34, REFERENTE A QUATRO DIAS E MEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 3.657,66 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. | 779.883.021-91 - | R$ 3.936,66 |
| 2024NS001993 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIOI, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 774343/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS001994 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13523 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1684606/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.057,83 |
| 2024NS001994 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13523 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1684606/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.562,17 |
| 2024NS001994 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIOI, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 773612/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS001995 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001904 - PARA ACERTO DE DDF 025 - RCS TECNOLOGIA S/A - PROCESSO EDOC 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS001995 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001904 - PARA ACERTO DE DDF 025 - RCS TECNOLOGIA S/A - PROCESSO EDOC 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS001995 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 772592/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS001996 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DO PARANÁ, RELATIVA À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS E MEIA (DE 21 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$ 3.930,00, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$ 272,34, REFERENTE A QUATRO DIAS E MEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 3.657,66 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 3.936,66 |
| 2024NS001996 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 769623/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.276,00 |
| 2024NS001997 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1685382/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 546,52 |
| 2024NS001997 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1685382/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,68 |
| 2024NS001997 | 2024-07-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001993, EMITIDA EM 12/7/2024, PARA CORRIGIR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.800,00 |
| 2024NS001998 | 2024-01-15T00:00 | NF-E 1984169 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6 DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NF). REF. 06 A 31/12/2023. NF-E VÁLIDA CONF. HTTP://NF-ELETRONICA.COM.BR/INFO_CONTRIB/CHECA_NOTA_FISCAL.ASP. PROCESSO 203322/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 77.135,90 |
| 2024NS001998 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 774343/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS001999 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.455,90 ( VIDE DOC 04) - PERÍODO: 13/12/2023 A 27/12/2023 - EDOC: 229954/2024. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 5.455,90 |
| 2024NS001999 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 699404/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2024NS002000 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (22 A 24/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$1.527,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$60,52, REFERENTE A UM DIA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, E DE R$56,50, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 18, INCISO XIII, DA LEI N. 14.436/2022 (LDO), RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$1.410,48 E ADIC. DE EMBARQUE/DESEMB. DE R$279,00. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.689,48 |
| 2024NS002000 | 2024-07-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001994, EMITIDA EM 12/7/2024, PARA CORRIGIR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -210,00 |
| 2024NS002001 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 773612/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002003 | 2024-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 8/7/2024. PROCESSO EDOC 770989/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS002004 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE OITO DIÁRIAS E MEIA (22 A 30/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$5.193,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$302,60, REFERENTE A CINCO DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$4.890,90 E À CONCESSÃO DE ADIC. DE EMBARQUE/DESEMB. DE R$ 279,00. | 885.592.031-68 - | R$ 5.169,90 |
| 2024NS002005 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13518 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1669939/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 202,65 |
| 2024NS002005 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 13518 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1669939/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 703,65 |
| 2024NS002006 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.165,62 |
| 2024NS002006 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 93.149,80 |
| 2024NS002007 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA (22 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$3.971,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$211,82, REFERENTE A TRÊS DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$3.759,68 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.038,68 |
| 2024NS002018 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS E MEIA (22 A 29/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$4.582,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$272,34, REFERENTE A QUATRO DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$4.310,16 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.589,16 |
| 2024NS002025 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 804402/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002026 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 805791/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS002027 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 800968/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002028 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002028 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002028 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 786009/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002029 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 806029/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002030 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 802041/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002031 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 826317/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 829,22 |
| 2024NS002032 | 2024-07-16T00:00 | NFS-e 20241194 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO, LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE E LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA NO EVENTO 11ª CONTRATOS WEEK, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/6/2024 A 21/6/2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 300/2024. PROCESSO EDOC 331509/2024. | 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 16.197,00 |
| 2024NS002033 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002028 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 223626/2024 - EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS002033 | 2024-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002028 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 223626/2024 - EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS002033 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 720021/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,00 |
| 2024NS002035 | 2024-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (26 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$1.527,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$151,30, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, E DE R$56,50, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 18, INC. XIII, DA LEI N. 14.436 /2022 (LDO), RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$1.319,70 E ADIC. DE EMBARQUE/DESEMB. DE R$279,00 | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.598,70 |
| 2024NS002035 | 2024-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 816210/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.746,20 |
| 2024NS002037 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 807600/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002038 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 626614/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.012,95 |
| 2024NS002039 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002039 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002039 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 815734/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2024NS002040 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 817535/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002041 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 804258/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,31 |
| 2024NS002042 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 812279/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2024NS002043 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 836857/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS002044 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 837590/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002045 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 837566/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,72 |
| 2024NS002046 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 845881/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,00 |
| 2024NS002047 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 522841/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2024NS002048 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 846536/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2024NS002049 | 2024-01-15T00:00 | ARD 8102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231723/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.811,64 |
| 2024NS002049 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 816524/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.315,57 |
| 2024NS002050 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 732963/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002051 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/7/2024. PROCESSO EDOC 602073/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2024NS002052 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 825574/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS002053 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 836901/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2024NS002054 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 630232/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002055 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 763307/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 520,00 |
| 2024NS002056 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 814328/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2024NS002058 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 156 SERIE 0 CONTRATO 2023/124.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, LOCALIZADOS NA SQS 111(BLOCOS G/I) E SQS 311 (BLOCOS A/B/I), CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: 16/10/23 A 09/01/24 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL NFSE E INSS 11PC S/R$ R$ 38.272,50 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 225287/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 127.575,00 |
| 2024NS002061 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 1680 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 225596/2024. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 304,29 |
| 2024NS002064 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 770251/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002065 | 2024-01-15T00:00 | ARD 8103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231748/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.435,85 |
| 2024NS002066 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 816421/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS002067 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 817770/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2024NS002068 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 828985/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002069 | 2024-01-15T00:00 | ARD 8103 - CANCELAMENTO DA RB 22 (2024NS002065) EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA ENTRE DOMICÍLIO BANCÁRIO NO SIAFI E NO COTASNET (DEP. ARTHUR OLIVEIRA MAIA), PARA AJUSTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -30.435,85 |
| 2024NS002071 | 2024-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Mariana Carvalho-57/561, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.148,80 |
| 2024NS002072 | 2024-01-15T00:00 | ARD 8103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231748/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.062,94 |
| 2024NS002073 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 490 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211269/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 83,82 |
| 2024NS002073 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 490 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211269/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 528,92 |
| 2024NS002076 | 2024-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 657744/2024. | 075.540.496-31 - | R$ 300,00 |
| 2024NS002107 | 2024-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 665842/2024. | 075.540.496-31 - | R$ 650,00 |
| 2024NS002113 | 2024-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 720002/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002139 | 2024-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/7/2024. PROCESSO EDOC 817234/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS002148 | 2024-07-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS002032, DE 16/07/2024, TENDO EM VISTA PENDÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA SOBRE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA. | 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | R$ -16.197,00 |
| 2024NS002153 | 2024-07-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS001987, DE 29/7/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ -1.943,42 |
| 2024NS002154 | 2024-07-29T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR MINISTRAR AULAS DO CURSO IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO MULHER E O PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 4, 21 E 28/6/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 594915/2024. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 1.943,42 |
| 2024NS002159 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 843357/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2024NS002160 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 833505/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002161 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 853382/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002162 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 813276/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002165 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 836207/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.615,11 |
| 2024NS002166 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 860460/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 259,00 |
| 2024NS002167 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 809979/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002168 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 861664/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002169 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 755973/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.934,58 |
| 2024NS002170 | 2024-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/7/2024. PROCESSO EDOC 865856/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 842,09 |
| 2024NS002191 | 2024-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/7/2024. PROCESSO EDOC 881279/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2024NS002192 | 2024-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/7/2024. PROCESSO EDOC 876143/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2024NS002195 | 2024-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/7/2024. PROCESSO EDOC 874302/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002212 | 2024-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 1º/8/2024. PROCESSO EDOC 865167/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2024NS002215 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 894713/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002216 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 895537/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS002217 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 895528/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS002218 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 869822/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.983,46 |
| 2024NS002219 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 516403/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.160,50 |
| 2024NS002223 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 874159/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.149,31 |
| 2024NS002227 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 876180/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 135,00 |
| 2024NS002228 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 887164/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 812,18 |
| 2024NS002229 | 2024-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/8/2024. PROCESSO EDOC 889958/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS002248 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 493 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211353/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 80,68 |
| 2024NS002248 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 493 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211353/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 509,08 |
| 2024NS002253 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 491 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1680262/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.562,00 |
| 2024NS002254 | 2024-01-15T00:00 | DANFE 9486 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA GERADOR DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 223402/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 604,00 |
| 2024NS002255 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 141 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 225650/2024. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 1.248,59 |
| 2024NS002256 | 2024-01-15T00:00 | NFSE 76 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,32 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 224148/2024. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2024NS002257 | 2024-01-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 231599/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS002257 | 2024-01-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 231599/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS002257 | 2024-01-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 231599/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS002258 | 2024-01-16T00:00 | BOLETO 100060149287 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228236/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 84,68 |
| 2024NS002259 | 2024-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001952 EMITIDA NO DIA 15/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: SOMPO SEGUROS S.A. - EDOC: 228236/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -84,68 |
| 2024NS002260 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3025 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08 e 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.904,13 - PROCESSO EDOC: 226373/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 649,36 |
| 2024NS002260 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3025 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08 e 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.904,13 - PROCESSO EDOC: 226373/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.254,77 |
| 2024NS002261 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 238 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/11/2023 A 08/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 227498/2024. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2024NS002262 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3023 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JUL A DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.420,80 - PROCESSO EDOC: 1083833/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.553,69 |
| 2024NS002262 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3023 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JUL A DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.420,80 - PROCESSO EDOC: 1083833/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.867,11 |
| 2024NS002263 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 2827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - EDOC: 220508/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 64,44 |
| 2024NS002263 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 2827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - EDOC: 220508/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.868,89 |
| 2024NS002264 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 768 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$564.310,08 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 221057/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 645.365,98 |
| 2024NS002272 | 2024-01-16T00:00 | NFE 1025 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BIODIESELBR.COM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - ASSINATURA ANUAL - PERÍODO 01/2024 A 12/2024 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PROC. EDOC 903276/2023. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NS002273 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3024 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 25/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.098,86 - PROCESSO EDOC: 226254/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 245,71 |
| 2024NS002273 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3024 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 25/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.098,86 - PROCESSO EDOC: 226254/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 853,15 |
| 2024NS002274 | 2024-01-16T00:00 | INVOICE QUOTE NUMBER 619803KP (ACCOUNT NUMBER 1000019314) - ASSINATURA DE PERIÓDICO ESTRANGEIRO IMPRESSO POLITICAL THEORY, PARA O PERÍODO DE 01.01.2023 A 31.12.23, E A AQUISIÇÃO DE 05 EXEMPLARES AVULSOS, REFERENTES AO ANO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - VALOR CORRESPONDENTE A US$3,952.00 - PROCESSO EDOC: 1089974/2023 | EX8171611 - SAGE PUBLICATION INC | R$ 19.383,37 |
| 2024NS002275 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3459 E 3460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/11/2023 A 14/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 231498/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 68.126,12 |
| 2024NS002276 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 4468 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1571097/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.114,61 |
| 2024NS002277 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 161/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1687006/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 8.409,41. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.409,41 |
| 2024NS002278 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 8009412, 8009413, 8009414, 8009415, 8009416 E 8009417 - SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PER.: 18, 20, 21, 22, 26 E 28/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$860,16 (NFSE 9412,9413, 9414,9415,9416 E 9417 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$3.440,64 (NFSC 144716, 144717, 144730, 144733, 144744 E 144775 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - EDOC 229729/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.300,80 |
| 2024NS002279 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 20. Processo edoc 1686304/2023. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -1.598,70 |
| 2024NS002280 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 19. Processo edoc 1686304/2023. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -4.589,16 |
| 2024NS002281 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 18. Processo edoc 1686304/2023. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -4.038,68 |
| 2024NS002282 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 17. Processo edoc 1686304/2023. | 885.592.031-68 - | R$ -5.169,90 |
| 2024NS002283 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 16. Processo edoc 1686304/2023. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.689,48 |
| 2024NS002284 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 15. Processo edoc 1665145/2023. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -3.936,66 |
| 2024NS002286 | 2024-01-16T00:00 | Estorno da 2023 RB 14. Processo edoc 1665145/2023. | 779.883.021-91 - | R$ -3.936,66 |
| 2024NS002287 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 197103 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A DEZEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 210101/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.700,59 |
| 2024NS002287 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 197103 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A DEZEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 210101/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.700,60 |
| 2024NS002287 | 2024-08-07T00:00 | NFS-e 20241322 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO, LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE E LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA NO EVENTO 11ª CONTRATOS WEEK, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/6/2024 A 21/6/2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 334/2024. PROCESSO EDOC 331509/2024. | 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 16.197,00 |
| 2024NS002288 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 14626 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TIME, COM PERIODICIDADE SEMANAL, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERIODO: 16/03/24 A 15/03/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1489327/2023 | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2024NS002289 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002289 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002297 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 110/2 REF 1/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 02/01/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 210972/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.737,67 |
| 2024NS002297 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 110/2 REF 1/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 02/01/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 210972/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 57.933,91 |
| 2024NS002298 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 164/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 216368/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 1.535,34. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.535,34 |
| 2024NS002300 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 588 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO), A PEDIDO DO CGRAF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1627871/2023. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.760,00 |
| 2024NS002307 | 2024-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 903880/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002308 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 635948/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 206437/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.791,76/ INFRAERO R$ 878,84. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 31.670,60 |
| 2024NS002308 | 2024-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 903916/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002310 | 2024-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001966 PARA REGULARIZACAO PROCESSO EDOC 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -14.000,00 |
| 2024NS002310 | 2024-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001966 PARA REGULARIZACAO PROCESSO EDOC 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.000,00 |
| 2024NS002310 | 2024-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 903880/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002311 | 2024-01-16T00:00 | NFS-E 2591 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.297,20 - PROCESSO EDOC 202932/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.367.297,20 |
| 2024NS002311 | 2024-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2024NS002307, DE 12/8/2024, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 903880/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -210,00 |
| 2024NS002312 | 2024-01-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2024NS002312 | 2024-01-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NS002312 | 2024-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 910935/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002314 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 202300000630177 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 228124/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2024NS002314 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 909233/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS002315 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 6363930/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 221277/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 34.049,35/ INFRAERO R$ 1.025,41. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.074,76 |
| 2024NS002315 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 827820/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.003,76 |
| 2024NS002316 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 882873/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS002318 | 2024-01-16T00:00 | NFS-E 2472 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL GLOSA EFETUADA NA 2023NS074118 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$300,34 (VIDE DOC 10) - PERÍODO 01/05/2023 A 31/10/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS074118 - EDOC 1555580/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 300,34 |
| 2024NS002318 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 921785/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS002319 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 916720/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS002320 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 924757/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002321 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/8/2024. PROCESSO EDOC 926240/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002322 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 939463/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2024NS002323 | 2024-01-16T00:00 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.087.294,18 |
| 2024NS002323 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 920474/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002324 | 2024-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002058 (2024NP000319) - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DOS DADOS DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROC EDOC 225287/2024 | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ -127.575,00 |
| 2024NS002324 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 809941/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002325 | 2024-01-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A?PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 224761/2024. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NS002325 | 2024-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024. PROCESSO EDOC 926240/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002326 | 2024-08-13T00:00 | ANULAÇÃO DA 2024NS002321, DE 13/8/2024, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA DATA DO DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL. PROC. EDOC 926240/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.500,00 |
| 2024NS002330 | 2024-01-16T00:00 | NFSE 84 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 02/01/2024 A 15/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 232824/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 251,03 |
| 2024NS002331 | 2024-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024, SENDO R$ 1.604,28 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 4.175,72 RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964. PROCESSO EDOC 908439/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.604,28 |
| 2024NS002331 | 2024-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/8/2024, SENDO R$ 1.604,28 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 4.175,72 RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964. PROCESSO EDOC 908439/2024. | 787.233.455-00 - | R$ 4.175,72 |
| 2024NS002332 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 779.883.021-91 - | R$ -272,34 |
| 2024NS002332 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 779.883.021-91 - | R$ 4.209,00 |
| 2024NS002333 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -272,34 |
| 2024NS002333 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 4.209,00 |
| 2024NS002336 | 2024-01-16T00:00 | ARD 8104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235420/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.367,36 |
| 2024NS002337 | 2024-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Patrus Ananias-57/249, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 772,00 |
| 2024NS002338 | 2024-01-16T00:00 | ARD 8105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235526/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.272,65 |
| 2024NS002339 | 2024-01-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$30,26 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO NO DIA 21/12/2023. Processo: 1669552/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -264,76 |
| 2024NS002339 | 2024-01-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$30,26 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO NO DIA 21/12/2023. Processo: 1669552/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 584,50 |
| 2024NS002352 | 2024-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2024. PROCESSO EDOC 925305/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2024NS002353 | 2024-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2024. PROCESSO EDOC 931885/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002354 | 2024-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2024. PROCESSO EDOC 930158/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2024NS002365 | 2024-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 913101/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2024NS002367 | 2024-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 930293/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002368 | 2024-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 935167/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002369 | 2024-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 942259/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2024NS002374 | 2024-08-19T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC NO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 9/8/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 750694/2024. | 884.013.836-68 - | R$ 694,10 |
| 2024NS002375 | 2024-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 854543/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.680,42 |
| 2024NS002376 | 2024-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 935153/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS002377 | 2024-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/8/2024. PROCESSO EDOC 869555/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.400,00 |
| 2024NS002400 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 775731/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS002401 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 778753/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 347,06 |
| 2024NS002402 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 955264/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002403 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 956891/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002404 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 944129/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002405 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 974894/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002406 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 959479/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2024NS002407 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 968608/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.066,00 |
| 2024NS002408 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 946354/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002409 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 955176/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002410 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 974011/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.894,62 |
| 2024NS002411 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 954753/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002412 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 954945/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.220,00 |
| 2024NS002413 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 963377/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS002414 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 878366/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS002415 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 947385/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS002416 | 2024-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/8/2024. PROCESSO EDOC 956418/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.734,58 |
| 2024NS002427 | 2024-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/8/2024. PROCESSO EDOC 851195/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 414,19 |
| 2024NS002461 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 984426/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.773,90 |
| 2024NS002462 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 961846/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002463 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 798606/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.152,58 |
| 2024NS002464 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 972264/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS002465 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 967717/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2024NS002466 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 975461/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS002467 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 968736/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2024NS002468 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 950376/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2024NS002469 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 974520/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002472 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 982075/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.056,00 |
| 2024NS002473 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 962292/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002474 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 974716/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 232,00 |
| 2024NS002475 | 2024-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 995468/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.404,45 |
| 2024NS002477 | 2024-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 997341/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS002478 | 2024-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 866937/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 302,00 |
| 2024NS002479 | 2024-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 974804/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS002480 | 2024-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 984738/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.653,60 |
| 2024NS002481 | 2024-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024. PROCESSO EDOC 989798/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 441,00 |
| 2024NS002524 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 987661/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.433,97 |
| 2024NS002525 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 1002485/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS002526 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 1003134/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002527 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 930708/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.850,00 |
| 2024NS002528 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 930583/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.402,80 |
| 2024NS002530 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 1002061/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 516,00 |
| 2024NS002532 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 1009404/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002533 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 836022/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 692,98 |
| 2024NS002534 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 930286/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002535 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 1012386/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002536 | 2024-01-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 24/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -117,02 |
| 2024NS002536 | 2024-01-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 24/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS002536 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 1007958/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS002537 | 2024-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO, EM 30/8/2024. PROCESSO EDOC 961772/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.297,55 |
| 2024NS002542 | 2024-01-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$302,60 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 30/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 885.592.031-68 - | R$ -302,60 |
| 2024NS002542 | 2024-01-16T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$302,60 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 30/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 885.592.031-68 - | R$ 5.472,50 |
| 2024NS002543 | 2024-01-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$211,82 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -211,82 |
| 2024NS002543 | 2024-01-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$211,82 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.250,50 |
| 2024NS002544 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 29/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -272,34 |
| 2024NS002544 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 29/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.861,50 |
| 2024NS002551 | 2024-01-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$151,30 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 26 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -207,80 |
| 2024NS002551 | 2024-01-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$151,30 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 26 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS002559 | 2024-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024, SENDO R$ 34.411,34 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 4.889,43 RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964. PROCESSO EDOC 516532/2024. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 4.889,43 |
| 2024NS002559 | 2024-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2024, SENDO R$ 34.411,34 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 4.889,43 RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964. PROCESSO EDOC 516532/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.411,34 |
| 2024NS002560 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 45 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LÍQUIDO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 222867/2024. | 47.966.816/0001-38 - YAN VITOR SARAIVA PINHEIRO VAZ | R$ 7.812,00 |
| 2024NS002561 | 2024-01-16T00:00 | DANFE 618 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1632104/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 476,67 |
| 2024NS002564 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS002564 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2024NS002566 | 2024-01-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS002566 | 2024-01-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS002566 | 2024-09-03T00:00 | NFS-e 760 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CLÁUDIO MOURA SILVA, FREDERICO DE MOURA CARNEIRO E LUDIMILA PENNA LAMOUNIER NO EVENTO PARQUE DA MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 13 E 14/6/2024, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 376/2024. PROCESSO EDOC 446893/2024. | 25.249.914/0001-11 - Necta Comunicação e Eventos Ltda | R$ 1.912,50 |
| 2024NS002568 | 2024-01-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS002568 | 2024-01-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS002570 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS002570 | 2024-01-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2024NS002575 | 2024-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS002278 EMITIDA NO DIA 16/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: EBC - EDOC: 229729/2024 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -4.300,80 |
| 2024NS002576 | 2024-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2024NS002576 | 2024-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002576 | 2024-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2024NS002576 | 2024-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2024NS002576 | 2024-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.400,00 |
| 2024NS002577 | 2024-01-17T00:00 | FATURA 8009412, 8009413, 8009414, 8009415, 8009416 E 8009417 - SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PER.: 18, 20, 21, 22, 26 E 28/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$860,16 (NFSE 9412,9413, 9414,9415,9416 E 9417 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$3.440,64 (NFSC 144716, 144717, 144730, 144733, 144744 E 144775 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - EDOC 229729/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.300,80 |
| 2024NS002577 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 919222/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 628,98 |
| 2024NS002578 | 2024-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001619 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO EDOC. 208861/2024, EMPRESA UCAN | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.208,32 |
| 2024NS002578 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 924274/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.771,56 |
| 2024NS002579 | 2024-01-17T00:00 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,33 |
| 2024NS002579 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 1022405/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002580 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002580 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002580 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 1017972/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002581 | 2024-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002289 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO EDOC 224228/2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS002581 | 2024-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002289 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO EDOC 224228/2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS002581 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 1020995/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2024NS002582 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 1020995/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.726,38 |
| 2024NS002583 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 1738 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13 - PERÍODO: 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 210648/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS002585 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 3003-01/2024. GRUPO 3. EDOC 227659/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE CARLOS GOMES URBANO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.887,63 |
| 2024NS002585 | 2024-09-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS002582, DE 5/9/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.726,38 |
| 2024NS002586 | 2024-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/9/2024. PROCESSO EDOC 956085/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.726,38 |
| 2024NS002589 | 2024-01-17T00:00 | FATURA 6353413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1668124/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.410.644,00, TAXA EMBARQUE R$ 37.651,06, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 244.946,81 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.410.644,00 |
| 2024NS002592 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 3038-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231156/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LEÔNIDAS BRAZ DA GUARDA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.077,60 |
| 2024NS002593 | 2024-01-17T00:00 | FATURAS 033 e 034-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1665974/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$8.738,99), TAXA EMBARQUE NAC. (R$264,50), TARIFA INTER. (R$3.625,15), TAXA EMB. INTER. (R$693,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.322,46 |
| 2024NS002594 | 2024-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002579 , PROCESSO 208861/2024, EMPRESA UCAN | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.208,33 |
| 2024NS002595 | 2024-01-17T00:00 | FATURAS 031 e 032-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1668148/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$5.256,50), TAXA EMBARQUE NAC. (R$197,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.454,34 |
| 2024NS002596 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 156 SERIE 0 CONTRATO 2023/124.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, LOCALIZADOS NA SQS 111(BLOCOS G/I) E SQS 311 (BLOCOS A/B/I), CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: 16/10/2023 A 09/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 38.272,50 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 225287/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 127.575,00 |
| 2024NS002597 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 3004-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS RIOS LOUREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.640,00 |
| 2024NS002598 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 3004-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS RIOS LOUREIRO.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2024NS002600 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 612,41 |
| 2024NS002600 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 60.308,47 |
| 2024NS002600 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 929.387,07 |
| 2024NS002602 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 3004-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. REGISTRO DE IRRF REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS RIOS LOUREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2024NS002603 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 3266 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$267,59 (COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 599.454,66 - PROCESSO EDOC: 200043/2024 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 599.187,07 |
| 2024NS002606 | 2024-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), OBJETO DO REEMBOLSO PROCESSADO NA 2024NS000234 (PROCESSO EDOC N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 61,80 |
| 2024NS002607 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 1971 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.480,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 217351/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS002608 | 2024-01-17T00:00 | INVOICE 2000172644 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE 334,00 EUROS, - PROC EDOC: 1428973/2023 | EX1605048 - | R$ 2.099,52 |
| 2024NS002609 | 2024-01-17T00:00 | INVOICE PROFORMA 33266 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2024, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A 132 EUROS - PROC EDOC: 1506215/2023. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 711,41 |
| 2024NS002610 | 2024-01-17T00:00 | INVOICE PROFORMA 1361 E PLANILHA S/N COMOF - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REFERENTE AO ANO DE 2024, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR CORRESPONDENTE A 645 DÓLARES - PROC EDOC: 1489688/2023 | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.393,83 |
| 2024NS002611 | 2024-01-17T00:00 | Cancelamento da 2024NS002606, de 17Jan2024, para correção do texto do campo Observação. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -61,80 |
| 2024NS002612 | 2024-01-17T00:00 | FATURA CV071019 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2024, NO VALOR CORRESPONDENTE A 224,00 EUROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PROC EDOC: 1515874/2023 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.207,25 |
| 2024NS002612 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1027675/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.535,56 |
| 2024NS002613 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 1002-01/2024. GRUPO 1. EDOC 209738/2024. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.345,14 |
| 2024NS002613 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1022328/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2024NS002614 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 2201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 231976/2024. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.072,92 |
| 2024NS002614 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1033662/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS002615 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1024409/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2024NS002616 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1031346/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.231,00 |
| 2024NS002617 | 2024-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), OBJETO DO REEMBOLSO PROCESSADO NA 2024NS000234, EM DECORRENCIA DA PRORROGACAO DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR DE 9 A 15.10.2023 PARA 9 A 16.10.2023, PÁG. 50, DO PROCESSO DE AUTORIZACAO DA VIAGEM (PROCESSO N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 61,80 |
| 2024NS002617 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 990626/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2024NS002618 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1034442/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS002619 | 2024-01-17T00:00 | FATURA 6359848/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 206437/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.791,76/ INFRAERO R$ 878,84. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 31.670,60 |
| 2024NS002619 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1036224/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002620 | 2024-01-17T00:00 | Cancelamento da 2024NS002308, de 16jan24, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -31.670,60 |
| 2024NS002620 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1025660/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS002621 | 2024-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Paulinho da Força-57/562, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n. 222.870/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731,90 |
| 2024NS002621 | 2024-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/9/2024. PROCESSO EDOC 1028179/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS002624 | 2024-01-17T00:00 | DCAP 3002-01/2024. GRUPO 3. EDOC 210643/2024. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA BASTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.799,33 |
| 2024NS002629 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.936.978,39 |
| 2024NS002631 | 2024-01-17T00:00 | VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA EM DUPLICIDADE, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº2021/160, PELO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº1213, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO EDOC 944364/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 163,31 |
| 2024NS002632 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.299.774,34 |
| 2024NS002632 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.074.014,40 |
| 2024NS002637 | 2024-01-17T00:00 | DCAP-4000-01/2024. EDOC 214478/2023. INSS. DEZ/2023.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 20.451.779,53 |
| 2024NS002638 | 2024-01-17T00:00 | DCAP-4000-01/2024. EDOC 214478/2023. INSS. DEZ/2023.?- REGISTRO DE ENCARGO P/ COMPENSAR INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 170.215,37 |
| 2024NS002640 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 9485 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA DO CONTRATO 2020/137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR LOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. PROCESSO 217555/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.595,19 |
| 2024NS002641 | 2024-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Gervásio Maia-57/133, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2024NS002647 | 2024-01-17T00:00 | ND 349253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 06/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 233027/2024. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 24,72 |
| 2024NS002649 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -117.398,39 |
| 2024NS002650 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 602 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO, MODELO/MARCA WEG ESTAÇÃO WEMOB-W-007-W-R-1T2, DEMAIS ESPEDCIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 201866/2024. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 26.381,31 |
| 2024NS002651 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 603 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELETRÍCO, MODELO/MARCA WEG WEMOB STATION OWNERS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PORPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 17/11/2023 (PARCELA UNICA) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 201866/2024. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2024NS002652 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2023 ? GRATIFICAÇÃO NATALINA - EDOC. 236445/2024.?? PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA - REAPROPRIAÇÃO/CONTINUAÇÃO DA DESPESA ANULADA NA 2024FL000023/NS002649. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.791,15 |
| 2024NS002653 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2023 ¿ GRATIFICAÇÃO NATALINA - EDOC. 236445/2024.?- PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - REAPROPRIAÇÃO/CONTINUAÇÃO DA DESPESA ANULADA NA 2024FL000023/NS002649. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.607,24 |
| 2024NS002654 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 43 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213812/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.536,54 |
| 2024NS002654 | 2024-01-17T00:00 | NFSE 43 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213812/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 9.632,97 |
| 2024NS002654 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1060023/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS002655 | 2024-01-17T00:00 | ARD 8106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238658/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.652,75 |
| 2024NS002655 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1049440/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS002656 | 2024-01-17T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024FL24-NS2632 PARA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.074.014,40 |
| 2024NS002656 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1060625/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2024NS002657 | 2024-01-17T00:00 | ARD 8107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238790/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.350,00 |
| 2024NS002657 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 987635/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS002658 | 2024-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.074.014,40 |
| 2024NS002658 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1050589/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS002659 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1063408/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 426,36 |
| 2024NS002660 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1054753/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 328,62 |
| 2024NS002661 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 994206/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2024NS002662 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1035276/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2024NS002663 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 937284/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002664 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 539973/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002665 | 2024-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/9/2024. PROCESSO EDOC 1070356/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS002666 | 2024-09-17T00:00 | NFS-E 848 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ABRAHÃO REZENDE AIDAR E VINÍCIUS DE CARVALHO AMARAL NA AÇÃO EDUCACIONAL SET EXPO 2024 - CONGRESSO E FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, DE 19 A 22/8/2024, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA S/ FINS LUCRATIVOS). REL. 394/2024. PROCESSO EDOC 880177/2024. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.280,00 |
| 2024NS002681 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 1069067/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.857,00 |
| 2024NS002682 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 1062303/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS002683 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 1055724/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS002684 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 1058626/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS002685 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 949713/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2024NS002686 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 1058888/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002687 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 1045706/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS002688 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 1047304/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS002689 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 1053144/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2024NS002690 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 1047107/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002691 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 752579/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.166,77 |
| 2024NS002692 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 700316/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.600,00 |
| 2024NS002693 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 1018591/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2024NS002698 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 748355/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 394.891,66 |
| 2024NS002702 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 821005/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2024NS002703 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 746996/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2024NS002704 | 2024-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/9/2024. PROCESSO EDOC 1053657/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.648,04 |
| 2024NS002709 | 2024-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 901166/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215.750,00 |
| 2024NS002710 | 2024-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 775782/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.078,68 |
| 2024NS002711 | 2024-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 993903/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.650,00 |
| 2024NS002736 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1079657/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS002737 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1075599/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002738 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1084286/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2024NS002739 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1078074/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS002740 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1083569/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS002741 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1049883/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002742 | 2024-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1078590/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002753 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/9/2024. PROCESSO EDOC 1076290/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2024NS002754 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/9/2024. PROCESSO EDOC 1078221/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2024NS002755 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/9/2024. PROCESSO EDOC 1073408/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.127,00 |
| 2024NS002756 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/9/2024. PROCESSO EDOC 1075745/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS002757 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/9/2024. PROCESSO EDOC 960375/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.606,70 |
| 2024NS002758 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/9/2024. PROCESSO EDOC 1078560/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS002759 | 2024-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/9/2024. PROCESSO EDOC 1063940/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2024NS002770 | 2024-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/9/2024. PROCESSO EDOC 1071051/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2024NS002777 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1021011/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS002778 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1095756/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2024NS002779 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1105229/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.833,57 |
| 2024NS002780 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1097956/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002781 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1084574/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002782 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1021427/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2024NS002783 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 648626/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2024NS002784 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1097932/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002785 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/9/2024. PROCESSO EDOC 1094178/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS002786 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 23/9/2024. PROCESSO EDOC 783021/2024. | 146.720.495-15 - | R$ 600,00 |
| 2024NS002787 | 2024-09-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS002786, DE 25/9/2024, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 146.720.495-15 - | R$ -600,00 |
| 2024NS002788 | 2024-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 23/9/2024. PROCESSO EDOC 783021/2023. | 146.720.495-15 - | R$ 600,00 |
| 2024NS002797 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 541 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA TRICICLO MOTORIZADO 12V / 50AH, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 202232/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 910,58 |
| 2024NS002805 | 2024-09-27T00:00 | NFS-E 1757 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DE CASTRO BORBA NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DE PESSOAS E ESG NO SETOR PÚBLICO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. ISS 2P.C. PARA DF. REL. 412/2024. PROCESSO EDOC 961531/2024. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 4.990,00 |
| 2024NS002806 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 485 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1676157/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.341,42 |
| 2024NS002806 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 485 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1676157/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 15.600,81 |
| 2024NS002806 | 2024-09-27T00:00 | NFS-e 28631 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE E MARIA CRISTINA ANDRADE ALVES NO SEMINÁRIO NACIONAL ZÊNITE - DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS - NOVIDADES, ATUALIDADES E POLÊMICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. RELAÇÃO 412/2024. PROCESSO EDOC 931685/2024. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.550,00 |
| 2024NS002808 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 13538 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 225999/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 668,45 |
| 2024NS002808 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 13538 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 225999/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.321,05 |
| 2024NS002809 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 13539 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 226017/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.691,18 |
| 2024NS002809 | 2024-01-17T00:00 | DANFE 13539 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 226017/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.872,22 |
| 2024NS002810 | 2024-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002651 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO 201866/2024 - EMPRESA ATAKAMA | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ -7.326,00 |
| 2024NS002811 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 603 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELETRÍCO, MODELO/MARCA WEG WEMOB STATION OWNERS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PORPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 17/11/2023 (PARCELA UNICA) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 201866/2024. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2024NS002812 | 2024-01-18T00:00 | ND 349215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/12 A 29/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 233024/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 31.248,81 |
| 2024NS002812 | 2024-01-18T00:00 | ND 349215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/12 A 29/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 233024/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44.810,64 |
| 2024NS002813 | 2024-01-18T00:00 | NÚMERO FISTEL 50413857425 NN 29414560001856673 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE(SC), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 410319/2020 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NS002814 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 2507 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 182.522,74 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 224791/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 240.125,34 |
| 2024NS002815 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 1808 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2023 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$51.946,08 - EDOC 217107/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.629,33 |
| 2024NS002815 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 1808 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2023 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$51.946,08 - EDOC 217107/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 44.316,75 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.484,56 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.071,18 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 149.463,46 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152.268,38 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.785,04 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348.361,77 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 494.167,33 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 638.091,68 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.509.451,39 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.050.087,66 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.269.185,93 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.727.501,64 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.844.390,39 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.056.110,07 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.737.055,06 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.289.879,87 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.595.936,38 |
| 2024NS002817 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.959.844,12 |
| 2024NS002819 | 2024-10-01T00:00 | NFS-E 470 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VERÔNICA LIMA NOGUEIRA DA SILVA NO 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM 2024, REALIZADO ENTRE OS DIAS 3 E 6 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA S/ FINS LUCRATIVOS). REL. 414/2024. PROCESSO EDOC 870927/2024. | 51.201.093/0001-53 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNI | R$ 100,00 |
| 2024NS002821 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 14515 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 233435/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 239,72 |
| 2024NS002821 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1105192/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.849,71 |
| 2024NS002822 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 26301 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 212431/2024. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2024NS002822 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1109474/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS002823 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1109853/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002824 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1099872/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.516,52 |
| 2024NS002826 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1100102/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS002828 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 471 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 231676/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 484,69 |
| 2024NS002828 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 471 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 231676/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.911,85 |
| 2024NS002828 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1103731/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2024NS002829 | 2024-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1101927/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.876,00 |
| 2024NS002831 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS-MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.494,19 |
| 2024NS002831 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS-MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.750.985,90 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 592,06 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 891,79 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462,63 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.421,26 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.902,26 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 113.496,84 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 430.942,40 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.662,66 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 719.296,52 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 930.056,22 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.506.519,07 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.730.547,23 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.100.937,30 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.670.629,40 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.693.386,45 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.884.568,05 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.087.673,07 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.809.488,96 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.635.458,60 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.235.898,02 |
| 2024NS002832 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.919.484,18 |
| 2024NS002833 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 2024/32 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 230768/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.086,09 |
| 2024NS002833 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 2024/32 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 230768/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.568,57 |
| 2024NS002834 | 2024-01-18T00:00 | NOTA FISCAL 6771939(ÚLTIMA DOC.04) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 16/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 220729/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.084,15 |
| 2024NS002834 | 2024-01-18T00:00 | NOTA FISCAL 6771939(ÚLTIMA DOC.04) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 16/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 220729/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 149.321,73 |
| 2024NS002836 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 44 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213834/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.237,92 |
| 2024NS002836 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 44 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213834/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 36.414,73 |
| 2024NS002836 | 2024-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1107348/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.520,00 |
| 2024NS002837 | 2024-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1107420/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.520,00 |
| 2024NS002838 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM (COM ACESSÓRIOS), MARCA MASSAVIDRO, DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD (SERVIÇO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 1.505,00 |
| 2024NS002838 | 2024-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1101784/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002839 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 13/12/2023 - PROC EDOC: 200126/2024 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 234,90 |
| 2024NS002839 | 2024-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1107433/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS002840 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 1648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 1.949,37 |
| 2024NS002840 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 1648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 9.419,05 |
| 2024NS002840 | 2024-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1106396/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS002841 | 2024-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO LUIS TIBÉ, CART. 57251, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/DOH/DEL/HKG/PVG/PEK/DOH/GRU (9572340670209 - LATAM), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PARLAMENTAR G20 E DA 9¨ CÚPULA PARLAMENTAR DO P20, EM NOVA DELI, INDIA, E VISITA À REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM XANGAI E PEQUIM, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 22/10/2023. E-DOC 1362379/2023. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 12.975,31 |
| 2024NS002841 | 2024-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/10/2024. PROCESSO EDOC 1101759/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS002842 | 2024-01-18T00:00 | NFES 221533 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 220513/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.327,05 |
| 2024NS002843 | 2024-01-18T00:00 | ARD 8108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241533/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.241,43 |
| 2024NS002844 | 2024-01-18T00:00 | Cancelamento da 2023NS076464, de 28/12/2023, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -12.975,31 |
| 2024NS002845 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 13/12/2023 - PROC EDOC: 200129/2024. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 234,90 |
| 2024NS002846 | 2024-01-18T00:00 | FATURA 8009546, 8009547 E 8009548 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 17,23,24 E 28/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 430,08 (NFSE 9546, 9547 E 9548 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 1.720,32 (NFSC 144582,144672 E 144792 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 04, 14 E 29/12/23 - PROC. EDOC 238239/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 2.150,40 |
| 2024NS002847 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 14484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/12/2023 A 02/01/2024 - PROCESSO EDOC: 206366/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 633,03 |
| 2024NS002847 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 14484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/12/2023 A 02/01/2024 - PROCESSO EDOC: 206366/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.862,44 |
| 2024NS002848 | 2024-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002838 PARA CORRECAO DA OBSERVACAO - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ -1.505,00 |
| 2024NS002849 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 821822 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 1674917/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 212,22 |
| 2024NS002849 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 821822 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 1674917/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 262,07 |
| 2024NS002849 | 2024-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2024NS002819, DE 01/10/2024, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 870927/2024. | 51.201.093/0001-53 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNI | R$ -100,00 |
| 2024NS002850 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 5 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS LISOS 4 MM, MARCA GUARDIAN, DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 1.505,00 |
| 2024NS002851 | 2024-10-02T00:00 | NFS-E 470 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VERÔNICA LIMA NOGUEIRA DA SILVA NO 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM 2024, REALIZADO ENTRE OS DIAS 3 E 6 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA S/ FINS LUCRATIVOS). REL. 414/2024. PROCESSO EDOC 870927/2024. | 51.201.093/0001-53 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNI | R$ 100,00 |
| 2024NS002852 | 2024-01-18T00:00 | ARD 8109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241704/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.087.819,27 |
| 2024NS002854 | 2024-01-18T00:00 | NFSE 2668 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 211569/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.678,98 |
| 2024NS002879 | 2024-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/10/2024. PROCESSO EDOC 1114383/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS002894 | 2024-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/10/2024. PROCESSO EDOC 1117609/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002895 | 2024-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/10/2024. PROCESSO EDOC 1097536/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2024NS002896 | 2024-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/10/2024. PROCESSO EDOC 1112996/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS002903 | 2024-10-08T00:00 | NFSe 506 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FREDERICO DE MOURA CARNEIRO NOS EVENTOS 26º ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 49ª REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, DE 19 A 22/8/2024, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS). REL. 388/2024. PROC. EDOC 854798/2024. | 29.979.804/0001-66 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE ESTRADA | R$ 550,00 |
| 2024NS002908 | 2024-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1116473/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2024NS002911 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1140371/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.907,38 |
| 2024NS002912 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1041173/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.200,00 |
| 2024NS002913 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/10/2024. PROCESSO EDOC 1129583/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS002914 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1144377/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002915 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/10/2024. PROCESSO EDOC 1130494/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS002916 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1124616/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS002917 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1069807/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS002918 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/10/2024. PROCESSO EDOC 1121447/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2024NS002919 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 1128199/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS002920 | 2024-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/10/2024. PROCESSO EDOC 411780/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 356,00 |
| 2024NS002923 | 2024-10-09T00:00 | NFS-e 3729 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANY TAVARES TADAIESKY (+3 SERV) NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO EDITORIAL: UM GUIA PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DE TEXTO, TRADUÇÃO, AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS, PRODUÇÃO GRÁFICA E MARKETING, DE 2 A 27/8/2024, NA MODALIDADE ON LINE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 426/2024. PROC. EDOC 776133/2024. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.560,00 |
| 2024NS002945 | 2024-10-10T00:00 | NFS-E 710832 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CÍNTIA DANIELLE DE SOUZA CASTRO VIEIRA E MARCOS ADRIANO ROSSI DE OLIVEIRA NA AÇÃO EDUCACIONAL IA CONFERENCE BRASIL 2024, REALIZADA NO DIA 21/8/2024, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 426/2024. PROC. EDOC 944139/2024. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.530,00 |
| 2024NS002946 | 2024-10-10T00:00 | NFS-E 712269 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO SCHEIDEMANTEL E MARIANA BAPTISTA BRANDT NA AÇÃO EDUCACIONAL IA CONFERENCE BRASIL 2024, REALIZADA NO DIA 21/8/2024, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 426/2024. PROC. EDOC 758585/2024. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.530,00 |
| 2024NS002947 | 2024-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 9/10/2024. PROCESSO EDOC 1639540/2023. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 48.120,89 |
| 2024NS002948 | 2024-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/10/2024. PROCESSO EDOC 1128105/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2024NS002955 | 2024-10-11T00:00 | NFS-E 952 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO GALLO PEREIRA (+5 SERV.) NA AÇÃO EDUCACIONAL - A PESQUISA E ESTIMATIVA DE PREÇOS COM ENFOQUE APLICADO DE ACORDO COM A LEI N. 14.133/2021, A IN 65/2021 E O TCU, NOS DIAS 23 E 24/9/2025, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 430/2024. PROC. EDOC 1039868/2024. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 10.150,00 |
| 2024NS002956 | 2024-10-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS002955, DE 11/10/24, PARA CORREÇÃO DO COD NAT DO RENDIMENTO. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ -10.150,00 |
| 2024NS002957 | 2024-10-11T00:00 | NFS-E 952 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO GALLO PEREIRA (+5 SERV.) NA AÇÃO EDUCACIONAL - A PESQUISA E ESTIMATIVA DE PREÇOS COM ENFOQUE APLICADO DE ACORDO COM A LEI N. 14.133/2021, A IN 65/2021 E O TCU, NOS DIAS 23 E 24/9/2025, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 430/2024. PROC. EDOC 1039868/2024. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 10.150,00 |
| 2024NS002958 | 2024-10-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS002957, DE 11/10/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ -10.150,00 |
| 2024NS002959 | 2024-10-11T00:00 | NFS-E 952 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO GALLO PEREIRA (+5 SERV.) NA AÇÃO EDUCACIONAL - A PESQUISA E ESTIMATIVA DE PREÇOS COM ENFOQUE APLICADO DE ACORDO COM A LEI N. 14.133/2021, A IN 65/2021 E O TCU, NOS DIAS 23 E 24/9/2024, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 430/2024. PROC. EDOC 1039868/2024. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 10.150,00 |
| 2024NS002960 | 2024-10-11T00:00 | NFS-E 11 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAFAEL MOTTA DE SANTANA MOREIRA E DIMAS MOREIRA SOARES NO CURSO MASTERCLASS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - GESTÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 23 A 26/9/2024, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA (ONLINE AO VIVO). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 432/2024. PROC. EDOC 942292/2024. | 52.281.385/0001-06 - CONTAGOV LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2024NS002962 | 2024-10-11T00:00 | NFS-E 849 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RACHEL LIBRELON DE FARIA, HANNA GABRIELA PEREIRA FELIPE DA COSTA, LINCON MACÁRIO MAIA, ANA RAQUEL MACEDO FERREIRA, LUÍS CONRADO LIMA DE ANDRADE (FEIRA), LUIZ FLÁVIO MENEZES (FEIRA) E DANIELA GUERSON ANDRÉ (GRATUIDADE) NA AÇÃO EDUCACIONAL SET EXPO 2024 - CONGRESSO E FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22/8/2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. (ISENTO). REL. 430/2024 PROCESSO EDOC 874543/2024. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 10.136,00 |
| 2024NS002964 | 2024-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/10/2024. PROCESSO EDOC 1052636/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2024NS002979 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.595.936,38 |
| 2024NS002979 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.578.918,39 |
| 2024NS002981 | 2024-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/10/2024. PROCESSO EDOC 1126869/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS003000 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1127265/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.900,00 |
| 2024NS003001 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1144769/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2024NS003002 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1156114/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS003003 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 488 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 232949/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.463,18 |
| 2024NS003003 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 488 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 232949/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.790,34 |
| 2024NS003003 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1157299/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003004 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 954821/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2024NS003005 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1117397/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.392,38 |
| 2024NS003006 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1016372/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2024NS003007 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1144324/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2024NS003008 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1052605/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 741,75 |
| 2024NS003009 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1142102/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS003010 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1043504/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.000,00 |
| 2024NS003011 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1148306/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS003012 | 2024-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2024. PROCESSO EDOC 1148972/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS003018 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.578.918,39 |
| 2024NS003018 | 2024-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.595.936,38 |
| 2024NS003027 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 546829/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.400,00 |
| 2024NS003028 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 95956 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 234314/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS003028 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1161817/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS003029 | 2024-01-18T00:00 | DANFE 95994 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DE 500ML, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 238644/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.191,20 |
| 2024NS003029 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1161905/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS003030 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1162181/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS003031 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2024/109 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2023 A 15/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 234811/2024. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.647,24 |
| 2024NS003031 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2024/109 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2023 A 15/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 234811/2024. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.647,24 |
| 2024NS003031 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1159449/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS003032 | 2024-01-19T00:00 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.8 - PAGAMENTO PELA CD R$ 10.245.598,74, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC: 217852/2024 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 833.333,33 |
| 2024NS003032 | 2024-01-19T00:00 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.8 - PAGAMENTO PELA CD R$ 10.245.598,74, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC: 217852/2024 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.412.265,41 |
| 2024NS003033 | 2024-01-19T00:00 | FATURA 2401008166410 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221638/2024. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 140,38 |
| 2024NS003033 | 2024-01-19T00:00 | FATURA 2401008166410 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221638/2024. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.211,34 |
| 2024NS003033 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1173617/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 705,60 |
| 2024NS003034 | 2024-01-19T00:00 | FATURA 6353413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1668124/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.372.992,94, TAXA EMBARQUE R$ 37.651,06, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 244.946,81 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.410.644,00 |
| 2024NS003034 | 2024-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1161391/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS003035 | 2024-01-19T00:00 | DANFPSE 106492 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$465.897,14 - EDOC: 224299/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.897,14 |
| 2024NS003036 | 2024-01-19T00:00 | Cancelamento da 2023NS002589, de 17/01/2024, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.410.644,00 |
| 2024NS003037 | 2024-01-19T00:00 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.087.294,18 |
| 2024NS003038 | 2024-01-19T00:00 | Cancelamento da 2024NS002323, de 16/01/2024, para acerto do campo data de emissão. NUCOL COGEP DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.087.294,18 |
| 2024NS003039 | 2024-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS-PJ, APEDIDO DA DIREX/CD. E-DOC PROC. 236451/2024 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2024NS003039 | 2024-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS-PJ, APEDIDO DA DIREX/CD. E-DOC PROC. 236451/2024 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 12.000,00 |
| 2024NS003040 | 2024-01-19T00:00 | FATURA 160-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1686992/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 476.181,91/ DESC DE R$ 100.736,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 476.181,91 |
| 2024NS003041 | 2024-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002850 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ -1.505,00 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253,00 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 281,53 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.855,22 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.648,00 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.055,95 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.000,00 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.096,52 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.807,38 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.710,92 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.898,09 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 374.858,28 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.755,10 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.323.438,35 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.970.585,38 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.487.190,27 |
| 2024NS003044 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 5 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS LISOS 4 MM, MARCA GUARDIAN, DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - INSCRITO NO MEI - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 1.505,00 |
| 2024NS003046 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 122,07 |
| 2024NS003046 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 216,04 |
| 2024NS003046 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.895,12 |
| 2024NS003046 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.137,25 |
| 2024NS003046 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.144,95 |
| 2024NS003048 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.750.985,90 |
| 2024NS003048 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 303.005,14 |
| 2024NS003049 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. - CANCELAMENTO DE 2024NS03018 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.595.936,38 |
| 2024NS003049 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. - CANCELAMENTO DE 2024NS03018 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.578.918,39 |
| 2024NS003050 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 328.405,20 |
| 2024NS003050 | 2024-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1179440/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2024NS003051 | 2024-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N.º 124.796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017419-1014), POR OCASIAO DE MISSAO OFICIAL INTEGRANDO DELEGACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO FORUM PARLAMENTAR DO G20 E NA 9.ª CUPULA PARLAMENTAR DO P20, EM NOVA DELI, INDIA, E DA AGENDA DO PRESIDENTE DA CASA DOS DEPUTADOS EM VISITA A CHINA, EM XANGAI, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 09.10.2023 A 22.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1351371/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 519,12 |
| 2024NS003051 | 2024-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1105838/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.700,00 |
| 2024NS003052 | 2024-01-19T00:00 | Cancelamento da 2023NS069058, de 28/11/2023, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -519,12 |
| 2024NS003052 | 2024-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1161939/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003053 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ? PSSS FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.111.559,58 |
| 2024NS003054 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - INSS FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.522.568,47 |
| 2024NS003055 | 2024-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 1160039/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2024NS003060 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.909,98 |
| 2024NS003061 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.391,27 |
| 2024NS003061 | 2024-10-22T00:00 | NFS-E 818 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA PACCE Z. MIRANDA (MAIS 4 SERVS.) NA AÇÃO EDUCACIONAL CONTRATAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO: ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO TCU, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/9/2024, EM BRASÍLIA/DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P.C. PARA DF. REL. 442/2024. PROCESSO EDOC 1062079/2024. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 13.600,00 |
| 2024NS003062 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 45 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213868/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 15.676,21 |
| 2024NS003062 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 45 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213868/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 106.678,54 |
| 2024NS003063 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - IMPOSTO DE RENDA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.378.101,88 |
| 2024NS003063 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - IMPOSTO DE RENDA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.578.918,39 |
| 2024NS003077 | 2024-01-19T00:00 | NÚMERO FISTEL 50417110545 NN 29414560001860528 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE PELOTAS(RS), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 789980/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NS003078 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 1057 - AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇO DE SOFTWARE NA NUVEM DA MICROSOFT/AZURE EQUIVALENTES A 10.000 (DEZ MIL) HORAS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE DISCURSOS E PRONUNCIAMENTOS GRAVADOS EM ARQUIVOS NO FORMATO DE ÁUDIO PARA O FORMATO DE TEXTO, PARA USO NO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. (PARCELA ÚNICA) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 715733/2023 | 07.045.878/0001-92 - CELSO SILVEIRA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 46.095,35 |
| 2024NS003080 | 2024-01-19T00:00 | DCAP-2003-01/2024. GRUPO 6. EDOC 3055505/2017. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FOPAG JAN/2024. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL - FUNDO PREV. CAPITALIZAÇÃO ESTADO RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 481,69 |
| 2024NS003080 | 2024-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 (R$ 2.590,72) E 2024 (6.326,90), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 943841/2024. | 381.051.951-00 - LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | R$ 2.590,72 |
| 2024NS003080 | 2024-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 (R$ 2.590,72) E 2024 (6.326,90), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/10/2024. PROCESSO EDOC 943841/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.326,90 |
| 2024NS003082 | 2024-01-19T00:00 | DANFE 322 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 243429/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 2.431,05 |
| 2024NS003083 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 58 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2023 A 04/01/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 226269/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2024NS003083 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 58 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2023 A 04/01/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 226269/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2024NS003084 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 985 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 223433/2023. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.320,70 |
| 2024NS003084 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 985 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 223433/2023. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.085,48 |
| 2024NS003085 | 2024-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS003084, DO DIA 19/01/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -19.085,48 |
| 2024NS003085 | 2024-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS003084, DO DIA 19/01/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.320,70 |
| 2024NS003085 | 2024-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 23/10/2024. PROCESSO EDOC 1191259/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS003086 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 985 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 223433/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.320,70 |
| 2024NS003086 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 985 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 223433/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.085,48 |
| 2024NS003086 | 2024-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 23/10/2024. PROCESSO EDOC 1147012/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.000,00 |
| 2024NS003087 | 2024-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 23/10/2024. PROCESSO EDOC 954521/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2024NS003088 | 2024-01-19T00:00 | DCAP 005-01/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.436.325,14 |
| 2024NS003088 | 2024-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 23/10/2024. PROCESSO EDOC 1165611/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.440,00 |
| 2024NS003089 | 2024-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002840 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS)- PROCESSO EDOC 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ -9.419,05 |
| 2024NS003089 | 2024-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002840 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS)- PROCESSO EDOC 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ -1.949,37 |
| 2024NS003089 | 2024-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 23/10/2024. PROCESSO EDOC 1185690/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS003090 | 2024-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 23/10/2024. PROCESSO EDOC 1179345/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2024NS003130 | 2024-01-19T00:00 | ARD 8110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 244661/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.099.014,14 |
| 2024NS003134 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 1658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 1.949,37 |
| 2024NS003134 | 2024-01-19T00:00 | NFSE 1658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 9.419,05 |
| 2024NS003137 | 2024-01-19T00:00 | DCAP-5016-01/2024. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FOPAG JAN/2024. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL - FUNDO PREV. CAPITALIZAÇÃO ESTADO RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.531,18 |
| 2024NS003138 | 2024-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS003138 | 2024-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003138 | 2024-01-19T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS003141 | 2024-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/10/2024. PROCESSO EDOC 1102574/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.426,76 |
| 2024NS003143 | 2024-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/10/2024. PROCESSO EDOC 1200686/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.164,27 |
| 2024NS003147 | 2024-11-01T00:00 | NFS-e 341 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LONGEVIDADE E AMBIENTE MULTIGERACIONAL EM EVENTO PARA HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR, EM 24/1/2024, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2,62P. P/DF. PROCESSO EDOC 1113211/2024. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2024NS003149 | 2024-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003147, DE 01/11/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ -3.300,00 |
| 2024NS003150 | 2024-11-01T00:00 | NFS-e 341 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LONGEVIDADE E AMBIENTE MULTIGERACIONAL EM EVENTO PARA HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR, EM 24/10/2024, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2,62P. P/DF. PROCESSO EDOC 1113211/2024. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2024NS003154 | 2024-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/11/2024. PROCESSO EDOC 1187448/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003172 | 2024-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/11/2024. PROCESSO EDOC 1209780/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS003173 | 2024-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/11/2024. PROCESSO EDOC 1209702/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS003203 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 06/11/2024. PROCESSO EDOC 1209296/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.550,00 |
| 2024NS003204 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/11/2024. PROCESSO EDOC 1206332/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS003205 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1214939/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2024NS003206 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1246620/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 952,86 |
| 2024NS003207 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1228518/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003208 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1167662/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003209 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1196614/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.641,00 |
| 2024NS003210 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1166961/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.254,20 |
| 2024NS003211 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1191949/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2024NS003212 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 06/11/2024. PROCESSO EDOC 1225544/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS003213 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 07/11/2024. PROCESSO EDOC 1211309/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS003214 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1206250/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003215 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/11/2024. PROCESSO EDOC 1228518/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003217 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1183668/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003218 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1210782/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2024NS003219 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1206846/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003220 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1209810/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2024NS003221 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1223196/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS003223 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1206349/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS003224 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1210900/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2024NS003225 | 2024-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 05/11/2024. PROCESSO EDOC 1233955/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 455,00 |
| 2024NS003246 | 2024-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1204378/2024. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 2.895,00 |
| 2024NS003247 | 2024-11-12T00:00 | RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SENHOR MÁRCIO LUIZ WEYRICH REFERENTE A VALOR INDENIZADO A CAMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, NRP. 115562), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO (DOC. 15). PROCESSO EDOC 437223/2024. | 763.864.579-00 - MÁRCIO L. WEYRICH | R$ 23,16 |
| 2024NS003248 | 2024-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 (R$ 550,00), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 06/11/2024. PROCESSO EDOC 811526/2023. | 092.573.573-68 - | R$ 550,00 |
| 2024NS003250 | 2024-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 6/11/2024. PROCESSO EDOC 1206273/2024. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 706,15 |
| 2024NS003251 | 2024-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/11/2024. PROCESSO EDOC 1208417/2024. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 3.387,55 |
| 2024NS003257 | 2024-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/11/2024. PROCESSO EDOC 1230433/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003258 | 2024-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/11/2024. PROCESSO EDOC 1232286/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2024NS003259 | 2024-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/11/2024. PROCESSO EDOC 1230031/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS003266 | 2024-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO REALIZADA EM 5/11/2024, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2024. PROCESSO EDOC 841276/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.523,00 |
| 2024NS003267 | 2024-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2024. PROCESSO EDOC 1231850/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS003274 | 2024-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2024. PROCESSO EDOC 1211775/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS003276 | 2024-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2024. PROCESSO EDOC 1061202/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2024NS003277 | 2024-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2024. PROCESSO EDOC 1230992/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003278 | 2024-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2024. PROCESSO EDOC 1243877/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS003286 | 2024-11-14T00:00 | NFS-E 5960 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MAGALHÁES ALVES DE MELO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA CONFERENCE NO DIA 25/10/2024 NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 1018160/2024. | 11.914.935/0001-08 - Multisolute Serviços de Informações Empresariais Ltda | R$ 1.287,00 |
| 2024NS003302 | 2024-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO NO DIA 5/11/2024, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 7º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/11/2024. PROCESSO EDOC 1081924/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.949,91 |
| 2024NS003303 | 2024-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO NO DIA 5/11/2024, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 7º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/11/2024. PROCESSO EDOC 1117820/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 155.469,34 |
| 2024NS003304 | 2024-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$55,93 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A BELO HORIZONTE, MG, DE 19 A 20/10/2023. Processo: 1294158/2023. | 003.067.611-81 - | R$ -55,93 |
| 2024NS003304 | 2024-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$55,93 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A BELO HORIZONTE, MG, DE 19 A 20/10/2023. Processo: 1294158/2023. | 003.067.611-81 - | R$ 802,50 |
| 2024NS003304 | 2024-11-19T00:00 | NFS-E 202400000000074 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR AÇÃO EDUCACIONAL EM COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, A PARTIR DE 28 DE OUTUBRO DE 2024, ONLINE E PRESENCIAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS. 5,00P. (ART. 21 PAG. 4º, INCISO V DA LC 123/2006) REL. 470/2024. PROC. EDOC 487165/2024. | 40.949.164/0001-84 - DIANA BONAR SACILOTTI CURRIE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2024NS003305 | 2024-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO NO DIA 5/11/2024, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 7º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/11/2024. PROCESSO EDOC 1028150/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2024NS003306 | 2024-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$55,93 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A PALMAS, TO, DE 15 A 16/10/2023. Processo: 1386124/2023. | 003.067.611-81 - | R$ -55,93 |
| 2024NS003306 | 2024-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$55,93 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A PALMAS, TO, DE 15 A 16/10/2023. Processo: 1386124/2023. | 003.067.611-81 - | R$ 802,50 |
| 2024NS003306 | 2024-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 19/11/2024. PROCESSO EDOC 1251934/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,25 |
| 2024NS003307 | 2024-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/11/2024. PROCESSO EDOC 1254513/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003309 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 226 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS076631, NO VALOR DE R$ 137.478,65 (VIDE DOC 26) - IMPOSTOS REALIZADOS NA 2023NS076631 - PROCESSO EDOC 1596970/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 137.478,65 |
| 2024NS003310 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 61 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO DE GLOSA R$235.121.67 EFETUADA NA 202NS0062416 - RET DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2023S062416 - GLOSA DE R$206,59 - PROCESSO EDOC 1444356/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 234.915,08 |
| 2024NS003311 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 5589 - ATIVAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO COM ACESSO Á CONTA WHATSAPP BUSINESS API,E MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API,DEMAIS ESPECIFICAÇÃOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 244242/2024. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2024NS003312 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 113.008,81 (SENDO R$ 92.461,75 NO 2023NE000405 E DE R$ 20.547,06 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 20.547,06 |
| 2024NS003312 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 113.008,81 (SENDO R$ 92.461,75 NO 2023NE000405 E DE R$ 20.547,06 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 92.461,75 |
| 2024NS003312 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1199324/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.177,82 |
| 2024NS003313 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1188909/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.997,64 |
| 2024NS003314 | 2024-01-22T00:00 | TAX INVOICE 14012395 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO THE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, INSTITUCIONAL IMPRESSA E ONLINE VIA IP, REFERENTE AO ANO DE 2024,FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1.123,00 - PROC EDOC: 1509960/2023 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 5.558,85 |
| 2024NS003314 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1254012/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2024NS003315 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1737 SERIE 0 CONTRATO 144.2/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC: 210695/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS003315 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1253223/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2024NS003316 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 649563/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS003317 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1196477/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.781,40 |
| 2024NS003318 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1263021/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS003319 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1262765/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,00 |
| 2024NS003320 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 5/11/2024, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1135262/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2024NS003321 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1263755/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS003322 | 2024-01-22T00:00 | NFS-E 2579 - SERIE 0 -CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS001012, NO VALOR DE R$ 28.608,33 (VIDE DOC 29)- SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) -IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS001012 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 28.608,33 |
| 2024NS003322 | 2024-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1248980/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.532,40 |
| 2024NS003323 | 2024-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003134, PARA ACERTO DA NOTA DE EMPENHO REF. ANO 2024. PROCESSO EDOC: 214118/2024 | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ -9.419,05 |
| 2024NS003323 | 2024-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003134, PARA ACERTO DA NOTA DE EMPENHO REF. ANO 2024. PROCESSO EDOC: 214118/2024 | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ -1.949,37 |
| 2024NS003326 | 2024-01-22T00:00 | DCAP 3040-01/2024. GRUPO 3. EDOC 237726/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO FERREIRA DE LIMA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.807,07 |
| 2024NS003327 | 2024-01-22T00:00 | DCAP-3045-01/2024. GRUPO 3. EDOC 237487/2024. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JEOVANE CEZAR DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.720,31 |
| 2024NS003328 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 155.300,05 (SENDO R$ 67.078,65 NA 2023NE000479 E R$ 88.221,40 NA 2023NE001232) SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER.: 01/01/2023 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS001018 - EDOC: 1686756/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 67.078,65 |
| 2024NS003328 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 155.300,05 (SENDO R$ 67.078,65 NA 2023NE000479 E R$ 88.221,40 NA 2023NE001232) SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER.: 01/01/2023 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS001018 - EDOC: 1686756/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 88.221,40 |
| 2024NS003329 | 2024-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS03310 EM RAZÃO DE O VALOR DE LIUIDAÇÃO DO DOCUMENTO ESTAR INCORRETO | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -234.915,08 |
| 2024NS003330 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 61 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$235.121.67 EFETUADA NA 202NS0062416 - RET DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2023S062416 - GLOSA DE R$206,59 - PROCESSO EDOC 1444356/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 235.121,67 |
| 2024NS003331 | 2024-01-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM MADRID, ESPANHA, DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 211762/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS003334 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 13671 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 245666/2024. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 1.021,91 |
| 2024NS003334 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 13671 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 245666/2024. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 29.632,43 |
| 2024NS003335 | 2024-01-22T00:00 | FATS 135340/2023(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1670651/2023. EMPRESA INTERNACIONAL (R$94.775,69) TX EMB. (R$ 175,36), OUTRAS TAXAS (R$3.636,82). DESC.CONTRATUAL R$947,76. DESC. R$3.234,47 - FAT CREDORA 131306 E 131352/2023 (EXERCICIO 2022) E R$15.112,75 - FAT. CREDORAS 131306 E 131352/2023 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 97.640,11 |
| 2024NS003338 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1736 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 588.530,29 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 210605/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 921,49 |
| 2024NS003338 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1736 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 588.530,29 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 210605/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.932,90 |
| 2024NS003338 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1736 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 588.530,29 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 210605/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.371,08 |
| 2024NS003339 | 2024-01-22T00:00 | ARD 8111 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 247151/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 993.154,28 |
| 2024NS003340 | 2024-01-22T00:00 | ARD 8112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 247233/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.213,35 |
| 2024NS003341 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 2926 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 864.599,22 - GLOSA DE R$323,29 (DOC. 39) - PROCESSO EDOC 230339/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 864.275,93 |
| 2024NS003342 | 2024-01-22T00:00 | DANFE 496 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211505/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.938,08 |
| 2024NS003343 | 2024-01-22T00:00 | DANFE 492 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211330/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 356,96 |
| 2024NS003343 | 2024-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 682272/2024. | 014.207.543-43 - | R$ 1.800,00 |
| 2024NS003343 | 2024-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 682272/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2024NS003344 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 14892982 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - - PROCESSO EDOC 236358/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.997,82 |
| 2024NS003345 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 5382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.877,01 |
| 2024NS003346 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 24121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.372.737,27 |
| 2024NS003346 | 2024-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1085114/2023. | 092.573.573-68 - | R$ 300,00 |
| 2024NS003347 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 4019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 104.155,82 |
| 2024NS003347 | 2024-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1271320/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 767,00 |
| 2024NS003348 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 3184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.415,67 |
| 2024NS003348 | 2024-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2024. PROCESSO EDOC 1228614/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.100,00 |
| 2024NS003349 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.265,37 |
| 2024NS003350 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 24464 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 35.975,37 |
| 2024NS003351 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 45006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.008,23 |
| 2024NS003351 | 2024-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2024. PROCESSO EDOC 1199317/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2024NS003352 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 8836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.924,36 |
| 2024NS003354 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.768,22 |
| 2024NS003356 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.597,10 |
| 2024NS003358 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 7704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.383,84 |
| 2024NS003360 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 16237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 314.687,14 |
| 2024NS003361 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 9437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 278.464,19 |
| 2024NS003362 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 17972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 287.068,83 |
| 2024NS003363 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 12808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 121.074,03 |
| 2024NS003364 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 3911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 79.266,85 |
| 2024NS003364 | 2024-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2024. PROCESSO EDOC 1503218/2023. | 092.573.573-68 - | R$ 1.400,00 |
| 2024NS003365 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 3472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 63.061,72 |
| 2024NS003365 | 2024-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2024. PROCESSO EDOC 1223835/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.229,50 |
| 2024NS003366 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 2068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 211.924,03 |
| 2024NS003367 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 12773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 552.823,15 |
| 2024NS003368 | 2024-01-22T00:00 | NFSE 1379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.003,60 |
| 2024NS003368 | 2024-11-25T00:00 | HISTORICO INCORRETO | 092.573.573-68 - | R$ -1.400,00 |
| 2024NS003369 | 2024-01-22T00:00 | DANFPSE 106491 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$509,12 (DOC 37, 2023NE001644, AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 223096/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.408,44 |
| 2024NS003369 | 2024-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO 2º VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2024. PROCESSO EDOC 1503218/2023. | 092.573.573-68 - | R$ 1.400,00 |
| 2024NS003372 | 2024-11-25T00:00 | NFS-E 20118185 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABRÍCIO CORRÊA DE ARAÚJO OLIVEIRA E GSTTENYO JARDINI NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO ADVANCED TOPICS IN INCIDENT HANDLING, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/10/2024 a 1/11/2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPESA SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 44). PROC. EDOC 924629/2024. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NS003375 | 2024-11-26T00:00 | DANFE 66254 - AQUISIÇÃO DE MIRAS OPTRÔNICAS REFLEXIVAS ADAPTÁVEIS A TRILHO DO TIPO PICATINNY PARA ARMA LONGA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. PROCESSO EDOC 1294734/2024. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 53.000,00 |
| 2024NS003378 | 2024-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/11/2024. PROCESSO EDOC 1261146/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.765,14 |
| 2024NS003380 | 2024-11-26T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS003207, DE 11/11/2024, TENDO EM VISTA A EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO HÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -750,00 |
| 2024NS003382 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/11/2024. PROCESSO EDOC 1238813/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003383 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1273620/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003384 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1273620/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003386 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1268820/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.735,46 |
| 2024NS003389 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1278807/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003390 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1266852/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003391 | 2024-11-27T00:00 | HISTORICO INCORRETO - CANCELAMENTO DA 2024NS003384 - 27/11/2024 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -210,00 |
| 2024NS003392 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/11/2024. PROCESSO EDOC 1271009/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS003393 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/11/2024. PROCESSO EDOC 1250197/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 496,00 |
| 2024NS003394 | 2024-11-27T00:00 | NFS-E 221 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO NAGASHIMA E SILVA NAS AÇÕES EDUCACIONAIS GESTÃO E FISC. DE CONTRATOS COM DEDICAÇÃO EXCL. DE M.O REAL. DE FORMA ONLINE, E PLAN. DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO E ELAB. DE ORÇ. ESTIMATIVO DE SERV. TERC. COM DEDICAÇÃO EXCL. DE M.O, REAL. PRESENCIALMENTE BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS. 4,06P. (CONFORME NF) REL. 480/2024. PROC. EDOC 1041792/2024. | 38.056.454/0001-57 - PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2024NS003395 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1266968/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003396 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1270104/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.573,15 |
| 2024NS003397 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1214541/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS003398 | 2024-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1257099/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS003412 | 2024-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1200814/2024. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 3.700,00 |
| 2024NS003413 | 2024-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/11/2024. PROCESSO EDOC 1116149/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2024NS003414 | 2024-11-28T00:00 | NFSe 2024/5186 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA NUNES DAVID DE ALMEIDA NO CURSO MÉTRICAS EM MARKETING DIGITAL E DE REDES SOCIAIS, NOS DIAS 21, 23 E 24/10/2024, NA MODALIDADE ONLINE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). REL. 480/2024. PROC. EDOC 1138081/2024. | 61.825.675/0004-07 - | R$ 1.040,00 |
| 2024NS003415 | 2024-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/11/2024. PROCESSO EDOC 1287419/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS003416 | 2024-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/11/2024. PROCESSO EDOC 1287618/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS003417 | 2024-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/11/2024. PROCESSO EDOC 930381/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2024NS003421 | 2024-11-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003414, DE 28/11/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 61.825.675/0004-07 - | R$ -1.040,00 |
| 2024NS003422 | 2024-11-29T00:00 | NFSe 2024/5186 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA NUNES DAVID DE ALMEIDA NO CURSO MÉTRICAS EM MARKETING DIGITAL E DE REDES SOCIAIS, NOS DIAS 21, 23 E 24/10/2024, NA MODALIDADE ONLINE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO EMPRESA IMUNE). REL. 480/2024. PROC. EDOC 1138081/2024. | 61.825.675/0004-07 - | R$ 1.040,00 |
| 2024NS003423 | 2024-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/11/2024. PROCESSO EDOC 1287618/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.584,86 |
| 2024NS003426 | 2024-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/11/2024. PROCESSO EDOC 1224267/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.584,86 |
| 2024NS003434 | 2024-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2024. PROCESSO EDOC 1283259/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2024NS003441 | 2024-12-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003423, DE 29/11/2024, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -69.584,86 |
| 2024NS003442 | 2024-12-02T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRSÍLIA - UnB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC NO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 29/11/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1272605/2024. | 039.085.975-36 - | R$ 694,10 |
| 2024NS003448 | 2024-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO 2º VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2024. PROCESSO EDOC 1203190/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165,03 |
| 2024NS003448 | 2024-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO 2º VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2024. PROCESSO EDOC 1203190/2024. | 381.051.951-00 - LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA | R$ 2.225,27 |
| 2024NS003474 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1301603/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003475 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1297805/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003476 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1327382/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003477 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1304483/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2024NS003478 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 996573/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.254,97 |
| 2024NS003479 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1314230/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS003480 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1299031/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS003497 | 2024-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1273014/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2024NS003498 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1293403/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,00 |
| 2024NS003499 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1293403/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS003500 | 2024-12-09T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 09/12/2024 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -6.000,00 |
| 2024NS003501 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1299237/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS003502 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1303668/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.027,13 |
| 2024NS003503 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1287351/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS003506 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1300517/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS003511 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1278764/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2024NS003512 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1295535/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2024NS003514 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1321636/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.657,20 |
| 2024NS003515 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1267226/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.913,84 |
| 2024NS003516 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1265683/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2024NS003517 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1278502/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS003518 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1290555/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.851,53 |
| 2024NS003519 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1198287/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2024NS003520 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1290258/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2024NS003521 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1204300/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.799,10 |
| 2024NS003523 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1129642/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2024NS003525 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1299411/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003526 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1254851/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 373,50 |
| 2024NS003527 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1305677/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.090,00 |
| 2024NS003530 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO 2º VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 323883/2023. | 092.573.573-68 - | R$ 280,00 |
| 2024NS003530 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO 2º VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 323883/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2024NS003531 | 2024-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/12/2024. PROCESSO EDOC 1325693/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS003542 | 2024-12-10T00:00 | NFS-E 294 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO, DOUGLAS SANTANA NOBRE E ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA, NO CURSO AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 25 E?29/11/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS. 2,0P. (CONFORME NF) REL. 492/2024. PROC. EDOC 962158/2024. | 14.087.594/0001-24 - MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 8.970,00 |
| 2024NS003543 | 2024-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/12/2024. PROCESSO EDOC 1267023/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2024NS003563 | 2024-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 245.054/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS003563 | 2024-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 245.054/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003563 | 2024-01-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 245.054/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS003563 | 2024-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/12/2024. PROCESSO EDOC 1335438/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003566 | 2024-12-10T00:00 | NFS-E 20118196 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAUL GOMES FERNANDES E VINÍCIUS DE MORAIS ALVES NO CURSO ADVANCED TOPICS IN INCIDENT HANDLING, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DOC. 42). REL. 494/2024. PROC. EDOC 935394/2024. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.600,00 |
| 2024NS003568 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 4397, 4421, 4425 E 4461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021. GLOSA: R$64.866,39. EDOC: 236950/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 891.539,48 |
| 2024NS003569 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 2910709 E 2914849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$3.237,69 ( VIDE DOC 4)- PROCESSO EDOC 236491/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.812,72 |
| 2024NS003570 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 5161, 5162 E 5335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021. GLOSA: R$ 5.432,52 - PROCESSO EDOC: 237124/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 77.099,25 |
| 2024NS003572 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 129 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 A 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 284.108,24 E ISS 5PC. GLOSA R$ 233.110,82 (CONF. DOC. 88) - EDOC: 216334/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 50.997,42 |
| 2024NS003574 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 237686/2024. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2024NS003576 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 8521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.868,40 |
| 2024NS003578 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 8063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.577,08 |
| 2024NS003578 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1362766/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 556,00 |
| 2024NS003579 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003341 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 230339/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -864.275,93 |
| 2024NS003579 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1321431/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS003580 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 31260 - DESPESA C/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CREDENCIAIS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 (CONF. DOC. 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 247227/2024 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 480,00 |
| 2024NS003580 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1339109/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS003581 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 2926 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 864.599,22 - GLOSA DE R$323,29 (DOC. 39) - PROCESSO EDOC 230339/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 864.275,93 |
| 2024NS003581 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1364334/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS003582 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 16339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.993,56 |
| 2024NS003582 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1266611/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2024NS003583 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1344748/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS003584 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 2566 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 74.831,89 |
| 2024NS003584 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1290555/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.851,83 |
| 2024NS003585 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 22918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.522.107,85 |
| 2024NS003585 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/12/2024. PROCESSO EDOC 1366843/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2024NS003586 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1301533/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78.266,29 |
| 2024NS003587 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1363714/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.582,76 |
| 2024NS003588 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1370541/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003589 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1375085/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.286,64 |
| 2024NS003590 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 758553/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.750,00 |
| 2024NS003591 | 2024-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1332530/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 335,00 |
| 2024NS003599 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1364362/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003600 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1396715/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003601 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1359148/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 465,30 |
| 2024NS003602 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1329872/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 582,00 |
| 2024NS003603 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 17356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 23.458,36 |
| 2024NS003603 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1344843/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2024NS003604 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 429 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 69.386,23 - GLOSAR R$ 1.196,80 (CONF. DOC. 29) - EDOC: 242104/2024 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 68.189,43 |
| 2024NS003604 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1359466/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2024NS003606 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 109688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.031,63 |
| 2024NS003607 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 2925 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.737,51 - PROCESSO EDOC 1580339/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.737,51 |
| 2024NS003608 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 23 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 3,58PC, DESTACADO NA NF. PERÍODO: 20/11/2023 A 15/01/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 246227/2024. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 39.433,89 |
| 2024NS003608 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/12/2024. PROCESSO EDOC 1377053/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS003611 | 2024-01-23T00:00 | DCAP-009-01/2024. EDOC 247459/2024. PSSS. FOPAG JAN/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 14.723.269,70 |
| 2024NS003611 | 2024-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/12/2024. PROCESSO EDOC 1389715/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2024NS003612 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 1811 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 . BLOQUEIO DE R$59,48 (VIDE DOC 43)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$874.297,20 - PROCESSO EDOC 222947/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.741,81 |
| 2024NS003612 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 1811 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 . BLOQUEIO DE R$59,48 (VIDE DOC 43)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$874.297,20 - PROCESSO EDOC 222947/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 124.762,21 |
| 2024NS003612 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 1811 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 . BLOQUEIO DE R$59,48 (VIDE DOC 43)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$874.297,20 - PROCESSO EDOC 222947/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 740.793,18 |
| 2024NS003614 | 2024-01-23T00:00 | DCAP-2000-01/2024. G2. EDOC 207699/2024. BAIXA DE 2024RA00055. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.973,97 |
| 2024NS003615 | 2024-01-23T00:00 | DCAP-2000-01/2024. G2. EDOC 207699/2024. ACERTO DE EXONERAÇÃO. - DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.973,97 |
| 2024NS003618 | 2024-01-23T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 26/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -242,08 |
| 2024NS003618 | 2024-01-23T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 26/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 3.945,00 |
| 2024NS003619 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/12/2024. PROCESSO EDOC 1204332/2024. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 5.642,00 |
| 2024NS003620 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 27/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -181,56 |
| 2024NS003620 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 27/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.334,00 |
| 2024NS003621 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1403467/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2024NS003622 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 27/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -181,56 |
| 2024NS003622 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 27/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 3.334,00 |
| 2024NS003622 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1383150/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2024NS003623 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1348763/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS003624 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 27/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -181,56 |
| 2024NS003624 | 2024-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 27/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204921/2024. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.334,00 |
| 2024NS003624 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1355082/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.500,00 |
| 2024NS003625 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1391770/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 858,28 |
| 2024NS003626 | 2024-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS003626 | 2024-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2024NS003626 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1378760/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2024NS003627 | 2024-12-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003619 - HISTÓRICO INCORRETO - 13/12/2024 | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ -5.642,00 |
| 2024NS003628 | 2024-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 02/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30,26 |
| 2024NS003628 | 2024-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 02/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2024NS003628 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/12/2024. PROCESSO EDOC 1204332/2024. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 5.642,00 |
| 2024NS003629 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1132038/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2024NS003630 | 2024-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 03/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2024NS003630 | 2024-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 03/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.527,50 |
| 2024NS003630 | 2024-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/12/2024. PROCESSO EDOC 1353568/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.954,78 |
| 2024NS003632 | 2024-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS003632 | 2024-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2024. PROCESSO : 204921/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2024NS003635 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.51,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 292,20 |
| 2024NS003635 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.51,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 48.416,45 |
| 2024NS003635 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.51,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 994.771,02 |
| 2024NS003636 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003635 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -994.771,02 |
| 2024NS003636 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003635 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -48.416,45 |
| 2024NS003636 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003635 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -292,20 |
| 2024NS003637 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 1748 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 13 DE AGOSTO A NOVEMBRO/2023 ( REAJUSTE REEQUILIBRIO DO AUXILIO TRANSPORTE)- - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$7.421,47 - PROCESSO EDOC 225556/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.888,76 |
| 2024NS003638 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 292,20 |
| 2024NS003638 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 48.416,45 |
| 2024NS003638 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 994.771,02 |
| 2024NS003641 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS00478 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORIXO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -994.771,02 |
| 2024NS003641 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS00478 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORIXO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -48.416,45 |
| 2024NS003641 | 2024-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS00478 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORIXO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -292,20 |
| 2024NS003642 | 2024-01-23T00:00 | DANFE 486 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 247991/2024. | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 161.882,40 |
| 2024NS003643 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 994.771,02 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 292,20 |
| 2024NS003643 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 994.771,02 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 48.416,45 |
| 2024NS003643 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 994.771,02 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 946.062,37 |
| 2024NS003645 | 2024-01-23T00:00 | ARD 8113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250233/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.201.743,07 |
| 2024NS003648 | 2024-01-23T00:00 | DANFE 494 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 211481/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 243,96 |
| 2024NS003649 | 2024-01-23T00:00 | ARD 8114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250287/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.911,16 |
| 2024NS003650 | 2024-01-23T00:00 | DANFES 162 E 165 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012 (ART. 22, ÷ 1º). DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 207316/2024. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 9.398,00 |
| 2024NS003651 | 2024-01-23T00:00 | DANFE 27234 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 247051/2024. | 21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES LTDA- | R$ 1.780,00 |
| 2024NS003655 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 33382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.595.731,03 |
| 2024NS003656 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 9260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.857,49 |
| 2024NS003657 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 16375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 311.894,28 |
| 2024NS003658 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 2233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.392,86 |
| 2024NS003658 | 2024-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/12/2024. PROCESSO EDOC 1408163/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS003659 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 3837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.150,36 |
| 2024NS003659 | 2024-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/12/2024. PROCESSO EDOC 1404214/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2024NS003660 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 18469 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.349,49 |
| 2024NS003660 | 2024-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/12/2024. PROCESSO EDOC 1405473/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2024NS003661 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 6119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.073,49 |
| 2024NS003662 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 11727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.686,34 |
| 2024NS003663 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 10417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.276,83 |
| 2024NS003665 | 2024-12-18T00:00 | NFS-e 947 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO (+6 SERV) NO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2024, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 22/08/2024, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 720251/2024. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 9.987,00 |
| 2024NS003670 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 1756 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.217,23 |
| 2024NS003672 | 2024-12-18T00:00 | DANFES 2.383 E 2.396 - INFORMAÇÃO CLASSIFICADA NOS TERMOS LEI. RET. TRIBUTOS FEDERAIS 5,85P.C. CONF. IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 1430358/2024. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.655.300,00 |
| 2024NS003675 | 2024-12-19T00:00 | NFS-e 2628 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLARICE DE FREITAS LIMA (R$ 900,00), FABYOLA LIMA MADEIRA (R$ 750,00), JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA (ISENTA) E CHRISTIANE COÊLHO DA ROCHA (ISENTA) NA AÇÃO EDUCACIONAL 30º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO (CBBD), REALIZADA ENTRE OS DIAS 25 E 29/11/2024, NA CIDADE DE RECIFE-PE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). ISS (OUTRO MUNICIPIO). PROCESSO EDOC 1197091/2024. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.650,00 |
| 2024NS003676 | 2024-12-19T00:00 | NFS-e 13577 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RICARDO MARTINS DA SILVA E CRISTIANE VICTOR AMORIM NO 65º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 25/10/2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 764505/2024. | 43.367.754/0001-97 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO | R$ 4.000,00 |
| 2024NS003688 | 2024-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/12/2024. PROCESSO EDOC 1303852/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.700,00 |
| 2024NS003689 | 2024-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/12/2024. PROCESSO EDOC 1407008/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS003690 | 2024-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/12/2024. PROCESSO EDOC 1412696/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.584,98 |
| 2024NS003691 | 2024-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/12/2024. PROCESSO EDOC 1415511/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.800,00 |
| 2024NS003692 | 2024-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/12/2024. PROCESSO EDOC 1416607/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2024NS003693 | 2024-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/12/2024. PROCESSO EDOC 1416164/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 601,56 |
| 2024NS003699 | 2024-12-20T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 16/12/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1231397/2024. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2024NS003702 | 2024-12-20T00:00 | NFS-e 912 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANA LUÍZA LIMA WEYRICH E ÍTALO BARROS GOMES DE OLIVEIRA, NA AÇÃO EDUCACIONAL CURSO PRÁTICO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, PREVIDÊNCIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 2 E 5/12/2024, NA MODALIDADE ONLINE, SÍNCRONA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 1253680/2024. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 4.160,00 |
| 2024NS003714 | 2024-12-23T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NA AÇÃO EDUCACIONAL ORÇAMENTO MULHER PARA PROCURADORAS DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 25/11 E 9/12/2024. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1034192/2024. | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 832,92 |
| 2024NS003717 | 2024-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 23/12/2024. PROCESSO EDOC 1437482/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS003718 | 2024-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 23/12/2024. PROCESSO EDOC 1428540/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003719 | 2024-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 23/12/2024. PROCESSO EDOC 1417542/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 405,51 |
| 2024NS003720 | 2024-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 23/12/2024. PROCESSO EDOC 1440166/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2024NS003721 | 2024-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 23/12/2024. PROCESSO EDOC 1407097/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003722 | 2024-12-23T00:00 | NFS-E 3255 - PARTIC. DOS SERVS. EVA CRISTINA DA S. FRANZON (+2 SERVS.) NO CURSO MASTERCLASS GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - IMPLEMENTAÇAO E UTILIZAÇÃO DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA..., REALIZADO AO VIVO E ONLINE, ENTRE OS DIAS 2 E 4/12/2024. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 1273038/2024. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 6.570,00 |
| 2024NS003730 | 2024-01-23T00:00 | NFSE 1780- SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 250320/2024. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.465,00 |
| 2024NS003744 | 2024-12-26T00:00 | NFS-E 5885 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DÊNIS ANDERSON ROSA RIBEIRO, FABIANO CHOUEIRI, RAUL GOMES FERNANDES E VINÍCIUS DE MORAIS ALVES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO CySA + EaD (PARCERIA OFICIAL CompTIA) (EAD), REALIZADO NO PERÍODO DE 14/10/2024 A 1/12/2024, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO PÁG. 125). PROC. EDOC 714356/2024. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 21.600,00 |
| 2024NS003751 | 2024-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2024NS003518, DE 09/12/2024, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO RESSARCIMENTO, POR ERRO NO DESPACHO. PROC. EDOC 1290555/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -11.851,53 |
| 2024NS003934 | 2024-01-23T00:00 | DANFE 13105 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS ADULTOS EXTERNOS P/ DESFIBRILAÇÃO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 90189099). DANFE VÁLIDO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 248569/2024. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 16.300,00 |
| 2024NS003935 | 2024-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM MADRID, ESPANHA, DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 241334/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS003936 | 2024-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM MADRID, ESPANHA, DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 241334/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS003938 | 2024-01-24T00:00 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CANCELAMENTO DA 2024NS003935 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.034,05 |
| 2024NS003939 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003642 PARA CORRECAO DE SITUACAO - PROCESSO EDOC 247991/202 | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ -161.882,40 |
| 2024NS003940 | 2024-01-24T00:00 | DANFE 486 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 247991/2024. | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 161.882,40 |
| 2024NS003941 | 2024-01-24T00:00 | DANFPSE 107358 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.614,69 - PROCESSO EDOC: 239830/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.107,65 |
| 2024NS003941 | 2024-01-24T00:00 | DANFPSE 107358 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.614,69 - PROCESSO EDOC: 239830/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 939.507,04 |
| 2024NS003942 | 2024-01-24T00:00 | NFSE 478 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 990.777,35 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 232029/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 990.777,35 |
| 2024NS003943 | 2024-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, DE 03/02 A 11/02/2024. PROCESSO : 1627077/2023. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS003945 | 2024-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, DE 03/02 A 11/02/2024. PROCESSO : 1601295/2023. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS003948 | 2024-01-24T00:00 | DCAP-5000-01/2024. GRUPO 10. EDOC 207699/2024. BAIXA DAS 2023RA002324_2735 - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.182,21 |
| 2024NS003949 | 2024-01-24T00:00 | DCAP-5000-01/2024. GRUPO 10. EDOC 1119221/2023. ACERTO REFERENTE A VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS EM FAVOR DA PENSIONISTA FALECIDA THEREZINHA MANDETTA TRAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.182,21 |
| 2024NS003952 | 2024-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, DE 03/02 A 11/02/2024. PROCESSO : 1631948/2023. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.940,51 |
| 2024NS003954 | 2024-01-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. E-DOC PROC. 247.239/2024. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 1.000,00 |
| 2024NS003954 | 2024-01-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. E-DOC PROC. 247.239/2024. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003956 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 247800/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS003956 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 247800/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003956 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 247800/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS003957 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 249.851/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS003957 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 249.851/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS003957 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 249.851/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS003958 | 2024-01-24T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 01/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -393,38 |
| 2024NS003958 | 2024-01-24T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 01/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS003960 | 2024-01-24T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 26/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -242,08 |
| 2024NS003960 | 2024-01-24T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 26/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.423,00 |
| 2024NS003962 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 246.189/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS003962 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 246.189/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS003962 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 246.189/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS003963 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 244.689/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS003963 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 244.689/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003963 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 244.689/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS003964 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 238.263/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS003964 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 238.263/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003964 | 2024-01-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 238.263/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS003965 | 2024-01-24T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 02/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -393,38 |
| 2024NS003965 | 2024-01-24T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 02/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.733,00 |
| 2024NS003967 | 2024-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 01/01 A 06/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -242,08 |
| 2024NS003967 | 2024-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 01/01 A 06/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.882,00 |
| 2024NS003969 | 2024-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 06/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS003969 | 2024-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 06/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS003971 | 2024-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 26/12 A 29/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -211,82 |
| 2024NS003971 | 2024-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 26/12 A 29/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.113,00 |
| 2024NS003973 | 2024-01-24T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 01/01 A 06/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 027.376.891-39 - | R$ -60,52 |
| 2024NS003973 | 2024-01-24T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 01/01 A 06/01/2024. PROCESSO : 1665309/2023. | 027.376.891-39 - | R$ 1.851,00 |
| 2024NS003975 | 2024-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 26/12 A 29/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -211,82 |
| 2024NS003975 | 2024-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 26/12 A 29/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.113,00 |
| 2024NS003980 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003973 PARA CORREÇÃO DA DATA DA VIAGEM | 027.376.891-39 - | R$ -1.851,00 |
| 2024NS003980 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003973 PARA CORREÇÃO DA DATA DA VIAGEM | 027.376.891-39 - | R$ 60,52 |
| 2024NS003981 | 2024-01-24T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 29/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 027.376.891-39 - | R$ -60,52 |
| 2024NS003981 | 2024-01-24T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 29/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 1665309/2023. | 027.376.891-39 - | R$ 1.851,00 |
| 2024NS003985 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS003569 PARA ACERTO , PROCESSO 236491/2024 , SIRIO LIBANES | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -9.812,72 |
| 2024NS003986 | 2024-01-24T00:00 | FATURA 002-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 247.703/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 155.796,03/ DESC DE R$ 46.501,91, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 155.796,03 |
| 2024NS003987 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003940 PARA CORRECAO DE CODIGO DE RECEITA DA DEDUCAO PROCESSO EDOC 247991/2024. | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ -161.882,40 |
| 2024NS003988 | 2024-01-24T00:00 | DANFE 486 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 247991/2024. | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 161.882,40 |
| 2024NS003989 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003568 PARA ACERTO DE EMPENHO - PROC EDOC: 236950/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -891.539,48 |
| 2024NS003990 | 2024-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS003570 PARA ACERTO DE EMPENHO,PROCESSO 237124/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -77.099,25 |
| 2024NS003992 | 2024-01-24T00:00 | NFSE 886 E 904 - CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM IMPRESSÃO/GRAVAÇÃO UV, 21 CM X 14 CM APROXIMADAMENTE, ACOMODADAS EM ESTOJO PORTA-PLACA COM ACABAMENTO AVELULADO DE 24 CM X 18 CM, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,32PC, CONFORME DESTACADO NA NOTA FISCAL, PROC EDOC 1664468/2023. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2024NS003993 | 2024-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2024NS003344, HAJA VISTA TRATAR-SE DE DESPESA REF. EXERCÍCIO 2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -2.997,82 |
| 2024NS003994 | 2024-01-24T00:00 | ARD 8115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252722/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.080.165,23 |
| 2024NS003995 | 2024-01-24T00:00 | NFSE 163 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 28/11 A 13/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 251416/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.087,12 |
| 2024NS003996 | 2024-01-24T00:00 | ARD 8116 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252811/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.981,48 |
| 2024NS003997 | 2024-01-24T00:00 | DANFE 2626 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDRO PLANO TRANSPARENTE) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246080/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 183,34 |
| 2024NS004001 | 2024-01-24T00:00 | DANFE 2627 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDRO PLANO TRANSPARENTE) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246137/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 183,34 |
| 2024NS004005 | 2024-01-24T00:00 | DANFE 2628 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDRO PLANO TRANSPARENTE) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246193/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.178,81 |
| 2024NS004018 | 2024-01-24T00:00 | NFSE 2450 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS001561 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023( 13 SALÁRIO )- IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS001561 - EDOC: 1686556/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 30.147,34 |
| 2024NS004019 | 2024-01-24T00:00 | NFSE 1118 SÉRIE 0 CONTRATO 76/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 242336/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS004235 | 2024-01-24T00:00 | DANFPSE 106314 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$828.408,91 - - - PROCESSO EDOC 21160/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 828.408,91 |
| 2024NS004237 | 2024-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS004235, DO DIA 24/01/2024, PARA ACERTAR O NÚMERO DO PROCESSO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -828.408,91 |
| 2024NS004238 | 2024-01-24T00:00 | DANFPSE 106314 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$828.408,91 - - - PROCESSO EDOC 211160/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 828.408,91 |
| 2024NS004252 | 2024-01-25T00:00 | DCAP-010-01/2024-GAB. EDOC: 253880/2024. BAIXA DE 2024OB002708/002301.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.764,18 |
| 2024NS004253 | 2024-01-25T00:00 | DCAP-010-01/2024-GAB. EDOC: 253880/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB002708/002301, 2024OB002709/002324, 2024OB002710/002305 E 2024OB002712/002296. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 06 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.458,37 |
| 2024NS004254 | 2024-01-25T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410304212 NN 29414560001865559 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO MONTES CLAROS-MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 456940/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2024NS004256 | 2024-01-25T00:00 | NFSE 2959 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO 2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$16213,75 - GLOSAR A DIFERENÇA (R$13.789,79) - PROCESSO EDOC 219082/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.423,96 |
| 2024NS004257 | 2024-01-25T00:00 | NFSE 2955, 2956, 2957 E 2958 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: REPACTUACAO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$508.281,66 - GLOSA DO VALOR LIQUIDO (R$432.293,56), CONF. DOC. 34 - PROCESSO EDOC 226527/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 75.988,10 |
| 2024NS004258 | 2024-01-25T00:00 | NFE 13528 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$18.483,09 CONFORME DOC 10 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 218679/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.148,45 |
| 2024NS004259 | 2024-01-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS0004258 EM RAZÃO DE INCOSNSISTENCIA NO DARF EM QUE SER DDF 025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.148,45 |
| 2024NS004260 | 2024-01-25T00:00 | NFE 13528 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$18.483,09 CONFORME DOC 10 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 218679/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.148,45 |
| 2024NS004261 | 2024-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024DB000001 PARA CORREÇÃO DE VALORES/SITUAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.764,18 |
| 2024NS004262 | 2024-01-25T00:00 | DCAP-010-01/2024-GAB. EDOC: 253880/2024. BAIXA DE 2024OB002708/002301, 2024OB002709/002324, 2024OB002710/002305 E 2024OB002712/002296. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.764,18 |
| 2024NS004263 | 2024-01-25T00:00 | DCAP-010-01/2024-GAB. EDOC: 253880/2024. BAIXA DE 2024OB002708/002301, 2024OB002709/002324, 2024OB002710/002305 E 2024OB002712/002296. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.614,57 |
| 2024NS004264 | 2024-01-25T00:00 | DCAP-010-01/2024-GAB. EDOC: 253880/2024. BAIXA DE 2024OB002708/002301, 2024OB002709/002324, 2024OB002710/002305 E 2024OB002712/002296. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.079,62 |
| 2024NS004265 | 2024-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO, LUIZ CARLOS HAULY, CART. 549/57 REFERENTE A DEZEMBRO/23, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.243234/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 719,00 |
| 2024NS004266 | 2024-01-25T00:00 | DANFPSE 106493 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$539.140,39 - GLOSA DE R$ 0,27 (DOC. 31) - PROCESSO EDOC: 224568/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 539.140,12 |
| 2024NS004268 | 2024-01-25T00:00 | NFST 42820747/012024 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 242113/2024. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18,01 |
| 2024NS004268 | 2024-01-25T00:00 | NFST 42820747/012024 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 242113/2024. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 522,44 |
| 2024NS004269 | 2024-01-25T00:00 | DANFE 13543 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - REPACTUAÇÃO REF. AO REAJUSTE NOS VALORES DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS SOB DEMANDA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 218521/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.989,27 |
| 2024NS004269 | 2024-01-25T00:00 | DANFE 13543 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - REPACTUAÇÃO REF. AO REAJUSTE NOS VALORES DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS SOB DEMANDA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 218521/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.586,82 |
| 2024NS004274 | 2024-01-25T00:00 | ARD 8117 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255416/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.744,38 |
| 2024NS004279 | 2024-01-25T00:00 | DANFE 138895 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 252574/2024. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 300,00 |
| 2024NS004285 | 2024-01-25T00:00 | DANFE 82 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 237926/2024. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 600,00 |
| 2024NS004293 | 2024-01-25T00:00 | NFSE 3947 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/12/2023 A 17/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 249185/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 696,60 |
| 2024NS004293 | 2024-01-25T00:00 | NFSE 3947 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/12/2023 A 17/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 249185/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,95 |
| 2024NS004296 | 2024-01-25T00:00 | ARD 8118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255460/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.338,62 |
| 2024NS004298 | 2024-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO SÍLVIO ANTÔNIO, CART. 57/563, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.218128/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513,66 |
| 2024NS004303 | 2024-01-25T00:00 | RECIBO 41331 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 238737/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 14.774,57 |
| 2024NS004303 | 2024-01-25T00:00 | RECIBO 41331 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 238737/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 24.185,70 |
| 2024NS004404 | 2024-01-25T00:00 | NFSE 14485 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - PROCESSO EDOC: 206394/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.957,90 |
| 2024NS004493 | 2024-01-26T00:00 | NFSE 27059 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 251339/2024. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2024NS004496 | 2024-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO LIMEIRA MENA BARRETO, PONTO 4392, REF. AQUISICAO SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017425-1014), POR OCASIAO MISSAO OFICIAL PARTICIPANDO ENCONTRO ASSOC. SECRETÁRIOS-GERAIS PARLAMENTOS, ÓRGÃO CONSULTIVO UNIÃO INTERPARLAMENTAR UIP, REALIZADO EM PARALELO A 147ª ASSEMBLÉIA DA UIP, EM LUANDA, ANGOLA, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 21.10.2023 A 28.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1441029/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 486,72 |
| 2024NS004497 | 2024-01-26T00:00 | DCAP 011-01/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2024-COMPL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 4.765,84 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202,00 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.897,90 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.764,23 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.883,64 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.883,64 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.890,44 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.658,72 |
| 2024NS004498 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.780,11 |
| 2024NS004499 | 2024-01-26T00:00 | NFSE 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV. ) - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 256120/2024. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.476,24 |
| 2024NS004499 | 2024-01-26T00:00 | NFSE 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV. ) - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 256120/2024. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 7.049,92 |
| 2024NS004503 | 2024-01-26T00:00 | NFSE 202400000000054 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06 E 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 217261/2024. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.086,14 |
| 2024NS004504 | 2024-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 256.353/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS004504 | 2024-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 256.353/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS004504 | 2024-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 256.353/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS004505 | 2024-01-26T00:00 | FATURA 6372095-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 242.226/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 424.861,19, TAXA EMBARQUE R$ 17.390,87, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$45.461,79) E DE 2024 (R$14.120,96). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -14.120,96 |
| 2024NS004505 | 2024-01-26T00:00 | FATURA 6372095-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 242.226/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 424.861,19, TAXA EMBARQUE R$ 17.390,87, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$45.461,79) E DE 2024 (R$14.120,96). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.276,06 |
| 2024NS004505 | 2024-01-26T00:00 | FATURA 6372095-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 242.226/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 424.861,19, TAXA EMBARQUE R$ 17.390,87, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$45.461,79) E DE 2024 (R$14.120,96). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 352.976,00 |
| 2024NS004507 | 2024-01-26T00:00 | FATURAS 003/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 247.724/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 6.725,49. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.725,49 |
| 2024NS004508 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.654,09 |
| 2024NS004508 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.411,74 |
| 2024NS004508 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.649,20 |
| 2024NS004508 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.622,82 |
| 2024NS004508 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 72.168,04 |
| 2024NS004508 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.119.832,52 |
| 2024NS004509 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.262,56 |
| 2024NS004509 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.922,83 |
| 2024NS004509 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.069,14 |
| 2024NS004509 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -536,02 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.119.832,52 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -72.168,04 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.622,82 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.649,20 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.411,74 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.654,09 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 536,02 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.069,14 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.922,83 |
| 2024NS004511 | 2024-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL44 PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.262,56 |
| 2024NS004512 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.654,09 |
| 2024NS004512 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.411,74 |
| 2024NS004512 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.649,20 |
| 2024NS004512 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.622,82 |
| 2024NS004512 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 72.168,04 |
| 2024NS004512 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.119.832,52 |
| 2024NS004513 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.262,56 |
| 2024NS004513 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.922,83 |
| 2024NS004513 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.069,14 |
| 2024NS004513 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -536,02 |
| 2024NS004514 | 2024-01-26T00:00 | NFE 221670 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - PROCESSO EDOC 223858/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.305,02 |
| 2024NS004514 | 2024-01-26T00:00 | NFE 221670 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - PROCESSO EDOC 223858/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.519,80 |
| 2024NS004515 | 2024-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO LIMEIRA MENA BARRETO, PONTO 4392, REF. AQUISICAO SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017425-1014), POR OCASIAO MISSAO OFICIAL PARTICIPANDO ENCONTRO ASSOC. SECRETÁRIOS-GERAIS PARLAMENTOS, ÓRGÃO CONSULTIVO UNIÃO INTERPARLAMENTAR UIP, REALIZADO EM PARALELO A 147ª ASSEMBLÉIA DA UIP, EM LUANDA, ANGOLA, COM AFASTAMENTO EFETIVO DE 22.10.2023 A 28.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1441029/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 425,88 |
| 2024NS004516 | 2024-01-26T00:00 | Cancelamento da 2024NS004496, de 26.01.2024, para acerto do campo Observação e cálculo de pagamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -486,72 |
| 2024NS004517 | 2024-01-26T00:00 | ARD 8119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257666/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.235,97 |
| 2024NS004524 | 2024-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -224.577,19 |
| 2024NS004525 | 2024-01-26T00:00 | ARD 8120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257722/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.657,82 |
| 2024NS004526 | 2024-01-26T00:00 | DANFPSE 107604 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$832.297,89 - - - PROCESSO EDOC 240522/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 832.297,89 |
| 2024NS004790 | 2024-01-26T00:00 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,33 |
| 2024NS004811 | 2024-01-26T00:00 | NFSE 5715 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/12/2023 A 10/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.360,00 |
| 2024NS004811 | 2024-01-26T00:00 | NFSE 5715 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/12/2023 A 10/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.540,00 |
| 2024NS004812 | 2024-01-26T00:00 | DANFE 118366 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP, IMPRESSA, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, FASCÍCULOS 139 A 142, INCLUINDO SERVIÇO DE POSTAGEM, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART.150, INCISO VI, ALÍNEA D DA CF DE 1988. - PROCESSO EDOC 1447403/2023. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2024NS004815 | 2024-01-29T00:00 | DANFSE 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/11/2023 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS PELO RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 255328/2024. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.483,66 |
| 2024NS004816 | 2024-01-29T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204048/2024. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -90,78 |
| 2024NS004816 | 2024-01-29T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204048/2024. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 2.113,00 |
| 2024NS004818 | 2024-01-29T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204048/2024. | 837.603.001-97 - | R$ -121,04 |
| 2024NS004818 | 2024-01-29T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204048/2024. | 837.603.001-97 - | R$ 2.375,00 |
| 2024NS004820 | 2024-01-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 01/01 A 05/01/2024. PROCESSO : 204048/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS004820 | 2024-01-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 01/01 A 05/01/2024. PROCESSO : 204048/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2024NS004822 | 2024-01-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 01/01 A 05/01/2024. PROCESSO : 204048/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS004822 | 2024-01-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 01/01 A 05/01/2024. PROCESSO : 204048/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2024NS004824 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. PSSS FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000043-NS004524. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.597,82 |
| 2024NS004825 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC. 254592/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL000043/NS004524. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26,66 |
| 2024NS004826 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. - IMPOSTO DE RENDA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000043-NS004524. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 118.782,55 |
| 2024NS004827 | 2024-01-29T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA, DE 06/02 A 10/02/2024. PROCESSO : 1626620/2023. COTAÇÃO R$ 5,05 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.650,65 |
| 2024NS004829 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. - INSS FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000043-NS004524. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.154,55 |
| 2024NS004830 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000043-NS004524. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.015,61 |
| 2024NS004831 | 2024-01-29T00:00 | NFSE 1090 E OUTRAS - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA (VRL R$ 9.634,01 NAS NFSE 1090, 1170 E 1290 CONF DOC. 24) EFETUADA NA 2023NS060126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 1438226/2023 | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 9.634,01 |
| 2024NS004832 | 2024-01-29T00:00 | NFSE 6010 E OUTRAS - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE 9.933,62 ( NAS NFSE 6258,6338,6340,6675,6987 E 7380) REALIZADA NA 2023NS060902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET. ISS REALIZADA NA 2023NS060902 - PROCESSO EDOC 1438469/2023 | 61.590.410/0012-87 - | R$ 9.933,62 |
| 2024NS004837 | 2024-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. BAIXA DA 2024RA000244. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.640,00 |
| 2024NS004838 | 2024-01-29T00:00 | NFSE 4089(SÍRIO LIBANÊS)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - MANTER GLOSA RESTANTE - EDOC: 1204851/2023. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 298,12 |
| 2024NS004839 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,53 |
| 2024NS004839 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 832,03 |
| 2024NS004839 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.091,78 |
| 2024NS004839 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.606,28 |
| 2024NS004839 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 379.255,63 |
| 2024NS004841 | 2024-01-29T00:00 | DCAP-2045-01/2024. G6. EDOC 1302082/2024. BAIXA DE 2024RA000105. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -873,52 |
| 2024NS004842 | 2024-01-29T00:00 | DCAP 2045-01/2024. GRUPO 6. EDOC 1302082/2023. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO SERVIDOR FALECIDO FABIO ANTONIO CARVALHO. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD000004/NS4840_41. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 873,52 |
| 2024NS004845 | 2024-01-29T00:00 | FATURA 6378090-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 255.242/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 359.032,71, TAXA EMBARQUE R$ 12.335,38, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.804,92) E DE 2024 (R$19.822,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.822,46 |
| 2024NS004845 | 2024-01-29T00:00 | FATURA 6378090-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 255.242/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 359.032,71, TAXA EMBARQUE R$ 12.335,38, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.804,92) E DE 2024 (R$19.822,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 371.368,09 |
| 2024NS004846 | 2024-01-29T00:00 | NFSE 2961 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO:06/2023 A 12/2023 - GLOSA N0 VALOR DE R$ 6.131,33 (VIDE DOC 12)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 7.209,08 - PROC. EDOC: 218387/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.077,75 |
| 2024NS004848 | 2024-01-29T00:00 | DCAP-5001-01/2024. G09. EDOC 815898/2023. BAIXA DAS RAS 2024RA002531_2943. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.482,16 |
| 2024NS004849 | 2024-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.301,84 |
| 2024NS004850 | 2024-01-29T00:00 | DCAP 5001-01/2024. GRUPO 9. EDOC 815898/2023. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO EX-DEPUTADO FALECIDO ANTONIO SOARES DIAS. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD000005/NS4847_48. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.482,16 |
| 2024NS004854 | 2024-01-29T00:00 | ARD 8122 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 261017/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.890,04 |
| 2024NS004855 | 2024-01-29T00:00 | DANFE 50 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 255403/2024. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 130,00 |
| 2024NS004856 | 2024-01-29T00:00 | ARD 8123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 261063/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.267,76 |
| 2024NS005099 | 2024-01-29T00:00 | NFSE 3003 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR DE R$306,26( VIDE DOCS.32 E 33) - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.363.658,51 - PROCESSO EDOC 225980/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.363.352,25 |
| 2024NS005102 | 2024-01-29T00:00 | DANFE 3226 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 229918/2024. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 794,90 |
| 2024NS005106 | 2024-01-29T00:00 | FATURA 24/01/660001501 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2023 A 19/01/2024 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 258099/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 19.252,18 |
| 2024NS005106 | 2024-01-29T00:00 | FATURA 24/01/660001501 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2023 A 19/01/2024 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 258099/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,32 |
| 2024NS005107 | 2024-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005106 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC 258099/2024 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -73.158,32 |
| 2024NS005107 | 2024-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005106 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC 258099/2024 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -19.252,18 |
| 2024NS005108 | 2024-01-29T00:00 | NFSE 121 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 30/06/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 217115/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 679,11 |
| 2024NS005109 | 2024-01-29T00:00 | FATURA 24/01/660001501 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2023 A 19/01/2024 - RET RFB 9,45PC, - IN 1234/2012 - EDOC: 258099/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 19.252,18 |
| 2024NS005109 | 2024-01-29T00:00 | FATURA 24/01/660001501 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2023 A 19/01/2024 - RET RFB 9,45PC, - IN 1234/2012 - EDOC: 258099/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,32 |
| 2024NS005131 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 85 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$898.450,81 - PROCESSO EDOC 222203/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.498,32 |
| 2024NS005131 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 85 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$898.450,81 - PROCESSO EDOC 222203/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 893.952,49 |
| 2024NS005132 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.051.283,02 - BLOQUEIO DE R$ 39.585,52 (MULTA PORTARIA 76/2023) - EDOC 222034/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 14.082,57 |
| 2024NS005132 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.051.283,02 - BLOQUEIO DE R$ 39.585,52 (MULTA PORTARIA 76/2023) - EDOC 222034/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.037.200,45 |
| 2024NS005133 | 2024-01-30T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BERLIM/ALEMANHA DE 06/02 A 10/02/2024. PROCESSO : 202367/2024. COTAÇÃO R$ 5,09 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.897,69 |
| 2024NS005135 | 2024-01-30T00:00 | FATURA 163-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 216.358/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 231.569,17/ DESC DE R$ 66.149,47, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 231.569,17 |
| 2024NS005136 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 324 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 60 LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO ROCKET.CHAT EDIÇÃO ENTERPRISE ON-PREMISES TIPO OMNICHANNEL AGENT. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/ 2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 260962/2024. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2024NS005137 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 5028 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 261520/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2024NS005138 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 198 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 37.253,07 E ISS 1 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 06/11/2023 A 23/01/2024 - EDOC: 253745/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.719,18 |
| 2024NS005138 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 198 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 37.253,07 E ISS 1 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 06/11/2023 A 23/01/2024 - EDOC: 253745/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.533,89 |
| 2024NS005139 | 2024-01-30T00:00 | DANFE 1852 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 70 cm X 50 m), A PEDIDO DO DAS/CD, CFE.CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 257837/2024. | 30.115.113/0001-01 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.960,00 |
| 2024NS005140 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 5029 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 260817/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2024NS005142 | 2024-01-30T00:00 | ARD 8124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264219/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.380,25 |
| 2024NS005144 | 2024-01-30T00:00 | ARD 8125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264267/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.058,15 |
| 2024NS005145 | 2024-01-30T00:00 | DANFE 1899 - FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS, SERINGA DESCARTÁVEL, CATÉTERES INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLONVIALON E COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL, A PEDIDO DO DAS/CD. CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 255721/2024. | 43.453.564/0001-92 - CONVERGE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA- | R$ 313,20 |
| 2024NS005146 | 2024-01-30T00:00 | ND. 314600- DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE JANEIRO/2024 - PROC EDOC: 263517/2024. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.360,00 |
| 2024NS005361 | 2024-01-30T00:00 | DANFEs 9494 E 9495 - REAJUSTE INCIDENTE SOBRE DANFES 7884, 7810, 7945, 8364, 9339, 9474 E 9475 DE FORNEC. DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 242212/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 772,19 |
| 2024NS005361 | 2024-01-30T00:00 | DANFEs 9494 E 9495 - REAJUSTE INCIDENTE SOBRE DANFES 7884, 7810, 7945, 8364, 9339, 9474 E 9475 DE FORNEC. DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 242212/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.453,11 |
| 2024NS005362 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 559417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 256115/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.607.487,26 |
| 2024NS005366 | 2024-01-30T00:00 | DANFE 38629 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS E COTONETES), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 250586/2024. | 18.599.625/0001-87 - INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 583,07 |
| 2024NS005371 | 2024-01-30T00:00 | DCAP 4000-01/2024-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. BAIXA DAS 2024RA000258/RA000259. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -87.822,82 |
| 2024NS005372 | 2024-01-30T00:00 | DCAP 4000-01/2024-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. REGISTRO DE DESPESA REF. INSS FORA DA FITA DE 2023. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD000006/NS5370/NS5371. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.822,82 |
| 2024NS005375 | 2024-01-30T00:00 | DANFE 397895 - AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 260807/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.858,00 |
| 2024NS005376 | 2024-01-30T00:00 | DCAP 4000-01/2024-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. REGISTRO DE DESPESA REF. INSS FORA DA FITA DE 2023. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD000006/NS5370/NS5371 E COMPLEMENTO DA 2024NS5372. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NS005381 | 2024-01-30T00:00 | DCAP 2047-01/2024-SEPPC. GRUPO 2. EDOC 255598/2024. BAIXA DA 2024RA000288. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -137,19 |
| 2024NS005382 | 2024-01-30T00:00 | DCAP 2047-01/2024-SEPPC. GRUPO 2. EDOC 255598/2024. REGISTRO DE DESPESA EM CONTINUAÇÃO DA 2024DD0007/NS5380/NS5381. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137,19 |
| 2024NS005386 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 4397 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$64.866,39 - EDOC: 236950/2024. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 891.539,48 |
| 2024NS005387 | 2024-01-30T00:00 | NFSE 5161 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$5.432,52 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC 237124/2024. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 77.099,25 |
| 2024NS005388 | 2024-01-30T00:00 | Cancelamento total da 2024NS005146 em razão do numero do documento no Histórico estar incorreto | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.360,00 |
| 2024NS005389 | 2024-01-30T00:00 | ND. 341600- DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE JANEIRO/2024 - PROC EDOC: 263517/2024. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.360,00 |
| 2024NS005433 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 215974 (SÍRIO LIBANÊS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF (SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO) - EDOC: 236418/2024. | 61.590.410/0003-96 - | R$ 350,00 |
| 2024NS005434 | 2024-01-31T00:00 | NÚMERO FISTEL 50443977763 NN 29414560001869034 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAPELINHA (MG), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1059686/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2024NS005435 | 2024-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005433 PARA ACERTO DE HISTORICO, PROCESSO 236418/2024 HOSPITAL SIRIO LIBANES | 61.590.410/0003-96 - | R$ -350,00 |
| 2024NS005436 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 215974 (SÍRIO LIBANÊS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONF. ART. 150, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO)- IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - EDOC: 236418/2024. | 61.590.410/0003-96 - | R$ 350,00 |
| 2024NS005441 | 2024-01-31T00:00 | ENVISION NFS-e 3247/2023, PROC. EDOC 1654084/2023, B. C. R$ 12.653,51(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 12.058,20, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2024NS005441 | 2024-01-31T00:00 | ENVISION NFS-e 3247/2023, PROC. EDOC 1654084/2023, B. C. R$ 12.653,51(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 12.058,20, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 12.058,20 |
| 2024NS005442 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 14892982 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - - PROCESSO EDOC 236358/2024 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.997,82 |
| 2024NS005444 | 2024-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005436 PARA ACERTO DE HISTORICO PROCESSO 236418/2024 - HOSPITAL SIRIO LIBANES | 61.590.410/0003-96 - | R$ -350,00 |
| 2024NS005446 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 215974 (SÍRIO LIBANÊS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF (SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO) - PROCESSO EDOC: 236418/2024. | 61.590.410/0003-96 - | R$ 350,00 |
| 2024NS005454 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 02910709 E 02914849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$3.237,69 - PROCESSO EDOC 236491/2024. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 9.812,72 |
| 2024NS005455 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.671,75 |
| 2024NS005461 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 11164 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - GLOSA NO VALOR DE R$63.410,65 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 237231/2024. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 780.436,07 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.152,67 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.513,45 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.525,46 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -699,30 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -350,86 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.531,81 |
| 2024NS005462 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2024. GRUPO 3. EDOC 259115/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ALBERNAZ. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.709,93 |
| 2024NS005480 | 2024-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP000557 E 2024NS005361, PARA FINS DE AJUSTE DA VPD DE CONSUMO. PROC.242212/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.453,11 |
| 2024NS005480 | 2024-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP000557 E 2024NS005361, PARA FINS DE AJUSTE DA VPD DE CONSUMO. PROC.242212/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -772,19 |
| 2024NS005482 | 2024-01-31T00:00 | DANFEs 9494 E 9495 - REAJUSTE INCIDENTE SOBRE DANFES 7884, 7810, 7945, 8364, 9339, 9474 E 9475 DE FORNEC. DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 242212/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 772,19 |
| 2024NS005482 | 2024-01-31T00:00 | DANFEs 9494 E 9495 - REAJUSTE INCIDENTE SOBRE DANFES 7884, 7810, 7945, 8364, 9339, 9474 E 9475 DE FORNEC. DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 242212/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.453,11 |
| 2024NS005486 | 2024-01-31T00:00 | DANFE 497 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 255131/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.925,53 |
| 2024NS005486 | 2024-01-31T00:00 | DANFE 497 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 255131/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.568,05 |
| 2024NS005489 | 2024-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEAPA/CD. e-Doc proc. 252.371/2024. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2024NS005489 | 2024-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEAPA/CD. e-Doc proc. 252.371/2024. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2024NS005492 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 20331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/2023 A 26/01/2024 - PROCESSO EDOC. 208647/2024. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 60,98 |
| 2024NS005492 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 20331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/2023 A 26/01/2024 - PROCESSO EDOC. 208647/2024. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 396,40 |
| 2024NS005503 | 2024-01-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DO BILHETE 9572126575382 REEMBOLSADO EM DUPLICIDADE NA FATURA 6338657-2023, BILHETE JÁ TINHA SIDO REEMBOLSADO NA FATURA 6332822-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1503231/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.367,51 |
| 2024NS005507 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 558 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/10/2023 A 27/11/2023 - PROCESSO EDOC 267710/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.973,71 |
| 2024NS005512 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 4598 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOV/2023 - GLORA R$ 817,56 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 607.083,85 - PROC EDOC: 242190/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 606.266,29 |
| 2024NS005513 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 665 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/12/2023 A 27/01/2024 - PROCESSO EDOC 267440/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 724,86 |
| 2024NS005513 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 665 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/12/2023 A 27/01/2024 - PROCESSO EDOC 267440/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.523,60 |
| 2024NS005514 | 2024-01-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 09/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS005514 | 2024-01-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 09/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2024NS005516 | 2024-01-31T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 09/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -393,38 |
| 2024NS005516 | 2024-01-31T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 09/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2024NS005518 | 2024-01-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 10/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS005518 | 2024-01-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 10/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2024NS005520 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS005520 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 233809/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS005521 | 2024-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 263.676/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS005521 | 2024-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 263.676/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS005521 | 2024-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 263.676/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS005525 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 3727 E 3728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/12/2023 A 14/11/2024 - R$68.126,12(R$46.236,83 + R$21.889,29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 265863/2024. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 31.792,19 |
| 2024NS005525 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 3727 E 3728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/12/2023 A 14/11/2024 - R$68.126,12(R$46.236,83 + R$21.889,29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 265863/2024. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.333,93 |
| 2024NS005526 | 2024-01-31T00:00 | DANFE 485 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS SOB DEMANDA (ATADURA DE ALGODÃO, COLAR CERVICAL E ALGODÃO ORTOPÉDICO), A PEDIDO DO DAS/CD. GLOSA DE R$2.754,72, CONF. DOCS. 5 E 8 (VALOR ORIGINAL DO DANFE R$18.516,78). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 257397/2024. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 15.762,06 |
| 2024NS005527 | 2024-01-31T00:00 | DANFE 24640 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 262737/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 11.436,00 |
| 2024NS005530 | 2024-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 11/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2024NS005530 | 2024-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 11/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS005533 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS005533 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS005536 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS005536 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS005538 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS005538 | 2024-01-31T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 10/01 A 16/01/2024. PROCESSO : 210102/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS005542 | 2024-01-31T00:00 | ARD 8126 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269425/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 787.135,77 |
| 2024NS005553 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 630 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/11/2023 A 27/12/2023 - PROCESSO EDOC 267790/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2024NS005563 | 2024-01-31T00:00 | ARD 8127 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269516/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.474.323,43 |
| 2024NS005565 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 4015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/11/2023 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 268913/2024. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 592,10 |
| 2024NS005929 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 2945 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - REFERENTE HORAS EXTRAS - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$135.312,71 - PROCESSO EDOC 1521442/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.255,92 |
| 2024NS005929 | 2024-01-31T00:00 | NFSE 2945 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - REFERENTE HORAS EXTRAS - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$135.312,71 - PROCESSO EDOC 1521442/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 105.056,79 |
| 2024NS005932 | 2024-02-01T00:00 | ND 200928 E OUTROS - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2024 - EDOC: 212163/2024. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2024NS005933 | 2024-02-01T00:00 | ENVISION NFS-e 3247/2023, PROC. EDOC 1654084/2023, B. C. R$ 12.653,51(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 12.058,20, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2024NS005933 | 2024-02-01T00:00 | ENVISION NFS-e 3247/2023, PROC. EDOC 1654084/2023, B. C. R$ 12.653,51(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 12.058,20, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 12.058,20 |
| 2024NS005934 | 2024-02-01T00:00 | PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS005441, DE 31JAN24. EDOC 1654084/2023. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -12.058,20 |
| 2024NS005934 | 2024-02-01T00:00 | PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS005441, DE 31JAN24. EDOC 1654084/2023. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -595,31 |
| 2024NS005937 | 2024-02-01T00:00 | FATURA 24/01/66300001-6 CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 20/01/24 A 25/01/24 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 269068/2024 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 23.102,62 |
| 2024NS005938 | 2024-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005512 PARA INCLUSAO DE DECLARACAO DE DESONERACAO - PROC EDOC: 242190/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -606.266,29 |
| 2024NS005939 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3048-01/2024-GAB. EDOC: 241046/2024. BAIXA DE 2024OB002708/002301. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.101,36 |
| 2024NS005940 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 1102 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 15ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$154.801,91 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 251782/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 309.603,81 |
| 2024NS005941 | 2024-02-01T00:00 | ARM-152 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.272759/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.839,81 |
| 2024NS005943 | 2024-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 252793/2024. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS005943 | 2024-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 252793/2024. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2024NS005946 | 2024-02-01T00:00 | ARM-153 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.273059/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.364,15 |
| 2024NS005954 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 202400000000925 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/12/2023 A 27/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 265937/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.473,80 |
| 2024NS005954 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 202400000000925 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/12/2023 A 27/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 265937/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 22.264,20 |
| 2024NS005955 | 2024-02-01T00:00 | FATURA 2401008165727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 2/12/2023 A 1/1/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 222105/2024. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.420,32 |
| 2024NS005956 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 99 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/12/2023 A 24/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 270509/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 64,00 |
| 2024NS005956 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 99 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/12/2023 A 24/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 270509/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 256,00 |
| 2024NS005957 | 2024-02-01T00:00 | DANFE 1165 - FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 20 ML, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 265018/2024. | 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.030,00 |
| 2024NS005958 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 3336 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 232303/2024 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.794,64 |
| 2024NS005959 | 2024-02-01T00:00 | DANFE 128 - FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) PEÇAS DE CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 10 METROS, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 264710/2024. | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 384,00 |
| 2024NS005960 | 2024-02-01T00:00 | ARD 8128 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275113/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.284,62 |
| 2024NS005962 | 2024-02-01T00:00 | ARD 8129 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275263/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741.802,13 |
| 2024NS006224 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 2024124 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 274018/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS006224 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 2024124 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 274018/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS006224 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 2024124 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 274018/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS006302 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 87 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 1 a 31/12/2023 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 10 - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 252440/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 25.779,29 |
| 2024NS006302 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 87 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 1 a 31/12/2023 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 10 - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 252440/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 40.120,24 |
| 2024NS006305 | 2024-02-01T00:00 | DANFE 16374 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 262657/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.647,00 |
| 2024NS006306 | 2024-02-01T00:00 | NFSE 2496 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS001920 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS001920 - EDOC: 218406/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 7.437,83 |
| 2024NS006307 | 2024-02-01T00:00 | DANFE 16373 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 262635/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.647,00 |
| 2024NS006308 | 2024-02-01T00:00 | BOLETO 801.680 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO EDOC 274816/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.383,75 |
| 2024NS006310 | 2024-02-02T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08/12 - PROCESSO EDOC 275970/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS006311 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 2929 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 493,66 - PROCESSO EDOC 263484/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 493,66 |
| 2024NS006312 | 2024-02-02T00:00 | DANFE 15054 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS, CFE.CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 268760/2024. | 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA E BRILHO LTDA- | R$ 318,40 |
| 2024NS006313 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 2098 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/2024 A 26/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 270208/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.811,11 |
| 2024NS006313 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 2098 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/2024 A 26/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 270208/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.772,22 |
| 2024NS006314 | 2024-02-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 08/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 275896/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS006315 | 2024-02-02T00:00 | DANFE 397881 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. GLOSA DE R$1,00 (VIDE DOC. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 260774/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.879,00 |
| 2024NS006316 | 2024-02-02T00:00 | DANFE 398621 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. GLOSA DE R$1,00 (VIDE DOC. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 262759/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.027,00 |
| 2024NS006317 | 2024-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DAS. PROCESSO EDOC 257164/2024. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2024NS006317 | 2024-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DAS. PROCESSO EDOC 257164/2024. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2024NS006318 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 274082/2024. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.500,00 |
| 2024NS006319 | 2024-02-02T00:00 | BOLETO 02/2024/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC 275271/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.820,29 |
| 2024NS006320 | 2024-02-02T00:00 | BOLETO 1175 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 275480/2024. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2024NS006321 | 2024-02-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC 275038/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS006322 | 2024-02-02T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC 275688/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS006323 | 2024-02-02T00:00 | DANFE 1292 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI 10.925/04, ART.1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 239857/2024. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 308.850,00 |
| 2024NS006324 | 2024-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005940(2024NP000588) - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, PARA ALTERAÇÃO DO DARF. PROC. EDOC. 251782/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -309.603,81 |
| 2024NS006326 | 2024-02-02T00:00 | DANFE 2596 - FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, A PEDIDO DA COHAB, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 218381/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 81,92 |
| 2024NS006327 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 1102 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 15ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$154.801,91 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 251782/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 309.603,81 |
| 2024NS006328 | 2024-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 19/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS006328 | 2024-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 19/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS006330 | 2024-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 19/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS006330 | 2024-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 19/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS006332 | 2024-02-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 17/01 A 23/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS006332 | 2024-02-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 17/01 A 23/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS006334 | 2024-02-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 17/01 A 23/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS006334 | 2024-02-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS, DE 17/01 A 23/01/2024. PROCESSO : 241313/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS006336 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 1734 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 12/2023 - BLOQUEIO DE R$ 1.083,54 (VIDE DOCS. 11 E 12) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 243109/2024. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 34.706,71 |
| 2024NS006339 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 3813 E 3814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/08/2023 A 14/09/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 275119/2024. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 41.514,60 |
| 2024NS006341 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 239587 (ND 33527650000558625) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2023 A 20/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 266770/2024. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 26.116,66 |
| 2024NS006341 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 239587 (ND 33527650000558625) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2023 A 20/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 266770/2024. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 52.233,34 |
| 2024NS006342 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 209 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 277451/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS006343 | 2024-01-31T00:00 | DCAP-3042-01/2024-GAB. EDOC: 241046/2024. BAIXA DE 2024OB002330/002326 E 2024OB002713/002299. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.821,47 |
| 2024NS006344 | 2024-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/01 A 18/01/2024. PROCESSO : 241262/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS006344 | 2024-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/01 A 18/01/2024. PROCESSO : 241262/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2024NS006346 | 2024-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/01 A 18/01/2024. PROCESSO : 241262/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS006346 | 2024-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/01 A 18/01/2024. PROCESSO : 241262/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2024NS006349 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 52 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DAMARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD.- PERÍODO: 01/01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 274743/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2024NS006350 | 2024-02-02T00:00 | ARD 8130 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 279096/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.968,18 |
| 2024NS006351 | 2024-01-31T00:00 | DCAP 2046-01/2024. GRUPO 6. EDOC 251705/2024. BAIXA DA 2024OB002711/2024OB002306 COM DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE DE MAI/2023 A JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -577,38 |
| 2024NS006352 | 2024-01-31T00:00 | DCAP 2046-01/2024. GRUPO 6. EDOC 251705/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2024OB002711/002306. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 577,38 |
| 2024NS006353 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 310 - LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 273396/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2024NS006355 | 2024-02-02T00:00 | ARD 8131 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 279338/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671.937,22 |
| 2024NS006357 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 210 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 277564/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 2.799,41 |
| 2024NS006357 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 210 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 277564/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 13.997,07 |
| 2024NS006361 | 2024-02-02T00:00 | DANFPSE 107631 SÉRIE 0 CONTRATO 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/08 A 31/12/2023 (REPACTUAÇÃO) - RETENÇÃO DE IMPOSTOS E GLOSA DO VALOR LÍQUIDO (R$80.405,55), CONFORME DOC. 26- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$97.995,79 - PROCESSO EDOC 243276/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.590,24 |
| 2024NS006364 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 5135 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 275515/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 40.913,14 |
| 2024NS006598 | 2024-02-02T00:00 | DANFE 12405 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 274300/2024. | 16.899.541/0001-33 - MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 1.155,34 |
| 2024NS006606 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 14573 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 277660/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 26.569,54 |
| 2024NS006616 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 4194 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2023 A 22/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 279604/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2024NS006616 | 2024-02-02T00:00 | NFSE 4194 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2023 A 22/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 279604/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2024NS006618 | 2024-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 10/01 A 14/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2024NS006618 | 2024-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 10/01 A 14/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS006621 | 2024-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 13/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS006621 | 2024-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 13/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS006625 | 2024-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 12/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS006625 | 2024-02-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 12/01 A 17/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS006627 | 2024-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 17/01 A 20/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2024NS006627 | 2024-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 17/01 A 20/01/2024. PROCESSO : 227242/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS006629 | 2024-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 16/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 237342/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -393,38 |
| 2024NS006629 | 2024-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 16/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 237342/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.733,00 |
| 2024NS006631 | 2024-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 16/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 237342/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -393,38 |
| 2024NS006631 | 2024-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 16/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 237342/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.733,00 |
| 2024NS006633 | 2024-02-02T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 363,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 14/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -363,12 |
| 2024NS006633 | 2024-02-02T00:00 | 10 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 363,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 14/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.519,00 |
| 2024NS006635 | 2024-02-02T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 453,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 15/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -453,90 |
| 2024NS006635 | 2024-02-02T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 453,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 15/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS006637 | 2024-02-02T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 453,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 17/01 A 26/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -453,90 |
| 2024NS006637 | 2024-02-02T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 453,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 17/01 A 26/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2024NS006639 | 2024-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 20/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS006639 | 2024-02-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 20/01 A 24/01/2024. PROCESSO : 245025/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS006644 | 2024-01-31T00:00 | DCAP 3041-01/2024. GRUPOS 7 E 10. EDOC 263289/2024. ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.539,26 |
| 2024NS006650 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 521 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NFSE - EDOC: 277720/2024. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 17.838,83 |
| 2024NS006652 | 2024-01-31T00:00 | DCAP 3041-01/2024. GRUPOS 7 E 10. EDOC 263289/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.332,73 |
| 2024NS006674 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 2 - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO DUPLO COM MONITORAMENTO DE IMAGEM E ÁUDIO (UNIDADE). MARCA/MODELO: BLACKMAGIG/DESIGN SMART SCOPE DUO 4K. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 261777/2024 | 52.877.531/0001-60 - INOVACAST COMÉRCIO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 17.000,00 |
| 2024NS006678 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.521.443,22 - 12/2023 - GLOSA DE R$1.293.987,46(ATÉ CONCLUSÃO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/FATURAMENTO - DOC.52)- PROC. EDOC 214442/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.455,76 |
| 2024NS006689 | 2024-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 278.050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS006689 | 2024-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 278.050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS006689 | 2024-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 278.050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS006695 | 2024-02-05T00:00 | FATS. 134233/2023 e 135922/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1581168/2023. EMPRESA INTERNACIONAL (R$520.572,50) TX EMB. (R$2.277,14), OUTRAS TAXAS (R$60.259,32). DESC.CONTRATUAL R$5.205,71. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 577.903,25 |
| 2024NS006696 | 2024-02-05T00:00 | ND 1323467 - NN 14000000001323467-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - PROC EDOC: 282283/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.583,08 |
| 2024NS006697 | 2024-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DEP.FLÁVIA MORAIS, CART. 57422, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS BSB/CGH e GRU/IST/DXB/IST/GRU (LLYHHD-1 AZUL E 2353204554435 - TURKISH AIRLINES), PARA PARTICIPAR DA COP 28ª CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA, EM DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, DE 30/11 A 12/12/2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 28/11 A 14/12/2023. E-DOC 1470897/2023. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.305,31 |
| 2024NS006698 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 3878- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/12/2023 A 25/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 278875/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 512,33 |
| 2024NS006698 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 3878- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/12/2023 A 25/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 278875/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.561,67 |
| 2024NS006699 | 2024-02-05T00:00 | ND 1308539- NN 001/00319910680-5 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20243, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB /CD - PERIODO: JANEIRO/2024 - PROCESSO EDOC 282027/2024. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.150,20 |
| 2024NS006700 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 3877 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2023 A 26/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 278594/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 207,36 |
| 2024NS006700 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 3877 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2023 A 26/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 278594/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.347,84 |
| 2024NS006701 | 2024-02-05T00:00 | CANCEOLAMENTO TOTAL DA 2024NS006699 EM RAZÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO ND ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -1.150,20 |
| 2024NS006702 | 2024-02-05T00:00 | FATURA 6378091/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 255.267/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 16.056,00/ INFRAERO R$ 453,42. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.509,42 |
| 2024NS006703 | 2024-02-05T00:00 | ND 1308539- NN 001/00319970680-5 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB /CD - PERIODO: JANEIRO/2024 - PROCESSO EDOC 282027/2024. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.150,20 |
| 2024NS006704 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS000976 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - PROCESSO EDOC 1667546/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.529,47 |
| 2024NS006704 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS000976 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - PROCESSO EDOC 1667546/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.090,10 |
| 2024NS006705 | 2024-02-05T00:00 | ND 335328 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PARCELA 6/6 - PROC EDOC: 281391/2024. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2024NS006706 | 2024-02-05T00:00 | DANFE 96261 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 254062/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS006707 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 88 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 16/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 271714/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 706,45 |
| 2024NS006708 | 2024-02-05T00:00 | ARD 8132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284775/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.402,51 |
| 2024NS006709 | 2024-02-05T00:00 | NFSC 9651661 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - - EDOC 281755/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS006710 | 2024-02-05T00:00 | DANFE 179 - FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG MODELOS SM74 E PM52, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 263963/2024. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 49.300,00 |
| 2024NS006711 | 2024-02-05T00:00 | DANFE 180 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 263969/2024. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 32.560,00 |
| 2024NS006712 | 2024-02-05T00:00 | ARD 8133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284825/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 774.933,17 |
| 2024NS006716 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 3136 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - PROCESSO EDOC: 271206/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142,75 |
| 2024NS006716 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 3136 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - PROCESSO EDOC: 271206/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 495,65 |
| 2024NS006950 | 2024-02-05T00:00 | NFSE 4598 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$607.083,85 - PERÍODO: 11/2023 - GLOSAR O VALOR LÍQUIDO (R$516.324,82) CONF. DOC. 31 - PROCESSO EDOC 242190/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 90.759,03 |
| 2024NS006957 | 2024-02-06T00:00 | FATURA 16269 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/12/2023 A 11/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - EDOC 281879/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 3.743,05 |
| 2024NS006957 | 2024-02-06T00:00 | FATURA 16269 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/12/2023 A 11/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - EDOC 281879/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 6.465,28 |
| 2024NS006958 | 2024-02-06T00:00 | BOLETOS 890679, 890695 E 890701 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC 282073/2024. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2024NS006960 | 2024-02-06T00:00 | FAT.N¨ W50 e W52-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 202.588/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$11.016,24), TX.EMB.NAC.(R$113,26) TAR. INTERN. (R$14.593,82), TX. EMB. INTERN. (R$1.310,37). DESCONTO REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$11.571,17). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 27.033,69 |
| 2024NS006970 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 933 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 286284/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS006971 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 1798- SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 281036/2024. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 582,34 |
| 2024NS006972 | 2024-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc. n. 270356/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS006972 | 2024-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc. n. 270356/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS006973 | 2024-02-06T00:00 | FATURA 689400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2024 - PROC. EDOC 279974/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.830,81 |
| 2024NS006973 | 2024-02-06T00:00 | FATURA 689400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2024 - PROC. EDOC 279974/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.025,49 |
| 2024NS006977 | 2024-02-06T00:00 | NFES 666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 30/12/2023 A 29/01/2024 - PROCESSO EDOC 282613/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 97,97 |
| 2024NS006977 | 2024-02-06T00:00 | NFES 666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 30/12/2023 A 29/01/2024 - PROCESSO EDOC 282613/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.840,42 |
| 2024NS006980 | 2024-02-06T00:00 | NF-E 2043427 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6 DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NF). REF. JANEIRO/2024. NF-E VÁLIDA CONF. HTTP://NF-ELETRONICA.COM.BR/INFO_CONTRIB/CHECA_NOTA_FISCAL.ASP. PROCESSO 274010/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 61.573,97 |
| 2024NS006986 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 2647 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDRO PLANO TRANSPARENTE) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 281540/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 425,15 |
| 2024NS006991 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 205368 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DA CGRAF. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 268206/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.483,51 |
| 2024NS006992 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 205367 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DA CGRAF. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 268196/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.129,92 |
| 2024NS006993 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 205366 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DA CGRAF. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 268186/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.948,86 |
| 2024NS006994 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 205365 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DA CGRAF. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 268173/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.178,51 |
| 2024NS006995 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 205364 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DA CGRAF. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 268161/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.085,46 |
| 2024NS006996 | 2024-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS (28 A 31/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$2.096,00, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$121,04, REFERENTE A DOIS DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$1.974,96 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00. EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROC. EDOC 204642/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.253,96 |
| 2024NS006997 | 2024-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.988,31 |
| 2024NS006997 | 2024-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 308,21 |
| 2024NS006997 | 2024-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 833,45 |
| 2024NS006997 | 2024-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2024NS006997 | 2024-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.454,44 |
| 2024NS006997 | 2024-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.432,21 |
| 2024NS006998 | 2024-02-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS006998 | 2024-02-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 5/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1677404/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11,69 |
| 2024NS007005 | 2024-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS006716 (2024NP000645) - RCS TECNOLOGIA S/A - PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO RENDIMENTO (DDF025) - PROCESSO EDOC: 271206/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -495,65 |
| 2024NS007005 | 2024-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS006716 (2024NP000645) - RCS TECNOLOGIA S/A - PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO RENDIMENTO (DDF025) - PROCESSO EDOC: 271206/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -142,75 |
| 2024NS007006 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 3136 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - PROCESSO EDOC: 271206/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142,75 |
| 2024NS007006 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 3136 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - PROCESSO EDOC: 271206/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 495,65 |
| 2024NS007012 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 14572 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2024 - PROCESSO EDOC: 277697/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.495,47 |
| 2024NS007013 | 2024-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 282.627/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS007013 | 2024-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 282.627/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS007013 | 2024-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 282.627/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS007014 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 2080 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVA CLOUD E ACROBAT PROFESSIONAL POR 36 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2023 A 27/12/2026 - PROCESSO EDOC 283810/2024. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 173.920,00 |
| 2024NS007017 | 2024-02-06T00:00 | ARD 8134 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290193/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.508,77 |
| 2024NS007019 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. BAIXA DA 2024RA000153 RELATIVA A INDENIZACOES FIXAS (CEAP). - DESPESA A ANULAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -393,09 |
| 2024NS007021 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG 2024. BAIXA DAS 2024RA000379/RA000380/RA000457 - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -177.488,60 |
| 2024NS007022 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG 2024. REGISTRO DE SALDO DAS 2024RA000379/RA000380/RA000457 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD00009/NS7020/NS7021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.488,60 |
| 2024NS007023 | 2024-02-06T00:00 | ARD 8135 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290213/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 795.385,68 |
| 2024NS007296 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 2079 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD PRO CCE ETLA POR 36 MESES (UNIDADE). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2 PC - PERÍODO: 28/02/2023 A 27/02/2023 - PROCESSO EDOC 283665/2023. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.160,00 |
| 2024NS007297 | 2024-02-06T00:00 | Cancelamento total da 2024NS007296 em razão do período estar incorreto | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -104.160,00 |
| 2024NS007298 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 2079 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD PRO CCE ETLA POR 36 MESES (UNIDADE). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2 PC - PERÍODO: 28/02/2023 A 27/02/2026 - PROCESSO EDOC 283665/2023. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.160,00 |
| 2024NS007299 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 1693 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/01 A 05/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 33.025,62 |
| 2024NS007300 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 2646 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (VIDRO PLANO INCOLOR), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 279756/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 74,12 |
| 2024NS007301 | 2024-02-06T00:00 | DANFE 4367 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS NITRÍLICAS DESCARTÁVEIS), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 279227/2024. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.477,80 |
| 2024NS007302 | 2024-02-06T00:00 | NFSE 824067 E 824074 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 273485/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.224,60 |
| 2024NS007315 | 2024-02-07T00:00 | DCAP 1005-01/2024. GRUPO 1. EDOC 204646/2024. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - JAN/2024 E DEZ/23 - REF A SERVIDORA LUCIANA PATO P.MARTINS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 13.604,68 |
| 2024NS007315 | 2024-02-07T00:00 | DCAP 1005-01/2024. GRUPO 1. EDOC 204646/2024. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - JAN/2024 E DEZ/23 - REF A SERVIDORA LUCIANA PATO P.MARTINS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 44.989,34 |
| 2024NS007316 | 2024-02-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. SA03859225 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 09/01/2024 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOAQUIM JOSE BARBOSA OSORIO , CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F86 - PROCESSO EDOC 292982/2024. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2024NS007318 | 2024-02-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 290.826/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS007318 | 2024-02-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 290.826/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS007318 | 2024-02-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 290.826/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS007320 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,63 |
| 2024NS007320 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007320 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS007322 | 2024-02-07T00:00 | FATURA 638 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 289832/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS007329 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, MODELO 3501 DM, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO: 24/12/2023 A 23/01/2024 - EDOC: 285277/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 250,22 |
| 2024NS007329 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, MODELO 3501 DM, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO: 24/12/2023 A 23/01/2024 - EDOC: 285277/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 822,14 |
| 2024NS007334 | 2024-02-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 290.693/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS007334 | 2024-02-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 290.693/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS007334 | 2024-02-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 290.693/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS007339 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 226 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS076631, NO VALOR DE R$ 137.478,85 (VIDE DOC 31) - IMPOSTOS REALIZADOS NA 2023NS076631 - PROCESSO EDOC 1596970/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 137.478,85 |
| 2024NS007343 | 2024-02-07T00:00 | NFSC 9648417 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - - EDOC 283633/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 29.314,93 |
| 2024NS007345 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2775 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 286914/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007345 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2775 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 286914/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS007347 | 2024-02-07T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 01/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 204642/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -393,38 |
| 2024NS007347 | 2024-02-07T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 393,38 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 01/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 204642/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS007349 | 2024-02-07T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 05/01 A 12/01/2024. PROCESSO : 204642/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS007349 | 2024-02-07T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 05/01 A 12/01/2024. PROCESSO : 204642/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS007351 | 2024-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DEP.FLÁVIA MORAIS, CART. 57422, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS BSB/CGH, CGH/BSB e GRU/IST/DXB/IST/GRU (LLYHHD-1, ZIRS4Z-1 AZUL E 2353204554435 - TURKISH AIRLINES), PARA PARTICIPAR DA COP 28ª CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA, EM DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, DE 30/11 A 12/12/2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 28/11 A 14/12/2023. E-DOC 1470897/2023. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.305,31 |
| 2024NS007352 | 2024-02-07T00:00 | Cancelamento da 2024NS006697, de 05/02/2024, para acerto no campo Observação. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -5.305,31 |
| 2024NS007353 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA DE R$ 113.008,81 (SENDO R$ 92.461,75 NO 2023NE000405 E DE R$ 20.547,06 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 20.547,06 |
| 2024NS007353 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA DE R$ 113.008,81 (SENDO R$ 92.461,75 NO 2023NE000405 E DE R$ 20.547,06 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 92.461,75 |
| 2024NS007354 | 2024-02-07T00:00 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 278.007,12 - GLOSA DE R$236.445,07(DOC. 22)-PROC. EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 41.562,05 |
| 2024NS007355 | 2024-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007354, DO DIA 07/02/2024, ALTERAÇÃO NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -41.562,05 |
| 2024NS007357 | 2024-02-07T00:00 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 278.007,12 - GLOSA DE R$236.445,07(DOC. 22)-PROC. EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 41.562,05 |
| 2024NS007358 | 2024-02-07T00:00 | Cancelamento da 2024rb000069 | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -2.253,96 |
| 2024NS007359 | 2024-02-07T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204642/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -121,04 |
| 2024NS007359 | 2024-02-07T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/12 A 31/12/2023. PROCESSO : 204642/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.375,00 |
| 2024NS007364 | 2024-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007353 POR HA VALORES INCORRETOS NA LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -92.461,75 |
| 2024NS007364 | 2024-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007353 POR HA VALORES INCORRETOS NA LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -20.547,06 |
| 2024NS007365 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA DE R$ 121.010,06 (SENDO R$ 99.008,15 NO 2023NE000405 E DE R$ 22.001,91 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 22.001,91 |
| 2024NS007365 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA DE R$ 121.010,06 (SENDO R$ 99.008,15 NO 2023NE000405 E DE R$ 22.001,91 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 99.008,15 |
| 2024NS007366 | 2024-02-07T00:00 | ARD 8136 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 295346/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.717,08 |
| 2024NS007367 | 2024-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC 290565/2024. | PF0110203 - | R$ 572,00 |
| 2024NS007367 | 2024-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC 290565/2024. | PF0110202 - | R$ 164.615,03 |
| 2024NS007368 | 2024-02-07T00:00 | ARD 8137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 295544/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 724.842,85 |
| 2024NS007369 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 126 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/01 A 24/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 280335/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2024NS007377 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 125 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 280310/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2024NS007378 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 203 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 20/11/2023 A 17/01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL ST ISS-DF) - RET. INSS 3,5 PC BC R$33.457,66 - - - PROCESSO EDOC 291749/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.457,66 |
| 2024NS007440 | 2024-02-07T00:00 | cancelamento total da 2024NS007322 em razão de dados inconsistentes do Historico do Documento | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -13.979,37 |
| 2024NS007554 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 638 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 289832/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS007626 | 2024-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007320, DO DIA 07/02/2024, PARA ACERTO NO VALOR DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS007626 | 2024-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007320, DO DIA 07/02/2024, PARA ACERTO NO VALOR DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007626 | 2024-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007320, DO DIA 07/02/2024, PARA ACERTO NO VALOR DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,63 |
| 2024NS007627 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 1155 SÉRIE 0 CONTRATO 76/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$3.420,06 (DOC. 32) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 280983/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.088.423,07 |
| 2024NS007628 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,63 |
| 2024NS007628 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007628 | 2024-02-07T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,07 |
| 2024NS007629 | 2024-02-07T00:00 | FATURA 1738366 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- CAPITAL DIESEL - CNPJ 22772517/0001-51 RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 E 5 PC ISS - PERÍODO: 01/2024 - EDOC 279481/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.044,60 |
| 2024NS007636 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,45 |
| 2024NS007636 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007636 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,25 |
| 2024NS007637 | 2024-02-08T00:00 | OFICIO 0018/2024/GESAD (OFICIO 027/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JANEIRO/2024 (CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.6) PROCESSO EDOC: 287324/2024 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.923.938,36 |
| 2024NS007640 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 153 E 155 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - RET. ISS 2,00 PC (CONF. NFSE) - PERÍODO: 05/01/2024 E 26/01/2024 - PROCESSO EDOC 511676/2019 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 13.272,30 |
| 2024NS007642 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 13535 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 215245/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.406,08 |
| 2024NS007642 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 13535 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 215245/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.826,82 |
| 2024NS007644 | 2024-02-08T00:00 | ARM-1.152 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.299210/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.750,27 |
| 2024NS007645 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007345(2024NP000676) - RCS TECNOLOGIA S/A, PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. PROC. EDOC 286914/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS007645 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007345(2024NP000676) - RCS TECNOLOGIA S/A, PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. PROC. EDOC 286914/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007647 | 2024-02-08T00:00 | NFST 34337085/022023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 98,16 - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 782398/2023. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 26.314,93 |
| 2024NS007649 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 2322 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/01/202 A 31/01/2024 - EDOC: 295479/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.420,00 |
| 2024NS007650 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007649 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -4.420,00 |
| 2024NS007651 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 2322 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 295479/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.420,00 |
| 2024NS007652 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 2323 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 295710/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.225,12 |
| 2024NS007653 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 5442 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 294410/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2024NS007654 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2024 - EDOC: 285571/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2024NS007655 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 5444 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 294438/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2024NS007656 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007636 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - PROC EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,25 |
| 2024NS007656 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007636 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - PROC EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007656 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007636 PARA CORRECAO DE DEDUCAO - PROC EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,45 |
| 2024NS007657 | 2024-02-08T00:00 | FATURA 1800424278 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 299505/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 20.290,59 |
| 2024NS007658 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,45 |
| 2024NS007658 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007658 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,25 |
| 2024NS007659 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007658 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 287453/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,25 |
| 2024NS007659 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007658 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 287453/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007659 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007658 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 287453/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,45 |
| 2024NS007660 | 2024-02-08T00:00 | NFES 224661 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 295796/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.282,32 |
| 2024NS007661 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,45 |
| 2024NS007661 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007661 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,25 |
| 2024NS007663 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 13756 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/01/2024 A 01/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 295277/2024. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 30.654,34 |
| 2024NS007665 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007661 PARA CORRECAO DE VPD [MULTA E JUROS] - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,25 |
| 2024NS007665 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007661 PARA CORRECAO DE VPD [MULTA E JUROS] - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007665 | 2024-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007661 PARA CORRECAO DE VPD [MULTA E JUROS] - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,45 |
| 2024NS007667 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,45 |
| 2024NS007667 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007667 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,25 |
| 2024NS007669 | 2024-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007628, DO DIA 07/02/2024, PARA ALTERAR OS VALORES DE MULTA E JUROS DO INSS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,07 |
| 2024NS007669 | 2024-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007628, DO DIA 07/02/2024, PARA ALTERAR OS VALORES DE MULTA E JUROS DO INSS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007669 | 2024-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007628, DO DIA 07/02/2024, PARA ALTERAR OS VALORES DE MULTA E JUROS DO INSS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,63 |
| 2024NS007670 | 2024-02-08T00:00 | ARD 8138 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301280/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.024,58 |
| 2024NS007671 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,72 |
| 2024NS007671 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007671 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 147,98 |
| 2024NS007673 | 2024-02-08T00:00 | ARD 8139 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301506/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601.295,29 |
| 2024NS007674 | 2024-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007629, DO DIA 07/02/2024, PARA INCLUIR INFORMAÇÕES NO CAMPO OBSERVAÇÕES, NA ABA DADOS BÁSICOS. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -5.044,60 |
| 2024NS007676 | 2024-02-08T00:00 | FATURA 1738366 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- CAPITAL DIESEL - CNPJ 22772517/0001-31 (DANFE 011550 E NFSE 1632) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 E 5 PC ISS - PERÍODO: 01/2024 - EDOC 279481/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.044,60 |
| 2024NS007726 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 3410 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA DE R$37.013,93 (DOC. 19) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$605.066,15 - EDOC: 270982/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 568.052,22 |
| 2024NS007890 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 8170 - FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZ. (ÁLCOOL DESINFETANTE 70PC), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 281533/2024. | 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 744,00 |
| 2024NS007891 | 2024-02-08T00:00 | DANFE 468 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS DE CREPOM), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 281958/2024. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 165,00 |
| 2024NS007892 | 2024-02-08T00:00 | NFFEES 6855419 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 22/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.683,31 - PROCESSO EDOC 295701/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.461,65 |
| 2024NS007892 | 2024-02-08T00:00 | NFFEES 6855419 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 22/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.683,31 - PROCESSO EDOC 295701/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.221,66 |
| 2024NS007892 | 2024-02-08T00:00 | NFFEES 6855419 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 22/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.683,31 - PROCESSO EDOC 295701/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23.954,78 |
| 2024NS007892 | 2024-02-08T00:00 | NFFEES 6855419 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 22/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.683,31 - PROCESSO EDOC 295701/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 36.217,92 |
| 2024NS007893 | 2024-02-08T00:00 | NFSE 54 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. 01/01 A 30/08/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS062437 - IMPOSTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PROCESSO 1399339/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 212.192,38 |
| 2024NS007896 | 2024-02-09T00:00 | NFST 42032130/122023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 02/11/2023 A 01/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$1463,92 (VIDE DOCS 03 E 04) RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202241/2024. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.560,94 |
| 2024NS007897 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS006678 (VIDE DOC 61) - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006678 - PROC. EDOC 214442/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 340.194,70 |
| 2024NS007897 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS006678 (VIDE DOC 61) - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006678 - PROC. EDOC 214442/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 949.520,61 |
| 2024NS007902 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 1805 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 300074/2024. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 248,40 |
| 2024NS007917 | 2024-02-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. CC00259235 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 16/12/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, NILTON FERREIRA PAZ, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA SGW5H07 - PROCESSO EDOC 303334/2024. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 117,14 |
| 2024NS007920 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2024. EDOC 238298/2024. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.032.547,88 |
| 2024NS007920 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2024. EDOC 238298/2024. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.942.876,29 |
| 2024NS007920 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2024. EDOC 238298/2024. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.300.336,64 |
| 2024NS007920 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2024. EDOC 238298/2024. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.300.336,64 |
| 2024NS007920 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2024. EDOC 238298/2024. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.942.876,29 |
| 2024NS007920 | 2024-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2024. EDOC 238298/2024. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.032.547,88 |
| 2024NS007921 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2775 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,72 DE MULTA E JUROS (INSS EM ATRASO) - EDOC: 286914/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,72 |
| 2024NS007921 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2775 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,72 DE MULTA E JUROS (INSS EM ATRASO) - EDOC: 286914/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007921 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2775 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,72 DE MULTA E JUROS (INSS EM ATRASO) - EDOC: 286914/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 147,98 |
| 2024NS007923 | 2024-02-09T00:00 | INV000006029 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2024 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 161.294,17 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.194,17 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$ 138.293,90 - PROC EDOC: 1627787/2023 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 921.957,50 |
| 2024NS007924 | 2024-02-09T00:00 | ND 1800423993 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PERÍODO 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012. EDOC: 299014/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 251,88 |
| 2024NS007924 | 2024-02-09T00:00 | ND 1800423993 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PERÍODO 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012. EDOC: 299014/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.136,48 |
| 2024NS007950 | 2024-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007671, DO DIA 08/02/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -147,98 |
| 2024NS007950 | 2024-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007671, DO DIA 08/02/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS007950 | 2024-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS007671, DO DIA 08/02/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,72 |
| 2024NS007951 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,72 |
| 2024NS007951 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS007951 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 2774 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 286707/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 147,98 |
| 2024NS007952 | 2024-02-09T00:00 | ARD 8140 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 305160/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.491,64 |
| 2024NS007954 | 2024-02-09T00:00 | ARD 8141 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 305258/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.378,85 |
| 2024NS008152 | 2024-02-09T00:00 | DCAP 3001-02/2024. GRUPO 3. EDOC 303253/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO FONSECA PIMENTEL JUNIOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2024NS008154 | 2024-02-09T00:00 | FOPAG FEV/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2024 - AUX. TRANSPORTE. EDOC 304532/2024. | PF0110203 - | R$ 31.504,00 |
| 2024NS008155 | 2024-02-09T00:00 | FOPAG FEV/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2024 - AUX. TRANSPORTE. EDOC 304532/2024. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110203 - | R$ -187,00 |
| 2024NS008156 | 2024-02-09T00:00 | FOPAG FEV/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2024 - AUX. TRANSPORTE. EDOC 304532/2024. - REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA, CONTINUAÇÃO DA 2024FL000065/NS8155. | PF0110203 - | R$ 187,00 |
| 2024NS008157 | 2024-02-09T00:00 | FATURA 110/2 REF 02/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 286535/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.581,30 |
| 2024NS008158 | 2024-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2024NS007298 PARA ACERTOS DIVERSOS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -104.160,00 |
| 2024NS008167 | 2024-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -242,08 |
| 2024NS008167 | 2024-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS008169 | 2024-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -242,08 |
| 2024NS008169 | 2024-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 23/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS008171 | 2024-02-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 24/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2024NS008171 | 2024-02-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 24/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS008173 | 2024-02-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 24/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2024NS008173 | 2024-02-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 24/01 A 28/01/2024. PROCESSO : 257992/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS008195 | 2024-02-09T00:00 | NFSE 57 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO 01/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,56PC DESTACADO NA NFSE - PROC EDOC 297169/2024. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 3.062,50 |
| 2024NS008197 | 2024-02-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA - ESPANHA, DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 1597970/2023. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.010,50 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 295,01 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.301,25 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.553,97 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.172,43 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 47.452,48 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 60.562,39 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 245.551,67 |
| 2024NS008200 | 2024-02-14T00:00 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.130.568,80 |
| 2024NS008201 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 2079 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVA CLOUD PRO CCE ETLA POR 36 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - PERÍODO: 28/02/2023 A 27/12/2026 - PROCESSO EDOC 283665/2024. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.160,00 |
| 2024NS008202 | 2024-02-14T00:00 | NF 6827645, 6827646 E 6827647 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 13/12/23 a 10/01/24 - PROC. EDOC 294380/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 62,50 |
| 2024NS008202 | 2024-02-14T00:00 | NF 6827645, 6827646 E 6827647 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 13/12/23 a 10/01/24 - PROC. EDOC 294380/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 112,46 |
| 2024NS008202 | 2024-02-14T00:00 | NF 6827645, 6827646 E 6827647 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 13/12/23 a 10/01/24 - PROC. EDOC 294380/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 540,73 |
| 2024NS008202 | 2024-02-14T00:00 | NF 6827645, 6827646 E 6827647 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 13/12/23 a 10/01/24 - PROC. EDOC 294380/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 973,29 |
| 2024NS008204 | 2024-02-14T00:00 | DCAP-5002-02/2024. G5. EDOC . BAIXA 2024RA000479. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.505,94 |
| 2024NS008205 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 1865 - LOCAÇÃO DE 28 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 302852/2024. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 6.129,00 |
| 2024NS008206 | 2024-02-14T00:00 | DCAP-5002-02/2024. G5. EDOC 245079/2024. DEVOLUÇÃO DE VALORES P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.505,94 |
| 2024NS008207 | 2024-02-14T00:00 | FATURAS 010/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 280.888/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 12.488,15. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.488,15 |
| 2024NS008210 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 65 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/01 A 04/02/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 306011/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2024NS008211 | 2024-02-14T00:00 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.933,20 |
| 2024NS008211 | 2024-02-14T00:00 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.457,63 |
| 2024NS008212 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 4598 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VRL DE R$ 515.507,26 (MANTER GLOSA DE R$ 817,56) CONF. DOC. 36 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006950 - PERÍODO: 11/2023 - PROCESSO EDOC 242190/2024 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 515.507,26 |
| 2024NS008215 | 2024-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 25/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS008215 | 2024-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 25/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS008217 | 2024-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 25/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS008217 | 2024-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 25/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS008219 | 2024-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 26/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS008219 | 2024-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 26/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS008221 | 2024-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 26/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2024NS008221 | 2024-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP, DE 26/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247372/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS008223 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 127 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 25/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 280363/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 610,00 |
| 2024NS008224 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 1732 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$2.060,97 (DOC 7 E 8) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 243118/2024. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 25.061,34 |
| 2024NS008225 | 2024-02-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS008225 | 2024-02-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS008227 | 2024-02-14T00:00 | FAT.N¨ W01-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 282.040/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$9.650,50), TX.EMB.NAC.(R$228,92). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.879,42 |
| 2024NS008228 | 2024-02-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,85 |
| 2024NS008228 | 2024-02-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,85 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS008230 | 2024-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 26/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS008230 | 2024-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 26/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS008232 | 2024-02-14T00:00 | ARD 8142 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308953/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.859,09 |
| 2024NS008234 | 2024-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO, DE 30/01 A 05/02/2024. PROCESSO : 258059/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS008234 | 2024-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO, DE 30/01 A 05/02/2024. PROCESSO : 258059/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS008236 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 129 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA (CONF. DOC. 88) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 A 12/2023 - TRIBUTOS RETIDOPS NA 2024NS003572 - EDOC: 216334/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 233.110,83 |
| 2024NS008237 | 2024-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO, DE 30/01 A 05/02/2024. PROCESSO : 258059/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS008237 | 2024-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO, DE 30/01 A 05/02/2024. PROCESSO : 258059/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS008239 | 2024-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO, DE 30/01 A 05/02/2024. PROCESSO : 258059/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS008239 | 2024-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO, DE 30/01 A 05/02/2024. PROCESSO : 258059/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS008241 | 2024-02-14T00:00 | ARD 8143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 309066/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.353,86 |
| 2024NS008242 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 202400000043994 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 287876/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2024NS008428 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 732 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 10/12/2023 A 09/12/2024 - PROCESSO EDOC: 287483/2024 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 201.398,78 |
| 2024NS008429 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,35 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 224148/2024. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2024NS008430 | 2024-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS008236 PARA CORRECAO DE VALOR - EDOC: 216334/2024 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -233.110,83 |
| 2024NS008431 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 129 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA (CONF. DOC. 88) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 A 12/2023 - TRIBUTOS RETIDOPS NA 2024NS003572 - EDOC: 216334/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 233.110,82 |
| 2024NS008432 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 160 SERIE 0 CONTRATO 2023/124.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, LOCALIZADOS NA SQS 111(BLOCOS G/I) E SQS 311 (BLOCOS A/B/I), CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: 16/10/2023 A 09/02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 46.970,40 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 301736/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 156.568,00 |
| 2024NS008433 | 2024-02-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS008433 | 2024-02-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS008433 | 2024-02-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS008434 | 2024-02-14T00:00 | DANFE 23005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DUTO DE ALUMÍNIO E OUTROS) DESTINADOS À OBRA DO PAVILHAO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC-CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 251848/2024. | 00.318.958/0001-25 - A C Q COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 4.731,21 |
| 2024NS008436 | 2024-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS008223 PARA CORREÇÃO DO DESCONTO DO AUXILIO-ALIMETAÇÃO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.209,00 |
| 2024NS008436 | 2024-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS008223 PARA CORREÇÃO DO DESCONTO DO AUXILIO-ALIMETAÇÃO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332,85 |
| 2024NS008437 | 2024-02-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS008437 | 2024-02-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 246380/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS008439 | 2024-02-14T00:00 | NFFEES 6801444 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 02/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 3,18 - PROCESSO EDOC 298621/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,21 |
| 2024NS008439 | 2024-02-14T00:00 | NFFEES 6801444 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 02/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 3,18 - PROCESSO EDOC 298621/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2,97 |
| 2024NS008439 | 2024-02-14T00:00 | NFFEES 6801444 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 02/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 3,18 - PROCESSO EDOC 298621/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6,82 |
| 2024NS008439 | 2024-02-14T00:00 | NFFEES 6801444 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 02/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 3,18 - PROCESSO EDOC 298621/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 95,50 |
| 2024NS008440 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 3112 E 3113 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.724,93 - PROCESSO EDOC 295764/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 216,34 |
| 2024NS008440 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 3112 E 3113 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.724,93 - PROCESSO EDOC 295764/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 575,65 |
| 2024NS008440 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 3112 E 3113 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.724,93 - PROCESSO EDOC 295764/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 959,41 |
| 2024NS008440 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 3112 E 3113 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.724,93 - PROCESSO EDOC 295764/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 973,53 |
| 2024NS008441 | 2024-02-14T00:00 | DANFE 24728 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (DETERGENTE ALCALINO 5000ML), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 298674/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 536,50 |
| 2024NS008442 | 2024-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS008429, DO DIA 14/02/2024, PARA ALTERAR O NÚMERO DO PROCESSO NO CAMPO OBSERVAÇÕES, EM DADOS BÁSICOS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.999,98 |
| 2024NS008443 | 2024-02-14T00:00 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,35 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 288035/2024. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2024NS008444 | 2024-02-15T00:00 | NFSE 1921 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/11 A 17/12/2023 - GLOSA DE R$ 3.437,30 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,40 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 1666233/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2024NS008446 | 2024-02-15T00:00 | FATURA 110/1 REF 2/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2024 A 01/02/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 292870/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.052,85 |
| 2024NS008447 | 2024-02-15T00:00 | DANFE 952 e 956 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO, MARCA HELIOTEC/SOLAREM, MODELO AT-600AP (COM ANODO) 40 MCA (UNIDADE), E COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA, MARCA HELIOTEC -SOLAREM, MODELO EQUINOX 200 - 1x2M 161,8 kWh MÊS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL ? PROCESSO EDOC 309185/2024. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 34.863,79 |
| 2024NS008448 | 2024-02-15T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA SERVIDORA GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO, PONTO 7296, REFERENTE A REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO DE TRÊS PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS DA TV CÂMARA NOS PRÊMIOS TAL - TELEVISÃO LATINO AMERICANA, A PEDIDO DA DIREX/CD. E-DOC PROC.1393258/2023. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.724,08 |
| 2024NS008450 | 2024-02-15T00:00 | DADOS INCORRETOS NA SITUAÇÃO PRINCIAPL COM ORÇAMENTO NA 2024NS008447A CORRETA É DSP205 | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -34.863,79 |
| 2024NS008452 | 2024-02-15T00:00 | DANFE 952 e 956 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO, MARCA HELIOTEC/SOLAREM, MODELO AT-600AP (COM ANODO) 40 MCA (UNIDADE), E COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA, MARCA HELIOTEC -SOLAREM, MODELO EQUINOX 200 - 1x2M 161,8 kWh MÊS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 309185/2024. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 34.863,79 |
| 2024NS008457 | 2024-02-15T00:00 | NFSE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NOTA - PROC. EDOC 297213/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS008459 | 2024-02-15T00:00 | DANFE 4506 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 271463/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.179,34 |
| 2024NS008461 | 2024-02-15T00:00 | DANFE 4504 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 271387/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.462,50 |
| 2024NS008466 | 2024-02-15T00:00 | ARD 8144 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 312991/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.415,91 |
| 2024NS008467 | 2024-02-15T00:00 | NFSC 56055 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 304079/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.626,60 |
| 2024NS008472 | 2024-02-15T00:00 | NFSE 1049 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 306870/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.522,78 |
| 2024NS008472 | 2024-02-15T00:00 | NFSE 1049 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 306870/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.085,48 |
| 2024NS008473 | 2024-02-15T00:00 | ARD 8145 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 313129/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.146,84 |
| 2024NS008474 | 2024-02-15T00:00 | FATURA 001/2024 APOLICE 4061000087131 - DESPESA COM SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 06/02/2024 A 06/02/2025 - PROCESSO EDOC. 311303/2024. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.327,93 |
| 2024NS008729 | 2024-02-15T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. KK01007431 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 16/12/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, NILTON FERREIRA PAZ, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA SGW5H07 - PROCESSO EDOC 311389/2024. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 117,14 |
| 2024NS008731 | 2024-02-15T00:00 | FATURA 2402008205887 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/01/2024 A 01/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 309418/2024. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.299,11 |
| 2024NS008733 | 2024-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS007676, DO DIA 08/02/2024, PARA ACERTO NAS RETENÇÕES. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -5.044,60 |
| 2024NS008734 | 2024-02-15T00:00 | FATURA 1738366 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- CAPITAL DIESEL - CNPJ 22772517/0001-31 (DANFE 011550 E NFSE 1632) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (DANFE 11550) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSE 1632) - RET. 5 PC ISS (NFSE 1632) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC 279481/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.044,60 |
| 2024NS008735 | 2024-02-15T00:00 | NFSE 814 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$4.003,33 - PROCESSO EDOC: 271291/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.003,33 |
| 2024NS008736 | 2024-02-15T00:00 | NFFEES 6836734 (1ª DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 15/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 296782/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.818,00 |
| 2024NS008736 | 2024-02-15T00:00 | NFFEES 6836734 (1ª DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 15/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 296782/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.266,15 |
| 2024NS008736 | 2024-02-15T00:00 | NFFEES 6836734 (1ª DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 15/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 296782/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.345,46 |
| 2024NS008736 | 2024-02-15T00:00 | NFFEES 6836734 (1ª DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2023 A 15/01/2024 - MÊS FATURADO: JAN/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 296782/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 56.471,35 |
| 2024NS008737 | 2024-02-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007343(2024NP000675) - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A - PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL(AJUSTE DO ATESTE). PROCESSO EDOC. 283633/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -29.314,93 |
| 2024NS008740 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 223 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 351.812,26 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 274473/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS008752 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 67810 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 310551/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS008781 | 2024-02-16T00:00 | FAT.N¨ W03-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 282.551/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$2.961,80), TX.EMB.NAC.(R$72,00). DESC. DE R$1.710,24, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.710,24 |
| 2024NS008781 | 2024-02-16T00:00 | FAT.N¨ W03-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 282.551/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$2.961,80), TX.EMB.NAC.(R$72,00). DESC. DE R$1.710,24, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.033,80 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.567,50 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.585,84 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.432,50 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -414,16 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -400,00 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,00 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 414,16 |
| 2024NS008784 | 2024-02-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 20/24. Processo e-doc. 219.669/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.432,50 |
| 2024NS008787 | 2024-02-16T00:00 | FATURAS 010/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 280.888/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 12.488,15. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.488,15 |
| 2024NS008792 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 67989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 23/12/23 a 22/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 313554/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 721,89 |
| 2024NS008792 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 67989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 23/12/23 a 22/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 313554/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.985,21 |
| 2024NS008794 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 3683 E 3684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 310691/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS008796 | 2024-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS008207, DE 14FEV24, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. EDOC 280888/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -12.488,15 |
| 2024NS008804 | 2024-02-16T00:00 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.933,20 |
| 2024NS008804 | 2024-02-16T00:00 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.457,63 |
| 2024NS008808 | 2024-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS008211, DE 14FEV24, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. EDOC 280875/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -205.457,63 |
| 2024NS008808 | 2024-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS008211, DE 14FEV24, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. EDOC 280875/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.933,20 |
| 2024NS008809 | 2024-02-16T00:00 | DANFE 3711 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A?BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - RET. RFB 2,20 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 721059/2022 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 524,34 |
| 2024NS008809 | 2024-02-16T00:00 | DANFE 3711 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A?BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - RET. RFB 2,20 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 721059/2022 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 1.716,53 |
| 2024NS008810 | 2024-02-16T00:00 | FATURA 1593 E 1594 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 23/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2024NS008810 | 2024-02-16T00:00 | FATURA 1593 E 1594 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 23/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2024NS008814 | 2024-02-16T00:00 | CANELAMENTO TOTAL DA 2024NS008740 EM RAZÃO DE FALTAR INFORMA A GLOSA NO DOCUMENTO E HISTORICO | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -434.891,86 |
| 2024NS008815 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 223 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - GLOSA DE R$ 161,42 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 351.812,26 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 274473/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.730,44 |
| 2024NS008816 | 2024-02-16T00:00 | DANFE 301884 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO A SEGUIR DISCRIMINADO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, BEGE, 2 VÃO E 4 PORTAS, MARCA: NILKO - UNIDADE - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 310994/2024. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 86.785,75 |
| 2024NS008817 | 2024-02-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WORLD CONGRESS 2024 EM BARCELONA - ESPANHA, DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 1661857/2023. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS008819 | 2024-02-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WORLD CONGRESS 2024 EM BARCELONA - ESPANHA, DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 1660341/2023. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS008821 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 1003017 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 315697/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2024NS008824 | 2024-02-16T00:00 | DCAP 5004-02/2024-SERPD. GRUPO 10. EDOC 1119221/2023. BAIXA DA 2024RA000059. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.137,02 |
| 2024NS008825 | 2024-02-16T00:00 | DCAP 5004-02/2024-SERPD. GRUPO 10. EDOC 1119221/2024. REGISTRO DE DESPESA EM CONTINUAÇÃO DA 2024DD000011/NS8823/NS8824. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.137,02 |
| 2024NS008826 | 2024-02-16T00:00 | ARD 8146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 317722/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.871,07 |
| 2024NS008829 | 2024-02-16T00:00 | FATURA 1214 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 312545/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.714,32 |
| 2024NS008830 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 1882 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13(DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC: 302606/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS008831 | 2024-02-16T00:00 | ARD 8147 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 317755/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.765,98 |
| 2024NS008833 | 2024-02-16T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DO SEPIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.539,26 |
| 2024NS008833 | 2024-02-16T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DO SEPIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.332,73 |
| 2024NS009088 | 2024-02-16T00:00 | DANFE 16606 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 312573/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 28.239,00 |
| 2024NS009089 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 1808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 316181/2024 | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 8.601,86 |
| 2024NS009091 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 1658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 1.949,37 |
| 2024NS009091 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 1658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 9.419,05 |
| 2024NS009093 | 2024-02-16T00:00 | NFSE 135 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.020,38 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 280897/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.020,38 |
| 2024NS009109 | 2024-02-19T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418475849 - NN 29414600001878180 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP, A PEDIDO DA DIREX/CD - PROCESSO EDOC: 1248547/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NS009110 | 2024-02-19T00:00 | NFSE 1893 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.822,43 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 307119/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.138,42 |
| 2024NS009110 | 2024-02-19T00:00 | NFSE 1893 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.822,43 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 307119/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.154,02 |
| 2024NS009110 | 2024-02-19T00:00 | NFSE 1893 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.822,43 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 307119/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.225,17 |
| 2024NS009115 | 2024-02-19T00:00 | FATURA 8010237 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 10237 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145098 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 30/01/2024 - PROC. EDOC 314177/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS009116 | 2024-02-19T00:00 | DCAP 003-02/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2023. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.708.615,84 |
| 2024NS009117 | 2024-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA DE MUNIQUE - ALEMANHA, DE 15/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 272362/2024. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.919,10 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.285,58 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.775,13 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 146.316,78 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 147.803,51 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 149.269,87 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.351,13 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.013,11 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 521.788,10 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 552.055,77 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530.425,61 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.692.655,69 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.993.294,56 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.044.225,79 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.287.978,05 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.963.148,37 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.654.746,70 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.923.320,45 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.806.315,58 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.045.886,35 |
| 2024NS009119 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.077.871,65 |
| 2024NS009122 | 2024-02-19T00:00 | NFSE 26649 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 307878/2024. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2024NS009123 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.497,45 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 565,82 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.804,87 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.929,84 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.876,03 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.246,98 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.902,26 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.996,80 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 142.404,51 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,88 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.662,66 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 599.423,20 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 760.011,44 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.507.906,45 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.859.762,65 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.972.307,40 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.319.044,38 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.939.179,27 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.970.642,69 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.110.277,61 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.572.932,79 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.708.614,40 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.122.246,09 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.801.528,39 |
| 2024NS009125 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.279.288,23 |
| 2024NS009129 | 2024-02-19T00:00 | ARD 8148 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 322178/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.344,06 |
| 2024NS009140 | 2024-02-19T00:00 | RECIBO 41333 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- BLOQUEIO DE R$2.853,33 NA 2024NE000360 (VIDE DOC 08) - PROCESSO EDOC 302934/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 6.121,13 |
| 2024NS009140 | 2024-02-19T00:00 | RECIBO 41333 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- BLOQUEIO DE R$2.853,33 NA 2024NE000360 (VIDE DOC 08) - PROCESSO EDOC 302934/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 24.185,70 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,53 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 832,80 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.908,78 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.015,92 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.648,00 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.210,51 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.067,02 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.308,17 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 237.734,34 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.037,86 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.521.296,68 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.087.310,37 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.367.986,43 |
| 2024NS009157 | 2024-02-19T00:00 | ARD 8149 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 322485/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.097,81 |
| 2024NS009444 | 2024-02-19T00:00 | DCAP-5021-02/2024. GRUPO 6. EDOC 509220/2019. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FOPAG FEV/2024. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL - FUNDO PREV. CAPITALIZAÇÃO ESTADO RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.531,18 |
| 2024NS009451 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2155 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 584,78 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 312784/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 587,78 |
| 2024NS009452 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAR RETENÇÃO DDF025 PARA ALTERAR CÓDIGO DE RETENÇÃO DE 0095 PARA 6190, EFETUADO NA 2024NS002577 - EDOC: 229729/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -406,43 |
| 2024NS009453 | 2024-02-20T00:00 | FATURAS 8009412 A 8009417 - (CORREÇÃO RETENÇÃO DDF025 2024NS002577 - TROCAR CÓDIGO 0095 PARA 6190 - EBC) - SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PER.: 18, 20, 21, 22, 26 E 28/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$860,16 (NFSE 9412,9413, 9414,9415,9416 E 9417 EBC CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$3.440,64 (NFSC 144716, 144717, 144730, 144733, 144744 E 144775 CB CNPJ 00.001.172/0001-80) - EDOC: 229729/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 406,43 |
| 2024NS009454 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 838 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 564.688,76 - EDOC: 307422/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 649.752,36 |
| 2024NS009455 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 1878 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 296839/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS009456 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 506 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 972.291,52 E ISS 5PC - EDOC: 301741/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 972.291,52 |
| 2024NS009457 | 2024-02-20T00:00 | DCAP-2042-02/2024. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FOPAG FEV/2024. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL - FUNDO PREV. CAPITALIZAÇÃO ESTADO RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 481,69 |
| 2024NS009458 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD (...) - PERÍODO: 08/2023 - RETENÇÃO IMPOSTOS EFETUADOS NA 2024NS007667 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO (COMPLEMENTO MULTA EM R$0,29 POR DIFERENÇA DE CÁLCULO NA DATA DE PAGAMENTO) - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,30 |
| 2024NS009460 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -74.353.352,99 |
| 2024NS009460 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.000.000,00 |
| 2024NS009461 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009451 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DO RFB ESTAR INCORRETA NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -587,78 |
| 2024NS009462 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2155 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 584,78 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 312784/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 587,78 |
| 2024NS009463 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024. EDOC 318916/2024. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024FL77-NS9460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 374.360,03 |
| 2024NS009464 | 2024-02-20T00:00 | DOCUMENTO S/N (PLANILHA S/N - NUPAG/CD) ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS (ASGP), REFERENTE AO ANO DE 2024. - DEVENDO SER RETIDOS FS 145,59 DE IR 15PC - IN RFB 1234/2012 - EDOC. 250872/2024 | EX0009482 - ASGP | R$ 5.476,25 |
| 2024NS009465 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.502,96 |
| 2024NS009466 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.624,25 |
| 2024NS009471 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INSS. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.634.966,82 |
| 2024NS009475 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - PSSS. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.813.653,91 |
| 2024NS009475 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - PSSS. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.716.545,94 |
| 2024NS009477 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - IMPOSTO DE RENDA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.539.699,08 |
| 2024NS009478 | 2024-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS009458 PARA AJUSTE NO VALOR DA MULTA DO INSS EM ATRASO - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,30 |
| 2024NS009479 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD (...) - PERÍODO: 08/2023 - RETENÇÃO IMPOSTOS EFETUADOS NA 2024NS007667 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO (COMPLEMENTO MULTA EM R$0,29 POR DIFERENÇA DE CÁLCULO NA DATA DE PAGAMENTO) - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,29 |
| 2024NS009480 | 2024-02-20T00:00 | Cancelamento total da 2024NS009479 para ajuste de recolhimento do INSS, competencia dez/2023 - eDoc 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,29 |
| 2024NS009481 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 321616/2024. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.736,44 |
| 2024NS009484 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD (...) - PERÍODO: 08/2023 - RETENÇÃO IMPOSTOS EFETUADOS NA 2024NS007667 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO (COMPLEMENTO MULTA EM R$0,29 POR DIFERENÇA DE CÁLCULO NA DATA DE PAGAMENTO) - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,01 |
| 2024NS009484 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD (...) - PERÍODO: 08/2023 - RETENÇÃO IMPOSTOS EFETUADOS NA 2024NS007667 - RET. INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$ 0,45 DE MULTA E JUROS, INSS EM ATRASO (COMPLEMENTO MULTA EM R$0,29 POR DIFERENÇA DE CÁLCULO NA DATA DE PAGAMENTO) - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,28 |
| 2024NS009485 | 2024-02-20T00:00 | FATURA 1180 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12 A 12/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 315201/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.885,73 |
| 2024NS009485 | 2024-02-20T00:00 | FATURA 1180 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12 A 12/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 315201/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.828,59 |
| 2024NS009486 | 2024-02-20T00:00 | CANCALAMENTO TOTAL DA 2024NS009485 EM RAZÃO DO PERIODO INCORRETO NO DOCUMENTO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2.828,59 |
| 2024NS009486 | 2024-02-20T00:00 | CANCALAMENTO TOTAL DA 2024NS009485 EM RAZÃO DO PERIODO INCORRETO NO DOCUMENTO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.885,73 |
| 2024NS009487 | 2024-02-20T00:00 | FATURA 1180 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12/2023 A 12/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 315201/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.885,73 |
| 2024NS009487 | 2024-02-20T00:00 | FATURA 1180 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12/2023 A 12/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 315201/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.828,59 |
| 2024NS009488 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009484 PARA AJUSTE NO VALOR DA MULTA DO INSS. EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,28 |
| 2024NS009488 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009484 PARA AJUSTE NO VALOR DA MULTA DO INSS. EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2024NS009489 | 2024-02-20T00:00 | BOLETO 100060515068 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 321702/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 92,22 |
| 2024NS009490 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAR DDF025 PARA CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA INSS. EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -24,79 |
| 2024NS009490 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAR DDF025 PARA CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA INSS. EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,45 |
| 2024NS009491 | 2024-02-20T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG JAN/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 20.148.324,82 |
| 2024NS009492 | 2024-02-20T00:00 | RECIBO 01/2024 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.5, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 14/11/2023 A 13/12/2023 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 20.158,80 |
| 2024NS009493 | 2024-02-20T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG JAN/2024.?- REGISTRO DE ENCARTO P/ COMPENSAR ADIANT. INSS SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 159.265,34 |
| 2024NS009494 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD - PERÍODO: 08/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007667 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$0,45 DE MULTA E JUROS CALCULADO EM ATRASO ATÉ 08/02/2024 MAIS 0,29 DE MULTA CALCULADO ATÉ O DIA 20/02/2024 - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,74 |
| 2024NS009494 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD - PERÍODO: 08/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007667 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$0,45 DE MULTA E JUROS CALCULADO EM ATRASO ATÉ 08/02/2024 MAIS 0,29 DE MULTA CALCULADO ATÉ O DIA 20/02/2024 - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17,90 |
| 2024NS009496 | 2024-02-20T00:00 | DCAP 4000-02/2024-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 316095/2024. INSS. JAN/2024.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -102,80 |
| 2024NS009496 | 2024-02-20T00:00 | DCAP 4000-02/2024-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 316095/2024. INSS. JAN/2024.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 102,80 |
| 2024NS009497 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009494 PARA AJUSTE NO VALOR DA MULTA E DOS JUROS - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -17,90 |
| 2024NS009497 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009494 PARA AJUSTE NO VALOR DA MULTA E DOS JUROS - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,74 |
| 2024NS009498 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD - PERÍODO: 08/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007667 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$0,45 DE MULTA E JUROS CALCULADO EM ATRASO ATÉ 08/02/2024 MAIS 0,29 DE MULTA CALCULADO ATÉ O DIA 20/02/2024 - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,74 |
| 2024NS009498 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 2756 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD - PERÍODO: 08/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007667 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$ 191,52 OBS: INCLUINDO R$0,45 DE MULTA E JUROS CALCULADO EM ATRASO ATÉ 08/02/2024 MAIS 0,29 DE MULTA CALCULADO ATÉ O DIA 20/02/2024 - EDOC: 287453/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17,90 |
| 2024NS009503 | 2024-02-20T00:00 | NFE 225724 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - PROCESSO EDOC 316837/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.230,27 |
| 2024NS009503 | 2024-02-20T00:00 | NFE 225724 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - PROCESSO EDOC 316837/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.519,80 |
| 2024NS009505 | 2024-02-20T00:00 | NFE 174 - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI (UNIDADE), FELLWORLD ATEM 215S. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDODO DETEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 286976/2024. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 25.800,00 |
| 2024NS009507 | 2024-02-20T00:00 | DANFE 96500 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 286688/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS009508 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 47 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 307491/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.166,85 |
| 2024NS009508 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 47 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 307491/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 9.632,97 |
| 2024NS009509 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 5670 - ATIVAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO COM ACESSO Á CONTA WHATSAPP BUSINESS API,E MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API,DEMAIS ESPECIFICAÇÃOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 319775/2024. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2024NS009510 | 2024-02-20T00:00 | DANFE 24729 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 317277/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 2.859,00 |
| 2024NS009511 | 2024-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009464(2024TF000002) - ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS - PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES. PROC. EDOC. 250872/2024. | EX0009482 - ASGP | R$ -5.476,25 |
| 2024NS009512 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 3027 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$804,46 (VIDE DOC. 10)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$12.406,24 - PROCESSO EDOC: 319611/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.774,04 |
| 2024NS009512 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 3027 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$804,46 (VIDE DOC. 10)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$12.406,24 - PROCESSO EDOC: 319611/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.632,20 |
| 2024NS009513 | 2024-02-20T00:00 | ARD 8150 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 327492/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.682,11 |
| 2024NS009514 | 2024-02-20T00:00 | NFSE 27412 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 319559/2024. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2024NS009519 | 2024-02-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 18/02 A 21/02/2024. PROCESSO : 299854/2024. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.947,66 |
| 2024NS009521 | 2024-02-20T00:00 | ARD 8151 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 327559/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.074.007,19 |
| 2024NS009882 | 2024-02-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA/ESPANHA DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 239107/2024. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.963,40 |
| 2024NS009884 | 2024-02-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WORLD CONGRESS 2024 EM BARCELONA - ESPANHA, DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 1671421/2023. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.963,40 |
| 2024NS009886 | 2024-02-21T00:00 | NFS-E 2684 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.803,83 - PROCESSO EDOC 281061/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.367.803,83 |
| 2024NS009887 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1153 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/12 A 01/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$273.691,42 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 313905/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 547.382,83 |
| 2024NS009888 | 2024-02-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009887 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO FALTOU O ANO DE 2023 NA DATA DE INICIO DO PROCESSO NO HISTORICO | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -547.382,83 |
| 2024NS009889 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1153 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$273.691,42 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 313905/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 547.382,83 |
| 2024NS009890 | 2024-02-21T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418245681 NN 29414600001878476 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE BAGÉ (RS), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1376267/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS009891 | 2024-02-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS 009462 VALOR DO INSS INCORRETO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -587,78 |
| 2024NS009894 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2155 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 584,78 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 312784/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 587,78 |
| 2024NS009895 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 36556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.822.077,38 |
| 2024NS009896 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 6549 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.633,12 |
| 2024NS009899 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 5816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 58.373,69 |
| 2024NS009900 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2679 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.786,67 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 301206/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 305.105,97 |
| 2024NS009903 | 2024-02-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009900 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -305.105,97 |
| 2024NS009904 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2679 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.786,67 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 301206/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 305.105,97 |
| 2024NS009910 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 10538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.966,38 |
| 2024NS009911 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.185,87 |
| 2024NS009916 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 19492 (REDE DOR SAO LUIZ S.A) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.054,19 |
| 2024NS009917 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 256 - LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS (MALWARES) E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 04/02/2024 A 04/02/2025 - EDOC 315003/2024 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2024NS009918 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 14262(CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO SA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 109.398,92 |
| 2024NS009919 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.467,04 |
| 2024NS009920 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2388 (QUALIFISIO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 108.529,44 |
| 2024NS009921 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 12699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.122,33 |
| 2024NS009922 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 4163 (CLÍNICA VIVER) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.577,34 |
| 2024NS009923 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 3318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.078,71 |
| 2024NS009924 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.906,95 |
| 2024NS009927 | 2024-02-21T00:00 | NFSC 9648417 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 164,09(CONFORME DOC. 05) - EDOC 283633/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 29.259,03 |
| 2024NS009928 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 150 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 280976/2024. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 1.248,59 |
| 2024NS009929 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 11972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.309,44 |
| 2024NS009930 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 3725 (ALIANÇA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107.649,89 |
| 2024NS009931 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 17751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 123.672,46 |
| 2024NS009932 | 2024-02-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA/ESPANHA DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 284618/2024. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.963,40 |
| 2024NS009935 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.304,51 |
| 2024NS009936 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 4284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.393.101,37 |
| 2024NS009937 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1214 (ONCOLOGY) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 147.203,55 |
| 2024NS009938 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 7528 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.155,90 |
| 2024NS009939 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 5749 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/01 A 10/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2024NS009940 | 2024-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 322.794/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS009940 | 2024-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 322.794/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS009940 | 2024-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 322.794/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS009941 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 8444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.270,88 |
| 2024NS009942 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2217 (MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.803,71 |
| 2024NS009943 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 3426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.992,36 |
| 2024NS009944 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 17369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 591.448,89 |
| 2024NS009945 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.992,66 |
| 2024NS009946 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 5381 (COOPANEST) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 742.792,84 |
| 2024NS009947 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 10228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 314.501,28 |
| 2024NS009952 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 9190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 344.972,92 |
| 2024NS009963 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 12786 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 11/2023 - EDOC: 328262/2024. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2024NS009967 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 13904 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 897.480,27 |
| 2024NS009968 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 12787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 328263/2024. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2024NS009969 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 1480 (ASMEPRO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.022,42 |
| 2024NS009970 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 15102 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08/11/2023 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 328261/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 19.849,99 |
| 2024NS009974 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 17468 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 304381/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.096,46 |
| 2024NS009975 | 2024-02-21T00:00 | COMPLEMENTO DA 2024NS009512 PARA INCLUSÃO MULTA E JUROS INSS VENCIDO - EDOC: 319611/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8,59 |
| 2024NS009976 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 17467 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES ORONA, INSTALADOS EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302 , A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 304338/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.480,00 |
| 2024NS009977 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 3614 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 329956/2024. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.926,42 |
| 2024NS009978 | 2024-02-21T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO NA FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18/2024. PROCESSO EDOC 211453/2024 - 2024RA000737. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58,08 |
| 2024NS009979 | 2024-02-21T00:00 | ARD 8152 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332325/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.579,29 |
| 2024NS009980 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET 4,31 PC ISS DESCRITO NA NFSE - PROCESSO: 328255/2024. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2024NS009981 | 2024-02-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009884 EM RAZÃO DO VALOR ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -587,78 |
| 2024NS009982 | 2024-02-21T00:00 | ARD 8153 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332522/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.467,72 |
| 2024NS009984 | 2024-02-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS009920 PARA CORREÇÃO DO VALOR LIQUIDADO - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -108.529,44 |
| 2024NS009985 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2388 (QUALIFISIO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 108.526,44 |
| 2024NS009986 | 2024-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 218,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 30/01 A 02/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -218,82 |
| 2024NS009986 | 2024-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 218,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 30/01 A 02/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS009988 | 2024-02-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 250,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 30/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -250,48 |
| 2024NS009988 | 2024-02-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 250,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 30/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS009990 | 2024-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 218,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 30/01 A 02/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -218,82 |
| 2024NS009990 | 2024-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 218,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 30/01 A 02/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS009992 | 2024-02-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 31/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS009992 | 2024-02-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 31/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS009994 | 2024-02-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 31/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS009994 | 2024-02-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 31/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS009996 | 2024-02-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 31/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS009996 | 2024-02-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 31/01 A 04/02/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS009998 | 2024-02-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DIA 04/02/24. PROCESSO : 284080/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 52,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52,00 |
| 2024NS009998 | 2024-02-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DIA 04/02/24. PROCESSO : 284080/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 52,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2024NS010000 | 2024-02-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DIA 04/02/24. PROCESSO : 284080/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 52,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52,00 |
| 2024NS010000 | 2024-02-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DIA 04/02/24. PROCESSO : 284080/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 52,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2024NS010002 | 2024-02-21T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 23/01 A 29/01/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2024NS010002 | 2024-02-21T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO NORTE/PARAÍBA/BAHIA DE 23/01 A 29/01/2024. PROCESSO : 284080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.668,00 |
| 2024NS010004 | 2024-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 327.512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS010004 | 2024-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 327.512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS010004 | 2024-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 327.512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS010005 | 2024-02-21T00:00 | FATURA 1879 - LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLINDADO, UTILIZADO EM ESCOLTA PARLAMENTAR - PERÍODO: 31/12/2023 A 01/01/2024 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) E 01/01/2024 A 03/01/24 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 216138/2024. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 800,00 |
| 2024NS010005 | 2024-02-21T00:00 | FATURA 1879 - LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLINDADO, UTILIZADO EM ESCOLTA PARLAMENTAR - PERÍODO: 31/12/2023 A 01/01/2024 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) E 01/01/2024 A 03/01/24 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 216138/2024. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 1.600,00 |
| 2024NS010044 | 2024-02-21T00:00 | DANFE 30720 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PAPEL OFF-SET). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261628/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 95.088,00 |
| 2024NS010216 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 26696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 46.623,20 |
| 2024NS010218 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 56665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 301.332,82 |
| 2024NS010219 | 2024-02-21T00:00 | RECIBO 01/12-2024 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 01/24 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFE 983 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 285412/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS010220 | 2024-02-21T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 514,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 16/01 A 26/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -514,42 |
| 2024NS010220 | 2024-02-21T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 514,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 16/01 A 26/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.781,00 |
| 2024NS010222 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 9612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.059,76 |
| 2024NS010223 | 2024-02-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 394,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 23/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -394,78 |
| 2024NS010223 | 2024-02-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 394,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 23/01 A 31/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.733,00 |
| 2024NS010225 | 2024-02-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 25/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2024NS010225 | 2024-02-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 25/01 A 30/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS010227 | 2024-02-21T00:00 | DANFE 35483 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS NÃO ADERENTES), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 317164/2024. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 699,60 |
| 2024NS010228 | 2024-02-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 25/01 A 27/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2024NS010228 | 2024-02-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 25/01 A 27/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS010230 | 2024-02-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 25/01 A 27/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2024NS010230 | 2024-02-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 25/01 A 27/01/2024. PROCESSO : 247682/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS010232 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 25716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.850.740,70 |
| 2024NS010233 | 2024-02-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/01 A 07/02/2024. PROCESSO : 263713/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS010233 | 2024-02-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/01 A 07/02/2024. PROCESSO : 263713/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS010235 | 2024-02-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/01 A 07/02/2024. PROCESSO : 263713/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS010235 | 2024-02-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/01 A 07/02/2024. PROCESSO : 263713/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS010237 | 2024-02-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/01 A 07/02/2024. PROCESSO : 263713/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS010237 | 2024-02-21T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/01 A 07/02/2024. PROCESSO : 263713/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS010240 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 465.307,53 |
| 2024NS010241 | 2024-02-21T00:00 | NFSE 2070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.684,00 |
| 2024NS010242 | 2024-02-21T00:00 | DANFE 333 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 50,01 -RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 328682/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.805,21 |
| 2024NS010243 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 2155 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 584,78 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 312784/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 584,78 |
| 2024NS010248 | 2024-02-22T00:00 | FATURAS 008/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 265.834/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.546,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.546,10 |
| 2024NS010251 | 2024-02-22T00:00 | FATURAS 005/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 265.802/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 14.734,43. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.734,43 |
| 2024NS010252 | 2024-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS009890 EMITIDA NO DIA 21/02/2024 - CORREÇÃO DO CÓDIGO GRU - EMPRESA: FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES - EDOC: 1376267/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -28,07 |
| 2024NS010253 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 013/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 290.843/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 7.022,99. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.022,99 |
| 2024NS010254 | 2024-02-22T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418245681 - NN 29414600001878476 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE BAGÉ - RS, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 1376267/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS010255 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 15694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.101,55 |
| 2024NS010256 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 007-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 265824/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 140.197,02/ DESC DE R$ 6.613,54, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -6.613,54 |
| 2024NS010256 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 007-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 265824/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 140.197,02/ DESC DE R$ 6.613,54, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 140.197,02 |
| 2024NS010257 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 9229- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.093,51 |
| 2024NS010258 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 012-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 290825/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 206.710,63/ DESC DE R$ 22.819,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -22.819,51 |
| 2024NS010258 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 012-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 290825/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 206.710,63/ DESC DE R$ 22.819,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 206.710,63 |
| 2024NS010260 | 2024-02-22T00:00 | DCAP-001-02/2024. G13. EDOC 310653/2024. BAIXA DE 2024RA000625.?- DESPESA A ANULAR | PF0110202 - | R$ -31,00 |
| 2024NS010261 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 11040- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 413,35 |
| 2024NS010262 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 6388316-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 299468/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 341.867,72, TAXA EMBARQUE R$ 10.737,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$15.365,13) E DE 2024 (R$27.925,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -27.925,42 |
| 2024NS010262 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 6388316-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 299468/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 341.867,72, TAXA EMBARQUE R$ 10.737,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$15.365,13) E DE 2024 (R$27.925,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.860,96 |
| 2024NS010262 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 6388316-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 299468/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 341.867,72, TAXA EMBARQUE R$ 10.737,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$15.365,13) E DE 2024 (R$27.925,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 344.744,47 |
| 2024NS010263 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 417 - CASE RÍGIDO PARA ARMA DE FOGO, FABRICANTE AVB, MODELO AVB-C98, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CD (UNIDADE). - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 316272/2024. | 28.288.621/0001-31 - AE INTERNACIONAL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.000,00 |
| 2024NS010264 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 838 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 564.688,76 - EDOC: 307422/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 649.752,36 |
| 2024NS010265 | 2024-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS009454 EMITIDA NO DIA 20/02/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: PROCLIMA - EDOC: 307422/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -649.752,36 |
| 2024NS010266 | 2024-02-22T00:00 | FATURA 030-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 311038/2024. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$1.239,31), TAXA EMBARQUE NAC. (R$41,71), AZUL TARIFA INTERNAC. (R$2.011,36), TAXA EMBARQUE INTERNAC. (R$772,74). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.065,12 |
| 2024NS010268 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 540 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 324094/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.118,22 |
| 2024NS010268 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 540 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 324094/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.118,22 |
| 2024NS010270 | 2024-02-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS010242 EM RAZÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO ESTAR INCORRETO | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ -9.805,21 |
| 2024NS010271 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 17581 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.952,69 |
| 2024NS010272 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 333 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 50,01 -RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 328682/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.805,24 |
| 2024NS010278 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 2754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 131.510,16 |
| 2024NS010279 | 2024-02-22T00:00 | DANFPSE 109552 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$448.189,28 - PROCESSO EDOC: 303577/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.189,28 |
| 2024NS010280 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 30504 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 283666/2024. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 38.400,00 |
| 2024NS010285 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 2143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.503,28 |
| 2024NS010287 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 24557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 664.740,17 |
| 2024NS010288 | 2024-02-22T00:00 | DANFPSE 108601 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 301460/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.917,56 |
| 2024NS010289 | 2024-02-22T00:00 | ARD 8154 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 336984/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.330,91 |
| 2024NS010290 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 18157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.028,38 |
| 2024NS010291 | 2024-02-22T00:00 | cancelamento total da 2024NS009974 em razão do valor na aba principal com orçamento estar incorreto | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -2.096,46 |
| 2024NS010292 | 2024-02-22T00:00 | DCAP-007-02/2024. EDOC 247459/2024. PSSS. FOPAG JAN/2024-COMPLEMENTAR.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 2.393,40 |
| 2024NS010293 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 121760- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 69.884,16 |
| 2024NS010294 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 17468 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 304381/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.029,46 |
| 2024NS010295 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 2399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.943,09 |
| 2024NS010296 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 4163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.248,35 |
| 2024NS010298 | 2024-02-22T00:00 | ARD 8155 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 337079/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769.522,48 |
| 2024NS010300 | 2024-02-22T00:00 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 498.723,45 |
| 2024NS010306 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 4713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.881,14 |
| 2024NS010311 | 2024-02-22T00:00 | DCAP-008-02/2024. EDOC 247459/2024. PSSS. FOPAG FEV/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 17.887,04 |
| 2024NS010311 | 2024-02-22T00:00 | DCAP-008-02/2024. EDOC 247459/2024. PSSS. FOPAG FEV/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.044.427,62 |
| 2024NS010314 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 19897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.583,15 |
| 2024NS010315 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 205834 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. VALOR RESTANTE, REF. À 2023NE001791 (EMP. ORDINÁRIO): VIDE PROC. 303182/2024. ANULAÇÃO PARCIAL DE R$0,01 NO SALDO DA NE, SOLICITADA CONF. DOC. 5 E 6. PROCESSO 303181/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.699,99 |
| 2024NS010316 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 205835 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. VALOR RESTANTE, REF. À 2023NE001791 (EMP. ORDINÁRIO): VIDE PROC. 303181/2024. ANULAÇÃO PARCIAL DE R$0,01 NO SALDO DA NE, SOLICITADA CONF. DOC. 5 E 6. PROCESSO 303182/2024. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.260,54 |
| 2024NS010588 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 97440 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 243394/2024. | 50.022.335/0001-89 - ATILLA GABRIEL GARCIA RODRIGUES - SECURITY UNIVERSE | R$ 6.039,95 |
| 2024NS010590 | 2024-02-22T00:00 | NFSE 2687 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.990,89 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 307004/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 238.702,49 |
| 2024NS010591 | 2024-02-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010590 - GeE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PARA INCLUSÃO DE DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 307004/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -238.702,49 |
| 2024NS010592 | 2024-02-22T00:00 | DANFES 19691 E 19692 - FORNECIMENTO DE GARRAFÕES (20L) DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 235411/2024. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 534,00 |
| 2024NS010593 | 2024-02-22T00:00 | DANFE 2278 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 317201/2024. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 399,96 |
| 2024NS010594 | 2024-02-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010288 EM RAZÃO DE ESTAR FALTANDO O DOCUMNTO DE LIQUIDAÇÃO NO PROCESSO EDOC | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -189.917,56 |
| 2024NS010595 | 2024-02-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010279 EM RAZÃO DO ISS ESTAR COM CALCULO DE ALIQUOTA INCORRETO NO DOCUMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -448.189,28 |
| 2024NS010596 | 2024-02-23T00:00 | DANFPSE 109552 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$448.189,28 - PROCESSO EDOC: 303577/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.189,28 |
| 2024NS010597 | 2024-02-23T00:00 | cancelamento total da 2024NS010300 m razão da alíquota do ISS estar incorreta no documento | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -498.723,45 |
| 2024NS010598 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 411 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 E 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 332871/2024. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 1.295,61 |
| 2024NS010599 | 2024-02-23T00:00 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 498.723,45 |
| 2024NS010615 | 2024-02-23T00:00 | ND 351707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/01 A 31/01/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 329682/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.441,44 |
| 2024NS010615 | 2024-02-23T00:00 | ND 351707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/01 A 31/01/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 329682/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23.896,29 |
| 2024NS010616 | 2024-02-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010599 EM RAZÃO DO ISS ESTAR INCORRETO E FALTOU INCLUIR VALOR DE GLOSA NO DOCUMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -498.723,45 |
| 2024NS010617 | 2024-02-23T00:00 | DANFE 1192 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, SEM CACHEPÔ, A PEDIDO DA DIREX, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 321426/2024. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2024NS010619 | 2024-02-23T00:00 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - GLOSA DE R$ 2.286,16 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VT - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 496.437,29 |
| 2024NS010630 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 1798- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA?DIREX/CD- PERÍODO: 01 A 08/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 317097/2024. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.013,30 |
| 2024NS010632 | 2024-02-23T00:00 | ND 351708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 13/11 A 22/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 329687/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 675,81 |
| 2024NS010632 | 2024-02-23T00:00 | ND 351708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 13/11 A 22/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 329687/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 972,02 |
| 2024NS010637 | 2024-02-23T00:00 | DANFE 1193 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, SEM CACHEPÔ, A PEDIDO DA DIREX, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 321459/2024. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2024NS010659 | 2024-02-23T00:00 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DE 99 UNIDADES DE PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 329696/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 950.103,00 |
| 2024NS010660 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 48 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 307506/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.237,92 |
| 2024NS010660 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 48 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 307506/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 37.977,50 |
| 2024NS010661 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 14957804 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 321433/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.172,51 |
| 2024NS010670 | 2024-02-23T00:00 | DCAP-1003-02/2024. G1. EDOC 283931/2024. BAIXA DE 2024RA000659. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.766,07 |
| 2024NS010686 | 2024-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS010306 EMITIDA EM 22/04/2024 DA EMPRESA: COB - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASÍLIA LTDA PARA RETIFICAÇÃO DO PRE-DOC (IMPOSTOS FEDERAIS - UTILIZAR A DDF025) - PROCESSO EDOC 316119/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -59.881,14 |
| 2024NS010693 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 4713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.881,14 |
| 2024NS010711 | 2024-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA - PORTUGAL E BERLIM - ALEMANHA DE 28/02 A 08/03/2024. PROCESSO : 314531/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS010713 | 2024-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MOBILE WORLD CONGRESS 2024 EM BARCELONA - ESPANHA DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 280393/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS010715 | 2024-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MOBILE WORLD CONGRESS 2024 EM BARCELONA - ESPANHA DE 23/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 260806/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS010717 | 2024-02-23T00:00 | DCAP 3037-02/2024. GRUPO 3. EDOC 331906/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARY TEREZINHA JORGE MALUF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.700,00 |
| 2024NS010718 | 2024-02-23T00:00 | DCAP-001-02/2024. G13. EDOC 310653/2024. BAIXA DE 2024RA000625.?- CANCELAMENTO DE 2024NS010260 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | PF0110202 - | R$ 31,00 |
| 2024NS010722 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 2465, 3300, 3564 E 3566 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE 3.894,42 (VIDE DOCS 12,15) REALIZADANA 2023NS066537 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA NOTA DE EMPENHO 2024NE000730)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROC. EDOC 1527225/2023. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 3.894,42 |
| 2024NS010723 | 2024-02-23T00:00 | ARD 8156 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 340748/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.859,01 |
| 2024NS010724 | 2024-02-23T00:00 | DCAP 3036-02/2024. GRUPO 3. EDOC 331517/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LAURA RAQUEL DUTRA JANINO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.500,00 |
| 2024NS010725 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 2687 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.990,89 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 307004/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 238.702,49 |
| 2024NS010728 | 2024-02-23T00:00 | ARD 8157 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 340952/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.849,84 |
| 2024NS010729 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 2235 E OUTR0S - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 8.424,96(VIDE DOCS. 17, 20) - RELIZADA NA 2023NS053024, (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2024NE000729) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, - PROC. EDOC 1326751/2023. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 8.424,96 |
| 2024NS010734 | 2024-02-23T00:00 | NFSE 217789 - PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 00217789, DE 29/12/23, REFERENTE A SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. RET. RFB IMUNE CONFORME DECLARAÇÃO - GLOSA DE R$ 280,86 (DOC. 4) - PERIODO: 12/2023 PROCESSO EDOC: 321765/2024 | 61.590.410/0003-96 - | R$ 4.074,29 |
| 2024NS010917 | 2024-02-23T00:00 | FATURA 8010598 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 10598 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145305 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/02/2024 - PROC. EDOC 332886/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS010918 | 2024-02-23T00:00 | DANFE 198100 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. CÓD. NCM 30063019 - RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 325178/2024. | 42.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | R$ 40.500,00 |
| 2024NS010919 | 2024-02-23T00:00 | DANFES 6090, 6390, 6581 E 6633 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. GLOSA DE R2,04 NO DANFE 6633 (R$510,00), CONF. DOCS. 25 E 30. ANULAÇÃO PARCIAL DA NE (DOC. 28). RET. DE 2,2PC S/ O TOTAL DOS DANFES, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1579264/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.163,64 |
| 2024NS010922 | 2024-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 337905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS010922 | 2024-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 337905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS010922 | 2024-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 337905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS010923 | 2024-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS010263 EMITIDA NO DIA 22/02/2024 - CORREÇÃO NAS DEDUÇÕES - EMPRESA: AE - EDOC: 316272/2024 | 28.288.621/0001-31 - AE INTERNACIONAL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -4.000,00 |
| 2024NS010924 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 417 - CASE RÍGIDO PARA ARMA DE FOGO, FABRICANTE AVB, MODELO AVB-C98, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CD (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 316272/2024. | 28.288.621/0001-31 - AE INTERNACIONAL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.000,00 |
| 2024NS010929 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 4693, 4810 E 4816 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.9) - GLOSA DE R$71.148,90 (DOC.4) - EDOC: 321845/2024. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 908.008,66 |
| 2024NS010932 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 473 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/01/2024. RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 71.189,81 - GLOSAR R$ 380,96 (CONF. DOC. 329) - EDOC: 318183/2024. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 70.808,85 |
| 2024NS010936 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.903,31 |
| 2024NS010936 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.777,30 |
| 2024NS010943 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 2909060 E OUTRAS (SÍRIO FILIAL 0001) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.9) - GLOSA DE R$18.153,01 (DOC.4) - EDOC: 321630/2024. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 275.057,65 |
| 2024NS010950 | 2024-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010630 EM RAZÃO DO NÚMERO DA NF ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ -3.013,30 |
| 2024NS010951 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 1765- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD- PERÍODO: 01 A 08/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 317097/2024. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.013,30 |
| 2024NS010952 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 5799 E 5801 (SÍRIO FILIAL 0007) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET. ISS IMUNE - PERÍODO: 02/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.11) - GLOSA DE R$3.418,77 (DOC.6) - EDOC: 322384/2024. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 90.868,29 |
| 2024NS010954 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 12287 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA R$ 23.908,39 (VIDE DOC. 06) - PROCESSO EDOC 322013/2024. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 236.098,22 |
| 2024NS010955 | 2024-02-26T00:00 | FATS. 132928/2023 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 254822/2024. EMPRESA NACIONAL (R$49.797,65) TX EMB. (R$390,40), OUTRAS TAXAS (R$3.098,34). DESC.CONTRATUAL R$497,97. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 52.788,42 |
| 2024NS010956 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 202400000000304 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25 E 29/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 342728/2024. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.428,32 |
| 2024NS010957 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 1896 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - COMPLEMENTO DA 2023NS057399 PARA AJUSTE DE JUROS E MULTA DA DDF021 - PROCESSO EDOC: 990646/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,83 |
| 2024NS010958 | 2024-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS010954, DO DIA 26/02/2024, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS E NA DEDUÇÃO - PROCESSO EDOC 322013/2024 | 61.590.410/0012-87 - | R$ -236.098,22 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 434,73 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.930,91 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.627,67 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.504,07 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.737,41 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.055,09 |
| 2024NS010965 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.264,00 |
| 2024NS010966 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 2208 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 320797/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.502,43 |
| 2024NS010967 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.657,01 |
| 2024NS010967 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.783,99 |
| 2024NS010973 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 12287 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - FILIAL 0012 - A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET ISS 2PC - GLOSA R$ 23.908,39 (VIDE DOC. 06) - PROCESSO EDOC 322013/2024. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 236.098,22 |
| 2024NS010974 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -153.492,64 |
| 2024NS010975 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 499 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 317395/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.645,33 |
| 2024NS010975 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 499 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 317395/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.884,69 |
| 2024NS010976 | 2024-02-26T00:00 | DCAP-009-02/2024-GAB. EDOC: 343110/2024. BAIXA DE 2024OB008247/007661 E 2024OB008248/007650. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.215,24 |
| 2024NS010977 | 2024-02-26T00:00 | DCAP-009-02/2024-GAB. EDOC: 343110/2024. BAIXA DE 2024OB008247/007661 E 2024OB008248/007650. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.857,77 |
| 2024NS010978 | 2024-02-26T00:00 | DCAP-009-02/2024-GAB. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC: 343110/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB008247/007661 E 2024OB008248/007650. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 010 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.073,01 |
| 2024NS010979 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS? - DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 611,73 |
| 2024NS010979 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS? - DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.789,39 |
| 2024NS010979 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS? - DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.356,67 |
| 2024NS010979 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS? - DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 103.173,82 |
| 2024NS010980 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 4219 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/01/2024 A 22/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 344238/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2024NS010983 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 6593 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS E SERINGAS), A PEDIDO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 335381/2024. | 21.895.553/0001-20 - LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO- | R$ 630,00 |
| 2024NS010984 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.383,26 |
| 2024NS010984 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.479,15 |
| 2024NS010984 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.059,54 |
| 2024NS010984 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -722,78 |
| 2024NS010984 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -649,28 |
| 2024NS010986 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 2009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/01 A 06/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 340714/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2024NS010988 | 2024-02-26T00:00 | ARD 8159 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 345818/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.907,07 |
| 2024NS010989 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659,25 |
| 2024NS010989 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.877,24 |
| 2024NS010989 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.017,04 |
| 2024NS010989 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 468.449,29 |
| 2024NS010990 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.266,46 |
| 2024NS010992 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 7098 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 31/01/2024 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 331673/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS010993 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 96605 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 319763/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS010994 | 2024-02-26T00:00 | ARD 8158 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 345831/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.032,50 |
| 2024NS010995 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 16705 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 343302/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2024NS010996 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 16670 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 343278/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.010,00 |
| 2024NS010997 | 2024-02-26T00:00 | DANFE 4525 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE RAIOS X, A PEDIDO DO DEPOL/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 333227/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.719,00 |
| 2024NS010998 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 3188 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.365.852,92 - PROCESSO EDOC 302446/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 409.755,88 |
| 2024NS010998 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 3188 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.365.852,92 - PROCESSO EDOC 302446/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 956.097,04 |
| 2024NS010999 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 49 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 307517/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.113,32 |
| 2024NS010999 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 49 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 307517/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 28.956,33 |
| 2024NS011124 | 2024-02-26T00:00 | NFST 43689496/022024 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 02/01/2024 A 01/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 337487/2024. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 545,60 |
| 2024NS011269 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 2024/134 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/01 A 07/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 345481/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.654,66 |
| 2024NS011270 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 3112 E 3113 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - COMPLEMENTO DA 2023NS057399 PARA AJUSTE DE MULTA DA DDF021 - PROCESSO EDOC: 295764/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2,20 |
| 2024NS011274 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 814 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - COMPLEMENTO DA 2024NS008735 PARA AJUSTE DE MULTA DA DDF021 - PROCESSO EDOC: 271291/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2,77 |
| 2024NS011284 | 2024-02-26T00:00 | NFSE 2688 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 605.283,57 - PROC. EDOC: 304600/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 654.661,24 |
| 2024NS011289 | 2024-02-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS0010966 EM RAZÃO DO VALOE DO IMPOSTO FEDERAL ESTAR INCORRETO POR 1 CENTAVO, VALOR A SER TRUNCADO | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ -1.502,43 |
| 2024NS011290 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2208 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 320797/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.502,43 |
| 2024NS011291 | 2024-02-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010596 EM RAZÃO DO IMPORTO FEDERAK ESTAR 1 CENTAVO A MAIOR | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -5.428,32 |
| 2024NS011292 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 202400000000304 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25 E 29/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 342728/2024. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.428,32 |
| 2024NS011293 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 197472 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD, REF. JANEIRO/2024. RET 1,24PC CONF. IN/RFB 1234/2012, ART. 19, PARAG. 2. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 309178/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.748,02 |
| 2024NS011294 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 351 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 60 LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO ROCKET.CHAT EDIÇÃO ENTERPRISE ON-PREMISES TIPO OMNICHANNEL AGENT. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: FEVEREIRO/ 2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 329659/2024. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2024NS011295 | 2024-02-27T00:00 | ALTERAÇÃO PARCIAL DA 22024NS009512 PARA AJUSTAR O VALOR DA MULTA DO INSS EM ATRASO - EDOC: 319611/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,44 |
| 2024NS011302 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2959 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA RETIDA NA 2024NS004256 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO 2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004256 - PROCESSO EDOC 219082/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 332,38 |
| 2024NS011302 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2959 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA RETIDA NA 2024NS004256 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO 2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004256 - PROCESSO EDOC 219082/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.215,57 |
| 2024NS011302 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2959 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA RETIDA NA 2024NS004256 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO 2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004256 - PROCESSO EDOC 219082/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.241,84 |
| 2024NS011303 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 78714 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS. GLOSA DE R$6,75, DE ACORDO COM O DOCS. 3 E 5. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 341883/2024. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 270,00 |
| 2024NS011306 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.906,18 |
| 2024NS011310 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.310,51 |
| 2024NS011311 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.145,72 |
| 2024NS011313 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 130,23 |
| 2024NS011315 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 814 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - COMPLEMENTO DA 2024NS008735 PARA AJUSTE DE MULTA DA DDF021 - EDOC 271291/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,46 |
| 2024NS011316 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2023/114 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 30/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 343180/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2024NS011317 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 6929 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 31/12/2023 - RET. 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 330247/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS011318 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 400616 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. GLOSA DE R$3,00 (VIDE DOC. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 330297/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.408,00 |
| 2024NS011319 | 2024-02-27T00:00 | DANFEs 33846, 33878 E 33955 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC S/ O CÓD. NCM 90181990 (R$280,00 - NF 33846), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 2,2PC S/ OS DEMAIS CÓDIGOS, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 332457/2024. | 30.949.099/0001-33 - VFB BRASIL LTDA- | R$ 726,00 |
| 2024NS011319 | 2024-02-27T00:00 | DANFEs 33846, 33878 E 33955 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC S/ O CÓD. NCM 90181990 (R$280,00 - NF 33846), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 2,2PC S/ OS DEMAIS CÓDIGOS, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 332457/2024. | 30.949.099/0001-33 - VFB BRASIL LTDA- | R$ 1.416,00 |
| 2024NS011320 | 2024-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS010936 EMITIDA NO DIA 26/02/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: SOLLO - EDOC: 302552/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -880.777,30 |
| 2024NS011320 | 2024-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS010936 EMITIDA NO DIA 26/02/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: SOLLO - EDOC: 302552/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.903,31 |
| 2024NS011321 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 400765 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 343314/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2024NS011322 | 2024-02-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010992 EM RAZÃO DO VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS ESTAREM COM VALOR DIFEREBTE 1 CENTAVO, | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -24.029,19 |
| 2024NS011323 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 7098 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 31/01/2024 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 331673/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS011324 | 2024-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 07/02 A 14/02/2024. PROCESSO : 294162/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS011324 | 2024-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 07/02 A 14/02/2024. PROCESSO : 294162/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS011326 | 2024-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 07/02 A 14/02/2024. PROCESSO : 294162/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS011326 | 2024-02-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 07/02 A 14/02/2024. PROCESSO : 294162/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS011328 | 2024-02-27T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 08/02 A 14/02/2024. PROCESSO : 294162/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS011328 | 2024-02-27T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 08/02 A 14/02/2024. PROCESSO : 294162/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS011331 | 2024-02-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS011316, NUMERO DO PROCESSO EDIC INCORRETO NO DOCUMENTO | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -3.724,43 |
| 2024NS011332 | 2024-02-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 18/02 A 22/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS011332 | 2024-02-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 18/02 A 22/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS011334 | 2024-02-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 18/02 A 22/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS011334 | 2024-02-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 18/02 A 22/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS011336 | 2024-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 18/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS011336 | 2024-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 18/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS011338 | 2024-02-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 21/02 A 22/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS011338 | 2024-02-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 21/02 A 22/02/2024. PROCESSO : 317511/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS011341 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2024/114 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 30/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 343180/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2024NS011342 | 2024-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES - REINO UNIDO, DE 26/02 A 29/02/2024. PROCESSO : 297573/2024. COTAÇÃO R$ 5,12 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.579,20 |
| 2024NS011345 | 2024-02-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA - PORTUGAL E BERLIM - ALEMANHA DE 28/02 A 08/03/2024. PROCESSO : 308938/2024. COTAÇÃO R$ 5,12 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.057,60 |
| 2024NS011347 | 2024-02-27T00:00 | DESPESA A ANULAR PARA BAIXA PARCIAL DA 2024FL00034 E REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO - RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -192.708,53 |
| 2024NS011348 | 2024-02-27T00:00 | REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL00034/NS11347. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.708,53 |
| 2024NS011349 | 2024-02-27T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DE COMUNIÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - DF, DIA 28/02/24. PROCESSO : 311381/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS011351 | 2024-02-27T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DE COMUNIÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - DF, DIA 28/02/24. PROCESSO : 311381/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS011353 | 2024-02-27T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DE COMUNIÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - DF, DIA 28/02/24. PROCESSO : 311381/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS011356 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. EDOC 318916/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE GECC. | 693.403.231-49 - | R$ 5.889,45 |
| 2024NS011356 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. EDOC 318916/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE GECC. | 693.403.231-49 - | R$ 5.889,45 |
| 2024NS011359 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 5445 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/01 A 09/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 223758/2023. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 200,34 |
| 2024NS011361 | 2024-02-27T00:00 | DCAP-5028-02/2024. G10. EDOC 245828/2024. BAIXA DE 2024RA000722. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,78 |
| 2024NS011362 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 3500- FORNECIMENTO DE ESTILETES LARGOS - LÂMINA 18MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 337617/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 148,10 |
| 2024NS011363 | 2024-02-27T00:00 | ARD 8160 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 350250/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.610,09 |
| 2024NS011364 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 344416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS011364 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 344416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS011366 | 2024-02-27T00:00 | ARD 8161 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 350272/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.545,43 |
| 2024NS011368 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 787 - AQUISIÇÃO DE MICROCONTROLADOR TIPO RASPBERRY PI, INCLUINDO ACESSÓRIOS, MODELO KIT RASPBERRY PI 4 4GB, MARCA SPARKFUN, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 258980/2024. | 45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 3.770,00 |
| 2024NS011380 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -659,25 |
| 2024NS011380 | 2024-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659,25 |
| 2024NS011381 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 3960 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/01/2024 A 17/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. - EDOC: 344534/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2024NS011382 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 346285/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS011382 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 346285/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS011382 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 346285/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS011390 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 346296/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS011390 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 346296/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS011390 | 2024-02-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 346296/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS011635 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 1505 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT (ATUAL LIEBEL FLARSHEIM), A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/12/2023 A 02/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 41,05 (VIDE DOCS. 02 e 03) - PROCESSO EDOC 340676/2024. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 106,73 |
| 2024NS011635 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 1505 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT (ATUAL LIEBEL FLARSHEIM), A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/12/2023 A 02/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 41,05 (VIDE DOCS. 02 e 03) - PROCESSO EDOC 340676/2024. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.494,22 |
| 2024NS011637 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 96650 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (1,5L), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 345279/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS011638 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 295696/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 30.506,37 |
| 2024NS011638 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 295696/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 192.493,40 |
| 2024NS011642 | 2024-02-27T00:00 | DANFE 501 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 331785/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 500,70 |
| 2024NS011647 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2955, 2956, 2957 E 2958 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS004257 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004257 - PROCESSO EDOC 226527/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.496,90 |
| 2024NS011647 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2955, 2956, 2957 E 2958 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS004257 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004257 - PROCESSO EDOC 226527/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 111.821,96 |
| 2024NS011647 | 2024-02-27T00:00 | NFSE 2955, 2956, 2957 E 2958 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS004257 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004257 - PROCESSO EDOC 226527/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 289.974,70 |
| 2024NS011653 | 2024-02-27T00:00 | FATURA 6397051-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 318.863/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.556.141,04, TAXA EMBARQUE R$ 46.253,42, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2022 (R$78,49), 2023 (R$59.469,05) E DE 2024 (R$145.734,58). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -145.734,58 |
| 2024NS011653 | 2024-02-27T00:00 | FATURA 6397051-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 318.863/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.556.141,04, TAXA EMBARQUE R$ 46.253,42, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2022 (R$78,49), 2023 (R$59.469,05) E DE 2024 (R$145.734,58). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.602.394,46 |
| 2024NS011654 | 2024-02-27T00:00 | FATURA 6403408-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340723/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 392.429,65, TAXA EMBARQUE R$ 13.297,13, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$9.545,85) E DE 2024 (R$51.679,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -51.679,31 |
| 2024NS011654 | 2024-02-27T00:00 | FATURA 6403408-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340723/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 392.429,65, TAXA EMBARQUE R$ 13.297,13, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$9.545,85) E DE 2024 (R$51.679,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112,67 |
| 2024NS011654 | 2024-02-27T00:00 | FATURA 6403408-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340723/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 392.429,65, TAXA EMBARQUE R$ 13.297,13, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$9.545,85) E DE 2024 (R$51.679,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.614,11 |
| 2024NS011658 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.903,31 |
| 2024NS011658 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.777,30 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.545,99 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.669,05 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.591,02 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -408,98 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 408,98 |
| 2024NS011659 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 2/2024. Processo edoc 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.669,05 |
| 2024NS011670 | 2024-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR ESTORNADO, VIA CPGF ¿ SIGILOSO, CONFORME 2024RA000846 PC 2/2024. PROCESSO EDOC 1682.421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,96 |
| 2024NS011673 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 14944240 (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONF. DOC.7 - PROCESSO EDOC 321392/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.315,43 |
| 2024NS011675 | 2024-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.310,51 |
| 2024NS011677 | 2024-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -115.145,72 |
| 2024NS011678 | 2024-02-28T00:00 | DOCUMENTO S/N - DANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS (ASGP), REFERENTE AO ANO DE 2024, SENDO R$ 4.927,40 DA ANUIDADE E R$ 873,74 DE IMPOSTO DE RENDA, COM ACRÉSCIMO DE 10PC PARA VARIAÇÕES CAMBIAIS.. PROCESSO EDOC. 250872/2024. | EX0009482 - ASGP | R$ 5.481,79 |
| 2024NS011679 | 2024-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -130,23 |
| 2024NS011680 | 2024-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.310,51 |
| 2024NS011681 | 2024-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.145,72 |
| 2024NS011682 | 2024-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 130,23 |
| 2024NS011685 | 2024-02-28T00:00 | NFCE 41846 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 07/02/2024 - RET. RFB IMUNE - PROCESSO EDOC 350375/2024 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 179,86 |
| 2024NS011686 | 2024-02-28T00:00 | DANFE 30761 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 343307/2024. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 73.320,00 |
| 2024NS011688 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 106,42 |
| 2024NS011688 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 532,08 |
| 2024NS011688 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 348.263,19 |
| 2024NS011688 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.741.315,96 |
| 2024NS011712 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 742 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/01/2024 A 10/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 315971/2024. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2024NS011718 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-5030-02/2024. G5. EDOC 1320854/2023. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.480,14 |
| 2024NS011721 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. BAIXA DE 2024RA000729. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.611,46 |
| 2024NS011722 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. REGISTRO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO DE INSS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.611,46 |
| 2024NS011723 | 2024-02-28T00:00 | FATURA 004-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 265763/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 95.939,31/ DESC DE R$ 4.561,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.561,29 |
| 2024NS011723 | 2024-02-28T00:00 | FATURA 004-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 265763/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 95.939,31/ DESC DE R$ 4.561,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 95.939,31 |
| 2024NS011726 | 2024-02-28T00:00 | FATURAS 1597, 1598, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 E 1888 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/2023 A 01/2024 - TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - EDOC 792164/2022 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 39,87 |
| 2024NS011726 | 2024-02-28T00:00 | FATURAS 1597, 1598, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 E 1888 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/2023 A 01/2024 - TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - EDOC 792164/2022 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 749,97 |
| 2024NS011727 | 2024-02-28T00:00 | FATURA 6383597/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 280.707/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 34.071,00/ INFRAERO R$ 876,76. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.947,76 |
| 2024NS011729 | 2024-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL MADRID/ESPANHA DE 23/01/2024 A 28/01/2024. PROCESSO EDOC: 241334/2024 - 2024OB003007 - 2024RA000831 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.093,54 |
| 2024NS011731 | 2024-02-28T00:00 | FATURA 6388317/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 309.510/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 23.056,95/ INFRAERO R$ 698,51. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 23.755,46 |
| 2024NS011732 | 2024-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS011359, DO DIA 27/02/2024, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS - PROCESSO EDOC 223758/2024 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -200,34 |
| 2024NS011733 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 3237, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 784.359,55 - GLOSA DE R$13.995,63(DOC. 38)-PROC. EDOC 316230/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 770.363,92 |
| 2024NS011734 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 5445 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/01 A 09/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 223758/2024. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 200,34 |
| 2024NS011735 | 2024-02-28T00:00 | FATURA 6403409/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 344.521/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 22.634,48/ INFRAERO R$ 629,17. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 23.263,65 |
| 2024NS011737 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1835 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2024 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$64.434,67 - EDOC 307339/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.507,37 |
| 2024NS011737 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1835 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2024 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$64.434,67 - EDOC 307339/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 61.927,30 |
| 2024NS011738 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.876,13 |
| 2024NS011738 | 2024-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.876,13 |
| 2024NS011739 | 2024-02-28T00:00 | ARD 8162 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356376/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.904,45 |
| 2024NS011740 | 2024-02-28T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.065,79 |
| 2024NS011740 | 2024-02-28T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS011741 | 2024-02-28T00:00 | ARD 8163 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356513/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.797,14 |
| 2024NS011742 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 2244 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/01/2024 A 26/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 2.631,77(PORTARIA 12/2024-EDOC 213.558/2024) - PROCESSO EDOC 355252/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.583,33 |
| 2024NS011999 | 2024-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 25/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 341999/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30,26 |
| 2024NS011999 | 2024-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 25/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 341999/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.012,50 |
| 2024NS012001 | 2024-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 25/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 341999/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30,26 |
| 2024NS012001 | 2024-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 25/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 341999/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.012,50 |
| 2024NS012004 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1833 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$901.066,35 - PROCESSO EDOC 307219/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.173,23 |
| 2024NS012004 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1833 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$901.066,35 - PROCESSO EDOC 307219/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 128.971,70 |
| 2024NS012004 | 2024-02-28T00:00 | NFSE 1833 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$901.066,35 - PROCESSO EDOC 307219/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 770.921,42 |
| 2024NS012007 | 2024-02-28T00:00 | DANFE 500 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 295841/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 26.754,28 |
| 2024NS012008 | 2024-02-28T00:00 | DANFPSE 108601 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$828,34 (DOC 34, AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 301460/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.089,22 |
| 2024NS012052 | 2024-02-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 346.269/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS012052 | 2024-02-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 346.269/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS012052 | 2024-02-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 346.269/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS012054 | 2024-02-29T00:00 | DCAP 2047-02/2024. GRUPO 6. EDOC 353305/2024. BAIXA DA 2024RA000847. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,62 |
| 2024NS012059 | 2024-02-29T00:00 | NFSE 202400000000934 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/01/2024 A 27/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 356418/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS012072 | 2024-02-29T00:00 | NFSE 21485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/01/2024 A 26/02/2024 - PROCESSO EDOC. 343275/2024. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 457,38 |
| 2024NS012075 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-1016-02/2024. G10. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA000830. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -32.564,18 |
| 2024NS012077 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-1016-02/2024. G10. EDOC 1459113/2023. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTANGENS PELA COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. - RECOLHIMENTO AO FRCD: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.564,18 |
| 2024NS012078 | 2024-02-29T00:00 | DANFE 111318 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD.- RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 325388/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS012093 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-5025-02/2024. G10. EDOC 1263578/2023. BAIXA DE 2024RA000840. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -637,25 |
| 2024NS012100 | 2024-02-29T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 79.043,86 E ISS 1 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 17/07/2023 A 19/02/2024 - EDOC: 352536/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.043,86 |
| 2024NS012103 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-010-02/2024. EDOC: 358620/2024. BAIXA DE 2024OB008247/2024OB007661 . RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 011 E PROTOCOLO BBOUT ANEXOS.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -817,89 |
| 2024NS012104 | 2024-02-29T00:00 | DANFPSE 109099 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$762.732,09 - PROCESSO EDOC 321188/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 279.668,43 |
| 2024NS012104 | 2024-02-29T00:00 | DANFPSE 109099 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$762.732,09 - PROCESSO EDOC 321188/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 483.063,66 |
| 2024NS012105 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-010-02/2024. EDOC: 358620/2024. PAGTO REF. BAIXA DE 2024OB008247/2024OB007661 . RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 011 E PROTOCOLO BBOUT ANEXOS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 817,89 |
| 2024NS012110 | 2024-02-29T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA - PORTUGAL, DE 26/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 341575/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS012112 | 2024-02-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA - PORTUGAL, DE 28/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 330296/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.983,33 |
| 2024NS012114 | 2024-02-29T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA - PORTUGAL, DE 28/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 313684/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.787,69 |
| 2024NS012117 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. BAIXA DE 2024RA000835. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,19 |
| 2024NS012118 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -0,19 |
| 2024NS012118 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-4000-02/2024. EDOC 316095/2024. INSS. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,19 |
| 2024NS012122 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSOS DE BILHETES DESCONTADOS EM DUPLICIDADE, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341227/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.764,32 |
| 2024NS012137 | 2024-02-29T00:00 | FATURA 6397052/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 321.405/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 56.196,00/ INFRAERO R$ 1.556,01. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.752,01 |
| 2024NS012147 | 2024-02-29T00:00 | ENVISION NFS-e 3287/2023, PROC. EDOC 271674/2024, B. C. R$ 11.597,91(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.002,60, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2024NS012147 | 2024-02-29T00:00 | ENVISION NFS-e 3287/2023, PROC. EDOC 271674/2024, B. C. R$ 11.597,91(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.002,60, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 11.002,60 |
| 2024NS012151 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG-FEV/2024. EDOC 318916/2024. BAIXA DE 2024RA000727. INDENIZAÇÕES FIXAS: GAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.524,59 |
| 2024NS012154 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG-FEV/2024. EDOC 318916/2024. BAIXA DE 2024RA000727. INDENIZAÇÕES FIXAS: GAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -91.990,22 |
| 2024NS012155 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG-FEV/2024. EDOC 318916/2024. BAIXA DE 2024RA000727. INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -10.741,35 |
| 2024NS012158 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG-FEV/2024. EDOC 318916/2024. REF BAIXA DE 2024RA000727. INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.514,81 |
| 2024NS012159 | 2024-02-29T00:00 | DANFE 4162 - AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE ESPUMA PARA LIMPEZA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 356615/2024. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 6.216,00 |
| 2024NS012163 | 2024-02-29T00:00 | DANFE 96721 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 334961/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS012165 | 2024-02-29T00:00 | NFSE 92 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 1 a 31/01/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 6 - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 336271/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 25.779,29 |
| 2024NS012165 | 2024-02-29T00:00 | NFSE 92 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 1 a 31/01/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 6 - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 336271/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 40.120,24 |
| 2024NS012167 | 2024-02-29T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS DE 04/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 328362/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.787,69 |
| 2024NS012169 | 2024-02-29T00:00 | ARD 8164 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 361532/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.213.630,99 |
| 2024NS012495 | 2024-02-29T00:00 | DANFE 1497 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 354080/2024. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 16.059,06 |
| 2024NS012496 | 2024-02-29T00:00 | NFSE 4952 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$590.616,12 - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 323218/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 590.616,12 |
| 2024NS012519 | 2024-03-01T00:00 | FATURA 6372096/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 242211/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 19.657,28/ INFRAERO R$ 560,97. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.218,25 |
| 2024NS012524 | 2024-03-01T00:00 | DANFPSE 109447 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.318,00 - PROCESSO EDOC: 322321/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.006.318,00 |
| 2024NS012525 | 2024-03-01T00:00 | DANFE 1981 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE MICROFONE SEM FIO, COM ACESSÓRIOS, MARCA: SENNHEISER, MODELO: EW-100-G4-945-S. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 336405/2024 | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 11.038,00 |
| 2024NS012526 | 2024-03-01T00:00 | NFSE 4062 E 4063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/01/2024 A 14/02/2024 - R$68.126,12(R$46.236,83 + R$21.889,29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 359983/2024. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 68.126,12 |
| 2024NS012527 | 2024-03-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS012524 EM RAZÃO DO VALOR DOS IMPOSTOS DEDERAIS DDF 025 ESTAR INCORRETO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.006.318,00 |
| 2024NS012529 | 2024-03-01T00:00 | DANFPSE 109447 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.318,00 - PROCESSO EDOC: 322321/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.006.318,00 |
| 2024NS012530 | 2024-02-29T00:00 | ESTORNO DA 2024DD000011 POR NÃO HAVER POSSIBILIDADE DE ACERTO DA CONTA DE GRU NO MÊS DE FEVEREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.137,02 |
| 2024NS012534 | 2024-03-01T00:00 | NFSE 55702 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 06/01/2024 A 05/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 356316/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.262,08 |
| 2024NS012535 | 2024-03-01T00:00 | FATURA 8011465 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 11465 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 0144953 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 08/01/2024 - PROC. EDOC 359407/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS012536 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3041-02/2024. GRUPO 3. EDOC 339993/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2024NS012537 | 2024-03-01T00:00 | FATURA 8011466 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 19/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 11466 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145043 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 19/01/2024 - PROC. EDOC 359438/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS012538 | 2024-03-01T00:00 | ARM-1153 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.364.615/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.909,34 |
| 2024NS012539 | 2024-03-01T00:00 | ND 201428 E OUTROS - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 212163/2024. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2024NS012541 | 2024-03-01T00:00 | Estorno da 2024NS011738 para acerto na classificação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.876,13 |
| 2024NS012541 | 2024-03-01T00:00 | Estorno da 2024NS011738 para acerto na classificação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.876,13 |
| 2024NS012542 | 2024-03-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 359.748/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS012542 | 2024-03-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 359.748/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS012542 | 2024-03-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo e-Doc 359.748/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS012544 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3043-01/2024. G3. EDOC 264502/2024. BAIXA DE 2024RA00744. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -768,68 |
| 2024NS012545 | 2024-03-01T00:00 | NFSE 259098 (ND 33527650000565835) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 364909/2024. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.126,47 |
| 2024NS012546 | 2024-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS012147 DE 29FEV24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 271674/2024. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -11.002,60 |
| 2024NS012546 | 2024-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2024NS012147 DE 29FEV24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 271674/2024. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -595,31 |
| 2024NS012547 | 2024-03-01T00:00 | ENVISION NFS-e 3287/2024, PROC. EDOC 271674/2024, B. C. R$ 11.597,91(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.002,60, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2024NS012547 | 2024-03-01T00:00 | ENVISION NFS-e 3287/2024, PROC. EDOC 271674/2024, B. C. R$ 11.597,91(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.002,60, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 11.002,60 |
| 2024NS012548 | 2024-03-01T00:00 | ARD 8165 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 365198/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634.559,45 |
| 2024NS012549 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3043-01/2024. G3. EDOC 264502/2024. ACERTO DE OBITO. CRED ADM INSUFICIÊNCIA DE SALDO (TERESINHA DRAGAUD RIBEIRO BEZERRA).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 768,68 |
| 2024NS012553 | 2024-03-01T00:00 | DCAP 5027-02/2024. GRUPO 9. EDOC: 1630935/2023. DEPOSITO JUDICIAL DE VALOR DE REEMBBOLSO DE PRÓ-SAÚDE EM FAVOR DO EX-DEPUTADO VIVALDO BARROS FROTA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.303,42 |
| 2024NS012555 | 2024-03-01T00:00 | NFSE 3292 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 637,09 - PROCESSO EDOC 355078/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 637,09 |
| 2024NS012556 | 2024-03-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS012495 - JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - PARA INCLUSÃO DE DOCUMENTO NO EDOC - PROCESSO EDOC 354080/2024 | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -16.059,06 |
| 2024NS012557 | 2024-03-01T00:00 | NFSE 107 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/01/2024 A 24/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 363845/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS012730 | 2024-03-01T00:00 | FATURA 24/02/66000155-8 CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 26/01/24 A 25/02/24(CONFORME DESTACADO NA FATURA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 346049/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2024NS012731 | 2024-03-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 359536/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS012731 | 2024-03-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 359536/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS012731 | 2024-03-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 359536/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS012789 | 2024-03-01T00:00 | DANFE 1497 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 354080/2024. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 16.059,06 |
| 2024NS012790 | 2024-03-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC 366134/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS012791 | 2024-03-01T00:00 | BOLETO 03/2024/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC 364749/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.820,29 |
| 2024NS012792 | 2024-03-01T00:00 | BOLETO 1211 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC 364837/2024. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2024NS012793 | 2024-03-01T00:00 | BOLETO 801.718 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: MARÇO DE 2024 - PROCESSO EDOC 364594/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.383,75 |
| 2024NS012794 | 2024-03-01T00:00 | ND. 342585 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE FEVEREIRO/2024 - PROC EDOC: 358707/2024. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.460,00 |
| 2024NS012795 | 2024-03-01T00:00 | NFSE 2154 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$199,93 (DOC. 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.139,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 312669/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.029,00 |
| 2024NS012802 | 2024-03-04T00:00 | ND 1324569 - NN 001/00341162550-5 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB /CD - PERIODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC 366545/2024. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.150,20 |
| 2024NS012803 | 2024-03-04T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC 366332/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS012805 | 2024-03-04T00:00 | FATURA 1800428728 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 366587/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 20.290,59 |
| 2024NS012806 | 2024-03-04T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 09/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 366471/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS012809 | 2024-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS012806, DO DIA 04/03/2024, ALTERAÇÃO NA OBSEERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS, PROCESSO 366471/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.500,00 |
| 2024NS012811 | 2024-03-04T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 09/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PROCESSO EDOC: 366471/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS012815 | 2024-03-04T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 09/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 366395/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS012816 | 2024-03-04T00:00 | DANFE 1126 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA. A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 330400/2024. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 119.640,00 |
| 2024NS012818 | 2024-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS012557, DO DIA 01/03/2024, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS - PROCESSO EDOC 363845/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2024NS012819 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 5164 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 364440/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 43.771,70 |
| 2024NS012821 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 107 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/01/2024 A 24/02/2024 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 363845/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS012822 | 2024-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS012821, DATADA DE 04/03/2024, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS - PROCESSO 363845/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2024NS012825 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 107 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/01/2024 A 24/02/2024 - RET. RFB 9,45 - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 363845/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS012826 | 2024-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS012825, DO DIA 04/03/2024, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS - PROCESSO EDOC 363845/2024 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2024NS012827 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 107 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/01/2024 A 24/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 363845/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS012831 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-5024-02/2024. G10. EDOC 1430538/2023. BAIXA DE 2024RA000834. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.092,92 |
| 2024NS012832 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 227 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 368573/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -71.702.772,52 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.089.449,33 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.795.636,05 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -337.588,29 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.783,49 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.392,14 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.392,14 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.783,49 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 337.588,29 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.795.636,05 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.089.449,33 |
| 2024NS012834 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.702.772,52 |
| 2024NS012835 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-5024-02/2024. G10. EDOC 1430538/2023. ACERTO DE ÓBITO. CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (MARIA DO CARMO MEIRA DE ARAUJO).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.092,92 |
| 2024NS012840 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3000-03/2024. GRUPO 3. EDOC 358793/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE NORBERTO COUTINHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2024NS012841 | 2024-03-04T00:00 | ND 1329442 - NN 14000000001329444219 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 - PROC EDOC: 368874/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.527,32 |
| 2024NS012842 | 2024-03-04T00:00 | ARD 8166 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 370672/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579.161,90 |
| 2024NS012845 | 2024-03-04T00:00 | NFES 707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 30/01 A 29/02/2024 - PROCESSO EDOC 368775/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.938,39 |
| 2024NS012849 | 2024-03-04T00:00 | ARM-1154 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.370750/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.316,71 |
| 2024NS012856 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 658 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 368350/2024. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS012857 | 2024-03-04T00:00 | FATURA 132-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1504243/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 604.073,24/ DESC DE R$ 80.914,32, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 604.073,24 |
| 2024NS012860 | 2024-03-04T00:00 | FAT. Nº 011-24 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 321944/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$1.718,55). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.718,55 |
| 2024NS012923 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.741,75 |
| 2024NS012924 | 2024-03-04T00:00 | FATURA 01-2024, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 255872/2024. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$5.923,00), TAXA EMBARQUE NAC. (R$337,70). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.260,70 |
| 2024NS012925 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA. (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2024NS012923). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.741,75 |
| 2024NS012925 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA. (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2024NS012923). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.348,15 |
| 2024NS013040 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 57 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DAMARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD.- PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 370280/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2024NS013041 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 1549 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT (ATUAL LIEBEL FLARSHEIM), A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 340685/2024. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.600,95 |
| 2024NS013065 | 2024-03-04T00:00 | FATURA 8011467 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 22/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 11466 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145054 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 22/01/2024 - PROC. EDOC 359464/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS013066 | 2024-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010917 (2024NP000926) - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PARA ALTERAÇÃO DAS DEDUÇÕES - PROCESSO EDOC 332886/2024 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2024NS013067 | 2024-03-04T00:00 | FATURA 8010598 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 10598 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145305 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/02/2024 - PROC. EDOC 332886/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS013068 | 2024-03-04T00:00 | NFSE 228 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 369408/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2024NS013069 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 68077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 23/01 A 22/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 372602/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2024NS013083 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 68138 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 372666/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS013090 | 2024-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS012841 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -1.527,32 |
| 2024NS013091 | 2024-03-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 331397/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS013093 | 2024-03-05T00:00 | ND 1329442 - NN 14000000001329444219 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 - PROC EDOC: 368847/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.527,32 |
| 2024NS013094 | 2024-03-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA, DE 09/03 A 16/03/2024. PROCESSO : 307346/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS013096 | 2024-03-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA, DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 328516/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS013098 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 14612 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 02/2024 - EDOC: 366119/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.957,90 |
| 2024NS013099 | 2024-03-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA, DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 311488/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS013104 | 2024-02-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEP. CORONEL ASSIS, CARTEIRA 57405, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA LATAM SIGEPA 9572145215460. 2024RA000845. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.472,17 |
| 2024NS013105 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 328 - LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD, NO PERÍODO DE 02/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 368468/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.545,77 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.311,13 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.414,89 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.090,49 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -966,68 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -436,95 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 885,39 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.220,15 |
| 2024NS013106 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.660,37 |
| 2024NS013107 | 2024-03-05T00:00 | FATS 135678, 135877 E 136238/2024, 129849 E 129910/2023 E 124756/2022(INTERNACIONAL) E 124759/2022, 136459/2024- PROC.EDOC 253637/2024 (NACIONAL). EMPRESA INTERNACIONAL (R$34.176,51)E EMPRESA NACIONAL (R$18.277,73), TX EMB. (R$ 367,69), OUTRAS TAXAS (R$2.696,64). DESC.CONTRATUAL R$524,54. DESC. R$33.100,20 - FAT CREDORA 134583/2023 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.920,86 |
| 2024NS013107 | 2024-03-05T00:00 | FATS 135678, 135877 E 136238/2024, 129849 E 129910/2023 E 124756/2022(INTERNACIONAL) E 124759/2022, 136459/2024- PROC.EDOC 253637/2024 (NACIONAL). EMPRESA INTERNACIONAL (R$34.176,51)E EMPRESA NACIONAL (R$18.277,73), TX EMB. (R$ 367,69), OUTRAS TAXAS (R$2.696,64). DESC.CONTRATUAL R$524,54. DESC. R$33.100,20 - FAT CREDORA 134583/2023 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 5.425,20 |
| 2024NS013107 | 2024-03-05T00:00 | FATS 135678, 135877 E 136238/2024, 129849 E 129910/2023 E 124756/2022(INTERNACIONAL) E 124759/2022, 136459/2024- PROC.EDOC 253637/2024 (NACIONAL). EMPRESA INTERNACIONAL (R$34.176,51)E EMPRESA NACIONAL (R$18.277,73), TX EMB. (R$ 367,69), OUTRAS TAXAS (R$2.696,64). DESC.CONTRATUAL R$524,54. DESC. R$33.100,20 - FAT CREDORA 134583/2023 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 6.976,92 |
| 2024NS013107 | 2024-03-05T00:00 | FATS 135678, 135877 E 136238/2024, 129849 E 129910/2023 E 124756/2022(INTERNACIONAL) E 124759/2022, 136459/2024- PROC.EDOC 253637/2024 (NACIONAL). EMPRESA INTERNACIONAL (R$34.176,51)E EMPRESA NACIONAL (R$18.277,73), TX EMB. (R$ 367,69), OUTRAS TAXAS (R$2.696,64). DESC.CONTRATUAL R$524,54. DESC. R$33.100,20 - FAT CREDORA 134583/2023 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 18.237,43 |
| 2024NS013107 | 2024-03-05T00:00 | FATS 135678, 135877 E 136238/2024, 129849 E 129910/2023 E 124756/2022(INTERNACIONAL) E 124759/2022, 136459/2024- PROC.EDOC 253637/2024 (NACIONAL). EMPRESA INTERNACIONAL (R$34.176,51)E EMPRESA NACIONAL (R$18.277,73), TX EMB. (R$ 367,69), OUTRAS TAXAS (R$2.696,64). DESC.CONTRATUAL R$524,54. DESC. R$33.100,20 - FAT CREDORA 134583/2023 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 22.433,62 |
| 2024NS013108 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 160 E 161 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00 PC (CONF. NFSE) - PERÍODO: 23/02/2024 - PROCESSO EDOC 511676/2019 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 30.599,06 |
| 2024NS013109 | 2024-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2024 - Ctran. Processo edoc 247239/2024. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 600,00 |
| 2024NS013109 | 2024-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2024 - Ctran. Processo edoc 247239/2024. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 2.661,20 |
| 2024NS013110 | 2024-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 31/2024 - Ctran. Processo edoc 247239/2024. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -400,00 |
| 2024NS013110 | 2024-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 31/2024 - Ctran. Processo edoc 247239/2024. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -338,80 |
| 2024NS013111 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 2024235 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 364152/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS013111 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 2024235 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 364152/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS013111 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 2024235 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 364152/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS013113 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 826379 E 826411 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 364227/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.224,60 |
| 2024NS013123 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 2.061.318,58 DOC 50 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000737 RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.423.655,04 - - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 362.336,42 |
| 2024NS013124 | 2024-03-05T00:00 | BOLETOS 892155, 892171 E 892177 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC 370339/2024. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2024NS013125 | 2024-03-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 284043/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.034,05 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.837.544,16 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.147.420,46 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.291.414,43 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -458.160,12 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -273.837,03 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -47.746,23 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.186,77 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.491,25 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.818,31 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.474,49 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -697,70 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -281,53 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 281,53 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 697,70 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.474,49 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.818,31 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.491,25 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.186,77 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.746,23 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 273.837,03 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 458.160,12 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.291.414,43 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.147.420,46 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.837.544,16 |
| 2024NS013129 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -104.356,63 |
| 2024NS013129 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 104.356,63 |
| 2024NS013132 | 2024-03-05T00:00 | FATURA 699519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2024 - PROC. EDOC 365962/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.947,18 |
| 2024NS013132 | 2024-03-05T00:00 | FATURA 699519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2024 - PROC. EDOC 365962/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.025,49 |
| 2024NS013133 | 2024-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317368/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS013133 | 2024-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317368/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS013136 | 2024-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317368/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS013136 | 2024-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317368/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS013138 | 2024-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317368/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS013138 | 2024-03-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 20/02/2024. PROCESSO : 317368/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS013140 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NOTA - PROC. EDOC 372838/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS013143 | 2024-02-29T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 - RA - FEV/2024, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -414.815,28 |
| 2024NS013144 | 2024-02-29T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 218913601 - RA - FEV/2024, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2024NS013142-43.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 414.815,28 |
| 2024NS013145 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 11/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS013145 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 11/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013147 | 2024-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS013147 | 2024-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS013149 | 2024-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS013149 | 2024-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS013151 | 2024-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS013151 | 2024-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 08/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS013153 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 09/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS013153 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 09/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013155 | 2024-03-05T00:00 | ARD 8168 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 376517/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745.585,08 |
| 2024NS013156 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 09/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS013156 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 09/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013158 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 09/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS013158 | 2024-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/RJ/SP DE 09/02 A 12/02/2024. PROCESSO : 313282/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013160 | 2024-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 321655/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS013160 | 2024-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 321655/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS013162 | 2024-03-05T00:00 | Cancelamento da 2024NS01309 (AV147), pagamento de diárias para a deputada Leda orges de Moura, tendo em vista informação da DG de que a viagem não será realizada. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.034,05 |
| 2024NS013164 | 2024-03-05T00:00 | NFSE 545 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NFSE - EDOC: 368130/2024. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 22.335,88 |
| 2024NS013166 | 2024-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 321655/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS013166 | 2024-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 321655/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS013168 | 2024-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 321655/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS013168 | 2024-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 321655/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS013386 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-3038-02/2024. EDOC: 339482/2024. BAIXA DE 2024OB008248/007650. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.825,75 |
| 2024NS013387 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-3038-02/2024. GRUPO 3. EDOC: 339482/2024. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ÓBITO DA EX-SERVIDORA MARY TERESINHA JORGE MALUF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.825,75 |
| 2024NS013390 | 2024-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013065 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO NO DADOS BÁSICOS - PROCESSO EDOC 359464 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2024NS013391 | 2024-03-05T00:00 | FATURA 8011467 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 22/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 11467 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145054 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 22/01/2024 - PROC. EDOC 359464/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS013394 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 040/2024. Processo e-doc. 252793/2024 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 1.434,94 |
| 2024NS013394 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 040/2024. Processo e-doc. 252793/2024 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.993,70 |
| 2024NS013394 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 040/2024. Processo e-doc. 252793/2024 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 3.975,38 |
| 2024NS013394 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 040/2024. Processo e-doc. 252793/2024 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 4.751,96 |
| 2024NS013395 | 2024-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 040/2024. Processo edoc. 252793/2024 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -2.600,00 |
| 2024NS013395 | 2024-03-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 040/2024. Processo edoc. 252793/2024 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -1.844,02 |
| 2024NS013396 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013123 EM RAZÃO DO VALOR ANOTADO A GLOSA NO HISTORICO ESTAR INCORRETO | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -362.336,42 |
| 2024NS013397 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 2.061.318,62 DOC 50 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000737 RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.423.655,04 - - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 362.336,42 |
| 2024NS013398 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 2913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/02/2024 A 01/03/2024 - EDOC: 373238/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2024NS013399 | 2024-03-06T00:00 | FATURA 16418 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/01 A 11/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - EDOC 374166/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,33 |
| 2024NS013400 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 2931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, MODELO 3501 DM, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO: 24/01/2024 A 23/02/2024 - EDOC: 373223/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.072,36 |
| 2024NS013401 | 2024-03-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA, DE 16/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 325185/2024. COTAÇÃO R$ 5,09 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.986,95 |
| 2024NS013406 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-3038-02/2024. GRUPO 3. EDOC: 339482/2024. DESPESA A ANULAR REF. DESCONTOS DIVERSOS NA DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO, EM RAZÃO DO ÓBITO DA EX-SERVIDORA MARY TERESINHA JORGE MALUF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.546,24 |
| 2024NS013408 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - GLOSA R$ 302.840,60 NA 2023NE000436 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000436 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,5PC BC R$356.073,59 - PROC EDOC: 346252/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 53.232,99 |
| 2024NS013409 | 2024-02-28T00:00 | DCAP-3038-02/2024. GRUPO 3. EDOC: 339482/2024. REGISTRO DE DESCONTOS DIVERSOS NA DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO, EM RAZÃO DO ÓBITO DA EX-SERVIDORA MARY TERESINHA JORGE MALUF.?- CONTINUAÇÃO DA 2024FL000123-NS13406 - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.546,24 |
| 2024NS013410 | 2024-03-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA, DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 291038/2024. COTAÇÃO R$ 5,09 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.986,95 |
| 2024NS013412 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013412 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS013414 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013414 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS013416 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013416 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS013418 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.551,78 |
| 2024NS013418 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 593.624,15 |
| 2024NS013419 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013419 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978,00 |
| 2024NS013422 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013412 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.978,00 |
| 2024NS013422 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013412 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348,26 |
| 2024NS013424 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013414 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.978,00 |
| 2024NS013424 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013414 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348,26 |
| 2024NS013426 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013416 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.978,00 |
| 2024NS013426 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013416 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348,26 |
| 2024NS013428 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013419 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.978,00 |
| 2024NS013428 | 2024-03-06T00:00 | CANCELAMENTO da 2024NS013419 PARA INSERIR ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348,26 |
| 2024NS013429 | 2024-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS013132, DO DIA 05/03/2024, ALTERAÇÃO NA ABA DE DEDUÇÃO, PROCESSO 365962/2024 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ -61.025,49 |
| 2024NS013429 | 2024-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS013132, DO DIA 05/03/2024, ALTERAÇÃO NA ABA DE DEDUÇÃO, PROCESSO 365962/2024 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ -1.947,18 |
| 2024NS013430 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.120,36 |
| 2024NS013430 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.666,64 |
| 2024NS013430 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.244,37 |
| 2024NS013430 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -741,99 |
| 2024NS013430 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS013431 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.676,36 |
| 2024NS013432 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -10.676,36 |
| 2024NS013432 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2024. G1. EDOC 554263/2023. BAIXA 2024RA00877. REEMBOLSO DE VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF.?SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.676,36 |
| 2024NS013433 | 2024-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS013433 | 2024-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS013434 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 16/02/2024. PROCESSO : 317455/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013434 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 16/02/2024. PROCESSO : 317455/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS013437 | 2024-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS013437 | 2024-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS013438 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 16/02/2024. PROCESSO : 317455/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013438 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 16/02/2024. PROCESSO : 317455/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS013441 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 23/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013441 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 23/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013442 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 16/02/2024. PROCESSO : 317455/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013442 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 16/02/2024. PROCESSO : 317455/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS013445 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 23/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013445 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 23/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS013446 | 2024-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 16/02/24. PROCESSO : 317455/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,16 |
| 2024NS013446 | 2024-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 16/02/24. PROCESSO : 317455/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2024NS013449 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 23/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013449 | 2024-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 22/02 A 23/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS013451 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 23/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013451 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 23/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013453 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 23/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS013453 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E RIO DE JANEIRO, DE 23/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 343981/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS013455 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013455 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2024NS013457 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013457 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2024NS013459 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013459 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2024NS013461 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS013461 | 2024-03-06T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 06/02 A 15/02/2024. PROCESSO : 294027/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2024NS013463 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.545,77 |
| 2024NS013463 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.220,15 |
| 2024NS013463 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.220,15 |
| 2024NS013463 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-3001-03/2024. GRUPO 3. EDOC 356680/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIO CARLOS SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.545,77 |
| 2024NS013464 | 2024-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 14/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS013464 | 2024-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 14/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS013466 | 2024-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 14/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS013466 | 2024-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 14/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS013468 | 2024-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 14/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS013468 | 2024-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 14/02 A 19/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS013470 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 15/02 A 18/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS013470 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 15/02 A 18/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS013471 | 2024-03-06T00:00 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS007357 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007357 - EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.196,48 |
| 2024NS013471 | 2024-03-06T00:00 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS007357 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007357 - EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.396,94 |
| 2024NS013471 | 2024-03-06T00:00 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS007357 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007357 - EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.178,81 |
| 2024NS013471 | 2024-03-06T00:00 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS007357 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007357 - EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 191.672,84 |
| 2024NS013473 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 15/02 A 18/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS013473 | 2024-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ, DE 15/02 A 18/02/2024. PROCESSO : 317259/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS013476 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.093,86, ÁGUA R$942,53 E GÁS R$134,28 (DOC.01)- PERÍODO: JANEIRO/2024 - CONFORME 2024RA000853/2024RA000893 - EDOC: 313034/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.093,86 |
| 2024NS013476 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.093,86, ÁGUA R$942,53 E GÁS R$134,28 (DOC.01)- PERÍODO: JANEIRO/2024 - CONFORME 2024RA000853/2024RA000893 - EDOC: 313034/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -942,53 |
| 2024NS013477 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.093,86, ÁGUA R$942,53 E GÁS R$134,28 (DOC.01)- PERÍODO: JANEIRO/2024 - CONFORME 2024RA000853/2024RA000893 - EDOC: 313034/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -134,28 |
| 2024NS013480 | 2024-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 368989/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS013480 | 2024-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 368989/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS013480 | 2024-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 368989/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS013481 | 2024-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024DD000023 PARA CORREÇÃO DO VALOR DA REALIZAÇÃO. EDOC: 313034/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 134,28 |
| 2024NS013482 | 2024-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024DD000023 PARA CORREÇÃO DO VALOR DA REALIZAÇÃO. EDOC: 313034/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 942,53 |
| 2024NS013482 | 2024-02-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024DD000023 PARA CORREÇÃO DO VALOR DA REALIZAÇÃO. EDOC: 313034/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.093,86 |
| 2024NS013485 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.093,86, ÁGUA R$942,53 E GÁS R$134,28 (DOC.01)- PERÍODO: JANEIRO/2024 - CONFORME 2024RA000853/2024RA000893 - EDOC: 313034/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.093,85 |
| 2024NS013485 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.093,86, ÁGUA R$942,53 E GÁS R$134,28 (DOC.01)- PERÍODO: JANEIRO/2024 - CONFORME 2024RA000853/2024RA000893 - EDOC: 313034/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -942,53 |
| 2024NS013486 | 2024-02-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.093,86, ÁGUA R$942,53 E GÁS R$134,28 (DOC.01)- PERÍODO: JANEIRO/2024 - CONFORME 2024RA000853/2024RA000893 - EDOC: 313034/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -134,28 |
| 2024NS013493 | 2024-03-06T00:00 | DANFE 13 - AQUISIÇÃO DE 2 PEÇAS DE EXTENSOR PADRÃO USB, MARCA/MODELO: CABO EXTENSOR USB 3.0 AM X AF AMPLIFICADO - 15 MTS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 353134/2023. | 07.033.258/0001-33 - DIRUS INFORMÁTICA LTDA- | R$ 769,50 |
| 2024NS013501 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-515455/2024. G9. EDOC 515455/2023. BAIXA DE 2024RA000909. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178.186,25 |
| 2024NS013502 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.120,36 |
| 2024NS013502 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.244,37 |
| 2024NS013502 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,98 |
| 2024NS013502 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS013503 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS013504 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -11.240,28 |
| 2024NS013505 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.883,53 |
| 2024NS013506 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.260,23 |
| 2024NS013507 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-515455/2024. G9. EDOC 515455/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (JORGE WILSON ARBAGE).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.186,25 |
| 2024NS013508 | 2024-03-06T00:00 | FATURA 699519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2024 - PROC. EDOC 365962/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.947,18 |
| 2024NS013508 | 2024-03-06T00:00 | FATURA 699519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2024 - PROC. EDOC 365962/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.025,49 |
| 2024NS013510 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-515455/2024. G9. EDOC 515455/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (JORGE WILSON ARBAGE).?- CANCELAMENTO DE 2024NS013507 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178.186,25 |
| 2024NS013511 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-515455/2024. G9. EDOC 515455/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (JORGE WILSON ARBAGE).?- CANCELAMENTO DE 2024NS013501 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.186,25 |
| 2024NS013519 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28,71 |
| 2024NS013519 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 961,29 |
| 2024NS013519 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.803,65 |
| 2024NS013519 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.875,86 |
| 2024NS013522 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.280,56 |
| 2024NS013523 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.364,12 |
| 2024NS013525 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 1782 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 365449/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.400,00 |
| 2024NS013528 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 3919 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/01 A 26/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 378097/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS013530 | 2024-03-06T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. IRRF 899 P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024NS013522?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.280,56 |
| 2024NS013532 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.876,13 |
| 2024NS013532 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 141,00 |
| 2024NS013532 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2024NS013532 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.198,13 |
| 2024NS013532 | 2024-03-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 18/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 211453/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.577,00 |
| 2024NS013534 | 2024-03-06T00:00 | ARD 8169 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 382469/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.138.251,44 |
| 2024NS013535 | 2024-03-06T00:00 | NFSE NºS 131 E 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 375333/2024 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 2.579,24 |
| 2024NS013535 | 2024-03-06T00:00 | NFSE NºS 131 E 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 375333/2024 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.500,00 |
| 2024NS013537 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 24 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18207PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 05/03/2024 - PROCESSO EDOC 374298/2024. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.396,00 |
| 2024NS013539 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 3920- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/01/2024 A 25/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 378291/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS013544 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 666 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 716.588,90 (DOC 26) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000737 RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 842.550,13 - PROCESSO EDOC 328548/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 125.961,23 |
| 2024NS013863 | 2024-03-06T00:00 | DANFE 9071 - FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS MÉDIAS, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 361692/2024. | 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439,80 |
| 2024NS013864 | 2024-03-06T00:00 | DANFE 105 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS - PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO U , DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 282811/2024. | 42.455.903/0001-07 - ROCHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA- | R$ 87.098,20 |
| 2024NS013865 | 2024-03-06T00:00 | DANFE 96826 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL C/ GÁS (500ML), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 379481/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.191,20 |
| 2024NS013866 | 2024-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Douglas Viegas-57/571, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.368.917/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96,60 |
| 2024NS013867 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 1003080 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 381054/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2024NS013868 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 34787 - DESPESA C/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CREDENCIAIS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 (CONF. DOC. 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC:365077/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 7,06 |
| 2024NS013868 | 2024-03-06T00:00 | NFSE 34787 - DESPESA C/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CREDENCIAIS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 (CONF. DOC. 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC:365077/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 472,94 |
| 2024NS013869 | 2024-03-06T00:00 | DANFE 2308 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CHÁ DE HORTELA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 376927/2024. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.688,00 |
| 2024NS013870 | 2024-03-06T00:00 | DANFE 41525 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, A PEDIDO DO DAS, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 380572/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 4.818,00 |
| 2024NS013871 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 2340 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - EDOC: 377692/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 914,49 |
| 2024NS013871 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 2340 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - EDOC: 377692/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 3.505,52 |
| 2024NS013872 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 964 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 379377/2024 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS013873 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 3655 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 369519/2024. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 3.010,73 |
| 2024NS013874 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 3005-03/2024. GRUPO 3. EDOC 374200/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CLÁUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA MAFRA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.005,50 |
| 2024NS013875 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013408 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -53.232,99 |
| 2024NS013876 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - GLOSA R$ 302.840,60 NA 2023NE000436 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,5PC BC R$356.073,59 - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 53.232,99 |
| 2024NS013877 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 88 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,35 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 373454/2024 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2024NS013878 | 2024-03-07T00:00 | NFCE 43807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 30/01/2024 - RET. RFB IMUNE - PROCESSO EDOC 377347/2024 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 221,40 |
| 2024NS013880 | 2024-03-07T00:00 | NFCE 42434 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 28/02/2024 - RET. RFB IMUNE - PROCESSO EDOC 377744/2024 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 365,17 |
| 2024NS013881 | 2024-03-07T00:00 | PROFORMA INVOICE S/N E PLANILHA BANCO DO BRASIL S/N - PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2024 DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, SENDO R$ 148.650,00 DA ANUIDADE E R$ 26.232,41 DE IR - RET. RFB 15PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 291565/2024 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 174.882,41 |
| 2024NS013883 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA GESTORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E ISS 2,67PC - PERÍODO: 21/02/2024 A 29/02/2024 - EDOC: 1464387/2023. | 19.887.061/0001-40 - Henrique Dantas de Santana Me | R$ 4.800,00 |
| 2024NS013884 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 202400000100795 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 380636/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 147,88 |
| 2024NS013884 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 202400000100795 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 380636/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 299,03 |
| 2024NS013886 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 5000-03/2024. GRUPO 9. EDOC 515455/2024. BAIXA DA 2024RA000909 REF. VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DO DEPUTADO APOSENTADO JORGE WILSON ARBAGE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178.186,25 |
| 2024NS013888 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 5000-03/2024. GRUPO 9. EDOC 515455/2024. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO REF. VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DO DEPUTADO APOSENTADO JORGE WILSON ARBAGE, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.186,25 |
| 2024NS013889 | 2024-03-07T00:00 | RECIBO 41335 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 372922/2024 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 11.993,18 |
| 2024NS013889 | 2024-03-07T00:00 | RECIBO 41335 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 372922/2024 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 24.185,70 |
| 2024NS013891 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 138 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE INTERFACE DE ÁUDIO DIGITAL, MARCA/MODELO: BEHRINGER/UMC204HD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 347570/2024 | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.836,52 |
| 2024NS013892 | 2024-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS013535, DIA 06/03/2024, ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO, PROCESSO 375333/2023 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ -14.500,00 |
| 2024NS013892 | 2024-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS013535, DIA 06/03/2024, ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO, PROCESSO 375333/2023 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ -2.579,24 |
| 2024NS013893 | 2024-03-07T00:00 | FATURA 6409614/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 374183/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 46.523,41/ INFRAERO R$ 1.373,52. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.896,93 |
| 2024NS013894 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 132 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 377926/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.050,00 |
| 2024NS013895 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.260,23 |
| 2024NS013896 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.883,53 |
| 2024NS013897 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 11.240,28 |
| 2024NS013898 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,59 |
| 2024NS013899 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2024NS013899 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.225,98 |
| 2024NS013899 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.244,37 |
| 2024NS013899 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.120,36 |
| 2024NS013901 | 2024-03-07T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8,75 |
| 2024NS013901 | 2024-03-07T00:00 | DCAP-3003-03/2024. EDOC 376654/2024. ACERTO DE ÓBITO.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8,75 |
| 2024NS013902 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 27318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 375915/2024. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 352,38 |
| 2024NS013904 | 2024-03-07T00:00 | NFSE NºS 131 E 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,05PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 375333/2024 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 2.579,24 |
| 2024NS013904 | 2024-03-07T00:00 | NFSE NºS 131 E 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,05PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 375333/2024 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.500,00 |
| 2024NS013905 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013418 EM RAZÃO DO VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO 1 CENTAVO DE DIFERENÇA | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -593.624,15 |
| 2024NS013905 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013418 EM RAZÃO DO VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO 1 CENTAVO DE DIFERENÇA | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.551,78 |
| 2024NS013906 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.551,78 |
| 2024NS013906 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 593.624,15 |
| 2024NS013907 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 6641 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 379232/2024. | 21.895.553/0001-20 - LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO- | R$ 383,05 |
| 2024NS013908 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 1845- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD- PERÍODO: 01 A 07/2/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 381200/2024. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 164,48 |
| 2024NS013909 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS012496(2024NP001009)- G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROC. EDOC 323218/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -590.616,12 |
| 2024NS013910 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS012832 VALOR DO ISS 1 CENTAVO ABAIXO DO CORRETO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -15.617,76 |
| 2024NS013911 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 227 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 368573/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS013912 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 4952 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$590.616,12 - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 323218/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 590.616,12 |
| 2024NS013913 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013906 EM RAZÃO DO INSS SER 3.5PC E NO HISTORICO ESTA INCORRETO 11PC | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -593.624,15 |
| 2024NS013913 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013906 EM RAZÃO DO INSS SER 3.5PC E NO HISTORICO ESTA INCORRETO 11PC | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.551,78 |
| 2024NS013916 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.551,78 |
| 2024NS013916 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 593.624,15 |
| 2024NS013919 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013884 NUMERO DO PROCESSO EDOC INCORRETO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -299,03 |
| 2024NS013919 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013884 NUMERO DO PROCESSO EDOC INCORRETO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -147,88 |
| 2024NS013922 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 202400000100795 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 370660/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 147,88 |
| 2024NS013922 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 202400000100795 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 370660/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 299,03 |
| 2024NS013924 | 2024-03-07T00:00 | FOPAG-FEV/2024. EDOC 318916/2024. BAIXA DE 2024RA000918. INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -31.352,28 |
| 2024NS013924 | 2024-03-07T00:00 | FOPAG-FEV/2024. EDOC 318916/2024. BAIXA DE 2024RA000918. INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -5.524,59 |
| 2024NS013925 | 2024-03-07T00:00 | FATURAS 16/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 374.293/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 2.046,22. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.046,22 |
| 2024NS013926 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013493 NUMERO DO PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 07.033.258/0001-33 - DIRUS INFORMÁTICA LTDA- | R$ -769,50 |
| 2024NS013927 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 13 - AQUISIÇÃO DE 2 PEÇAS DE EXTENSOR PADRÃO USB, MARCA/MODELO: CABO EXTENSOR USB 3.0 AM X AF AMPLIFICADO - 15 MTS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 353134/2024. | 07.033.258/0001-33 - DIRUS INFORMÁTICA LTDA- | R$ 769,50 |
| 2024NS013962 | 2024-03-07T00:00 | DCAP-5025-02/2024. G10. EDOC 1263578/2023. BAIXA DE 2024RA000920. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,27 |
| 2024NS013963 | 2024-02-29T00:00 | DCAP-5025-02/2024. G10. EDOC 1263578/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM. INSUFICIÊNCIA DE SALDO (AUREA CELESTE SERRUYA HAGE). CONTINUAÇÃO DE 2024NS012091-12093.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 637,25 |
| 2024NS013967 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.960,00 |
| 2024NS013967 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.120,36 |
| 2024NS013967 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,98 |
| 2024NS013967 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS013968 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 5716 - ATIVAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO COM ACESSO Á CONTA WHATSAPP BUSINESS API,E MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API,DEMAIS ESPECIFICAÇÃOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 379826/2024. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2024NS013969 | 2024-03-07T00:00 | DCAP-5025-02/2024. G10. EDOC 1263578/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM. INSUFICIÊNCIA DE SALDO (AUREA CELESTE SERRUYA HAGE). CONTINUAÇÃO DE 2024NS013961-13962.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 633,27 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.260,23 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.883,53 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -11.240,28 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.244,37 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.960,00 |
| 2024NS013973 | 2024-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS BOLSA. FREQUENCIA FEV/2024. EDOC 383067/2024. - REGISTRO DE DESPESA. | PF0110202 - | R$ 174.645,35 |
| 2024NS013974 | 2024-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS BOLSA. FREQUENCIA FEV/2024. EDOC 383067/2024. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -1.298,00 |
| 2024NS013974 | 2024-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS BOLSA. FREQUENCIA FEV/2024. EDOC 383067/2024. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -715,00 |
| 2024NS013975 | 2024-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS BOLSA. FREQUENCIA FEV/2024. EDOC 383067/2024. - REGISTRO DE DESPESA FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL000131/NS13974. | PF0110202 - | R$ 1.298,00 |
| 2024NS013976 | 2024-03-07T00:00 | ARD 8171 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 388094/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.694,58 |
| 2024NS013977 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 6862 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CABO ISOLADO - 750 V, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, COR AMARELA, MARCA CONDUSPAR/TOXFREE - FLEX 750v (METRO), DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 353556/2024. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 185.666,60 |
| 2024NS013978 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 1734 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/02 A 05/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 33.025,62 |
| 2024NS013982 | 2024-03-07T00:00 | ARD 8172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 388364/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.834,05 |
| 2024NS013986 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 24896 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 380010/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 6.861,60 |
| 2024NS013991 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 24874 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 380039/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 15.581,55 |
| 2024NS013992 | 2024-03-07T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 11/03/24. PROCESSO : 341383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS013995 | 2024-03-07T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2024NE000271 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR, CART. 57/187, POR MEIO DA 2024RA000944 - PROC. 371471/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.000,16 |
| 2024NS013996 | 2024-03-07T00:00 | DANFE 2311 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE MONITOR DE ÁUDIO, MARCA: JBL, MODELO: 305P MKII, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 373350/2024. | 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 4.080,00 |
| 2024NS013997 | 2024-03-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 379290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS013997 | 2024-03-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 379290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS013997 | 2024-03-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 379290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS013998 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 27049 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 380520/2024. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2024NS014000 | 2024-03-07T00:00 | Cancelamento da OP010992, NS013993. Processo teve que ser devolvido para correção de dados bancários. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2024NS014001 | 2024-03-07T00:00 | RECIBO 02/12-2024 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 02/24 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 1069 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 383884/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS014170 | 2024-03-07T00:00 | NFSE 14611 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/02 A 01/03/2024 - PROCESSO EDOC: 366024/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.495,47 |
| 2024NS014239 | 2024-03-08T00:00 | FATURAS 22/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 374.350/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 10.901,96. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.901,96 |
| 2024NS014240 | 2024-03-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ORLANDO - EUA, DE 18/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 247228/2024. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.876,28 |
| 2024NS014243 | 2024-03-08T00:00 | NFSE 2721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 387852/2024. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.945,21 |
| 2024NS014244 | 2024-03-08T00:00 | FATURAS 19/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 374328/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.483,68. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.483,68 |
| 2024NS014245 | 2024-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS013891 EMITIDA NO DIA 07/03/2024 - CORREÇÃO DOS IMPOSTOS - EMPRESA: PROCOMP - EDOC: 347570/2023 | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ -1.836,52 |
| 2024NS014246 | 2024-03-08T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF. 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/202 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.848,98 |
| 2024NS014246 | 2024-03-08T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF. 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/202 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.155,76 |
| 2024NS014246 | 2024-03-08T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF. 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/202 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.316.520,18 |
| 2024NS014247 | 2024-03-08T00:00 | DANFE 138 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE INTERFACE DE ÁUDIO DIGITAL, MARCA/MODELO: BEHRINGER/UMC204HD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 347570/2024 | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.836,52 |
| 2024NS014248 | 2024-03-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ORLANDO - EUA, DE 18/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 290836/2024. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.876,28 |
| 2024NS014250 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014246, DA EMPRESA NEOENERGIA, PARA ACERTO DO ANO PROCESSO NO HISTORICO. PROC. EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.316.520,18 |
| 2024NS014250 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014246, DA EMPRESA NEOENERGIA, PARA ACERTO DO ANO PROCESSO NO HISTORICO. PROC. EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -97.155,76 |
| 2024NS014250 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014246, DA EMPRESA NEOENERGIA, PARA ACERTO DO ANO PROCESSO NO HISTORICO. PROC. EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8.848,98 |
| 2024NS014251 | 2024-03-08T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.848,98 |
| 2024NS014251 | 2024-03-08T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.155,76 |
| 2024NS014251 | 2024-03-08T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.316.520,18 |
| 2024NS014252 | 2024-03-08T00:00 | DCAP 3006-03/2024. GRUPO 3. EDOC 380809/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LAURECI BORGES DE LIMA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.978,34 |
| 2024NS014253 | 2024-03-08T00:00 | FATURA 110/1 REF 3/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 385900/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 327.731,67 |
| 2024NS014256 | 2024-03-08T00:00 | NFSE 131 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 377898/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2024NS014257 | 2024-03-08T00:00 | NFE 227357 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 23/11 A 31/12/2023 - PROCESSO EDOC 375121/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 147,84 |
| 2024NS014257 | 2024-03-08T00:00 | NFE 227357 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 23/11 A 31/12/2023 - PROCESSO EDOC 375121/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.919,84 |
| 2024NS014258 | 2024-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS014253 EMITIDA NO DIA 08/03/2024 - CORREÇÃO DAS DEDUÇÕES - EMPRESA: CAESB - EDOC: 385900/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -327.731,67 |
| 2024NS014259 | 2024-03-08T00:00 | DANFE 16751 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 385958/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.279,00 |
| 2024NS014260 | 2024-03-08T00:00 | FATURA 110/1 REF 3/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 385900/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 327.731,67 |
| 2024NS014261 | 2024-03-08T00:00 | DANFE 2341 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 378243/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 245,74 |
| 2024NS014261 | 2024-03-08T00:00 | DANFE 2341 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 378243/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 942,01 |
| 2024NS014262 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014251, DA EMPRESA NEOENERGIA, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO DETEC, A FIM DE QUE SEJA REGULARIZADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO. PROC EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.316.520,18 |
| 2024NS014262 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014251, DA EMPRESA NEOENERGIA, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO DETEC, A FIM DE QUE SEJA REGULARIZADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO. PROC EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -97.155,76 |
| 2024NS014262 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014251, DA EMPRESA NEOENERGIA, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO DETEC, A FIM DE QUE SEJA REGULARIZADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO. PROC EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8.848,98 |
| 2024NS014263 | 2024-03-08T00:00 | NF 6886931, 6886933 E 6886932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$345,66 - PERÍODO: 10/01/24 A 09/02/24 - PROC. EDOC 375693/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 345,66 |
| 2024NS014263 | 2024-03-08T00:00 | NF 6886931, 6886933 E 6886932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$345,66 - PERÍODO: 10/01/24 A 09/02/24 - PROC. EDOC 375693/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.109,09 |
| 2024NS014268 | 2024-03-08T00:00 | DANFE 619 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADORES PERMANENTE E PINCEIS P/QUADRO BRANCO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 382053/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 622,80 |
| 2024NS014269 | 2024-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013067 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PARA ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC 332886/2024 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2024NS014270 | 2024-03-08T00:00 | FATURA 8010598 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 10598 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145305 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/02/2024 - PROC. EDOC 332886/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS014272 | 2024-03-08T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 11/03/24. PROCESSO : 341383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS014274 | 2024-03-08T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 11/03/24. PROCESSO : 341383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS014283 | 2024-03-08T00:00 | NFE 227358 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - PROCESSO EDOC 375136/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83,67 |
| 2024NS014283 | 2024-03-08T00:00 | NFE 227358 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - PROCESSO EDOC 375136/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.515,66 |
| 2024NS014286 | 2024-03-08T00:00 | NFSE 2026 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/02 A 06/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 344064/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2024NS014289 | 2024-03-08T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2024. EDOC 391650/2024. | PF0110203 - | R$ 34.595,00 |
| 2024NS014290 | 2024-03-08T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2024. EDOC 391650/2024. DESPESA ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | PF0110203 - | R$ -418,00 |
| 2024NS014291 | 2024-03-08T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2024 - TRANSP. EDOC 391650/2024. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTEIROR REGULARIZAÇÃO. DESPESA. | PF0110203 - | R$ 418,00 |
| 2024NS014292 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE VPD E EMPENHO RELACIONADOS A BRPF, CONFORME RELATÓRIO DEPES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.727.633,80 |
| 2024NS014292 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE VPD E EMPENHO RELACIONADOS A BRPF, CONFORME RELATÓRIO DEPES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.137.578,57 |
| 2024NS014292 | 2024-02-20T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE VPD E EMPENHO RELACIONADOS A BRPF, CONFORME RELATÓRIO DEPES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.865.212,37 |
| 2024NS014293 | 2024-03-08T00:00 | NFSE 202400000005166 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/01/2024 A 08/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 389973/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.645,28 |
| 2024NS014294 | 2024-03-08T00:00 | ARD 8173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 392794/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.465,27 |
| 2024NS014295 | 2024-03-08T00:00 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/02 A 04/03/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 390507/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2024NS014296 | 2024-03-08T00:00 | OFICIO 0037/2024/GESAD (OFICIO 050/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2024 (CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.6) PROCESSO EDOC: 386145/2024. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.740.684,74 |
| 2024NS014559 | 2024-03-11T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.848,98 |
| 2024NS014559 | 2024-03-11T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.918,90 |
| 2024NS014559 | 2024-03-11T00:00 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.315.757,04 |
| 2024NS014560 | 2024-03-11T00:00 | FATURA 110/2 REF 3/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 384458/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 56.037,78 |
| 2024NS014569 | 2024-03-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUIÇA DE 19/03 A 28/03/2024. PROCESSO : 1626786/2023. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS014572 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-002-03/2024-GAB. GRUPO 5. EDOC: 394423/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE 2024OB010045/010510 - FOPAG FEV/2024 - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 012 E PROTOCOLO CEFCC ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.480,14 |
| 2024NS014572 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-002-03/2024-GAB. GRUPO 5. EDOC: 394423/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE 2024OB010045/010510 - FOPAG FEV/2024 - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 012 E PROTOCOLO CEFCC ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.480,14 |
| 2024NS014573 | 2024-03-11T00:00 | NÚMERO FISTEL 50447261509 - NN 29414600001887777 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 942545/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS014574 | 2024-03-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.967,34 |
| 2024NS014574 | 2024-03-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62,90 |
| 2024NS014574 | 2024-03-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,46 |
| 2024NS014574 | 2024-03-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2024NS014574 | 2024-03-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.477,10 |
| 2024NS014574 | 2024-03-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.187,88 |
| 2024NS014575 | 2024-03-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS014575 | 2024-03-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 43/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 270356/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -32,66 |
| 2024NS014576 | 2024-03-11T00:00 | NFSE 202400000005170 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 09/02/2024 A 08/03/2024 - PROCESSO EDOC 389976/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.645,28 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -75.637.999,11 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.138.564,45 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.196,35 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.180,61 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26,93 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26,93 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.180,61 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.196,35 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.138.564,45 |
| 2024NS014577 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.637.999,11 |
| 2024NS014578 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.348,16 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.546.135,69 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.232.741,93 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.485.134,16 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -333.959,69 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -88.017,04 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -74.052,98 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.813,92 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.099,91 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.516,18 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,63 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60,53 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,53 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158,63 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.516,18 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.099,91 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.813,92 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.052,98 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.017,04 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 333.959,69 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.485.134,16 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.232.741,93 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.546.135,69 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.968,21 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.437,93 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.728,60 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -466,08 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307,84 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.642,60 |
| 2024NS014580 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF.PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.660,36 |
| 2024NS014581 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.348,16 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.968,21 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.437,93 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.728,60 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -466,08 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307,84 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.642,60 |
| 2024NS014582 | 2024-03-11T00:00 | DCAP-3008-03/2024. GRUPO 3. EDOC 390500/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ VIEIRA DE SOUSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.660,36 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.348,16 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.660,36 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.642,60 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -307,84 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9,98 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466,08 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.728,60 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.437,93 |
| 2024NS014583 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000138-NS14578-14580 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.968,21 |
| 2024NS014589 | 2024-03-11T00:00 | NFSE 59 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO 02/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,74PC DESTACADO NA NFSE - PROC EDOC 390496/2024. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 22.125,00 |
| 2024NS014590 | 2024-03-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 09/03 A 16/03/2024. PROCESSO : 298626/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS014592 | 2024-03-11T00:00 | ARD 8174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 397556/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745.361,43 |
| 2024NS014808 | 2024-03-11T00:00 | NFSE 5583 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/02 A 09/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 344069/2024. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 200,34 |
| 2024NS014847 | 2024-03-11T00:00 | NFSE 13825 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/02/2024 A 01/03/2024 - GLOSA DE R$0,10 (DOC 5 E 6) RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 374507/2024. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 30.654,24 |
| 2024NS014848 | 2024-03-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 298673/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS014850 | 2024-03-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 09/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 306046/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS014852 | 2024-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014270 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO, NA NATUREZA DO REDIMENTO - PROCESSO EDOC 332886/2024 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2024NS014853 | 2024-03-11T00:00 | FATURA 8010598 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 10598 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 145305 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/02/2024 - PROC. EDOC 332886/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS014854 | 2024-03-11T00:00 | DANFE 96858 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS (1,5L), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 364244/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS014857 | 2024-03-12T00:00 | NFSC 56296 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$0,46 (CONF. DOC. 3) -PERÍODO: 21/11/2023 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 394440/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 304,54 |
| 2024NS014857 | 2024-03-12T00:00 | NFSC 56296 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$0,46 (CONF. DOC. 3) -PERÍODO: 21/11/2023 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 394440/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 458,00 |
| 2024NS014858 | 2024-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS014857 EMITIDA NO DIA 12/03/2024 - CORREÇÃO DAS DEDUÇÕES - EMPRESA: JET TELECOM - EDOC: 394440/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ -458,00 |
| 2024NS014858 | 2024-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS014857 EMITIDA NO DIA 12/03/2024 - CORREÇÃO DAS DEDUÇÕES - EMPRESA: JET TELECOM - EDOC: 394440/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ -304,54 |
| 2024NS014861 | 2024-03-12T00:00 | NFSC 56296 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$0,46 (CONF. DOC. 3) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 21/11/2023 A 29/02/2024 - PROCESSO EDOC 394440/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 304,54 |
| 2024NS014861 | 2024-03-12T00:00 | NFSC 56296 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$0,46 (CONF. DOC. 3) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 21/11/2023 A 29/02/2024 - PROCESSO EDOC 394440/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 458,00 |
| 2024NS014863 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 96871 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS (1,5L), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 394932/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.360,00 |
| 2024NS014864 | 2024-03-12T00:00 | NFSC 56280 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 394428/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.626,60 |
| 2024NS014865 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 402365 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 395087/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 930,00 |
| 2024NS014866 | 2024-03-12T00:00 | NF 6917962(ÚLTIMA DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01/2024 A 22/02/2024 - MÊS FATURADO: FEV/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.091,40 - PROCESSO EDOC 393846/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.091,40 |
| 2024NS014866 | 2024-03-12T00:00 | NF 6917962(ÚLTIMA DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01/2024 A 22/02/2024 - MÊS FATURADO: FEV/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.091,40 - PROCESSO EDOC 393846/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 74.107,38 |
| 2024NS014867 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 402068 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 395073/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2024NS014868 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 363 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FRASCOS DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO + SIMETICONA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 240 ML), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 385909/2024. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 371,60 |
| 2024NS014869 | 2024-03-12T00:00 | NFSE 1949 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 391965/2024. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 488,44 |
| 2024NS014870 | 2024-03-12T00:00 | NF-E 2101037 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6 DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADO NANA NF). REF. 01 A 29/02/2024. NF-E VÁLIDA CONF. HTTP://NF-ELETRONICA.COM.BR/INFO_CONTRIB/CHECA_NOTA_FISCAL.ASP. PROCESSO 384298/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 75.874,41 |
| 2024NS014871 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 16847 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 395103/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 652,00 |
| 2024NS014873 | 2024-03-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 377820/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.300,00 |
| 2024NS014873 | 2024-03-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 377820/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2024NS014873 | 2024-03-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 377820/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2024NS014873 | 2024-03-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 377820/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 17.000,00 |
| 2024NS014875 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 1005-03/2024. GRUPO 1. EDOC 204646/2024. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - FEV/2024 - REF A SERVIDORA LUCIANA PATO P.MARTINS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 45.282,10 |
| 2024NS014876 | 2024-03-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 383220/2024. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2024NS014876 | 2024-03-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 383220/2024. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 15.000,00 |
| 2024NS014881 | 2024-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 395524/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS014881 | 2024-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 395524/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS014882 | 2024-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 396739/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS014882 | 2024-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 396739/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS014882 | 2024-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 396739/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS014883 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 1005-03/2024. GRUPO 1. EDOC 204646/2024. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - FEV/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 45.282,10 |
| 2024NS014884 | 2024-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL142NS14875 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -45.282,10 |
| 2024NS014885 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.836,22 |
| 2024NS014887 | 2024-03-12T00:00 | DCAP-3004-03/2024. G3. EDOC 376654/2024. BAIXA DA RA 2024RA000963. - DESPESA ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.628,87 |
| 2024NS014888 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 121,54 |
| 2024NS014889 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO.?- DESPESA A ANULAR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,54 |
| 2024NS014890 | 2024-03-12T00:00 | NFSE 39 - ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS (VÍDEOS) PRIVADO COM LICENÇAS DO TIPO ROYALTY FREE E DOWNLOADS ILIMITADOS PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,64PC CONF DESTACADO NA NFSE - EDOC 388898/2024. | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.277,00 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.929,84 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175,56 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 360,19 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,45 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.615,78 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.733,86 |
| 2024NS014892 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.242,00 |
| 2024NS014893 | 2024-03-12T00:00 | NFSE 27 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 3,58PC, DESTACADO NA NF. PERÍODO: 20/02/2024 A 04/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 389723/2024. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.829,25 |
| 2024NS014895 | 2024-03-12T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 0,5 DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM INTERNACIONAL MADRID/ESPANHA DE 23/01/2024 A 28/01/2024. PROCESSO EDOC: 211762/2024 - 2024OB002518 - 2024RA001076 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.093,54 |
| 2024NS014896 | 2024-03-12T00:00 | DCAP 3007-03/2024. GRUPO 7/10. EDOC 388564/2024. REGISTRO DE IMPOSTO DE RENDA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARELSON FRANCISCO BUENO.- CONTINUAÇÃO DA 2024FL000144-NS14889 - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 121,54 |
| 2024NS014897 | 2024-03-12T00:00 | ARD 8176 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 402746/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 960.160,66 |
| 2024NS014899 | 2024-03-12T00:00 | NFSE 5880 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 378117/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2024NS014900 | 2024-03-12T00:00 | NFSE 5879 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 02/2023 - PROCESSO EDOC: 378063/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2024NS015113 | 2024-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS012795 (2024NP001030) - R7 FACILITIES - PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (DDF025), NA NATUREZA DO RENDIMENTO. PROCESSO EDOC 312669/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -181.029,00 |
| 2024NS015114 | 2024-03-12T00:00 | NFSE 2154 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$199,93 (DOC. 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.139,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 312669/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.029,00 |
| 2024NS015115 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 281 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE SABÃO DE CÔCO DE 200G. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 387723/2024. | 47.409.179/0001-07 - HT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.963,00 |
| 2024NS015116 | 2024-03-12T00:00 | DANFE 711 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. GLOSA DE R$0,70 (COBRANÇA A MAIOR), CONF. O ATESTE QUALITATIVO (DOC. 9) E O DESPACHO DA SELIQ (DOC. 10). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 367700/2024. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 8.120,98 |
| 2024NS015117 | 2024-03-13T00:00 | NF 6897809(PRIMEIRA DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01/2024 A 16/02/2024 - MÊS FATURADO: FEV/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$16.225,37 - PROCESSO EDOC 394577/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.225,37 |
| 2024NS015117 | 2024-03-13T00:00 | NF 6897809(PRIMEIRA DO DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01/2024 A 16/02/2024 - MÊS FATURADO: FEV/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$16.225,37 - PROCESSO EDOC 394577/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 89.541,99 |
| 2024NS015125 | 2024-03-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 396147/2024. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NS015126 | 2024-03-13T00:00 | FATS. 135676 E 136107/2024 E 129853/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 253.636/2024. TARIFA NACIONAL (R$20.111,41), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$32.259,24) TX EMB. (R$ 356,84), OUTRAS TAXAS (R$2.727,09). DESC.CONTRATUAL (R$523,71). DESC. (R$20.350,08) REF. FAT CREDORA 136444/2024 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 17.164,27 |
| 2024NS015126 | 2024-03-13T00:00 | FATS. 135676 E 136107/2024 E 129853/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 253.636/2024. TARIFA NACIONAL (R$20.111,41), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$32.259,24) TX EMB. (R$ 356,84), OUTRAS TAXAS (R$2.727,09). DESC.CONTRATUAL (R$523,71). DESC. (R$20.350,08) REF. FAT CREDORA 136444/2024 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 17.258,04 |
| 2024NS015126 | 2024-03-13T00:00 | FATS. 135676 E 136107/2024 E 129853/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 253.636/2024. TARIFA NACIONAL (R$20.111,41), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$32.259,24) TX EMB. (R$ 356,84), OUTRAS TAXAS (R$2.727,09). DESC.CONTRATUAL (R$523,71). DESC. (R$20.350,08) REF. FAT CREDORA 136444/2024 (EXERCICIO 2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 20.508,56 |
| 2024NS015127 | 2024-03-13T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUÍÇA DE 20/03 A 28/03/2024. PROCESSO : 246347/2024. COTAÇÃO R$ 5,12 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.057,60 |
| 2024NS015129 | 2024-03-13T00:00 | FATURA 509863/2023, AZUL, SIGEPA - MISSÃO OFICIAL, PROCESSO EDOC 1608224/2023, B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 7.813,52/ INFRAERO R$ 162,39. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.975,91 |
| 2024NS015131 | 2024-03-13T00:00 | Cancelamento da 2024NS015129, DE 13.03.2024, para acerto de lançamento.NUCOL.COGEP.DEFIN.CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -7.975,91 |
| 2024NS015134 | 2024-03-13T00:00 | FATURA 509863/2023, AZUL, SIGEPA - MISSÃO OFICIAL, PROCESSO EDOC 1608224/2023, B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 7.813,52/ INFRAERO R$ 162,39. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.975,91 |
| 2024NS015135 | 2024-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON E BALTIMORE/EUA DE 13/03 A 28/03/2024. PROCESSO : 337171/2024. COTAÇÃO R$ 5,12 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.770,56 |
| 2024NS015137 | 2024-03-13T00:00 | REEMBOLSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM FERROVIÁRIA PARA O TRECHO LONDRES - PARIS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO DEPUTADO AGNALDO RIBEIRO EM MISSÃO OFICIAL ENTRE OS DIAS 06 E 15.10.2023- PROCESSO EDOC 1285522/2023. | 519.211.464-00 - AGUINALDO V. B. RIBEIRO | R$ 2.285,07 |
| 2024NS015138 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.345.446,98 |
| 2024NS015138 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.949.932,59 |
| 2024NS015138 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.295.379,57 |
| 2024NS015139 | 2024-03-13T00:00 | FATURA 515024/2023, AZUL, SIGEPA - MISSÃO OFICIAL, PROCESSO EDOC 246.356/2024, B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.513,80/ INFRAERO R$ 59,02. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.572,82 |
| 2024NS015140 | 2024-03-13T00:00 | NFSE 1894 - LOCAÇÃO DE 28 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 390100/2024. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 6.129,00 |
| 2024NS015141 | 2024-03-13T00:00 | FATURA 515865/2023, AZUL, SIGEPA - MISSÃO OFICIAL, PROCESSO EDOC 245.899/2024, B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.051,80/ INFRAERO R$ 86,36. DESCONTO REEMBOLSO BILHETES EXERCÍCIO 2023 (R$1.046,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.138,16 |
| 2024NS015144 | 2024-03-13T00:00 | DANFE 718 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA E PAPEL OFFSET BRANCO, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 376673/2024. | 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 106.078,50 |
| 2024NS015146 | 2024-03-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 403533/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS015146 | 2024-03-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 403533/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS015146 | 2024-03-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 403533/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS015148 | 2024-03-13T00:00 | NFES 228669 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 399698/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.582,38 |
| 2024NS015151 | 2024-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Luiz Carlos Hauly-57/549, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.390.865/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.885,16 |
| 2024NS015152 | 2024-03-13T00:00 | ARD 8177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 407985/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.129.005,59 |
| 2024NS015379 | 2024-03-13T00:00 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA R$ 574,26 - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - PERÍODO: 10/2023 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 40.580,18 |
| 2024NS015379 | 2024-03-13T00:00 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA R$ 574,26 - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - PERÍODO: 10/2023 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 576.162,13 |
| 2024NS015380 | 2024-03-13T00:00 | DCAP 3012-03/2024. GRUPO 3. EDOC 403266/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ROBERTO TORRES HOLANDA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2024NS015381 | 2024-03-13T00:00 | DANFE 33566 - FORNECIMENTO DE FITAS MAGNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 395743/2024. | 10.742.589/0001-57 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMETOS PARA INFORMATICA LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2024NS015383 | 2024-03-13T00:00 | DANFE 7576 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 402192/2024. | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.886,00 |
| 2024NS015384 | 2024-03-13T00:00 | DANFE 503 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 373623/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.030,00 |
| 2024NS015385 | 2024-03-13T00:00 | DANFE 12690 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 5º, INC. I, ALÍNEA J, DA IN/RFB 1234/2012 E ANEXO III DO DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 400149/2024. | 09.390.408/0001-91 - DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 28.952,00 |
| 2024NS015386 | 2024-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015379 PARA INCLUSAO DE MULTA E JUIROS DA DDF021 - PROC EDOC 1563452/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -576.162,13 |
| 2024NS015386 | 2024-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015379 PARA INCLUSAO DE MULTA E JUIROS DA DDF021 - PROC EDOC 1563452/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -40.580,18 |
| 2024NS015389 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 177 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 05/03 A 11/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 402989/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 583,69 |
| 2024NS015390 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 2889, 2890, 4325 E 4326 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/8 A 14/8/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 407768/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 779,85 |
| 2024NS015406 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015390, DA EMPRESA ORACLE, PARA ACERTO DE COMPETENCIA ISS. PROC. EDOC: 407768/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -779,85 |
| 2024NS015409 | 2024-03-14T00:00 | DCAP-3003-03/2024. G7-10. EDOC378384/2024. ACERTO O ÓBITO. BAIXA DE 2024RA0001025. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.437,93 |
| 2024NS015409 | 2024-03-14T00:00 | DCAP-3003-03/2024. G7-10. EDOC378384/2024. ACERTO O ÓBITO. BAIXA DE 2024RA0001025. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.886,84 |
| 2024NS015409 | 2024-03-14T00:00 | DCAP-3003-03/2024. G7-10. EDOC378384/2024. ACERTO O ÓBITO. BAIXA DE 2024RA0001025. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -117,67 |
| 2024NS015409 | 2024-03-14T00:00 | DCAP-3003-03/2024. G7-10. EDOC378384/2024. ACERTO O ÓBITO. BAIXA DE 2024RA0001025. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2024NS015410 | 2024-03-14T00:00 | DCAP-3003-03/2024. G7-10. EDOC378384/2024. ACERTO O ÓBITO. BAIXA DE 2024RA0001025. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.325,61 |
| 2024NS015411 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 1176 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 383977/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS015412 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 2889, 2890, 4325 E 4326 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/8 A 14/8/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 407768/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 779,85 |
| 2024NS015413 | 2024-03-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 369265/2024. COTAÇÃO R$ 5,12 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.770,56 |
| 2024NS015415 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS015389 EM RAZÃO DA NOTA DE EMPENHO INFORMADA NO DOCUMENTO ESTÁ INCORRETA | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ -583,69 |
| 2024NS015417 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 2877 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.489,90 (DEDUZIDO VA e VT)- PROCESSO EDOC: 395095/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.937,70 |
| 2024NS015419 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 177 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 05/03 A 11/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 402989/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 583,69 |
| 2024NS015421 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 21) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 593.143,85 |
| 2024NS015422 | 2024-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS014900, DE 12/03/2024, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS - PROCESSO EDOC 378063/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -23.213,50 |
| 2024NS015424 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 5879 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 378063/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2024NS015425 | 2024-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS015421 EMITIDA NO DIA 14/03/2024 - PROBLEMAS COM O ATESTE NO EDOC - EMPRESA: MGS - EDOC: 363366/2024 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ -593.143,85 |
| 2024NS015426 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 750,80 |
| 2024NS015426 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.845,22 |
| 2024NS015426 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 19.330,04 |
| 2024NS015426 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.101.923,55 |
| 2024NS015428 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015426 PARA INCLUSAO DE OBSERVACAO SOBRE MULTA E JHUROS DE INSS - PROCESSO EDOC: 1673880/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -1.101.923,55 |
| 2024NS015428 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015426 PARA INCLUSAO DE OBSERVACAO SOBRE MULTA E JHUROS DE INSS - PROCESSO EDOC: 1673880/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -19.330,04 |
| 2024NS015428 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015426 PARA INCLUSAO DE OBSERVACAO SOBRE MULTA E JHUROS DE INSS - PROCESSO EDOC: 1673880/2023 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -7.845,22 |
| 2024NS015428 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015426 PARA INCLUSAO DE OBSERVACAO SOBRE MULTA E JHUROS DE INSS - PROCESSO EDOC: 1673880/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -750,80 |
| 2024NS015429 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 2024/194 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 411329/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2024NS015430 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015411 EM RAZÃO DO CODIGO DE NATUREZA DE RENDIMENTO NO DARF ESTAR INCORRETO | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -1.091.843,13 |
| 2024NS015431 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 1176 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 383977/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS015432 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 1748 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL GLOSADO REALIZADO NA 2024NS003637 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 13 DE AGOSTO A NOVEMBRO/2023 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS0003637 - PROCESSO EDOC 225556/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.532,71 |
| 2024NS015435 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 21) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 593.143,85 |
| 2024NS015436 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 512530/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674034/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 174.964,39, INFRAERO R$ 5.196,40, DESC. DE R$ 28.346,66, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 180.160,79 |
| 2024NS015437 | 2024-03-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 407376/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS015437 | 2024-03-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 407376/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS015437 | 2024-03-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 407376/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS015438 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 514555/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674096/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 203.146,75, INFRAERO R$ 7.379,39, DESC. DE R$ 18.485,62, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.526,14 |
| 2024NS015439 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 6409613-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.139/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.453.452,35, TAXA EMBARQUE R$ 46.227,66, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$63.856,46) E DE 2024 (R$130.901,54). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -130.901,54 |
| 2024NS015439 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 6409613-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.139/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.453.452,35, TAXA EMBARQUE R$ 46.227,66, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$63.856,46) E DE 2024 (R$130.901,54). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.499.680,01 |
| 2024NS015440 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 73895 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 405867/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 129.546,54 |
| 2024NS015440 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 73895 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 405867/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 194.319,80 |
| 2024NS015441 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 015-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374278/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 277.791,06/ DESC DE R$ 34.734,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -34.734,64 |
| 2024NS015441 | 2024-03-14T00:00 | FATURA 015-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374278/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 277.791,06/ DESC DE R$ 34.734,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 277.971,06 |
| 2024NS015443 | 2024-03-14T00:00 | ARD 8178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 413616/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.164,86 |
| 2024NS015444 | 2024-03-14T00:00 | DANFE 16 - FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 348702/2024. | 44.737.673/0001-02 - DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | R$ 594,36 |
| 2024NS015445 | 2024-03-14T00:00 | DANFE 96942 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 381449/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS015446 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3964 E 3965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 368490/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS015447 | 2024-03-14T00:00 | DANFE 371 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 404981/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.846,14 |
| 2024NS015449 | 2024-03-14T00:00 | DANFE 402892 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85, CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 411625/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 930,00 |
| 2024NS015698 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS014899 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC 378117/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -8.708,29 |
| 2024NS015701 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 5880 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 378117/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2024NS015703 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$7.979,44 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 750,80 |
| 2024NS015703 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$7.979,44 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.979,44 |
| 2024NS015703 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$7.979,44 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 19.330,04 |
| 2024NS015703 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$7.979,44 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.101.923,55 |
| 2024NS015704 | 2024-03-14T00:00 | DANFE 3841 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A PEDIDO DO DAS-CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 406818/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 825,19 |
| 2024NS015705 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 574,26 (IDOC 18) - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$ 4.919,69 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 56,95 |
| 2024NS015705 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 574,26 (IDOC 18) - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$ 4.919,69 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 4.862,74 |
| 2024NS015705 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 574,26 (IDOC 18) - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$ 4.919,69 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 40.580,18 |
| 2024NS015705 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 574,26 (IDOC 18) - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$ 4.919,69 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 576.162,13 |
| 2024NS015710 | 2024-03-14T00:00 | DANFE 142286 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESO 406854/2024. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 375,00 |
| 2024NS015711 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 2027 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 391787/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS015712 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 7266 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 31/01/2024 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 402603/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS015714 | 2024-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015712, DA EMPRESA AVMB SOLUCOES EM TI LTDA, EMITIDA EM 14/03/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC: 402603/2024 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -24.029,19 |
| 2024NS015716 | 2024-03-14T00:00 | NFSE 7266 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 29/02/2024 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 402603/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS015718 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 39277 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.389.725,29 |
| 2024NS015719 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 540 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.000.161,30 E ISS 5PC - EDOC: 400549/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.000.161,30 |
| 2024NS015720 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 2608 - CLINICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.802,48 |
| 2024NS015721 | 2024-03-15T00:00 | FATURA 023-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 395673/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 503.922,67/ DESC DE R$ 42.913,48, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -42.913,48 |
| 2024NS015721 | 2024-03-15T00:00 | FATURA 023-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 395673/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 503.922,67/ DESC DE R$ 42.913,48, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 503.922,67 |
| 2024NS015722 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 6147 - INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE BRASILIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.372,07 |
| 2024NS015723 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 11537 - HOSPITAL LAGO SUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.935,44 |
| 2024NS015724 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 16541 - HOSPITAL PACINI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.394,33 |
| 2024NS015725 | 2024-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS015704/2024NP001210, PARA FINS DE AJUSTE DE NATUREZA DE RENDIMENTO NA RETENCAO. PROCESSO 406818/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ -825,19 |
| 2024NS015726 | 2024-03-15T00:00 | DANFE 3841 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A PEDIDO DO DAS-CD. RET 2,2PC, CONF. ART. 22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 406818/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 825,19 |
| 2024NS015727 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 280 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/01/2024 A 08/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 413071/2024. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2024NS015728 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 2377 - LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.019,48 |
| 2024NS015729 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 3481 - CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.627,31 |
| 2024NS015730 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 3288 - CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.052,32 |
| 2024NS015731 | 2024-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS015435 EMITIDA NO DIA 14/03/2024 - CORREÇÃO DO DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO - EMPRESA: MGS CLEAN - EDOC: 363366/2024 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ -593.143,85 |
| 2024NS015732 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 18887 - HOSPITAL PRONTONORTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 146.028,34 |
| 2024NS015733 | 2024-03-15T00:00 | DANFE 502 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 368364/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.045,03 |
| 2024NS015733 | 2024-03-15T00:00 | DANFE 502 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 368364/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 44.453,71 |
| 2024NS015734 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 4679 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 867.075,89 |
| 2024NS015740 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 2643 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 194.862,89 |
| 2024NS015741 | 2024-03-15T00:00 | FATURA 026-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 405.948/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 423.119,79/ DESC DE R$ 33.239,60, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -33.239,60 |
| 2024NS015741 | 2024-03-15T00:00 | FATURA 026-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 405.948/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 423.119,79/ DESC DE R$ 33.239,60, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 423.119,79 |
| 2024NS015742 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 11729 - HOSPITAL SANTA MARTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.942,16 |
| 2024NS015743 | 2024-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A CTRAN. eDoc 397312/2024. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 500,00 |
| 2024NS015743 | 2024-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A CTRAN. eDoc 397312/2024. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 600,00 |
| 2024NS015744 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 244 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$ 3.286,95 DOC. 33 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 348.499,16 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 372001/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.604,91 |
| 2024NS015745 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 3690 - CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.693,95 |
| 2024NS015746 | 2024-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSE DA COSTA ROCHA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO 401475/2024, OCORRENCIA POLICIAL N.19/2024 (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL CONTRA A CÂMARA DOS DEPUTADOS). E-DOC PROC. 401760/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2024NS015746 | 2024-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSE DA COSTA ROCHA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO 401475/2024, OCORRENCIA POLICIAL N.19/2024 (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL CONTRA A CÂMARA DOS DEPUTADOS). E-DOC PROC. 401760/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2024NS015746 | 2024-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSE DA COSTA ROCHA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO 401475/2024, OCORRENCIA POLICIAL N.19/2024 (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL CONTRA A CÂMARA DOS DEPUTADOS). E-DOC PROC. 401760/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 7.000,00 |
| 2024NS015747 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 1797 - A ATRIOS CARDIOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.637,80 |
| 2024NS015748 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 62274 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 346.466,61 |
| 2024NS015749 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 10354 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.719,48 |
| 2024NS015750 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 27936 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.845.668,72 |
| 2024NS015751 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 477 - ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLINICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 596.977,91 |
| 2024NS015753 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 2208 - CLAFE CLINICA DE ATENDIMENTO FEMININO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.836,39 |
| 2024NS015754 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 3186 - CLIDIP - CLINICA DE DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 70.390,66 |
| 2024NS015755 | 2024-03-15T00:00 | REEMBOLSO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE A ESCOLTA DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO PARA ABASTECER OS SUPRIMENTOS NA VIRADA DO ANO DE 2023 PARA 2024 E DA NECESSIDADE DE MANTER A PROTEÇÃO DA AUTORIDADE. PROCESSO EDOC 326767/2024. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 200,78 |
| 2024NS015756 | 2024-03-15T00:00 | ARD 8179 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 417944/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 890.871,66 |
| 2024NS015757 | 2024-03-15T00:00 | FATURA 6413131/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 411.536/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 1338,00/ INFRAERO R$ 29,51. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.367,51 |
| 2024NS015982 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 1608 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL GLOSADO REALIZADO NA 2024NS000977 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JAN A OUT/2023 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS000977 - PROC EDOC: 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 45.101,98 |
| 2024NS015983 | 2024-03-15T00:00 | NFS-E 2758 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.358.322,43 - PROCESSO EDOC 383070/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.358.322,43 |
| 2024NS015984 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 27862 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 411465/2024. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2024NS015986 | 2024-03-15T00:00 | US$ US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DIA 15/03/24. PROCESSO : 317343/2024. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.105,10 |
| 2024NS015988 | 2024-03-15T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUÍÇA DE 20/03 A 28/03/2024. PROCESSO : 247679/2024. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2024NS015990 | 2024-03-15T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUÍÇA DE 20/03 A 28/03/2024. PROCESSO : 353868/2024. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2024NS015992 | 2024-03-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 17/03 A 19/03/2024. PROCESSO : 349235/2024. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS015992 | 2024-03-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 17/03 A 19/03/2024. PROCESSO : 349235/2024. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.031,79 |
| 2024NS015994 | 2024-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 06/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 400280/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS015994 | 2024-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 06/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 400280/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS015996 | 2024-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 06/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 400280/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS015996 | 2024-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 06/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 400280/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS015998 | 2024-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 06/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 400280/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS015998 | 2024-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 06/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 400280/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016000 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 141 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 352.911,87 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 407884/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 352.911,87 |
| 2024NS016001 | 2024-03-15T00:00 | DANFE 892612860 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESOURAS DE TITÂNIO - 40UN). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 415585/2024. | 39.932.136/0001-75 - MARCOS SOEL DOS SANTOS SILVA - BRASIL TARGET SHOOT | R$ 4.409,20 |
| 2024NS016002 | 2024-03-15T00:00 | DANFE 522 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 411646/2024. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 8.837,00 |
| 2024NS016003 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 202400000000407 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 21 E 26/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412520/2024. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.443,04 |
| 2024NS016004 | 2024-03-15T00:00 | FATURA 8013156 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 13156 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 146176 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/03/2024 - PROC. EDOC 414105/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS016005 | 2024-03-15T00:00 | NFSE 1952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 406002/2024 | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 7.472,25 |
| 2024NS016007 | 2024-03-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 18/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 350135/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016007 | 2024-03-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 18/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 350135/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2024NS016020 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 759 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/02/2024 A 10/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 399748/2024 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2024NS016021 | 2024-03-18T00:00 | DANFE 10213 - RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA QUATRO CINCO UM, COM PERIODICIDADE MENSAL, IMPRESSA E DIGITAL, A PEDIDO CEDI/CD, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(ASSOCIAÇÃO CIVIL) - RET. RFB ISENTO - PROCESSO EDOC 1473367/2023 | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 365,00 |
| 2024NS016022 | 2024-03-18T00:00 | FATURAS 24/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 395.692/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 17.824,95. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.824,95 |
| 2024NS016023 | 2024-03-18T00:00 | DANFPSE 110229 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$702,33 (DOC 37, AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 392168/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.215,23 |
| 2024NS016025 | 2024-03-18T00:00 | NFE 229077 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - PROCESSO EDOC 411535/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.599,35 |
| 2024NS016025 | 2024-03-18T00:00 | NFE 229077 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - PROCESSO EDOC 411535/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 60.037,20 |
| 2024NS016026 | 2024-03-18T00:00 | RECIBO 1800428205 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 366199/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.401,06 |
| 2024NS016028 | 2024-03-18T00:00 | NFS 151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 26/01/2024 A 25/02/2024 - 352422/2024 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.635,00 |
| 2024NS016029 | 2024-03-18T00:00 | DANFE 197826 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD, REF. FEVEREIRO/2024. RET 1,24PC CONF. IN/RFB 1234/2012, ART. 19, PARAG. 2. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 407783/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.989,95 |
| 2024NS016033 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 2936538 E OUTRAS (SÍRIO FILIAL 0001) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$14.929,46 (DOC.4) - EDOC: 412684/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 147.770,77 |
| 2024NS016034 | 2024-03-18T00:00 | DANFE 197826 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD, REF. FEVEREIRO/2024. RET 1,24PC CONF. IN/RFB 1234/2012, ART. 19, PARAG. 2. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 407783/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.989,95 |
| 2024NS016035 | 2024-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP001260, PARA FINS DE AJUSTE DE RETENCAO E PAGTO.EM UMA UNICA NOTA DE SISTEMA. PROCESSO 407783/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -8.989,95 |
| 2024NS016036 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 15000919, 15005137, 15027513, 15027516, 15045614, 15045619, 15048144 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - IN 1234/2012 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CF - PROCESSO EDOC 412440/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 67.994,69 |
| 2024NS016037 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 5197, 5198 E 5281 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$49.178,48 (DOC.4) - EDOC: 414048/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 955.831,85 |
| 2024NS016038 | 2024-03-18T00:00 | DANFE 146787 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 417130/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.250,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -13.486,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.015,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -3.861,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -2.805,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.232,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -594,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -594,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -396,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -198,00 |
| 2024NS016039 | 2024-03-18T00:00 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO NUORC. | PF0110203 - | R$ 27.181,00 |
| 2024NS016040 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 1035 - SPORTFISIO - CENTRO DE REABILITAÇÃO CORPORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412440/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.587,30 |
| 2024NS016041 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 21/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 327978/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS016041 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 21/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 327978/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS016043 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 21/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 327978/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS016043 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 21/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 327978/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS016045 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 22/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 327978/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016045 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 22/02 A 26/02/2024. PROCESSO : 327978/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016046 | 2024-03-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016040 PARA CORRECAO DE PROCESSO NAS OBSERVACOES - PROC EDOC 409953/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -12.587,30 |
| 2024NS016048 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 1035 - SPORTFISIO - CENTRO DE REABILITAÇÃO CORPORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.587,30 |
| 2024NS016049 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 4426 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.292,68 |
| 2024NS016051 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-5004-02/2024. G10. EDOC 1119221/2023. BAIXA DE 2024RA000961. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.137,02 |
| 2024NS016052 | 2024-03-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016033, SIRIO LIBANES, PARA ACERTO DE CÓDIGO CREDOR. PROC. EDOC 412684/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -147.770,77 |
| 2024NS016053 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 5046 - COB - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.584,42 |
| 2024NS016054 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 2936538 E OUTRAS (SÍRIO FILIAL 0001) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$14.929,46 (DOC.4) - EDOC: 412684/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 147.770,77 |
| 2024NS016055 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-5004-02/2024. G10. EDOC 1119221/2023. REGISTRO DE CRÉDITO ADMISTRATIVO-INSUFICIÊNCIA DE SALDO (THEREZINHA MANDETTA TRAD). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.137,02 |
| 2024NS016056 | 2024-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS016037, DO DIA 18/03/2024, ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS, PROCESSO EDOC 414048/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -955.831,85 |
| 2024NS016059 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 5197, 5198 E 5281 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$49.178,48 (DOC.4) - EDOC: 414048/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 955.831,85 |
| 2024NS016060 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 22099 - HOSPITAL ANCHIETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 102,63 |
| 2024NS016061 | 2024-03-18T00:00 | NFSC 9970171 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - - EDOC 374791/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS016063 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 6925 - RA RADIOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.362,60 |
| 2024NS016064 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2045-02/2024. G6. EDOC 1302082/2023. BAIXA DE 2024RA000962. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -893,80 |
| 2024NS016065 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 25/02/2024. PROCESSO : 344969/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS016067 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 25/02/2024. PROCESSO : 344969/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS016069 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 25/02/2024. PROCESSO : 344969/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS016071 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2045-02/2024. G6. EDOC 1302082/2023. REGISTRO DE CRÉDITO ADMISTRATIVO-INSUFICIÊNCIA DE SALDO (FÁBIO ANTÔNIO CARVALHO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 893,80 |
| 2024NS016075 | 2024-03-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS015716, DA EMPRESA AVMB SOLUCOES EM TI LTDA, EMITIDA EM 14/03/24, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC: 402603/2024 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -24.029,19 |
| 2024NS016076 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 816 - DIAGNOSE - LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.599,50 |
| 2024NS016077 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 7266 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 29/02/2024 - RET. 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - PROCESSO EDOC 402603/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS016078 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 13333 - CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.000,00 |
| 2024NS016079 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 1398 - MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.527,52 |
| 2024NS016081 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2001-03/2024. G6. EDOC 420294/2024. BAIXA DE 2024RA000934-1158. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.560,07 |
| 2024NS016082 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2001 E 2002-03/2024. G6. EDOC 420294/2024. DEVOLUÇÃO DE REGIME PRÓPRIO PREVIÊNCIA MUNICIPAL. CONTINUAÇÃO DE 2024NS016080-16081.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.560,07 |
| 2024NS016083 | 2024-03-18T00:00 | ARD 8180 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 423051/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 685.900,32 |
| 2024NS016084 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2001 E 2002-03/2024. G6. EDOC 420294/2024. DEVOLUÇÃO DE REGIME PRÓPRIO PREVIÊNCIA MUNICIPAL. CONTINUAÇÃO DE 2024NS016080-16081.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -872,82 |
| 2024NS016085 | 2024-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE CARRERAS, CART. 57_145, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO VCP/LIS/VCP (5770006968797 - AZUL), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA (BTL), ACOMPANHANDO AGENDA DO MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, CELSO SABINO, EM LISBOA, PORTUGAL, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 28.02 A 04.03.2024 (E-DOC N.º 313684/2024). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.025,62 |
| 2024NS016086 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2001 E 2002-03/2024. G6. EDOC 420294/2024. DEVOLUÇÃO DE REGIME PRÓPRIO PREVIÊNCIA MUNICIPAL. CONTINUAÇÃO DE 2024NS016080-16081.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -872,82 |
| 2024NS016086 | 2024-03-18T00:00 | DCAP-2001 E 2002-03/2024. G6. EDOC 420294/2024. DEVOLUÇÃO DE REGIME PRÓPRIO PREVIÊNCIA MUNICIPAL. CONTINUAÇÃO DE 2024NS016080-16081.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 872,82 |
| 2024NS016087 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 2088 - MEDIGEST CENTRO DE MEDICINA DIGESTIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.254,87 |
| 2024NS016088 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 370 - CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 45.171,32 |
| 2024NS016089 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 19483 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 72.632,14 |
| 2024NS016092 | 2024-03-18T00:00 | BOLETO 100060585755 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 421864/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 94,54 |
| 2024NS016093 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 134514 - DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.609,99 |
| 2024NS016094 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 05/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2024NS016094 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 05/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016096 | 2024-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 05/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS016096 | 2024-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 05/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS016098 | 2024-03-18T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SP E SC DIA 05/03/24. PROCESSO : 366141/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,16 |
| 2024NS016098 | 2024-03-18T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SP E SC DIA 05/03/24. PROCESSO : 366141/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2024NS016100 | 2024-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 07/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS016100 | 2024-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 07/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS016102 | 2024-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 07/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS016102 | 2024-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 07/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS016104 | 2024-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 07/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS016104 | 2024-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE SÃO PAULO E SANTA CATARINA DE 07/03 A 09/03/2024. PROCESSO : 366141/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS016106 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 11/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 388730/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS016106 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 11/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 388730/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS016108 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 11/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 388730/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS016108 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 11/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 388730/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS016110 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 11/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 388730/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS016110 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 11/03 A 12/03/2024. PROCESSO : 388730/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS016310 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS016310 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS016312 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016312 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016314 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016314 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016316 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016316 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016318 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016318 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016320 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016320 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016322 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 558,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS016322 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 558,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 29/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.918,50 |
| 2024NS016324 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 01/03 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016324 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 01/03 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016326 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 01/03 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016326 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL, BA, RJ E SP DE 01/03 A 05/03/2024. PROCESSO : 376290/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016328 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 354333/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016328 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 354333/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016330 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 354333/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016330 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 29/02 A 04/03/2024. PROCESSO : 354333/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016332 | 2024-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 01/03 A 04/03/2024. PROCESSO : 354333/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS016332 | 2024-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 01/03 A 04/03/2024. PROCESSO : 354333/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS016334 | 2024-03-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 349392/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016334 | 2024-03-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 349392/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016336 | 2024-03-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 349392/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016336 | 2024-03-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 349392/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016338 | 2024-03-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 349392/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016338 | 2024-03-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 05/03/2024. PROCESSO : 349392/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016340 | 2024-03-18T00:00 | DANFE 4427 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 412259/2024. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 10.184,00 |
| 2024NS016341 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 134514 - DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.609,99 |
| 2024NS016342 | 2024-03-18T00:00 | US$ US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON, DC, ESTADOS UNIDOS DIA 15/03/24. PROCESSO : 316812/2024. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.109,40 |
| 2024NS016365 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 977 - CARDIOSUL - CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 148,72 |
| 2024NS016369 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 1274 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$236.052,60 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 411532/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 472.105,20 |
| 2024NS016379 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 18924 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.175,02 |
| 2024NS016381 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2024NS016381 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS016383 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2024NS016383 | 2024-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS016385 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS016385 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016387 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS016387 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016389 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS016389 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/03 A 10/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS016391 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 07/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS016391 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 07/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS016393 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 07/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS016393 | 2024-03-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 07/03 A 08/03/2024. PROCESSO : 396474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS016395 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 3013 - CLÍNICA DE MAMOGRAFIA DE BRASÍLIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 70.881,05 |
| 2024NS016396 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 07/03 A 11/03/2024. PROCESSO : 388509/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016396 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 07/03 A 11/03/2024. PROCESSO : 388509/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016398 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 07/03 A 11/03/2024. PROCESSO : 388509/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016398 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 07/03 A 11/03/2024. PROCESSO : 388509/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016400 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 07/03 A 11/03/2024. PROCESSO : 388509/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS016400 | 2024-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 07/03 A 11/03/2024. PROCESSO : 388509/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS016402 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 2642 - CLIVAC CLÍNICA DE VACINAS E APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.961,11 |
| 2024NS016403 | 2024-03-18T00:00 | NFSE 26670 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.163.334,50 |
| 2024NS016404 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 28) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 593.143,85 |
| 2024NS016405 | 2024-03-19T00:00 | FATURAS 27/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 405.954/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 10.588,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.588,10 |
| 2024NS016406 | 2024-03-19T00:00 | FATURA 029-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 408.731/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 516.511,12/ DESC DE R$ 21.242,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -21.242,13 |
| 2024NS016406 | 2024-03-19T00:00 | FATURA 029-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 408.731/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 516.511,12/ DESC DE R$ 21.242,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 516.511,12 |
| 2024NS016407 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 434 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 27/02 A 29/02/2024 E 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 415785/2024. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 2.279,24 |
| 2024NS016408 | 2024-03-19T00:00 | RECIBO 1800428205 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 366199/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.401,06 |
| 2024NS016409 | 2024-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS016026 EMITIDA NO DIA 18/03/2024 - CORREÇÃO DA DEDUÇÃO (DDR001) - EMPRESA: INFRAMERICA - EDOC: 366199/2024 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.401,06 |
| 2024NS016410 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 2024/195 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/02 A 07/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 2 - PROCESSO EDOC 422703/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.654,66 |
| 2024NS016411 | 2024-03-19T00:00 | FATURA 2403008242105 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 404721/2024. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.859,05 |
| 2024NS016412 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 2553 - QUALIFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 73.443,70 |
| 2024NS016413 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 4401 - A CLINICA VIVER CLINICA DE IMAGENS MEDICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.030,22 |
| 2024NS016414 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016087 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -9.254,87 |
| 2024NS016415 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 2088 - MEDIGEST CENTRO DE MEDICINA DIGESTIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 409953/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.254,87 |
| 2024NS016416 | 2024-03-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 27/02/2024. PROCESSO : 326835/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016416 | 2024-03-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 27/02/2024. PROCESSO : 326835/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016418 | 2024-03-19T00:00 | DANFE 5037 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, A PEDIDO DO DETEC-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 260943/2024. | 34.346.979/0001-76 - AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA | R$ 936,68 |
| 2024NS016419 | 2024-03-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 27/02/2024. PROCESSO : 326835/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016419 | 2024-03-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 27/02/2024. PROCESSO : 326835/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016421 | 2024-03-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 27/02/2024. PROCESSO : 326835/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS016421 | 2024-03-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 27/02/2024. PROCESSO : 326835/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2024NS016423 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 15015 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.369.064,89 |
| 2024NS016424 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 1118 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 393549/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.863,04 |
| 2024NS016424 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 1118 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 393549/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.085,48 |
| 2024NS016425 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 4679 - INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107,25 |
| 2024NS016426 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 1590(ASMEPRO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.713,30 |
| 2024NS016428 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 8027 - OCULARE OFTALMOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.252,39 |
| 2024NS016429 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 705(FISIOCENTRO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE SIMPLES) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 47.019,61 |
| 2024NS016430 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 8974 - BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.281,59 |
| 2024NS016431 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 9862 (HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 229.664,11 |
| 2024NS016432 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 18577 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 895.719,47 |
| 2024NS016433 | 2024-03-19T00:00 | DANFE 8095056 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 264171/2024. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 6.818,16 |
| 2024NS016434 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 10027(INBOL - INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.000,00 |
| 2024NS016435 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 10837 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 607.509,02 |
| 2024NS016436 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 11922 (NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.179,21 |
| 2024NS016437 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 20971 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 794.376,94 |
| 2024NS016438 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 4015 (ALIANÇA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 47.913,41 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.420,72 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 148.657,21 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.044,49 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 256.325,43 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 415.448,43 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 518.102,89 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 946.803,79 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.641.138,22 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.658.808,47 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.750.587,68 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.032.691,85 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.829.387,23 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.050.001,97 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.052.623,68 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.613.709,48 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.022.109,86 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.358.203,22 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.027.092,49 |
| 2024NS016439 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.008.879,84 |
| 2024NS016440 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 15144 - CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 105.757,43 |
| 2024NS016441 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 3362 - UNIPROCTO E GASTRO-CLINICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.693,34 |
| 2024NS016442 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 1309 (ONCOLOGY) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 139.103,80 |
| 2024NS016443 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 2426 (MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 203.111,49 |
| 2024NS016444 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 315 (INEB CLINICA MEDICA DE NEFROLOGIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 33.650,22 |
| 2024NS016445 | 2024-03-19T00:00 | DANFPSE 110230 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$ 2.964,60 DOC. 43 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VT - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 392412/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 495.758,85 |
| 2024NS016446 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.112,90 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 565,82 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 583,18 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.683,67 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.902,26 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,88 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.602,77 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 760.011,44 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 838.946,24 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.581.080,75 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.860.562,35 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.327.694,55 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.920.972,04 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.940.935,96 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.091.369,71 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.362.993,40 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.546.305,20 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.681.162,89 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.133.363,75 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.875.792,53 |
| 2024NS016449 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.157.687,32 |
| 2024NS016450 | 2024-03-19T00:00 | FATURA 1244 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/02 A 12/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 411603/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.714,32 |
| 2024NS016451 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -48.500,75 |
| 2024NS016454 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016369, DA EMPRESA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,TITULO DE CREDITO, EMITIDA EM 18/03/24, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC: 411532/2024 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -472.105,20 |
| 2024NS016455 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 304.414,74 |
| 2024NS016456 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -636,94 |
| 2024NS016456 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 636,94 |
| 2024NS016457 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 1274 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 17ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$236.052,60 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 411532/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 472.105,20 |
| 2024NS016459 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.206,15 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46,19 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 694,10 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.437,16 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.082,30 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.041,74 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.648,00 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.392,86 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.045,69 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.777,37 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 142.220,76 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 469.245,52 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.497.585,70 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.067.136,12 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.378.593,81 |
| 2024NS016466 | 2024-03-19T00:00 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 59.104,23 |
| 2024NS016466 | 2024-03-19T00:00 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.818.475,41 |
| 2024NS016468 | 2024-03-19T00:00 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 59.104,23 |
| 2024NS016468 | 2024-03-19T00:00 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.818.475,41 |
| 2024NS016469 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL159 PARA ALTERAÇAO NA OBSERVAÇÃO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.818.475,41 |
| 2024NS016469 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL159 PARA ALTERAÇAO NA OBSERVAÇÃO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -59.104,23 |
| 2024NS016470 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 2024/31 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG (DOC 1) - PROCESSO EDOC 427106/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2024NS016473 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016077, DA EMPRESA AVMB SOLUCOES EM TI LTDA, EMITIDA EM 18/03/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC: 402603/2024 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -24.029,19 |
| 2024NS016474 | 2024-03-19T00:00 | NFSE 7266 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 a 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - PROCESSO EDOC 402603/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS016488 | 2024-03-19T00:00 | ARD 8182 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 429550/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 783.368,58 |
| 2024NS016772 | 2024-03-19T00:00 | FATURA 15672 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/11/2023 A 17/12/2023 - PROCESSO EDOC 426872/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2024NS016777 | 2024-03-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 339912/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2024NS016777 | 2024-03-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 339912/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2024NS016780 | 2024-03-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 33912/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2024NS016780 | 2024-03-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 33912/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2024NS016782 | 2024-03-19T00:00 | DANFE 24940 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. EMP. ORDINÁRIO (O MATERIAL RESTANTE FOI FORNECIDO POR MEIO DO DANFE 24949 - PROC. 425370/2024). PROCESSO 390133/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 17.220,00 |
| 2024NS016785 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016780 PARA AJUSTE DE HISTÓRICO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.849,50 |
| 2024NS016785 | 2024-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016780 PARA AJUSTE DE HISTÓRICO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253,28 |
| 2024NS016786 | 2024-03-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 339912/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2024NS016786 | 2024-03-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/03 A 23/03/2024. PROCESSO : 339912/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2024NS016788 | 2024-03-19T00:00 | DANFE 24949 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. EMP. ORDINÁRIO (O MATERIAL RESTANTE FOI FORNECIDO POR MEIO DO DANFE 24940 - PROC. 390133/2024). PROCESSO 425370/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 17.220,00 |
| 2024NS016789 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -102.570.189,04 |
| 2024NS016791 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - PSSS. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.217.489,21 |
| 2024NS016792 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - IMPOSTO DE RENDA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.895.259,73 |
| 2024NS016793 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INSS. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.690.043,50 |
| 2024NS016794 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 209.976,26 |
| 2024NS016795 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 557.420,34 |
| 2024NS016802 | 2024-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.738,61 |
| 2024NS016803 | 2024-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000156-NS016802. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.738,61 |
| 2024NS016804 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 3275 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 422751/2024 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.678,98 |
| 2024NS016809 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 2968 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 422950/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.678,98 |
| 2024NS016810 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 212581 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA (EXERCÍCIO DE 2023), OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. RET. RFB IMUNE CONFORME DECLARAÇÃO - MANTIDA GLOSA DE R$ 31,21, CONF,(DOC. 5 E 6) - PERIODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC: 418383/2024 | 61.590.410/0003-96 - | R$ 78,80 |
| 2024NS016812 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 523 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 12/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 395585/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS016814 | 2024-03-20T00:00 | DCAP-4000-03/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG FEV/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 20.609.510,13 |
| 2024NS016815 | 2024-03-20T00:00 | DCAP-4000-03/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG FEV/2024.?- REGISTRO DE ENCARGO P/ COMPENSAR CREDITO ADIANT. INSS SAL-FAMILIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.238,40 |
| 2024NS016815 | 2024-03-20T00:00 | DCAP-4000-03/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG FEV/2024.?- REGISTRO DE ENCARGO P/ COMPENSAR CREDITO ADIANT. INSS SAL-FAMILIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 147.461,53 |
| 2024NS016820 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 4032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/12/2023 A 21/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 376113/2024. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8,00 |
| 2024NS016820 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 4032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/12/2023 A 21/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 376113/2024. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 324,00 |
| 2024NS016826 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 19334 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 358772/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS016829 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 222 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 108.217,75 E ISS 2 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 20/11/2023 A 05/03/2024 - EDOC: 415531/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.033,80 |
| 2024NS016829 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 222 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 108.217,75 E ISS 2 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 20/11/2023 A 05/03/2024 - EDOC: 415531/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 99.183,95 |
| 2024NS016830 | 2024-03-20T00:00 | FAT. Nº 06 e 025-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 321.984/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$15.307,01). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.307,01 |
| 2024NS016835 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 19349 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 358868/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS016836 | 2024-03-20T00:00 | FAT. Nº 165, 162-2023 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 321.981/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.725,53), TARIFA INTERNACIONAL (R$2.301,22). DESCONTO BILHETES REEMBOLSO EXERCÍCIO 2023 (R$1.932,27) REF. FATURA 001/2024, PROC. 321.873/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.026,75 |
| 2024NS016839 | 2024-03-20T00:00 | FATURA 6413130-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 409.570/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 607.449,40, TAXA EMBARQUE R$ 19.709,25, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$14.032,43) E DE 2024 (R$65.732,19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -65.732,19 |
| 2024NS016839 | 2024-03-20T00:00 | FATURA 6413130-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 409.570/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 607.449,40, TAXA EMBARQUE R$ 19.709,25, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$14.032,43) E DE 2024 (R$65.732,19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 627.158,65 |
| 2024NS016842 | 2024-03-20T00:00 | RECIBO 02/2024 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.5, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 14/12/2023 A 13/01/2024 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 8.735,48 |
| 2024NS016842 | 2024-03-20T00:00 | RECIBO 02/2024 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.5, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 14/12/2023 A 13/01/2024 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 11.423,32 |
| 2024NS016843 | 2024-03-20T00:00 | DCAP-5018-03/2024. G5. EDOC 509220/2019. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. ?- RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.531,18 |
| 2024NS016844 | 2024-03-20T00:00 | DANFE 51019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO ELETROCIRÚRGICO, FACA), A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 427847/2024. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.124,97 |
| 2024NS016846 | 2024-03-20T00:00 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO E DIAZEPAM), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 416694/2024. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 318,00 |
| 2024NS016848 | 2024-03-20T00:00 | FATURA 498924/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390415/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 303.097,51, INFRAERO R$ 8.862,72, DESC. DE R$ 12.418,85, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 311.960,23 |
| 2024NS016851 | 2024-03-20T00:00 | DANFE 3588 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A PEDIDO DO DAS-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 416921/2024. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 329,15 |
| 2024NS016852 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 13833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO DE 2024 - EDOC: 341449/2024. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2024NS016854 | 2024-03-20T00:00 | ARD 8183 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 433899/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.652,71 |
| 2024NS016857 | 2024-03-20T00:00 | DANFE 2378 - FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS, SERINGA DESCARTÁVEL, CATÉTERES INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLONVIALON E COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL, A PEDIDO DO DAS/CD. CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 426587/2024. | 43.453.564/0001-92 - CONVERGE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA- | R$ 313,20 |
| 2024NS016859 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 14887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024 - EDOC: 426021/2024. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2024NS016860 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 1085 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2019/076.7 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS071164 (ITEM 21) - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (ITEM 48) - PERÍODO: 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS071164 - PROCESSO EDOC 1550035/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 64.716,58 |
| 2024NS016862 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 165 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00 PC (CONF. NFSE) - PERÍODO: 01/03 A 16/03/2024 - PROCESSO EDOC 511676/2019 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.600,60 |
| 2024NS016864 | 2024-03-20T00:00 | DCAP-2047-03/2024. G6. EDOC 305505/2017. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG MAR/2024.?- RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 481,69 |
| 2024NS016865 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 155 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 347166/2024. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 1.248,59 |
| 2024NS016892 | 2024-03-20T00:00 | documento já liquidado e pago na 2024NP001285 2024NS016341 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -48.609,99 |
| 2024NS016894 | 2024-03-20T00:00 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 59.643,62 |
| 2024NS016894 | 2024-03-20T00:00 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 2.817.936,02 |
| 2024NS016895 | 2024-03-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.818.475,41 |
| 2024NS016895 | 2024-03-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -59.104,23 |
| 2024NS016896 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 18931 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 399444/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.029,46 |
| 2024NS016897 | 2024-03-20T00:00 | FATURA 496835/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 298.753,93, INFRAERO R$ 8.444,46, DESC. DE R$ 37.663,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 307.198,39 |
| 2024NS017133 | 2024-03-20T00:00 | NFSE 18932 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES ORONA, INSTALADOS EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302 , A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 399452/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.480,00 |
| 2024NS017142 | 2024-03-20T00:00 | DANFE 9614 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS DIVERSOS), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 422940/2024. | 00.844.672/0001-83 - EXPAND MÉDICO LTDA- | R$ 2.545,90 |
| 2024NS017178 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 3461 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 637,09 - PROCESSO EDOC 420922/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 637,09 |
| 2024NS017179 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 50 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406388/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 15.676,21 |
| 2024NS017179 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 50 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406388/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 104.642,06 |
| 2024NS017180 | 2024-03-21T00:00 | ESTORNO DA 2024NP001344 (2024NS016846), EMITIDA EM 20/03/2024, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -318,00 |
| 2024NS017181 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 6288 E 6289 (SÍRIO FILIAL 0007) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET. ISS IMUNE - PERÍODO: 12/2023 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.11) - GLOSA DE R$7.594,63 (DOC.4) - EDOC: 416507/2024 | 61.590.410/0007-10 - | R$ 110.473,52 |
| 2024NS017182 | 2024-03-21T00:00 | DANFE 3586 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO E DIAZEPAM), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 416694/2024. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 318,00 |
| 2024NS017183 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 51 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406555/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.237,92 |
| 2024NS017183 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 51 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406555/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 34.935,29 |
| 2024NS017197 | 2024-03-21T00:00 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2024 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 293646/2024. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187.687,78 |
| 2024NS017201 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 9879 E 9884 - FILIAL 0012 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS075455 - OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - TRIBUTOS JÁ RETIDOS NA 2023NS075455 - PROCESSO EDOC 1647705/2023 | 61.590.410/0012-87 - | R$ 15.794,65 |
| 2024NS017203 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 52 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406505/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.925,58 |
| 2024NS017203 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 52 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406505/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 9.632,97 |
| 2024NS017206 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-2051-03/2024. G6. EDOC 426145/2024. BAIXA DE 2024RA001002. - DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.014,02 |
| 2024NS017207 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 1510 (FILIAL 0012)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS020206, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - PROCESSO EDOC 783905/2023. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 2.057,14 |
| 2024NS017208 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 360320/2024. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2024NS017209 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-2051-03/2024. G6. EDOC 426145/2024. ACERTO DE EXONERAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.014,02 |
| 2024NS017218 | 2024-03-21T00:00 | BORDERO DE PAGAMENTO N. 24.30.7837771-91.02 E BOLETOS S/N - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO EDOC 414458/2024. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 617,22 |
| 2024NS017219 | 2024-03-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUÍÇA DE 20/03 A 28/03/2024. PROCESSO : 236120/2024. COTAÇÃO R$ 5,11 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.940,51 |
| 2024NS017221 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 941 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 423580/2024. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2024NS017222 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 4270 E 4466 (FILIAL 0007) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2023NS074496, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 1651691/2023. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 212,61 |
| 2024NS017223 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 4003 E 4017(FILIAL 0005) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADA NA 2023NS075137, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC: 1650853/2023. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 31.599,66 |
| 2024NS017224 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 1576 E OUTROS - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADAS NAS NOTAS FISCAIS Nº 1576, 1582, 1603, 1633, 1743, 1848, 1929, 1933, 1937,2242, 2262 e 2402 (JUNHO/2023), OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$43.598,82 EFETUADA NA 2023NS034060 (DOC.45) - AUTORIZAÇÃO DG (DOC.58) - EDOC: 1026197/2023. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 8.386,25 |
| 2024NS017225 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 96 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 413365/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 800,05 |
| 2024NS017228 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-2050-03/2024. EDOC 426079/2024. BAIXA DE 2024RA000909. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19,51 |
| 2024NS017229 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-2050-03/2024. EDOC 426079/2024. CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ADRIANA SOUZA PAPALEO).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19,51 |
| 2024NS017233 | 2024-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS0017178 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DO ISS ESTAR INCORRETA NO DOCUMENTO CORRETO É 5PC | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -637,09 |
| 2024NS017234 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 3461 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, - RET. INSS 3,5PC BC R$ 637,09 - PROCESSO EDOC 420922/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 637,09 |
| 2024NS017236 | 2024-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017234 EM RAZÃO DA ALIQUITA DO ISS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -637,09 |
| 2024NS017238 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-2052-03/2024. EDOC 426175/2024. BAIXA DE 2024RA001075. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.860,78 |
| 2024NS017239 | 2024-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016829, DA EMPRESA ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, EMITIDA EM 20/03/24, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC EDOC:415531/2024 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -99.183,95 |
| 2024NS017239 | 2024-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS016829, DA EMPRESA ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, EMITIDA EM 20/03/24, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC EDOC:415531/2024 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.033,80 |
| 2024NS017240 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 222 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 108.217,75 E ISS 2 PC DESTACADO NA NOTA FISCAL. PERÍODO: 20/11/2023 A 05/03/2024 - EDOC: 415531/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.033,80 |
| 2024NS017240 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 222 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 108.217,75 E ISS 2 PC DESTACADO NA NOTA FISCAL. PERÍODO: 20/11/2023 A 05/03/2024 - EDOC: 415531/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 99.183,95 |
| 2024NS017241 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 3461 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- INSS 3,5PC BC R$ 637,09 - PROCESSO EDOC 420922/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 637,09 |
| 2024NS017242 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-2052-03/2024. EDOC 426175/2024. CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (FATIMA TOLENTINO DA SILVA).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.860,78 |
| 2024NS017243 | 2024-03-21T00:00 | FAT.N¨ W06 e W02-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 377.693/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$23.227,70), TX.EMB.NAC.(R$497,09). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 23.724,79 |
| 2024NS017249 | 2024-03-21T00:00 | ND 354114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 15/07/2022 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 429953/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23,50 |
| 2024NS017251 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-4000-03/2024. EDOC 316095/2024. INSS. BAIXA DE 2024RA001217. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -152,42 |
| 2024NS017252 | 2024-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017183 EM RAZÃO DO VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS RFB ESTAR A MENOR UM CENTAVO | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -34.935,29 |
| 2024NS017252 | 2024-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017183 EM RAZÃO DO VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS RFB ESTAR A MENOR UM CENTAVO | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -24.237,92 |
| 2024NS017253 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 51 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406555/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.237,92 |
| 2024NS017253 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 51 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406555/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 34.935,29 |
| 2024NS017254 | 2024-03-21T00:00 | DCAP-4000-03/2024. EDOC 316095/2024. INSS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,42 |
| 2024NS017257 | 2024-03-21T00:00 | ARD 8184 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 438493/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.636,94 |
| 2024NS017258 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET 4,32 PC ISS DESCRITO NA NFSE - PROCESSO: 375302/2024. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2024NS017259 | 2024-03-21T00:00 | FAT.N¨ W05 e W07-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 309.896/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$8.937,31), TX.EMB.NAC.(R$126,56), LATAM TAR.INTERNAC.(R$2.709,55), TX.EMB.INTERNAC.(R$559,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.332,84 |
| 2024NS017261 | 2024-03-21T00:00 | FATURA 30/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 408773/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 10.301,96. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.301,96 |
| 2024NS017479 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 511,93 |
| 2024NS017479 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 767,90 |
| 2024NS017479 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.661,61 |
| 2024NS017479 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.492,41 |
| 2024NS017479 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 280.097,60 |
| 2024NS017479 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 420.146,39 |
| 2024NS017504 | 2024-03-21T00:00 | DANFE 19811 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 375169/2024. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 356,00 |
| 2024NS017522 | 2024-03-21T00:00 | DANFE 97060 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 396827/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS017530 | 2024-03-21T00:00 | DANFE 18589 - FORNECIMENTO DE PORTA-CARTÕES P/ CREDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEPOL (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. A 2023NE001476 TEVE O SALDO ANULADO PORQUE NÃO FOI INDICADA P/ INSC. EM RPNP). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 327152/2024. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2024NS017533 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 898 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA DE R$304,92 (DOC 28 E 29) - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$580.717,21 - EDOC: 404356/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 663.462,29 |
| 2024NS017534 | 2024-03-21T00:00 | DANFE 64572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 431987/2024. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 4.871,76 |
| 2024NS017535 | 2024-03-21T00:00 | NFSE 4362 E 4369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/02 A 14/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 434885/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 68.126,12 |
| 2024NS017536 | 2024-03-22T00:00 | NFS 1043 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$9.967,10 - PERÍODO: 02/2024 - EDOC: 426908/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.192,76 |
| 2024NS017536 | 2024-03-22T00:00 | NFS 1043 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$9.967,10 - PERÍODO: 02/2024 - EDOC: 426908/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 7.774,34 |
| 2024NS017546 | 2024-03-22T00:00 | DCAP-3044-03/2024. EDOC 351209/2024. BAIXA DE 2024RA001213. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.698,16 |
| 2024NS017548 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 2753 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 423556/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4,86 |
| 2024NS017548 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 2753 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 423556/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142,75 |
| 2024NS017548 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 2753 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 423556/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 490,79 |
| 2024NS017549 | 2024-03-22T00:00 | DCAP-3044-03/2024. EDOC 351209/2024. CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ROBERTO TORRES HOLLANDA).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.698,16 |
| 2024NS017552 | 2024-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS0017179 EM RAZAÕ DO DARF ESTAR UM CENTAVO A MENOR NÃO FOI TRUNCADO O CALCULO DO IMPOSTO, POR ISSO A RAZÃO DO CANCELAMENTO | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -104.642,06 |
| 2024NS017552 | 2024-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS0017179 EM RAZAÕ DO DARF ESTAR UM CENTAVO A MENOR NÃO FOI TRUNCADO O CALCULO DO IMPOSTO, POR ISSO A RAZÃO DO CANCELAMENTO | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -15.676,21 |
| 2024NS017553 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 50 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406388/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 15.676,21 |
| 2024NS017553 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 50 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 406388/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 104.642,06 |
| 2024NS017556 | 2024-03-22T00:00 | NFSC 9966945 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 469,12 (CONFORME DOC. 02) - EDOC 407560/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.868,11 |
| 2024NS017556 | 2024-03-22T00:00 | NFSC 9966945 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 469,12 (CONFORME DOC. 02) - EDOC 407560/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 24.760,39 |
| 2024NS017557 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 288 - SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 20/03/2024 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 1643520/2023 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 566,18 |
| 2024NS017558 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 15/03/2024 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 347886/2024. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 566,18 |
| 2024NS017562 | 2024-03-22T00:00 | DCAP 5002-03/2024. GRUPO 10. EDOC 1119221/2023. BAIXA DA 2024RA001169. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.181,09 |
| 2024NS017563 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 3437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.358.042,75 - PROCESSO EDOC 413678/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.358.042,75 |
| 2024NS017564 | 2024-03-22T00:00 | DCAP-5002-03/2024. G10. EDOC 1119221/2023. VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA THEREZINHA MANDETTA TRAD. CRÉDITO ADM/INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.181,09 |
| 2024NS017567 | 2024-03-22T00:00 | ARD 8186 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 442137/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.381,28 |
| 2024NS017568 | 2024-03-22T00:00 | NFE 21 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$62.068,29 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 441052/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 213.790,79 |
| 2024NS017569 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 57764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 06/02/2024 A 05/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 441410/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.502,40 |
| 2024NS017571 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 2024/438 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/02/2024 A 15/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 439445/2024. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.294,48 |
| 2024NS017572 | 2024-03-22T00:00 | DANFE 30862 - FORNEC. DE PAPEL OFFSET, ALTA ALVURA, 660mm X 960mm, 90 g/m² (RESMAS), A PEDIDO DA CGRAF. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 425534/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 132.500,00 |
| 2024NS017574 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 785177 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2023 A 03/01/2024 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 441877/2024. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 141,66 |
| 2024NS017574 | 2024-03-22T00:00 | NFSE 785177 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2023 A 03/01/2024 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 441877/2024. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.274,94 |
| 2024NS017578 | 2024-03-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 327354/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS017578 | 2024-03-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 327354/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2024NS017581 | 2024-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017578 PARA AJUSTE DE HISTÓRICO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2024NS017581 | 2024-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017578 PARA AJUSTE DE HISTÓRICO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 189,96 |
| 2024NS017810 | 2024-03-22T00:00 | DCAP-010-03/2024. EDOC 247459/2024. FOPAG MAR/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 291.141,13 |
| 2024NS017810 | 2024-03-22T00:00 | DCAP-010-03/2024. EDOC 247459/2024. FOPAG MAR/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.444.507,28 |
| 2024NS017815 | 2024-03-22T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2024NE000271 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO LUCIANO AMARAL, CART. 57/172, POR MEIO DA 2024RA001234. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.285,78 |
| 2024NS017842 | 2024-03-25T00:00 | DCAP 011-003/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024-COMPL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 179,86 |
| 2024NS017843 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 2755 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 420658/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,46 |
| 2024NS017843 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 2755 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 420658/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 41,36 |
| 2024NS017843 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 2755 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS - PROCESSO EDOC: 420658/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS017844 | 2024-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017843 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO E NATUREZA DE RENDIMENTO - EDOC 420658/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS017844 | 2024-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017843 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO E NATUREZA DE RENDIMENTO - EDOC 420658/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -41,36 |
| 2024NS017844 | 2024-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017843 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO E NATUREZA DE RENDIMENTO - EDOC 420658/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1,46 |
| 2024NS017845 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 2755 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, SERV GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - GLOSA R$1,46 REF MULTA E JUROS INSS (ITEM 13)- RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS, RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (EDOC: 649607/2021)- PROCESSO EDOC: 420658/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,46 |
| 2024NS017845 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 2755 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, SERV GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - GLOSA R$1,46 REF MULTA E JUROS INSS (ITEM 13)- RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS, RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (EDOC: 649607/2021)- PROCESSO EDOC: 420658/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 41,36 |
| 2024NS017845 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 2755 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, SERV GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 07/2023 - GLOSA R$1,46 REF MULTA E JUROS INSS (ITEM 13)- RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 MAIS MULTA E JUROS, RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (EDOC: 649607/2021)- PROCESSO EDOC: 420658/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS017847 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.503,94 |
| 2024NS017847 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.929,94 |
| 2024NS017847 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2024NS017847 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS017848 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS017849 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.898,00 |
| 2024NS017850 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -1.817,70 |
| 2024NS017851 | 2024-03-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL000167-NS17209-17210-17211 PARA ALTERAÇÃO DO CAMPO: OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.014,02 |
| 2024NS017852 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-2051-03/2024. EDOC 426145/2024. CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (DIEGO RODRIGUES BRAGA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.014,02 |
| 2024NS017855 | 2024-03-25T00:00 | DANFE 381 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 442496/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 2.699,90 |
| 2024NS017856 | 2024-03-25T00:00 | DANFE 385 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 443042/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.556,82 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3,99 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 678,52 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.814,00 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.324,92 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.221,82 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.102,38 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.956,31 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51.500,44 |
| 2024NS017857 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 239.863,70 |
| 2024NS017858 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.955,91 |
| 2024NS017858 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.755,53 |
| 2024NS017858 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.348,71 |
| 2024NS017859 | 2024-03-25T00:00 | DANFE 382 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 442933/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 2.431,05 |
| 2024NS017860 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.096,99 |
| 2024NS017865 | 2024-03-25T00:00 | DANFE 386 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 443182/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 1.018,40 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 824,44 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 848,74 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.546,28 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.450,18 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.526,35 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.656,90 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.687,84 |
| 2024NS017866 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 465.328,44 |
| 2024NS017867 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.142,11 |
| 2024NS017867 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.733,86 |
| 2024NS017867 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.233,61 |
| 2024NS017867 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -360,19 |
| 2024NS017867 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,56 |
| 2024NS017868 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 498.464,79 |
| 2024NS017870 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.963,02 |
| 2024NS017870 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.381,29 |
| 2024NS017878 | 2024-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CRISTALINA - GO, DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 402199/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS017878 | 2024-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CRISTALINA - GO, DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 402199/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2024NS017881 | 2024-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CRISTALINA - GO, DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 402199/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS017881 | 2024-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CRISTALINA - GO, DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 402199/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2024NS017883 | 2024-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CRISTALINA - GO, DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 402199/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS017883 | 2024-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CRISTALINA - GO, DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 402199/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2024NS017886 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.716,30 |
| 2024NS017888 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 61.579,90 |
| 2024NS017889 | 2024-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017533, DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 21/03/24, PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO RENDIMENTO NA DEDUÇÃ - PROCESSO EDOC: 404356/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -663.462,29 |
| 2024NS017890 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234,86 |
| 2024NS017891 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 898 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA DE R$304,92 (DOC 28 E 29) - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$580.717,21 - EDOC: 404356/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 663.462,29 |
| 2024NS017894 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.565,93 |
| 2024NS017898 | 2024-03-25T00:00 | FATS. 136417, 136515, 136514 E 136513/2024 E 132929/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 254.922/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL VOO INTERNACIONAL (R$101.784,96), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$39.062,09) TX EMB. NACIONAL(R$ 996,96), OUTRAS TAXAS (R$9.188,42). DESC.CONTRATUAL (R$1.408,47). R MORAES AG.TURISMO, CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS - (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 64.420,86 |
| 2024NS017898 | 2024-03-25T00:00 | FATS. 136417, 136515, 136514 E 136513/2024 E 132929/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 254.922/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL VOO INTERNACIONAL (R$101.784,96), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$39.062,09) TX EMB. NACIONAL(R$ 996,96), OUTRAS TAXAS (R$9.188,42). DESC.CONTRATUAL (R$1.408,47). R MORAES AG.TURISMO, CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS - (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 85.203,10 |
| 2024NS017899 | 2024-03-25T00:00 | DCAP 012-03/2024-GAB. GRUPO 3. EDOC: 444768/2024. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR RELATIVO A IR A RECOLHER NO DOCUMENTO 2024FL00162. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.840,94 |
| 2024NS017900 | 2024-03-25T00:00 | DCAP 012-03/2024-GAB. GRUPO 3. EDOC: 444768/2024. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A IR A RECOLHER FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL0026/NS17899. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.840,94 |
| 2024NS017903 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 1560 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT (ATUAL LIEBEL FLARSHEIM), A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 421998/2024. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.600,95 |
| 2024NS017905 | 2024-03-25T00:00 | DANFPSE 111481 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.005.716,21 - PROCESSO EDOC: 420604/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.005.716,21 |
| 2024NS017906 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013876 - PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013876 (DOC 19) - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 302.840,60 |
| 2024NS017907 | 2024-03-25T00:00 | DCAP 012-03/2024-GAB. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. EDOC: 444768/2024. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA REPAGAMENTO DAS 2024OB13490/OB13496 E 2024OB13468/OB14045 EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.895,59 |
| 2024NS017908 | 2024-03-25T00:00 | DCAP 012-03/2024-GAB. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. EDOC: 444768/2024. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA REPAGAMENTO DA 2024OB13482/OB14046 EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42.843,21 |
| 2024NS017909 | 2024-03-25T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 426448/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS017909 | 2024-03-25T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 426448/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS017909 | 2024-03-25T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 426448/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS017910 | 2024-03-25T00:00 | DCAP 012-03/2024-GAB. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. EDOC: 444768/2024. REGISTRO DE DESPESA PARA REPAGAMENTO DAS 2024OB13490/OB13496, 2024OB13468/OB14045 E 2024OB13482/OB14046 - CONTINUAÇÃO DA 2024DB00011/NS17907/NS17908. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.738,80 |
| 2024NS017912 | 2024-03-25T00:00 | DANFPSE 110231 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,53 (VIDE DOC. 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 578.336,81 - PROCESSO EDOC: 395998/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 578.336,28 |
| 2024NS017916 | 2024-03-25T00:00 | ARD 8187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 447580/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200.892,54 |
| 2024NS017919 | 2024-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS017906, DA EMPRESA G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, EMITIDA EM 25/03/24, PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC: 346252/2024 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -302.840,60 |
| 2024NS018229 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013876 - PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013876 (DOC 19) - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 89.018,40 |
| 2024NS018229 | 2024-03-25T00:00 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013876 - PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013876 (DOC 19) - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 213.822,20 |
| 2024NS018253 | 2024-03-25T00:00 | FATURA 021-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.344/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 269.536,34/ DESC DE R$ 15.771,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -15.771,51 |
| 2024NS018253 | 2024-03-25T00:00 | FATURA 021-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.344/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 269.536,34/ DESC DE R$ 15.771,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 269.536,34 |
| 2024NS018254 | 2024-03-25T00:00 | FAT. Nº 014 e 017-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.541/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.037,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.468,22 |
| 2024NS018254 | 2024-03-25T00:00 | FAT. Nº 014 e 017-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.541/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.037,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.037,66 |
| 2024NS018255 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 526 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 19/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 407511/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS018256 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 3529 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$1.565,87 - PROCESSO EDOC: 1529530/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 350,13 |
| 2024NS018256 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 3529 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$1.565,87 - PROCESSO EDOC: 1529530/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.215,74 |
| 2024NS018258 | 2024-03-26T00:00 | FATURA 72631 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 437901/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 254.376,50 |
| 2024NS018259 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675551 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 31/12/2023 - PROCESSO EDOC: 443781/2024 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 741,48 |
| 2024NS018259 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675551 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 31/12/2023 - PROCESSO EDOC: 443781/2024 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.637,98 |
| 2024NS018260 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675552 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - PROCESSO EDOC: 443791/2024 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2024NS018260 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675552 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - PROCESSO EDOC: 443791/2024 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.199,91 |
| 2024NS018261 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.407,75 |
| 2024NS018262 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018261 PARA INCLUSAO DE INDICATIVO DE GLOSA NA OBSERVACAO - PROCESSO EDOC: 394169/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.097.407,75 |
| 2024NS018263 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 3529 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$1.565,87 - PROCESSO EDOC: 1529530/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 350,13 |
| 2024NS018263 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 3529 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$1.565,87 - PROCESSO EDOC: 1529530/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.215,74 |
| 2024NS018264 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 186,39 (ITEM 20) - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.407,75 |
| 2024NS018265 | 2024-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS018256 EMITIDA NO DIA 26/03/2024 - CORREÇÃO DOS IMPOSTOS (DDF025)- EMPRESA: RCS - EDOC: 1529530/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.215,74 |
| 2024NS018265 | 2024-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS018256 EMITIDA NO DIA 26/03/2024 - CORREÇÃO DOS IMPOSTOS (DDF025)- EMPRESA: RCS - EDOC: 1529530/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -350,13 |
| 2024NS018266 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 603366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 434966/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 217.015,14 |
| 2024NS018267 | 2024-03-26T00:00 | FATURA 018-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.299/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 300.197,84/ DESC DE R$ 23.602,98, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -23.602,98 |
| 2024NS018267 | 2024-03-26T00:00 | FATURA 018-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.299/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 300.197,84/ DESC DE R$ 23.602,98, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.197,84 |
| 2024NS018271 | 2024-03-26T00:00 | DCAP 3050-03/2024. GRUPO 3. EDOC 403266/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO HEITOR MATTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.611,24 |
| 2024NS018272 | 2024-03-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP, DE 25/03 A 27/03/2024. PROCESSO : 376167/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018272 | 2024-03-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP, DE 25/03 A 27/03/2024. PROCESSO : 376167/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2024NS018274 | 2024-03-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP, DE 25/03 A 27/03/2024. PROCESSO : 376167/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018274 | 2024-03-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP, DE 25/03 A 27/03/2024. PROCESSO : 376167/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2024NS018276 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018264 PARA CORRECAO DE NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025) E DE CENTRO DE CUSTO - PROCESSO EDOC: 394169/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.097.407,75 |
| 2024NS018277 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 186,39 (ITEM 20) - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.407,75 |
| 2024NS018278 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675555 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022)- SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE, PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - PROCESSO EDOC: 443801/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2024NS018278 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675555 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022)- SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE, PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - PROCESSO EDOC: 443801/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.199,91 |
| 2024NS018279 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL182 PARA RETIFICAÇÃO DOS DADOS BANCARIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.611,24 |
| 2024NS018280 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024FL173 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -179,86 |
| 2024NS018281 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018281 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS018283 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018283 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS018285 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018285 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS018287 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 130.511,44 |
| 2024NS018287 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 780.437,26 |
| 2024NS018288 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018288 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS018290 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS018290 | 2024-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS018292 | 2024-03-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 17/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS018292 | 2024-03-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 17/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS018294 | 2024-03-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 17/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS018294 | 2024-03-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO, DE 17/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 423977/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2024NS018296 | 2024-03-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 13/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 407357/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS018296 | 2024-03-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 13/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 407357/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS018298 | 2024-03-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 13/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 407357/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS018298 | 2024-03-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 13/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 407357/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS018300 | 2024-03-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 13/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 407357/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS018300 | 2024-03-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 13/03 A 20/03/2024. PROCESSO : 407357/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS018302 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 244 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 446977/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 752,78 |
| 2024NS018303 | 2024-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 445789/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS018303 | 2024-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 445789/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS018303 | 2024-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 445789/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS018304 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675553 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 443798/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2024NS018304 | 2024-03-26T00:00 | BOLETO 9020675553 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 443798/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.199,91 |
| 2024NS018306 | 2024-03-26T00:00 | DCAP-3048-03/2024. EDOC: 438443/2024. BAIXA DE 2024OB013496/2024OB013490?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.656,89 |
| 2024NS018306 | 2024-03-26T00:00 | DCAP-3048-03/2024. EDOC: 438443/2024. BAIXA DE 2024OB013496/2024OB013490?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -848,75 |
| 2024NS018306 | 2024-03-26T00:00 | DCAP-3048-03/2024. EDOC: 438443/2024. BAIXA DE 2024OB013496/2024OB013490?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -215,50 |
| 2024NS018309 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL00174/NS17852/NS17853/NS17854 PARA REGISTRO DE OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.014,02 |
| 2024NS018313 | 2024-03-26T00:00 | DCAP 2051-03/2024. GRUPO 6. EDOC 426145/2024. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DA EXONERAÇÃO DE DIEGO RODRIGUES BRAGA. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD0040/NS17205/NS17206. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.014,02 |
| 2024NS018323 | 2024-03-26T00:00 | ND 354424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 24/11/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 441985/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15,91 |
| 2024NS018324 | 2024-03-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO EDOC 436539/2024. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 300,00 |
| 2024NS018324 | 2024-03-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO EDOC 436539/2024. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 1.200,00 |
| 2024NS018325 | 2024-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 445492/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS018325 | 2024-03-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 445492/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS018326 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018287 EM RAZÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO NO DARF DDR 0025 ESTAR INCORETA | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -780.437,26 |
| 2024NS018326 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018287 EM RAZÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO NO DARF DDR 0025 ESTAR INCORETA | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -130.511,44 |
| 2024NS018327 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 130.511,44 |
| 2024NS018327 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 780.437,26 |
| 2024NS018328 | 2024-03-26T00:00 | DCAP 011-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024-COMP. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 88,76 |
| 2024NS018328 | 2024-03-26T00:00 | DCAP 011-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024-COMP. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 91,10 |
| 2024NS018332 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 71 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 16/01 A 09/03/2024 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 449719/2024. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.521,60 |
| 2024NS018333 | 2024-03-26T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR TIAGO LEÔNIDAS FRANCA DE MELO, REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADO EM MISSÃO OFICIAL E NÃO COBERTA PELO PRAZO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 347029/2024. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.784,96 |
| 2024NS018334 | 2024-03-26T00:00 | DCAP-5024-03/2024. EDOC: 447135/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.525,03 |
| 2024NS018337 | 2024-03-26T00:00 | DCAP 3050-03/2024. GRUPO 3. EDOC 444740/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO HEITOR MATTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.611,24 |
| 2024NS018338 | 2024-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000172 PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR APENAS A OBSERVAÇÃO DA ABA DEDUÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.181,09 |
| 2024NS018339 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013397 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013397 - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.061.318,62 |
| 2024NS018340 | 2024-03-26T00:00 | DCAP-5002-03/2024. EDOC 1119221/2023. CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (THEREZINHA MANDETTA TRAD). DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.181,09 |
| 2024NS018343 | 2024-03-26T00:00 | FATURAS 03, 04 E 05-2024, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 383.478/2024. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$9.579,70), TAXA EMBARQUE NAC. (R$460,13). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 10.039,83 |
| 2024NS018344 | 2024-03-26T00:00 | ARD 8188 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 452242/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.308,89 |
| 2024NS018345 | 2024-03-26T00:00 | DANFES 24931, 24951 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC SOBRE CÓDIGO NCM 3822.0010 E 2,20 PC SOBRE CÓDIGOS NCM 3926.9040 E 9018.3999, , CONF. IN/RFB 1234/2012 E DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 440960/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 8.648,36 |
| 2024NS018349 | 2024-03-26T00:00 | DCAP-5023-03/2024. EDOC: 446894/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.576,68 |
| 2024NS018351 | 2024-03-26T00:00 | FATURA 6340597-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 440.141/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.112.515,95, TAXA EMBARQUE R$ 32.123,09. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.144.639,04 |
| 2024NS018590 | 2024-03-26T00:00 | ND 354423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 441959/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.352,39 |
| 2024NS018590 | 2024-03-26T00:00 | ND 354423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 441959/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 39.977,37 |
| 2024NS018591 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 12263 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - FILIAL 0012 - A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET ISS 2PC - GLOSA R$ 35.411,38 (VIDE DOC. 04) - PROCESSO EDOC 416858/2024. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 372.931,06 |
| 2024NS018592 | 2024-03-26T00:00 | FAT. Nº 028-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 408.670/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$1.938,02). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.938,02 |
| 2024NS018595 | 2024-03-26T00:00 | ND 353961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/10/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 448265/2024. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10,66 |
| 2024NS018597 | 2024-03-26T00:00 | DANFE 64623 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 446440/2024. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 1.559,04 |
| 2024NS018598 | 2024-03-26T00:00 | DANFE 1340 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 441659/2024. | 34.938.686/0001-88 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- | R$ 2.539,20 |
| 2024NS018599 | 2024-03-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2024RA001157. PC12/2024. PROCESSO EDOC 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2024NS018600 | 2024-03-26T00:00 | DANFE 71 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 445259/2024. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 1.119,50 |
| 2024NS018601 | 2024-03-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2024RA001157. PC 10/2024. PROCESSO EDOC 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,05 |
| 2024NS018603 | 2024-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2024NS018595, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À SECLE (BOLETO VENCIDO). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -10,66 |
| 2024NS018604 | 2024-03-26T00:00 | DANFE 922 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PESSOAL TIPO TABULETA (TABLET)- TIPO 3 - MARCA: APPLE IPAD PRO 2022 128 GB 11 POL + CAPA ORIGINAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 439813/2024. | 19.140.331/0001-55 - 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.795,00 |
| 2024NS018615 | 2024-03-26T00:00 | NFSE 381 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 60 LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO ROCKET.CHAT EDIÇÃO ENTERPRISE ON-PREMISES TIPO OMNICHANNEL AGENT. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: MARÇO/ 2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 449465/2024. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2024NS018616 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 307,09 |
| 2024NS018616 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 716,53 |
| 2024NS018616 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 264.233,19 |
| 2024NS018616 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 616.544,11 |
| 2024NS018633 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 2882 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERV. CONT. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 16.691,43 (CONF. DOC. 18) - PER: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 608.206,11 (DEDUZIDO VA) - EDOC: 397191/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 637.969,98 |
| 2024NS018634 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$27.650,82 - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 27.451,54 |
| 2024NS018634 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$27.650,82 - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS018636 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 4243 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/02/2024 A 22/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 455846/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2024NS018637 | 2024-03-27T00:00 | NFES 230845 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 24/10/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 450195/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.710,94 |
| 2024NS018642 | 2024-03-27T00:00 | NFES 230846 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 01/01/2024 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 450248/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.308,58 |
| 2024NS018644 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-5023-03/2024. EDOC: 446894/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482. - ESTORNO DE 2024NS018349 P/ ALTERAR VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.576,68 |
| 2024NS018645 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-5023-03/2024. EDOC: 446894/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.576,68 |
| 2024NS018646 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 3977 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/02/2024 A 17/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. - EDOC: 455574/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2024NS018647 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 5784 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/02/2024 A 10/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2024NS018648 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,86 |
| 2024NS018648 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.256,46 |
| 2024NS018649 | 2024-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018648 EM RAZÃO DE DIVERGENCIA NA ASSINATURA DO ATESTE NO PROCESSO EDOC | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.256,46 |
| 2024NS018649 | 2024-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018648 EM RAZÃO DE DIVERGENCIA NA ASSINATURA DO ATESTE NO PROCESSO EDOC | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -361,86 |
| 2024NS018650 | 2024-03-27T00:00 | FATURA 24/03/66000158-5 CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 26/02/24 A 25/03/24(CONFORME DESTACADO NA FATURA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 453316/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2024NS018652 | 2024-03-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOLONHA, ITÁLIA, DE 06/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 330651/2024. COTAÇÃO R$ 5,13 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.081,15 |
| 2024NS018654 | 2024-03-27T00:00 | FATS. 136417, 136515, 136514 E 136513/2024 E 132929/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 254.922/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL VOO INTERNACIONAL (R$101.784,96), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$39.062,09) TX EMB. NACIONAL(R$ 996,96), OUTRAS TAXAS (R$9.188,42). DESC.CONTRATUAL (R$1.408,47). R MORAES AG.TURISMO, CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS - (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 64.420,86 |
| 2024NS018654 | 2024-03-27T00:00 | FATS. 136417, 136515, 136514 E 136513/2024 E 132929/2023 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 254.922/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL VOO INTERNACIONAL (R$101.784,96), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$39.062,09) TX EMB. NACIONAL(R$ 996,96), OUTRAS TAXAS (R$9.188,42). DESC.CONTRATUAL (R$1.408,47). R MORAES AG.TURISMO, CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS - (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 85.203,10 |
| 2024NS018655 | 2024-03-27T00:00 | Cancelamento da 2024NS017898, de 25/03/2024, para acerto das deduções. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -85.203,10 |
| 2024NS018655 | 2024-03-27T00:00 | Cancelamento da 2024NS017898, de 25/03/2024, para acerto das deduções. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -64.420,86 |
| 2024NS018657 | 2024-03-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2024RA001245. PC 60/2024. PROCESSO EDOC 383220/2024. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ -3,00 |
| 2024NS018660 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-013-03/2024. EDOC 247459/2024. PSSS. FOPAG MAR/2024-COMPLEMENTAR.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 3.068,84 |
| 2024NS018663 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 2326 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 136.569,73 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - EDOC: 416919/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS018664 | 2024-03-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 448223/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NS018664 | 2024-03-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 448223/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NS018665 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG/2024. DESPESA A ANULAR RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -204.741,07 |
| 2024NS018666 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG/2024. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL00098/NS18665. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.741,07 |
| 2024NS018668 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2024-COMPLEMENTAR. EDOC 442449/2024. BAIXA DE 2024RA0001255 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -115,89 |
| 2024NS018668 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2024-COMPLEMENTAR. EDOC 442449/2024. BAIXA DE 2024RA0001255 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -26,21 |
| 2024NS018668 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2024-COMPLEMENTAR. EDOC 442449/2024. BAIXA DE 2024RA0001255 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -1,77 |
| 2024NS018670 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2024. EDOC 424276/2024. BAIXA DE 2024RA0001215- INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -97.756,97 |
| 2024NS018670 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2024. EDOC 424276/2024. BAIXA DE 2024RA0001215- INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -20.397,90 |
| 2024NS018670 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2024. EDOC 424276/2024. BAIXA DE 2024RA0001215- INDENIZAÇÕES FIXAS: CEB, GAS, CAESB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -8.571,06 |
| 2024NS018671 | 2024-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018650, DA EMPRESA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, EMITIDA EM 27/03/2024, PARA ALTERAÇÃO NA ABA DE DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC:453316/2024 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -115.513,12 |
| 2024NS018672 | 2024-03-27T00:00 | FATURA 24/03/66000158-5 CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO: 26/02/24 A 25/03/24(CONFORME DESTACADO NA FATURA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 453316/2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2024NS018674 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-5004-02/2024. G10. EDOC 1119221/2023. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DO ÓBITO DA PENSIONISTA THEREZINHA MANDETTA TRAD. CONTINUAÇÃO DA 2024DD000037/NS16050/NS16051. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.137,02 |
| 2024NS018678 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-3048-03/2024. EDOC 438443/2024. BAIXA DE 2024RA01268. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.467,84 |
| 2024NS018679 | 2024-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024FL000152-NS16055-16057-16058. NOVO REGISTRO NA 2024FL000193-NS18674-18675-18677 COM OBSERVAÇÃO CORRIGIDA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.137,02 |
| 2024NS018681 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 1725 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO TRANSMISSOR HD-SDI POR FIBRA ÓTICA MONOMODO DE DOIS CANAIS (UNIDADE) - AJA FIDO - 2T. MÓDULO RECEPTOR HD-SDI POR FIBRA ÓTICA MONOMODO DOIS CANAIS (UNIDADE). AJA-FIDO-2R. MÓDULO DE CONTROLE REMOTO PARA MATRIZ DIGITAL DE VÍDEO E AUDIO (UNIDADE). BLACKMAGIC VIDEOHUB MASTER CONTROL PRO. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL ? PROCESSO EDOC 439466/2024. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 36.174,36 |
| 2024NS018683 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-3049-03/2024. EDOC 351209/2024. BAIXA DE 2024RA001267. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -597,46 |
| 2024NS018684 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 2725 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 442910/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 275,09 |
| 2024NS018685 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 2727 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 443490/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 498,00 |
| 2024NS018686 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-3049-03/2024. EDOC 351209/2024. CONTINUAÇÃO DE 2024DD00051-NS018682-83. REGISTRO DE DESPESA P/ REGULARIZAR INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ROBERTO TORRES HOLLANDA) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597,46 |
| 2024NS018689 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 2726 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 443305/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 209,16 |
| 2024NS018692 | 2024-03-27T00:00 | ARD 8189 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 458676/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 662.820,41 |
| 2024NS018773 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,86 |
| 2024NS018773 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.256,46 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.268,14 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,86 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,86 |
| 2024NS018862 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 3/24 - Depol. Processo eDoc 1682474/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2024NS018912 | 2024-03-27T00:00 | NÚMERO FISTEL 50001902466 E OUTROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E CONTRIBUIÇÃO AO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REF À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL,EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 412301/2024. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 78.574,72 |
| 2024NS018912 | 2024-03-27T00:00 | NÚMERO FISTEL 50001902466 E OUTROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E CONTRIBUIÇÃO AO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REF À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL,EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 412301/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 259.300,88 |
| 2024NS018915 | 2024-03-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 452731/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS018915 | 2024-03-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 452731/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS018915 | 2024-03-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 452731/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.072,95 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.927,05 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.218,36 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.937,10 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.381,63 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -62,90 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62,90 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.381,63 |
| 2024NS018917 | 2024-03-27T00:00 | Reclassificação e Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 12/2024. Processo e-doc. 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.072,95 |
| 2024NS018918 | 2024-03-27T00:00 | FATURA 6424123/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 428739/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 62.827,86/ INFRAERO R$ 1.854,69. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 64.682,55 |
| 2024NS018919 | 2024-03-27T00:00 | FAT. Nº 014 e 017-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.541/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.037,66), DESC DE R$1.468,22, REF. A REEMB DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.468,22 |
| 2024NS018919 | 2024-03-27T00:00 | FAT. Nº 014 e 017-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.541/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.037,66), DESC DE R$1.468,22, REF. A REEMB DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.037,66 |
| 2024NS018920 | 2024-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS018254, DE 25MAR24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 375541/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.037,66 |
| 2024NS018920 | 2024-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS018254, DE 25MAR24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 375541/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.468,22 |
| 2024NS018921 | 2024-03-27T00:00 | NFSE 511 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 66.084,51 - EDOC: 439877/2024. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 66.084,51 |
| 2024NS018922 | 2024-03-27T00:00 | ENVISION NFS-e 3328/2024, PROC. EDOC 374720/2024, B. C. R$ 6.681,25(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 6.085,94, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2024NS018922 | 2024-03-27T00:00 | ENVISION NFS-e 3328/2024, PROC. EDOC 374720/2024, B. C. R$ 6.681,25(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 6.085,94, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 6.085,94 |
| 2024NS018980 | 2024-04-01T00:00 | NFSE 524 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 11/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 339448/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 323,13 |
| 2024NS018985 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 26/2024. Processo edoc n. 224761/2024-COENG/DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.106,06 |
| 2024NS018985 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 26/2024. Processo edoc n. 224761/2024-COENG/DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 11.291,15 |
| 2024NS018987 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 26/2024. Processo edoc n. 224761/2024-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -202,79 |
| 2024NS019002 | 2024-04-01T00:00 | Acerto item da despesa 2024NS018985 suprimento de fundos 26/2024. Processo edoc n. 224761/2024-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -4.482,56 |
| 2024NS019002 | 2024-04-01T00:00 | Acerto item da despesa 2024NS018985 suprimento de fundos 26/2024. Processo edoc n. 224761/2024-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 4.482,56 |
| 2024NS019004 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/24 - Depol. Processo e-doc. 327512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.200,00 |
| 2024NS019004 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/24 - Depol. Processo e-doc. 327512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.200,00 |
| 2024NS019005 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/24 - Depol. Processo e-doc. 327512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.600,00 |
| 2024NS019005 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/24 - Depol. Processo e-doc. 327512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2024NS019005 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/24 - Depol. Processo e-doc. 327512/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -800,00 |
| 2024NS019007 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.643,25 |
| 2024NS019007 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -851,72 |
| 2024NS019007 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -225,00 |
| 2024NS019007 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225,00 |
| 2024NS019007 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 851,72 |
| 2024NS019007 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.643,25 |
| 2024NS019008 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.356,75 |
| 2024NS019008 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.148,28 |
| 2024NS019008 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/24 - Depol. Processo e-doc. 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -375,00 |
| 2024NS019013 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.050,00 |
| 2024NS019013 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.239,63 |
| 2024NS019013 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.239,63 |
| 2024NS019013 | 2024-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.050,00 |
| 2024NS019014 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.760,37 |
| 2024NS019014 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -950,00 |
| 2024NS019014 | 2024-04-01T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 42/24 - Depol. Processo e-doc. 278050/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS019020 | 2024-04-01T00:00 | FATURA 6430598/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 441275/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 70.650,92/ INFRAERO R$ 1.978,32. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 72.629,24 |
| 2024NS019021 | 2024-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO BISMARCK, CART. 57_093, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E45-3/001135-1014.F1), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA WORLD CONGRESS 2024, EM BARCELONA, ESPANHA, NO PERÍODO DE 25 A 28.02.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 23 A 29.02.2024 (E-EDOC N.º 1671421/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 417,48 |
| 2024NS019024 | 2024-04-01T00:00 | ARM-1157 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.462.720/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.169,50 |
| 2024NS019025 | 2024-04-01T00:00 | NFE 15210 - AQUISIÇÃO DE CARABINAS DA MARCA FIRE EAGLE, CALIBRES E MODELOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 457790/2024. | 11.119.634/0001-84 - FIRE EAGLE - PARTS INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA | R$ 263.408,98 |
| 2024NS019028 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS019028 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS019030 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS019030 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS019032 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019032 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS019034 | 2024-04-01T00:00 | NFSE 3144 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,01PC - PERÍODO: 15/03 A 22/03/2024 - PROCESSO EDOC. 456286/2024 | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.903,37 |
| 2024NS019035 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019035 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413523/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS019040 | 2024-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 14/03 A 15/03/2024. PROCESSO : 412699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019040 | 2024-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 14/03 A 15/03/2024. PROCESSO : 412699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS019042 | 2024-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 14/03 A 15/03/2024. PROCESSO : 412699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019042 | 2024-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO, DE 14/03 A 15/03/2024. PROCESSO : 412699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS019044 | 2024-04-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018634, DA EMPRESA INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA, EMITIDA EM 27/03/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -303.331,88 |
| 2024NS019044 | 2024-04-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018634, DA EMPRESA INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA, EMITIDA EM 27/03/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -27.451,54 |
| 2024NS019045 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, A PEDIDO DO DETEC-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 375812/2024. | 33.264.491/0001-37 - VERSATTO COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 890,00 |
| 2024NS019047 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS019047 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS019050 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS019050 | 2024-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 14/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS019052 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019052 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS019054 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019054 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS019056 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS019056 | 2024-04-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 15/03 A 18/03/2024. PROCESSO : 413808/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS019058 | 2024-04-01T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$28.020,57 (VIDE DOC 9) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 27.451,54 |
| 2024NS019058 | 2024-04-01T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$28.020,57 (VIDE DOC 9) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS019059 | 2024-04-01T00:00 | DANFPSE 111795 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERV. DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 68.935,74 -RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$756,664,02 - PROCESSO EDOC 422740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 687.728,28 |
| 2024NS019062 | 2024-04-01T00:00 | NFES 1304 - LICENÇA DE USO SOFTWARE DO TIPO ZOOM MEETINGS - ENTERPRISE NAMED HOST 3 YEARS PREPAY, COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: ANO DE 2024 - PROC EDOC: 429592/2024 | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2024NS019063 | 2024-04-01T00:00 | FATURA 6430597-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 440.141/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.112.515,95, TAXA EMBARQUE R$ 32.123,09. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.144.639,04 |
| 2024NS019068 | 2024-04-01T00:00 | ARD 8190 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 464990/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.305,43 |
| 2024NS019069 | 2024-04-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019058, DA EMPRESA INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA, EMITIDA EM 01/04/2024, PARA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO NA ABA DE DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC: 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -303.331,88 |
| 2024NS019069 | 2024-04-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019058, DA EMPRESA INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA, EMITIDA EM 01/04/2024, PARA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO NA ABA DE DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC: 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -27.451,54 |
| 2024NS019242 | 2024-04-01T00:00 | ND. 344517 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE MARÇO/2024 - PROC EDOC: 461970/2024. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.460,00 |
| 2024NS019243 | 2024-04-01T00:00 | Cancelamento da 2024NS019242 para correção do ateste | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.460,00 |
| 2024NS019244 | 2024-04-01T00:00 | NFSE 223 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 28.924,18 E ISS 2(PC DESTACADO NA NOTA FISCAL). PERÍODO: 29/01/2024 A 14/03/2024 - EDOC: 455129/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.924,18 |
| 2024NS019245 | 2024-04-01T00:00 | NFSE 279599 (ND 33527650000574137) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 461690/2024. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.126,47 |
| 2024NS019246 | 2024-04-01T00:00 | FATURA 1800432442 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 464920/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 20.290,59 |
| 2024NS019248 | 2024-04-02T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NE018351, DE 26MAR24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 440141/2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.144.639,04 |
| 2024NS019249 | 2024-04-02T00:00 | RECIBO 14/2024 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.5, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 14/01/2024 A 13/02/2024 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 20.158,80 |
| 2024NS019322 | 2024-04-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019059 EM RAZÃO DO VALOR GLOSADO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -687.728,28 |
| 2024NS019323 | 2024-04-02T00:00 | DANFPSE 111795 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERV. DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 68.373,69 DOC. 42 -RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$756,664,02 - PROCESSO EDOC 422740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 688.290,33 |
| 2024NS019325 | 2024-04-02T00:00 | RECIBO 1800432958 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 465536/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.401,49 |
| 2024NS019330 | 2024-04-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2024 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.900,00 |
| 2024NS019330 | 2024-04-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2024 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.171,14 |
| 2024NS019330 | 2024-04-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2024 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.171,14 |
| 2024NS019330 | 2024-04-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 10/2024 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.900,00 |
| 2024NS019332 | 2024-04-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 10/24 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.428,81 |
| 2024NS019332 | 2024-04-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 10/24 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.100,00 |
| 2024NS019332 | 2024-04-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 10/24 - Depol. Processo eDoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2024NS019334 | 2024-04-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO, DE 06/04 A 07/04/2024. PROCESSO : 239015/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2024NS019335 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 97 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$959.586,60 - PROCESSO EDOC 394498/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.413,09 |
| 2024NS019335 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 97 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$959.586,60 - PROCESSO EDOC 394498/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 956.173,51 |
| 2024NS019337 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS019337 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2024NS019339 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS019339 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2024NS019341 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS019341 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2024NS019343 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS019343 | 2024-04-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DE 07/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 401475/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2024NS019345 | 2024-04-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO -SP, DE 03/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 302980/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS019345 | 2024-04-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO -SP, DE 03/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 302980/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2024NS019347 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 95 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.080.566,48 - - - EDOC 393765/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.819,06 |
| 2024NS019347 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 95 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.080.566,48 - - - EDOC 393765/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.078.747,42 |
| 2024NS019351 | 2024-04-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018773 PARA CORRECAO DE VALORES DE EMPENHOS - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.256,46 |
| 2024NS019351 | 2024-04-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018773 PARA CORRECAO DE VALORES DE EMPENHOS - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -361,86 |
| 2024NS019353 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,86 |
| 2024NS019353 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.256,46 |
| 2024NS019354 | 2024-04-02T00:00 | DANFE 588 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MARCA AMORIM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA E REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO?DO DETEC/CD (M2) - GLOSA R$ 31,50 DOC. 2 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 458425/2024 | 27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.522,50 |
| 2024NS019356 | 2024-04-02T00:00 | FAT. Nº 020-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.565/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$3.735,82), DESC DE R$1.206,28, REF. A REEMB DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.206,28 |
| 2024NS019356 | 2024-04-02T00:00 | FAT. Nº 020-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.565/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$3.735,82), DESC DE R$1.206,28, REF. A REEMB DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.735,82 |
| 2024NS019357 | 2024-04-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411453696 - NN 29414600001941423 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - PROCESSO EDOC 793911/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS019358 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045/2024OB013468.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.443,24 |
| 2024NS019359 | 2024-04-02T00:00 | ND. 344517 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE MARÇO/2024 - PROC EDOC: 461970/2024. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.480,00 |
| 2024NS019360 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045/2024OB013468, CONTINUAÇÃO DE 2024NS019358. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 18 E PROTOCOLO BB ANEXOS.- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.636,28 |
| 2024NS019362 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. DESCONTOS DIVERSOS (BRUNA DE OLIVEIRA ARAGAO PANDOVAN) REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,96 |
| 2024NS019363 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 2847 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MARCO/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 461693/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.960,00 |
| 2024NS019364 | 2024-04-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 504182448710001 NP 53500024300202495 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA CIDADE DE CAXAMBU/MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1195015/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS019365 | 2024-04-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411454749 NN 29414600001941360 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE OURINHOS(SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 456890/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS019366 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045 2024OB013468.?- ESTORNO DE 2024NS019358 P/ ALTERAR DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.443,24 |
| 2024NS019368 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045 2024OB013468.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.443,24 |
| 2024NS019369 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045 2024OB013468.?- ESTORNO DE 19368 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.443,24 |
| 2024NS019370 | 2024-03-28T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045 2024OB013468.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.443,24 |
| 2024NS019371 | 2024-03-28T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045/2024OB013468, CONTINUAÇÃO DE 2024NS019370.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 18 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.636,28 |
| 2024NS019372 | 2024-04-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411453181 NN 29414600001941649 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS - SP, A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 395875/2024 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS019373 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482-2024OB014045/2024OB013468, CONTINUAÇÃO DE 2024NS019358.?- CANCELAMENTO TOTAL DE 2024NS019360 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.636,28 |
| 2024NS019374 | 2024-04-02T00:00 | ARD 8167 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 469476/2024. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 376145/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.093,29 |
| 2024NS019375 | 2024-04-02T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. DESCONTOS DIVERSOS (BRUNA DE OLIVEIRA ARAGAO PANDOVAN) REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CANCELAMENTO P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,96 |
| 2024NS019376 | 2024-03-28T00:00 | DCAP-001-04/2024. EDOC 466531/2024. DESCONTOS DIVERSOS (BRUNA DE OLIVEIRA ARAGAO PANDOVAN) REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,96 |
| 2024NS019384 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 45 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET SRF 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 20/03 A 22/08/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 149.875,00 |
| 2024NS019386 | 2024-04-02T00:00 | NFE 22 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$57.815,62 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 465621/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 217.496,90 |
| 2024NS019387 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2024NS019388 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 55700, 55701, 55703 E 55704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO: 02/08/2023 A 05/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 348736/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 298,34 |
| 2024NS019388 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 55700, 55701, 55703 E 55704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO: 02/08/2023 A 05/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 348736/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.187,64 |
| 2024NS019390 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.120,36 |
| 2024NS019390 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.244,37 |
| 2024NS019390 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.236,66 |
| 2024NS019390 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS019391 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS019392 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.284,40 |
| 2024NS019393 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.817,70 |
| 2024NS019394 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.864,50 |
| 2024NS019395 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 29 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 3,58PC, DESTACADO NA NF. PERÍODO: 01/03/2024 A 28/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 465429/2024. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 52.259,81 |
| 2024NS019396 | 2024-04-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 01/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 355530/2024. COTAÇÃO R$ 5,20 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.133,20 |
| 2024NS019401 | 2024-04-02T00:00 | DANFE 97198 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 447100/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS019406 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 3460 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA R$ 245,47 COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 7.096,37 - PROCESSO EDOC 280812/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.850,90 |
| 2024NS019408 | 2024-04-02T00:00 | ARD 8192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 470420/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 997.550,75 |
| 2024NS019409 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 250 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 466594/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2024NS019410 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 251 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 464321/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2024NS019411 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 31360 - FORNECIMENTO DE CHÁS DE FRUTAS VERMELHAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 451965/2024. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.346,00 |
| 2024NS019412 | 2024-04-02T00:00 | Cancelamento da 2024NS019364 para correção do código GRU principal com orçamento | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -28,07 |
| 2024NS019413 | 2024-04-02T00:00 | DANFE 97162 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 421406/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS019414 | 2024-04-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 504182448710001 NP 53500024300202495 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA CIDADE DE CAXAMBU/MG, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1195015/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS019415 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 349 - LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD, NO PERÍODO DE 03/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 468746/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2024NS019416 | 2024-04-02T00:00 | DANFE 2738 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO INCOLOR), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 452844/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 449,30 |
| 2024NS019417 | 2024-04-02T00:00 | cancelamento da 2024NS019372 p | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -28,07 |
| 2024NS019418 | 2024-04-02T00:00 | DANFE 26817 - CONTRATO: 2024/37 - AQUISIÇÕES DE 1245 EXTINTORES INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,5 KG, CAPACID. EXTINTORA 40A 80BC E DE 50 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO DE 9 kg, 6A 120BC, MARCA KIDDE, MODELO PREMIUM, DEMAIS ESPECIFIC CONF. PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 458327/2024. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 1.073.996,45 |
| 2024NS019419 | 2024-04-02T00:00 | DANFE 732 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (P/ REPARO DE MÓDULO DEFEITUOSO DA ABB, LOCALIZADO NO CETEC SUL, CONF. ATESTE DO FISCAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457104/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 61.291,27 |
| 2024NS019423 | 2024-04-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411453181 NN 29414600001941649 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS - SP, A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 395875/2024 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS019825 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 202400000000941 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/02/2024 A 27/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 463742/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS019835 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS DE R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 27.451,54 |
| 2024NS019835 | 2024-04-02T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS DE R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS019845 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 27/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 443348/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2024NS019847 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 535 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 26/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 434603/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 646,26 |
| 2024NS019849 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 20/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 419046/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 465,15 |
| 2024NS019850 | 2024-03-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$6.823,18, ACRESCIDO DE R$850,00, CONFORME DOCS 08 E 09, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$7.673,18 E ÁGUA R$1.960,25 - PERÍODO: 02/2024 - CONFORME 2024RA001303/2024RA001266 - EDOC: 409148/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.673,18 |
| 2024NS019850 | 2024-03-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$6.823,18, ACRESCIDO DE R$850,00, CONFORME DOCS 08 E 09, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$7.673,18 E ÁGUA R$1.960,25 - PERÍODO: 02/2024 - CONFORME 2024RA001303/2024RA001266 - EDOC: 409148/2024 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.960,25 |
| 2024NS019851 | 2024-03-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A GÁS R$271,72 - PERÍODO: 02/2024 - CONFORME 2024RA001303/2024RA001266 - EDOC: 409148/2024 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -271,72 |
| 2024NS019852 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 20/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 412923/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2024NS019854 | 2024-04-03T00:00 | RECIBO 03/12-2024 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFE 1131 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 469495/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS019856 | 2024-03-28T00:00 | DCAP-5024-03/2024. EDOC: 447135/2024. BAIXA DE 2024RA001284. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -196,08 |
| 2024NS019857 | 2024-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DANILO FORTE, CART. 57091, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E789610174441014), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA MOBILE WORLD CONGRESS 2024, EM BARCELONA, ESPANHA, NO PERÍODO DE 25 A 28.02.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 23 A 29.02.2024 (E-EDOC N.º 1597970/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 417,48 |
| 2024NS019858 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019353 PARA ALTERACAO DE CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DARF - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.256,46 |
| 2024NS019858 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019353 PARA ALTERACAO DE CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DARF - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -361,86 |
| 2024NS019860 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,86 |
| 2024NS019860 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 3530 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.618,32 - PROCESSO EDOC: 442029/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.256,46 |
| 2024NS019863 | 2024-04-03T00:00 | DCAP-5023-03/2024. EDOC: 446894/2024. BAIXA DE 2024RA001372. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.586,64 |
| 2024NS019864 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 61 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DAMARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD.- PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 471498/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2024NS019867 | 2024-04-03T00:00 | ARM-1.155 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO PEDRO PAULO,CART. 314/57 DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.473507/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.353,84 |
| 2024NS019868 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 188 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 19/03 A 02/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 471592/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.459,89 |
| 2024NS019869 | 2024-04-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VISITA OFICIAL AO JAPÃO, DE 13/04 A 25/04/2024. PROCESSO : 357709/2024. COTAÇÃO R$ 5,23 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.316,65 |
| 2024NS019871 | 2024-04-03T00:00 | NFES 746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 29/03/2024 - PROCESSO EDOC 473002/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.938,39 |
| 2024NS019872 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019845 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO E DEMAIS CAMPOS DO DOCUMENTO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -640,60 |
| 2024NS019873 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 27/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 444348/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2024NS019874 | 2024-04-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.097,80 |
| 2024NS019874 | 2024-04-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -494,89 |
| 2024NS019874 | 2024-04-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 494,89 |
| 2024NS019874 | 2024-04-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.097,80 |
| 2024NS019875 | 2024-04-03T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.902,20 |
| 2024NS019875 | 2024-04-03T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.505,11 |
| 2024NS019875 | 2024-04-03T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 47/2024 - Depol. Processo e-doc 303959/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -75.598.438,40 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.851.973,79 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.495.497,92 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.413,29 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.413,29 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.495.497,92 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.851.973,79 |
| 2024NS019876 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.598.438,40 |
| 2024NS019877 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 1003146 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 468133/2024. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2024NS019878 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019873 EM RAZÃO DA NUMERO DO CNPJ DO RECEBEDOR ESTAR INCORRETO EM DADOS DE PAGAMENTO PROCESSO EDOC 444348/2024 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -640,60 |
| 2024NS019879 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 27/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 444348/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.578.822,99 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.228.641,62 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.465.818,48 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380.526,88 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -79.522,18 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.008,52 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.394,46 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.251,63 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46,19 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46,19 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.251,63 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.394,46 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.522,18 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380.526,88 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.465.818,48 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.228.641,62 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.578.822,99 |
| 2024NS019881 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 383 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 470363/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.835,21 |
| 2024NS019882 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019847 EM RAZÃO DO NUMERO DA CONTA BANCARIA E CNPJ ESTAR INCORRETO EM DADOS DE PAGAMENTO PROCESSO EDOC 434603/2024 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -646,26 |
| 2024NS019883 | 2024-04-03T00:00 | NFE 44 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$111.383,97 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 467630/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 163.638,19 |
| 2024NS019884 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 535 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 26/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 434603/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 646,26 |
| 2024NS019885 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019849 EM RAZÃO DO NUMERO DA CONTA BANCARIA E CNPJ ESTAR INCORRETO EM DADOS DE PAGAMENTO PROCESSO EDOC 419046/2024 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -465,15 |
| 2024NS019886 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 20/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 419046/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 465,15 |
| 2024NS019887 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019852 EM RAZÃO DO NUMERO DA CONTA BANCARIA E CNPJ ESTAR INCORRETO EM DADOS DE PAGAMENTO PROCESSO EDOC 412923/2024 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -640,60 |
| 2024NS019888 | 2024-04-03T00:00 | DANFE 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 20/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 412923/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2024NS019889 | 2024-04-03T00:00 | NFE 57 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$89.193,46 (VIDE DOC. 09) - PROCESSO EDOC 471772/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 185.247,98 |
| 2024NS019892 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 573 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NFSE - EDOC: 468647/2024. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 23.900,98 |
| 2024NS019893 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 505 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 436954/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 64.461,03 |
| 2024NS019894 | 2024-04-03T00:00 | NFE 63 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$67.020,55 (VIDE DOC. 09) - PROCESSO EDOC 472103/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 206.532,73 |
| 2024NS019895 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019835, DA EMPRESA INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA-ESTRUTURAS LTDA, EMITIDA EM 02/04/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC: 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -303.331,88 |
| 2024NS019895 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019835, DA EMPRESA INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA-ESTRUTURAS LTDA, EMITIDA EM 02/04/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC: 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -27.451,54 |
| 2024NS019897 | 2024-04-03T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 04/2024 - PROCESSO EDOC 473964/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS019898 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 27.451,54 |
| 2024NS019898 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS019901 | 2024-04-03T00:00 | ND 1329442 - NN 14000000001335276-3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - PROC EDOC: 474600/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.353,28 |
| 2024NS019902 | 2024-04-03T00:00 | NFSE NºS 144 E 145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,05PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 469826/2024 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 10.013,52 |
| 2024NS019902 | 2024-04-03T00:00 | NFSE NºS 144 E 145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,05PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 469826/2024 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.500,00 |
| 2024NS019903 | 2024-04-03T00:00 | BOLETO 801.757 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2024 - PROCESSO EDOC 473636/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.527,25 |
| 2024NS019904 | 2024-04-03T00:00 | ND 1334059 - NN 001/00351165914-3 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB /CD - PERIODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC 474572/2024. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.150,20 |
| 2024NS019905 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019363 EM RAZÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO NO PRE DOC DO DARF ESTAR INCORRETO NO PROCESSO 461693/2024 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -1.960,00 |
| 2024NS019906 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 2847 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MARCO/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 461693/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.960,00 |
| 2024NS019907 | 2024-04-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS019387, DO DIA 02/04/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -511.374,19 |
| 2024NS019908 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2024NS019909 | 2024-04-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2024 - PROCESSO EDOC 474095/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS019910 | 2024-04-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 10/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 474909/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS019911 | 2024-04-03T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 10/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 474841/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS019912 | 2024-04-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS019910 EMITIDA NO DIA 03/04/2024 - CORREÇÃO DAS OBSERVAÇÕES - EMPRESA: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 - EDOC: 474909/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.500,00 |
| 2024NS019914 | 2024-04-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, PARCELA 10/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PROCESSO EDOC: 474909/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS019915 | 2024-04-03T00:00 | BOLETO 04/2024/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2024 - PROCESSO EDOC 473428/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.820,29 |
| 2024NS019916 | 2024-04-03T00:00 | DANFES 30864, 30896 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 760 MM X 1120 MM, 75 G/M², A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 425525/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 142.632,00 |
| 2024NS019917 | 2024-04-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 463099/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS019917 | 2024-04-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 463099/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS019917 | 2024-04-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 463099/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS019918 | 2024-04-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc463519/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS019918 | 2024-04-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc463519/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS019918 | 2024-04-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc463519/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS019919 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019825(2024NP001514) - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PARA CORREÇÃO DO VALOR DO DAR(ABA DEDUÇÃO). PROCESSO EDOC. 463742/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -24.738,00 |
| 2024NS019920 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 202400000000941 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/02/2024 A 27/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 463742/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS019921 | 2024-04-03T00:00 | ARD 8193 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 476678/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.143.463,84 |
| 2024NS019922 | 2024-04-03T00:00 | BOLETO 1247 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC 473786/2024. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2024NS019923 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 1885 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2024 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) - BLOQUEIO R$613,24 MULTA CONTRATUAL PORTARIA nº 9/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$59.798,00 - EDOC 409610/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.246,53 |
| 2024NS019923 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 1885 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2024 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) - BLOQUEIO R$613,24 MULTA CONTRATUAL PORTARIA nº 9/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$59.798,00 - EDOC 409610/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.551,47 |
| 2024NS019924 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 2878 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 179.871,27 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA R$ 7.294,77(COBRANÇA INDEVIDA VT/VALOR FINAL DOS POSTOS) PROCESSO EDOC 396528/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 232.339,90 |
| 2024NS020198 | 2024-04-03T00:00 | NFSE 4285 E 4289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 416464/2024. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS020199 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 1678 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, P/ MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, E DE EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA DE R$8.234,24 (MAT. PERMANENTE), CONF. PÁG. 2 DO ATESTE (DOC. 3). RET. DE 5,85PC S/ O TOTAL DO DANFE (R$25.118,50), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 431832/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.058,56 |
| 2024NS020199 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 1678 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, P/ MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, E DE EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA DE R$8.234,24 (MAT. PERMANENTE), CONF. PÁG. 2 DO ATESTE (DOC. 3). RET. DE 5,85PC S/ O TOTAL DO DANFE (R$25.118,50), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 431832/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 14.825,70 |
| 2024NS020200 | 2024-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS019365, DA EMPRESA FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES, EMITIDA EM 02/04/2024, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO(DADOS BÁSICOS) E O CÓD. DE RECOLHIMENTO GRU. PROCESSO EDOC: 456890/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -28,07 |
| 2024NS020201 | 2024-04-03T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411454749 NN 29414600001941360 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (PPDUR) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE OURINHOS(SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 456890/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS020202 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 743 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/02 A 27/03/2024 - PROCESSO EDOC 476065/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2024NS020203 | 2024-04-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS020202 EM RAZÃO DO VALOR DO DARF ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 476065/2024 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -7.248,46 |
| 2024NS020204 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 743 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/02 A 27/03/2024 - PROCESSO EDOC 476065/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2024NS020205 | 2024-04-04T00:00 | BOLETOS 893918, 893934 E 893940 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - PROCESSO EDOC 475241/2024. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.725,21 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49,96 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 113,94 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 375,40 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.093,81 |
| 2024NS020209 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.132,10 |
| 2024NS020211 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -874,79 |
| 2024NS020223 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/24 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.375,51 |
| 2024NS020223 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/24 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -925,90 |
| 2024NS020223 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/24 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 925,90 |
| 2024NS020223 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/24 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.375,51 |
| 2024NS020224 | 2024-04-04T00:00 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO?E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS020225 | 2024-04-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS0019901 EM RAZÃO DO NUMERO DA ND ESTAR INCORRETO NO HISTORICO PROCESSO EDOC 474600/2024 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -1.353,28 |
| 2024NS020227 | 2024-04-04T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 66/2024 - Ctran. Processo edoc 397312/2024. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 281,50 |
| 2024NS020229 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 66/2024 - Ctran. Processo edoc 397312/2024. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -500,00 |
| 2024NS020229 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 66/2024 - Ctran. Processo edoc 397312/2024. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -318,50 |
| 2024NS020230 | 2024-04-04T00:00 | ND 1335276 - NN 14000000001335276-3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - PROC EDOC: 474600/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.353,28 |
| 2024NS020241 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 693 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC -IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO 28/01 A 27/02/2024 - PROCESSO EDOC 475893/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2024NS020242 | 2024-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.850.922,59 |
| 2024NS020242 | 2024-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.434.417,71 |
| 2024NS020242 | 2024-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.285.340,30 |
| 2024NS020244 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-3001-04/2024. G3. EDOC 345464/2024. BAIXA DE 2024RA001316. - DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -184,89 |
| 2024NS020245 | 2024-03-27T00:00 | DCAP 3001-04/2024. GRUPO 3. EDOC 345464/2024. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DO ÓBITO DO EX-PENSIONISTA JOÃO MARIO DIAS. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD0056/NS20243/NS20244. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 184,89 |
| 2024NS020248 | 2024-04-04T00:00 | ARM-1.156 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO, LAFAYETTE DE ANDRADA, CART. 57/256, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.381051/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.073,60 |
| 2024NS020250 | 2024-04-04T00:00 | CANCLAMENTO TOTAL DA 2024NS0020224 EM RAZÃO DO CNPJ DESCRITO EM DADOS DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETO - PROCESSO EDOC 382829/2024 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ -1.069.200,00 |
| 2024NS020251 | 2024-04-04T00:00 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO?E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS020253 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 3459, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 760.023,56 - PROC. EDOC 416444/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 760.023,56 |
| 2024NS020254 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS020254 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 51/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 344416/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS020257 | 2024-04-04T00:00 | FATURA 1830799 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- LIVIN PECAS E SERVICOS, CNPJ 40.181.407/0001-87 (DANFE 276) RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E (NFSE 246) RET. ISS 2,01PC - J M AUTO PECAS, CNPJ 00.722.728/0001-27 (DANFE 19969, 19966)RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E (NFSE 2011, 2010) RET. 5 PC ISS - PERÍODO: 03/2024 - EDOC 477351/2024 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.019,38 |
| 2024NS020258 | 2024-04-04T00:00 | FATURA 6383596-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 391.394/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 646.203,38, TAXA EMBARQUE R$ 19.113,18, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.103,20) E DE 2024 (R$33.463,07). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -33.463,07 |
| 2024NS020258 | 2024-04-04T00:00 | FATURA 6383596-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 391.394/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 646.203,38, TAXA EMBARQUE R$ 19.113,18, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.103,20) E DE 2024 (R$33.463,07). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 665.316,56 |
| 2024NS020259 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/24 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.074,10 |
| 2024NS020259 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/24 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.529,39 |
| 2024NS020260 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/2024 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS020260 | 2024-04-04T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 14/2024 - Depol. Processo e-doc. 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -95,10 |
| 2024NS020261 | 2024-04-04T00:00 | FATS. Nº 031 E 034-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 471.593/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$6.626,56). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.626,56 |
| 2024NS020265 | 2024-04-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411454820 NN 29414600001941300 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP, A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 390009/2018 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS020266 | 2024-04-04T00:00 | FAT. Nº 020-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.565/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$3.735,82), DESC DE R$1.206,28, REF. A REEMB DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.206,28 |
| 2024NS020266 | 2024-04-04T00:00 | FAT. Nº 020-2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 375.565/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$3.735,82), DESC DE R$1.206,28, REF. A REEMB DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.735,82 |
| 2024NS020267 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 2440 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/02/2024 A 26/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 472550/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.583,33 |
| 2024NS020269 | 2024-04-04T00:00 | ARD 8194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480815/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 756.064,73 |
| 2024NS020274 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 5762 - ATIVAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO COM ACESSO Á CONTA WHATSAPP BUSINESS API,E MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API,DEMAIS ESPECIFICAÇÃOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 478750/2024. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2024NS020276 | 2024-04-04T00:00 | BOLETO 85221430101614820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 04/2024 - EDOC 476477/2024. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 57,05 |
| 2024NS020278 | 2024-04-04T00:00 | NFSC 10285708 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$507,28 (CONFORME DOC. 02) - EDOC 478797/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.962,70 |
| 2024NS020280 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 1791 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 319198/2024. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.122,31 |
| 2024NS020283 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 1886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD- PERÍODO: 04 A 28/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 470524/2024. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.309,32 |
| 2024NS020284 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 6191 - MIGRAÇÃO DE APLICATIVOS QLINK SENSE PARA A PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 447854/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 75.681,00 |
| 2024NS020285 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 704 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.278.628,89 - - - PROCESSO EDOC 420386/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.278.628,89 |
| 2024NS020485 | 2024-04-04T00:00 | NF 1658788 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/24 A 01/03/24 - REF 03/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.288.537,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 110.961,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 466619/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.189,70 |
| 2024NS020485 | 2024-04-04T00:00 | NF 1658788 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/24 A 01/03/24 - REF 03/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.288.537,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 110.961,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 466619/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 108.742,37 |
| 2024NS020485 | 2024-04-04T00:00 | NF 1658788 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/24 A 01/03/24 - REF 03/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.288.537,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 110.961,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 466619/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.288.537,65 |
| 2024NS020486 | 2024-04-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50447331485 NN 29414600001911785 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 405633/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS020487 | 2024-04-04T00:00 | NF 6984178 (ÚLTIMA DO DOC. 3) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/02/2024 A 22/03/2024 - MÊS FATURADO: MAR/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 11.125,88 - PROCESSO EDOC 473803/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.125,88 |
| 2024NS020487 | 2024-04-04T00:00 | NF 6984178 (ÚLTIMA DO DOC. 3) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/02/2024 A 22/03/2024 - MÊS FATURADO: MAR/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 11.125,88 - PROCESSO EDOC 473803/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.374,85 |
| 2024NS020488 | 2024-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS019384, DO DIA 02/04/2024, PARA ACERTO DA ALÍQUOTA DDF NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -149.875,00 |
| 2024NS020489 | 2024-04-04T00:00 | NFSE 45 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET SRF 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 20/03 A 22/08/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 149.875,00 |
| 2024NS020490 | 2024-04-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2024 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.850,00 |
| 2024NS020490 | 2024-04-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2024 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.051,10 |
| 2024NS020490 | 2024-04-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2024 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.051,10 |
| 2024NS020490 | 2024-04-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2024 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.850,00 |
| 2024NS020491 | 2024-04-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FÓRUM PAN-AMERICANO DA LIBERDADE 2024, WASHIGNON - DC, EUA, DE 15/04 A 21/04/2024. PROCESSO : 291514/2024. COTAÇÃO R$ 5,19 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.222,45 |
| 2024NS020493 | 2024-04-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FÓRUM PAN-AMERICANO DA LIBERDADE 2024, WASHIGNON - DC, EUA, DE 15/04 A 21/04/2024. PROCESSO : 289683/2024. COTAÇÃO R$ 5,19 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.222,45 |
| 2024NS020495 | 2024-04-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FÓRUM PAN-AMERICANO DA LIBERDADE 2024, WASHIGNON - DC, EUA, DE 15/04 A 21/04/2024. PROCESSO : 346526/2024. COTAÇÃO R$ 5,19 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.222,45 |
| 2024NS020496 | 2024-04-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 7/24 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.548,90 |
| 2024NS020496 | 2024-04-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 7/24 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2024NS020496 | 2024-04-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 7/24 - Depol. Processo eDoc 1682484/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.150,00 |
| 2024NS020499 | 2024-04-05T00:00 | DCAP-5022-03/2024. EDOC 815898/2023. BAIXA DE 2024RA001437. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.236,90 |
| 2024NS020500 | 2024-04-05T00:00 | DCAP-5022-03/2024. EDOC 815898/2023. REGISTRO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (ANTONIO SOARES DIAS).CONTINUAÇÃO DE 2024DD00057-NS020498-99 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.236,90 |
| 2024NS020520 | 2024-04-05T00:00 | FATURA 8015472 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 122,88 (NFSE 15472 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 491,52 (NFSC 144685 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 15/12/2023 - PROC. EDOC 464969/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2024NS020522 | 2024-04-05T00:00 | DCAP-5025-03/2024. EDOC: 459977/2024. BAIXA DE 2024RA001373. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.801,70 |
| 2024NS020524 | 2024-04-05T00:00 | NFSE 5428 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 574.626,30 - EDOC: 434468/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 574.626,30 |
| 2024NS020527 | 2024-04-05T00:00 | FATS.N¨ W09-2024 E OUTROS, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 436.793/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$25.500,78), TX.EMB.NAC.(R$1.098,35), LATAM TAR.INTERNAC.(R$54.378,43), TX.EMB.INTERNAC.(R$8.658,79). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.636,35 |
| 2024NS020530 | 2024-04-05T00:00 | NFSE 102 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 26/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 479217/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.246,95 |
| 2024NS020533 | 2024-03-28T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS ( 2024OB014047 E 2024OB013482).?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.874,82 |
| 2024NS020534 | 2024-03-28T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS ( 2024OB014047 E 2024OB013482).?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.672,46 |
| 2024NS020537 | 2024-03-28T00:00 | SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS ( 2024OB014047 E 2024OB013482, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024NS20533-34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.547,28 |
| 2024NS020539 | 2024-04-05T00:00 | ARD 8195 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485603/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.083.778,20 |
| 2024NS020540 | 2024-04-05T00:00 | NFSE 2872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 480603/2024. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.294,34 |
| 2024NS020542 | 2024-04-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 142,19 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 08/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 436515/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS020542 | 2024-04-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 142,19 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 08/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 436515/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 639,83 |
| 2024NS020546 | 2024-04-05T00:00 | Cancelamento para ajuste de histórico da NS020543 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -639,83 |
| 2024NS020546 | 2024-04-05T00:00 | Cancelamento para ajuste de histórico da NS020543 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 284,94 |
| 2024NS020549 | 2024-04-05T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA(S) ATRAVÉS DA(S) NF(S) CONSTANTE(S) NO PROCESSO SEI/GDF 00582298000195 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 998.832,12 |
| 2024NS020553 | 2024-04-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 SENDO 4 NA RAZÃO DE UM TERÇO MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 08/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 436515/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS020553 | 2024-04-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 SENDO 4 NA RAZÃO DE UM TERÇO MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 08/04 A 12/04/2024. PROCESSO : 436515/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 918,83 |
| 2024NS020560 | 2024-04-05T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIÁRIAS DESTINADAS À VIAGEM INTERNACIONAL NOVA IORQUE/EUA DE 09/03/2024 A 23/03/2024. PROCESSO EDOC: 284043/2024 - 2024OB010537 - 2024RA001440 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.034,05 |
| 2024NS020624 | 2024-04-05T00:00 | NFSE 65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO 03/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,74PC DESTACADO NA NFSE - PROC EDOC 480985/2024. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 57.187,50 |
| 2024NS020824 | 2024-04-05T00:00 | DANFE 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO?DECOM/CD - PERIODO 03/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 470015/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 3.162,00 |
| 2024NS020825 | 2024-04-05T00:00 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - RET. DE IMPOSTOS - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD.- GLOSA R$ 1.448.534,96 FALTA DE CONF. NA FAT. E DOCUMENTAÇÃO - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NE000326 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$1.867.872,29 - PERÍODO: 02/2024 - EDOC: 432092/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 419.337,33 |
| 2024NS020826 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 506 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 445159/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 268,82 |
| 2024NS020826 | 2024-03-27T00:00 | DANFE 506 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 445159/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.614,98 |
| 2024NS020827 | 2024-04-05T00:00 | DANFE 2776 - FORNEC. DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANOS, ESPELHO E ACESSÓRIOS), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 477490/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 3.012,51 |
| 2024NS020828 | 2024-04-05T00:00 | NFSE 202400000000540 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 14 E 19/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 484281/2024. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.736,69 |
| 2024NS020829 | 2024-04-05T00:00 | DANFE 9547 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ GRUPO GERADOR (NOS ANEXOS II E III), A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 472702/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.416,00 |
| 2024NS020831 | 2024-04-07T00:00 | Cancelamento. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -998.832,12 |
| 2024NS020834 | 2024-04-07T00:00 | Cancelamento. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ -1.069.200,00 |
| 2024NS020835 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.198,08 |
| 2024NS020835 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21,51 |
| 2024NS020835 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,97 |
| 2024NS020835 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.381,75 |
| 2024NS020835 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.704,85 |
| 2024NS020836 | 2024-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -801,92 |
| 2024NS020836 | 2024-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 61/2024 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 395524/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS020837 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2024_ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 233,00 |
| 2024NS020837 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2024_ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 883,54 |
| 2024NS020837 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2024_ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,80 |
| 2024NS020837 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2024_ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.443,70 |
| 2024NS020837 | 2024-04-08T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 17/2024_ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.088,00 |
| 2024NS020838 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 1973 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 430873/2024. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.122,31 |
| 2024NS020839 | 2024-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 17/2024 _ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.250,96 |
| 2024NS020839 | 2024-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 17/2024 _ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.000,00 |
| 2024NS020839 | 2024-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 17/2024 _ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.600,00 |
| 2024NS020839 | 2024-04-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 17/2024 _ Demap. Processo e-doc 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.000,00 |
| 2024NS020840 | 2024-04-08T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 131306, 131352, 134583/2023 E 136444/2024 ? PROCESSO EDOC 254922/2024. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -50.162,40 |
| 2024NS020840 | 2024-04-08T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 131306, 131352, 134583/2023 E 136444/2024 ? PROCESSO EDOC 254922/2024. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 50.162,40 |
| 2024NS020843 | 2024-04-08T00:00 | FATURA 16580 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/02 A 11/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 02) - EDOC 484540/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,33 |
| 2024NS020846 | 2024-04-08T00:00 | FATURA 8017484 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 153,60 (NFSE 17484 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 S/ R$ 614,40 (NFSC 145105 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 31/01/2024 - PROC. EDOC 485854/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2024NS020860 | 2024-04-08T00:00 | NFS 1041 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - RET. DE IMPOSTOS - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA R$ 5.469,50 (VIDE DOC.40) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$30.705,84 - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 400092/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 6.755,28 |
| 2024NS020860 | 2024-04-08T00:00 | NFS 1041 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - RET. DE IMPOSTOS - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA R$ 5.469,50 (VIDE DOC.40) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$30.705,84 - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 400092/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 18.481,06 |
| 2024NS020861 | 2024-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS019356, DE 02ABR2024, DEVIDO DUPLICIDADE DE DOCUMENTOS. EDOC 375565/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.735,82 |
| 2024NS020861 | 2024-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS019356, DE 02ABR2024, DEVIDO DUPLICIDADE DE DOCUMENTOS. EDOC 375565/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.206,28 |
| 2024NS020863 | 2024-04-08T00:00 | FATURA 110/1 REF 4/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/03/2024 A 01/04/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 478560/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 373.239,45 |
| 2024NS020864 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 2882 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$15.114,03 CONF DOC 22 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERV. CONT. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PER: 02/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS018633 - EDOC: 397191/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 15.114,03 |
| 2024NS020865 | 2024-04-08T00:00 | FATURA 1830799 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- LIVIN PECAS E SERVICOS, CNPJ 40.181.407/0001-87 (DANFE 276) RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E (NFSE 246) RET. ISS 2,01PC - J M AUTO PECAS, CNPJ 00.722.728/0001-27 (DANFE 19969, 19966)RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E (NFSE 2011, 2010) RET. 5 PC ISS - PERÍODO: 03/2024 - EDOC 477351/2024 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.019,38 |
| 2024NS020866 | 2024-04-08T00:00 | FATS. 136243, 136726 e 137069/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 337959/2024. TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$226.101,94) TX EMB. (R$ 2.045,39), OUTRAS TAXAS (R$10.321,58). DESC.CONTRATUAL (R$2.261,04). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 236.207,87 |
| 2024NS020867 | 2024-04-08T00:00 | Cancelamento da 2024NS019923para correção do pré doc | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -55.551,47 |
| 2024NS020867 | 2024-04-08T00:00 | Cancelamento da 2024NS019923para correção do pré doc | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -4.246,53 |
| 2024NS020873 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.627,58 |
| 2024NS020873 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.739,03 |
| 2024NS020873 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2024NS020873 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS020874 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS020875 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.151,38 |
| 2024NS020878 | 2024-04-08T00:00 | FATS.N¨ W09, W10, W11 e W12-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 436.793/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$25.500,78), TX.EMB.NAC.(R$1.098,35), LATAM TAR.INTERNAC.(R$54.378,43), TX.EMB.INTERNAC.(R$8.658,79). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.636,35 |
| 2024NS020880 | 2024-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS020527, DE 05ABR24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 436793/2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -89.636,35 |
| 2024NS020883 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 1885 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2024 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) - BLOQUEIO R$613,24 MULTA CONTRATUAL PORTARIA nº 9/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$59.798,00 - EDOC 409610/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.246,53 |
| 2024NS020883 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 1885 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2024 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) - BLOQUEIO R$613,24 MULTA CONTRATUAL PORTARIA nº 9/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$59.798,00 - EDOC 409610/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.551,47 |
| 2024NS020884 | 2024-04-08T00:00 | ARD 8196 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 489856/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.354,25 |
| 2024NS021107 | 2024-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS019908, DO DIA 03/04/2024, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE DEDUÇÃO DO ISS DESCRITA NO CAMPO OBSERVAÇÃO DA ABA DADOS BÁSICOS. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -511.374,19 |
| 2024NS021109 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2024NS021112 | 2024-04-08T00:00 | FATURA 110/2 REF 04/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/03/2024 A 01/04/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 480648/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 71.168,88 |
| 2024NS021113 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 1776 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/03 A 05/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 33.025,62 |
| 2024NS021114 | 2024-04-08T00:00 | NFSC 010288919 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - - EDOC 484020/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS021115 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 993 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 487712/2024 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS021117 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 27.451,54 |
| 2024NS021117 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS021120 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 712 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 482526/2024. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS021124 | 2024-04-08T00:00 | NFSE 1323 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 18ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$62.566,54 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 470108/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 125.133,08 |
| 2024NS021127 | 2024-04-09T00:00 | ND 353961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/10/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 448265/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10,66 |
| 2024NS021128 | 2024-04-09T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2024. EDOC 489197/2024. | PF0110202 - | R$ 186.181,36 |
| 2024NS021131 | 2024-04-09T00:00 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2024. EDOC 489197/2024. | PF0110203 - | R$ -1.298,00 |
| 2024NS021141 | 2024-04-09T00:00 | DANFES 25041 E 25087 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 479188/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 15.557,60 |
| 2024NS021144 | 2024-04-09T00:00 | OFICIO 0045/2024/GESAD (OFICIO 81/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: MARÇO/2024 (CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.6) PROCESSO EDOC: 485310/2024. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.569.127,37 |
| 2024NS021145 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2024/267 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 487951/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2024NS021152 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2974 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, MODELO 3501 DM, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO: 24/02/2024 A 23/03/2024 - EDOC: 485876/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.072,36 |
| 2024NS021153 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2358 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - EDOC: 485610/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.375,99 |
| 2024NS021154 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/03/2024 A 01/04/2024 - EDOC: 486054/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2024NS021160 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2357 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - EDOC: 485692/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.468,91 |
| 2024NS021161 | 2024-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS021153 POIS O PERIODO NO HISTORICO ESTÁ INCORRETO PROCESSO EDOC 485692/2024 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -4.468,91 |
| 2024NS021163 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 2001-04/2024. GRUPO 6. EDOC 487415/2024. BAIXA DA 2024RA001341 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.662,99 |
| 2024NS021164 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2357 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - EDOC: 485692/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.468,91 |
| 2024NS021165 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 2001-04/2024. GRUPO 6. EDOC 487415/2024. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DA EXONERAÇÃO DE ALEXANDRE P. DAMASCENO. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD0062/NS21162/NS21163. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.662,99 |
| 2024NS021168 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2024343 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 487259/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS021168 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2024343 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 487259/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS021168 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2024343 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 487259/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS021170 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.173,18 |
| 2024NS021170 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.389,49 |
| 2024NS021170 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2024NS021170 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2024NS021171 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS021171 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.244,67 |
| 2024NS021172 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.817,70 |
| 2024NS021173 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.503,95 |
| 2024NS021174 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 405315 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 487909/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.618,00 |
| 2024NS021175 | 2024-04-09T00:00 | NF-E 2155097 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, NO MÊS DE MARÇO/2024, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE PAGTO. DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6, DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). NF-E VÁLIDA, CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 475559/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 94.649,32 |
| 2024NS021176 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 405122 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 487897/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 465,00 |
| 2024NS021177 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 6435772-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 475.769/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.268.643,27, TAXA EMBARQUE R$ 34.644,27, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$22.843,44) E DE 2024 (R$291.176,55). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -291.176,55 |
| 2024NS021177 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 6435772-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 475.769/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.268.643,27, TAXA EMBARQUE R$ 34.644,27, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$22.843,44) E DE 2024 (R$291.176,55). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.303.287,54 |
| 2024NS021178 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 17044 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 487787/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 564,00 |
| 2024NS021179 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2177 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ESPONJAS DE LÃ DE AÇO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 467550/2024. | 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 2.816,00 |
| 2024NS021180 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 25088 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF.SITE RFB. PROCESSO 487760/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.582,60 |
| 2024NS021181 | 2024-04-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME 2024RA0001475. PC 29/24 - DEPOL. PROCESSO E-DOC 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.583,57 |
| 2024NS021181 | 2024-04-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME 2024RA0001475. PC 29/24 - DEPOL. PROCESSO E-DOC 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,69 |
| 2024NS021183 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 85 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS/PROJETOS BÁSICOS RELATIVOS A: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INST. DE AR CONDICIONADO, MECÂNICAS E DE UTILIDADES, INST. DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADAS À DIVISÃO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202(BLOCOS I, J, K E L)-BSB/DF. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC. PROC. EDOC. 485831/2024. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 34.770,76 |
| 2024NS021184 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2077 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 30/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 492373/2024. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 656,67 |
| 2024NS021185 | 2024-04-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/ALAGOAS DE 01/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463193/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS021185 | 2024-04-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/ALAGOAS DE 01/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463193/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2024NS021187 | 2024-04-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 01/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463255/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS021187 | 2024-04-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 01/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463255/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2024NS021189 | 2024-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 08/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 448347/2024. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2024NS021191 | 2024-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 02/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463255/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS021191 | 2024-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 02/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463255/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2024NS021193 | 2024-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 08/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 459954/2024. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2024NS021195 | 2024-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 02/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463255/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS021195 | 2024-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 02/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 463255/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2024NS021198 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS/PROJETOS BÁSICOS RELATIVOS A: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INST. DE AR CONDICIONADO, MECÂNICAS E DE UTILIDADES, INST. DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADAS À DIVISÃO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202(BLOCOS I, J, K E L)-BSB/DF. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC. EDOC. 485860/2024. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.000,72 |
| 2024NS021199 | 2024-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS021198 NUMERO DA NOT FISCAL INCORRETO NO DOCUMENTO E HISTORICO | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.000,72 |
| 2024NS021200 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO?E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS021201 | 2024-04-09T00:00 | DCAP 1004-04/2024. GRUPO 1. EDOC 204646/2024. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - MARÇO/2024 E REF. A FEV/2024 DOS SERVIDORES LUCIANA SCANAPIECO E RAHAEL CARVALHO DA SILVA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 44.606,39 |
| 2024NS021202 | 2024-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS020489, DO DIA 04/04/2024, PARA ACERTO NA VPD. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -149.875,00 |
| 2024NS021203 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS/PROJETOS BÁSICOS RELATIVOS A: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INS T. DE AR CONDICIONADO, MECÂNICAS E DE UTILIDADES, INST. DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADAS À DIVISÃO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202(BLOCOS I, J, K E L)-BSB/DF. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC. EDOC. 485860/2024. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.000,72 |
| 2024NS021204 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 45 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET SRF 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 20/03 A 22/08/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 149.875,00 |
| 2024NS021227 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS/PROJETOS BÁSICOS RELATIVOS A: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INST. DE AR CONDICIONADO, MECÂNICAS E DE UTILIDADES, INST. DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADAS À DIVISÃO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202(BLOCOS I, J, K E L)-BSB/DF. - BLOQUEIO DE R$24.663,09 DOCS 03, 04 E 05 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC. PROC. EDOC. 485682/2024. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.914,43 |
| 2024NS021236 | 2024-04-09T00:00 | NF 6952503 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$345,66 - PERÍODO: 09/02 A 13/03/2024 - PROC. EDOC 487563/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 345,66 |
| 2024NS021236 | 2024-04-09T00:00 | NF 6952503 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$345,66 - PERÍODO: 09/02 A 13/03/2024 - PROC. EDOC 487563/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.294,23 |
| 2024NS021251 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 141 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 469457/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2024NS021258 | 2024-04-09T00:00 | ND 354919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 21/03/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 480805/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 66,91 |
| 2024NS021259 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 15710 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2023 A 17/01/2024 - PROCESSO EDOC 493346/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.351,18 |
| 2024NS021259 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 15710 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2023 A 17/01/2024 - PROCESSO EDOC 493346/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.767,02 |
| 2024NS021260 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 142 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 469509/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.050,00 |
| 2024NS021262 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 256 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 26/01 A 31/03/2024 (RETROATIVO INCIDENTE SOBRE AS NFS 210, 228 e 250, DATA BASE DE CÁCULO: 26/01/2024 CONF. NFSE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC 492460/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.703,17 |
| 2024NS021267 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 15979 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/02 A 17/03/2024 - PROCESSO EDOC 493382/2024 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2024NS021268 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 15851 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/01/2024 A 17/02/2024 - PROCESSO EDOC 493367/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2024NS021271 | 2024-04-09T00:00 | NF 6929836 (PRIMEIRA DO DOC. 2) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/02 A 16/03/2024 - MÊS FATURADO: MAR/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.229,42 - PROCESSO EDOC 487418/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.229,42 |
| 2024NS021271 | 2024-04-09T00:00 | NF 6929836 (PRIMEIRA DO DOC. 2) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/02 A 16/03/2024 - MÊS FATURADO: MAR/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.229,42 - PROCESSO EDOC 487418/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 121.930,06 |
| 2024NS021275 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 16119 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/03 A 17/04/2024 - PROCESSO EDOC 493428/2024 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2024NS021276 | 2024-04-09T00:00 | FATURA 644709/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 479959/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 33.450,00/ INFRAERO R$ 906,98. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.356,98 |
| 2024NS021277 | 2024-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 08/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 463128/2024. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2024NS021279 | 2024-04-09T00:00 | ARD 8197 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 495719/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.063.350,51 |
| 2024NS021280 | 2024-04-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 488472/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS021280 | 2024-04-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 488472/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS021280 | 2024-04-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 488472/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS021281 | 2024-04-09T00:00 | NF FATURA 768 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 493832/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.794,88 |
| 2024NS021282 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 1910 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 16 A 20/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 544,32 - PROCESSO EDOC 478984/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 544,32 |
| 2024NS021283 | 2024-04-09T00:00 | NF FATURA 801 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 493839/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.794,88 |
| 2024NS021284 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 27442 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 488822/2024 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2024NS021551 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 3967 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/02 A 26/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 469284/2024 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS021553 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2778 - FORNEC. DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNEC. E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO INCOLOR E ACESSÓRIOS), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 482467/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 153,27 |
| 2024NS021554 | 2024-04-09T00:00 | BOLETO 100060652842 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 495482/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 103,82 |
| 2024NS021555 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2777 - FORNEC. DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR P/ BANHEIRO), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 482085/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.512,40 |
| 2024NS021556 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 1930 - SÉRIE 0 CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 27/10 A 06/11/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 522,60 - PROCESSO EDOC 1548244/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 522,60 |
| 2024NS021557 | 2024-04-09T00:00 | DANFE 2779 - FORNEC. DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNEC. E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 485877/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 372,77 |
| 2024NS021560 | 2024-04-09T00:00 | FATURAS 33/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 486570/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 22.372,68. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.372,68 |
| 2024NS021561 | 2024-04-09T00:00 | FATURAS 36/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 486606/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 6.355,18. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.355,18 |
| 2024NS021574 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 2961 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS004846 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO:06/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004846 - PROC. EDOC: 218387/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.131,33 |
| 2024NS021576 | 2024-04-09T00:00 | DANFPSE 27163 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA SSA - SOFTWARE SERVICE AGREEMENT PARA O CONJUNTO DE SOFTWARES DA ALTO QI. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 492994/2024. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.568,00 |
| 2024NS021582 | 2024-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS021203 EM RAZÃO DO NUMERO DA NFSE ESTAR INCORRETO NO ISTORICO | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.000,72 |
| 2024NS021583 | 2024-04-09T00:00 | NFSE 86 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS/PROJETOS BÁSICOS RELATIVOS A: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INS T. DE AR CONDICIONADO, MECÂNICAS E DE UTILIDADES, INST. DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADAS À DIVISÃO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202(BLOCOS I, J, K E L)-BSB/DF. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC. EDOC. 485860/2024. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.000,72 |
| 2024NS021584 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 828700 E 828709 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 461819/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.224,60 |
| 2024NS021585 | 2024-04-10T00:00 | NF FATURA 855 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/03 A 18/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 493870/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.794,88 |
| 2024NS021586 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434391/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS021586 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434391/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS021588 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434391/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS021588 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434391/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS021590 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434391/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS021590 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434391/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS021592 | 2024-04-10T00:00 | FATURA 711702 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - PROC. EDOC 490673/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.915,51 |
| 2024NS021592 | 2024-04-10T00:00 | FATURA 711702 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - PROC. EDOC 490673/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.492,36 |
| 2024NS021593 | 2024-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS021154 EMITIDA NO DIA 09/04/2024 - CORREÇÃO DO VALOR COBRADO NA DDR001 - EMPRESA: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA - EDOC: 486054/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -1.933,33 |
| 2024NS021594 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 2958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/03/2024 A 01/04/2024 - EDOC: 486054/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2024NS021595 | 2024-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 08/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 462506/2024. COTAÇÃO R$ 5,20 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.133,20 |
| 2024NS021597 | 2024-04-10T00:00 | DANFE 30907 - FORNEC. RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G-M2 TAMANHO A4 , A PEDIDO DO DEMAP-CD. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 479211/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 85.860,00 |
| 2024NS021599 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 3968 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 469344/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS021610 | 2024-04-10T00:00 | DANFE 2780 - FORNEC. DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNEC. E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO INCOLOR), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 486649/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 302,31 |
| 2024NS021614 | 2024-04-10T00:00 | FATURA 6441709/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 479959/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 33.450,00/ INFRAERO R$ 906,98. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.356,98 |
| 2024NS021627 | 2024-04-10T00:00 | Cancelamento da 2024NS021276, de 09abr24, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -34.356,98 |
| 2024NS021628 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 582 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DIAGNÓSTICO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, EVOLUÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/03/2024 A 01/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 479042/2024. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 27.300,00 |
| 2024NS021629 | 2024-04-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 19/04/2024. PROCESSO : 239995/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS021629 | 2024-04-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 19/04/2024. PROCESSO : 239995/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2024NS021631 | 2024-04-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 19/04/2024. PROCESSO : 239995/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2024NS021631 | 2024-04-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 19/04/2024. PROCESSO : 239995/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2024NS021633 | 2024-04-10T00:00 | DANFE 4153 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL, LIDOCAÍNA E MIDAZOLAM), A PEDIDO DO DAS-CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART.22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 488554/2024. | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 458,00 |
| 2024NS021635 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 84 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS/PROJETOS BÁSICOS RELATIVOS A: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INS T. DE AR CONDICIONADO, MECÂNICAS E DE UTILIDADES, INST. DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADAS À DIVISÃO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, NA SQS 202(BLOCOS I, J, K E L)-BSB/DF. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC. EDOC. 485779/2024. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.358,32 |
| 2024NS021636 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 68732 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/03/2024 - GLOSA DE R$574,32 DOC. 2 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 494768/2024. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.980,41 |
| 2024NS021643 | 2024-04-10T00:00 | FATURA 691 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 498219/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.794,88 |
| 2024NS021644 | 2024-04-10T00:00 | DCAP-002-04/2024. EDOC 497815/2024. BAIXA DE 2024OB016146/2024OB015705.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.883,75 |
| 2024NS021645 | 2024-04-10T00:00 | DCAP-002-04/2024. EDOC 497815/2024. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB016146/2024OB015705. CONTINUAÇÃO DE 2024NS021644. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 19 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.883,75 |
| 2024NS021647 | 2024-04-10T00:00 | FATURA 6424122-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 427.995/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.878.666,57, TAXA EMBARQUE R$ 58.047,80, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$35.039,72) E DE 2024 (R$117.393,02). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -117.393,02 |
| 2024NS021647 | 2024-04-10T00:00 | FATURA 6424122-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 427.995/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.878.666,57, TAXA EMBARQUE R$ 58.047,80, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$35.039,72) E DE 2024 (R$117.393,02). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.936.714,37 |
| 2024NS021648 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 176 SERIE 0 CONTRATO 2023/124.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, LOCALIZADOS NA SQS 111(BLOCOS G/I) E SQS 311 (BLOCOS A/B/I), CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: 29/12/2023 A 21/03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC S/R$ 17.119,36 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 475389/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 57.064,53 |
| 2024NS021649 | 2024-04-10T00:00 | ENVISION NFS-e 3360/2024, PROC. EDOC 438162/2024, B. C. R$ 12.105,41(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.510,10, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2024NS021649 | 2024-04-10T00:00 | ENVISION NFS-e 3360/2024, PROC. EDOC 438162/2024, B. C. R$ 12.105,41(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.510,10, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 11.510,10 |
| 2024NS021650 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 13919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/03 A 05/04/2024 - GLOSA DE R$ 0,10 CONFORME ATESTE DOC 2 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 495271/2024. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 34.660,27 |
| 2024NS021651 | 2024-04-10T00:00 | NF FATURA 724- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/12/2023 A 18/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 497872/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 717,95 |
| 2024NS021651 | 2024-04-10T00:00 | NF FATURA 724- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/12/2023 A 18/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 497872/2024. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.076,93 |
| 2024NS021653 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 2041 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/03 A 06/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 406845/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2024NS021656 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 231 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$34.092,01 E ISS 2PC DESTACADO NA NOTA FISCAL - PERÍODO: 25/09/2023 A 27/03/2024 - EDOC: 495975/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.198,44 |
| 2024NS021656 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 231 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$34.092,01 E ISS 2PC DESTACADO NA NOTA FISCAL - PERÍODO: 25/09/2023 A 27/03/2024 - EDOC: 495975/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.893,57 |
| 2024NS021660 | 2024-04-10T00:00 | DANFE 16600 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 498286/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.620,00 |
| 2024NS021662 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 487200/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS021662 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 487200/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS021662 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 487200/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS021663 | 2024-04-10T00:00 | FATURAS 07, 08 E 09-2024, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 481.767/2024. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$20.319,74), TAXA EMBARQUE NAC. (R$1.416,98), AZUL TARIFA INTERNAC. (R$2.254,56), TAXA EMBARQUE INTERNAC. (R$518,69). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 24.509,97 |
| 2024NS021665 | 2024-04-10T00:00 | FOPAG ABR/2024 ESTAGIÁRIOS, FREQUÊNCIA ABR/2024 - TRANSPORTE. EDOC 500247/2024. | PF0110203 - | R$ 41.327,00 |
| 2024NS021666 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 5772 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/03 A 09/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 389941/2024. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 200,34 |
| 2024NS021667 | 2024-04-10T00:00 | NFSE 202400000007501 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/03/2024 a 08/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 499665/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.645,28 |
| 2024NS021668 | 2024-04-10T00:00 | ARD 8198 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 501774/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.281.142,86 |
| 2024NS021669 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 490.233/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS021669 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 490.233/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS021669 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 490.233/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS021898 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 498208/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS021898 | 2024-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 498208/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2024NS021915 | 2024-04-10T00:00 | DANFE 24933 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 487750/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 631,50 |
| 2024NS021917 | 2024-04-10T00:00 | NFFEES 6353745 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/05 A 02/08/2023 - MÊS FATURADO: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9,54 - EDOC: 492989/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4,77 |
| 2024NS021917 | 2024-04-10T00:00 | NFFEES 6353745 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/05 A 02/08/2023 - MÊS FATURADO: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9,54 - EDOC: 492989/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4,77 |
| 2024NS021917 | 2024-04-10T00:00 | NFFEES 6353745 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/05 A 02/08/2023 - MÊS FATURADO: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9,54 - EDOC: 492989/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 123,56 |
| 2024NS021917 | 2024-04-10T00:00 | NFFEES 6353745 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/05 A 02/08/2023 - MÊS FATURADO: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9,54 - EDOC: 492989/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 124,61 |
| 2024NS021919 | 2024-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 494134/2024. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS021919 | 2024-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 494134/2024. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NS021920 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 96 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - GLOSA DE R$169,13 NA 2024NE000546 E DE R$110,34 NA 2024NE000547 VIDE DOC. 32 - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 7 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 440763/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 25.582,94 |
| 2024NS021920 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 96 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - GLOSA DE R$169,13 NA 2024NE000546 E DE R$110,34 NA 2024NE000547 VIDE DOC. 32 - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 7 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 440763/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 39.814,67 |
| 2024NS021923 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 384 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 497092/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 11.353,93 |
| 2024NS021924 | 2024-04-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HANNOVER/ALEMANHA DE 19/04 A 27/04/2024. PROCESSO : 295838/2024. COTAÇÃO R$ 5,23 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.316,65 |
| 2024NS021926 | 2024-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 494167/2024. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NS021927 | 2024-04-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS021650 EM RAZÃO DE INCONSISTENCIA NO DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO QUE NÃO INDICOU A GLOSA PROCESSO EDOC 495271/2024 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -34.660,27 |
| 2024NS021943 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 6755 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 332278/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS021945 | 2024-04-11T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2024NS021663, DE 10ABR24, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 481767/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -24.509,97 |
| 2024NS021950 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 3456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 488839/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.678,98 |
| 2024NS021958 | 2024-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO, DOUGLAS VIEGAS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.483.807/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.201,92 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 172,00 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 386,18 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 408,83 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 4.716,00 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 5.393,95 |
| 2024NS021964 | 2024-04-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 5.598,01 |
| 2024NS021965 | 2024-04-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -505,70 |
| 2024NS021965 | 2024-04-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 21/2024 - Cohab. Processo edoc 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -19,17 |
| 2024NS021966 | 2024-04-11T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO NA FATURA 44846. 2024RA1544, DE 4/4/24. PC 21/2024 - COHAB. PROCESSO EDOC 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -0,16 |
| 2024NS021970 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NOTA - PROC. EDOC 496346/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS021975 | 2024-04-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2024NE000271 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO DR. ZACHARIAS CALIL, CART. 57/420, POR MEIO DA 2024RA001578 (PARCIAL) - PROC. 462787/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.830,00 |
| 2024NS021976 | 2024-04-11T00:00 | DANFES 6825, 6992, 7048, 7196 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012, ART. 22, ÷1º. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$1,25 S/DANFE 7048, CONF. DOC. 16. PROCESSO 355611/2024. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.702,65 |
| 2024NS021977 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 352 - FORNECIMENTO DE CANETA ECOLÓGICA, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 470093/2024. | 38.026.410/0001-84 - DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS LTDA- | R$ 14.450,00 |
| 2024NS021978 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 4147 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 a 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 505605/2024 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.889,01 |
| 2024NS021981 | 2024-03-28T00:00 | BAIXA DA 2024RA001341 E DA 2024RA001087 RELATIVAS A VALORES RECEBIDOS PARA REGULARIZAÇÃO. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63.000,93 |
| 2024NS021982 | 2024-03-28T00:00 | REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA 2024RA001341 E DA 2024RA001087. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD00065/NS21980/NS21981. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.000,93 |
| 2024NS021983 | 2024-04-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS021943, PROCESSO EDOC. 332278/2024, EMPRESA AVMB, PARA ACERTO DE DOCUMENTAÇÃO, DIA 11/04/2024 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -24.029,19 |
| 2024NS021984 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 12383 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS... A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- PERÍODO: REF: 22/02/2024 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 401897/2024 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 11.373,00 |
| 2024NS021985 | 2024-04-11T00:00 | ARD 8199 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 506957/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972.710,20 |
| 2024NS021986 | 2024-04-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 08/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 459001/2024. COTAÇÃO R$ 5,23 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.197,43 |
| 2024NS021988 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 13919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/03 A 05/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 495271/2024. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 34.660,37 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.029,13 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54,96 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64,32 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 227,96 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474,88 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 725,50 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.481,51 |
| 2024NS021990 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 2881 SÉRIE 002 - AQUISIÇÃO DE 76 COMPUTADORES PESSOAL TIPO TABULETA (TABLET) - TIPO 2 - MARCA: GALAXY, MODELO/VERSÃO: GALAXY TAB S9 (SM-X710NZAHZTO), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC - PROCESSO EDOC: 501614/2024. | 23.106.657/0001-33 - IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA- | R$ 330.862,20 |
| 2024NS022229 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 2237 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 488038/2024. | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.080,00 |
| 2024NS022230 | 2024-04-11T00:00 | RECIBO 41339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- - - PROCESSO EDOC 478821/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 15.841,98 |
| 2024NS022230 | 2024-04-11T00:00 | RECIBO 41339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- - - PROCESSO EDOC 478821/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 24.185,70 |
| 2024NS022231 | 2024-04-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS022230 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -24.185,70 |
| 2024NS022231 | 2024-04-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS022230 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -15.841,98 |
| 2024NS022232 | 2024-04-11T00:00 | RECIBO 41339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- - - PROCESSO EDOC 478821/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 15.841,98 |
| 2024NS022232 | 2024-04-11T00:00 | RECIBO 41339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- - - PROCESSO EDOC 478821/2024. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 24.185,70 |
| 2024NS022233 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 735 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (PILHAS ALCALINAS AAA), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 475575/2024. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 357,00 |
| 2024NS022234 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 2781 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 487047/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.323,98 |
| 2024NS022235 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 287 E 288 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$914.964,99 (DOC. 14) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.075.796,56 - PROCESSO EDOC: 461176/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 160.831,57 |
| 2024NS022236 | 2024-04-11T00:00 | NFE 232376 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - PROCESSO EDOC 502062/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.727,82 |
| 2024NS022236 | 2024-04-11T00:00 | NFE 232376 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - PROCESSO EDOC 502062/2024 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 60.037,20 |
| 2024NS022237 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 2782 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR P/ BANHEIRO), A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 489817/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 433,82 |
| 2024NS022238 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 3594 - FORNECIMENTO DE FITA RIBBON DE RESINA P/ IMPRESSORA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 469481/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 187,30 |
| 2024NS022240 | 2024-04-11T00:00 | NFSE 2258 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 474622/2024. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.668,68 |
| 2024NS022241 | 2024-04-11T00:00 | DANFE 83 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (AÇUCAREIROS), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 490726/2024. | 41.224.937/0001-28 - A.T SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA- | R$ 697,50 |
| 2024NS022245 | 2024-04-12T00:00 | BOLETO 04/2024/TE3/APTO202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 202 DO BLOCO B DA SQS 316, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS., A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENCIA 01/02 - PERIODO 04/2024- PROCESSO EDOC 507366/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.402,29 |
| 2024NS022246 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV.) - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 506341/2024. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.476,24 |
| 2024NS022246 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV.) - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 506341/2024. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 7.049,92 |
| 2024NS022249 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 233 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 9.658,32 E ISS 2 PC DESTACADO NA NOTA FISCAL. PERÍODO: 28/02/2024 A 27/03/2024 - EDOC: 501530/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.658,32 |
| 2024NS022259 | 2024-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/04 A 20/04/2024. PROCESSO : 327354/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2024NS022259 | 2024-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/04 A 20/04/2024. PROCESSO : 327354/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2024NS022261 | 2024-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA GISELA SIMONA, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n. 483968/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.435,90 |
| 2024NS022262 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 510 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 484333/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.980,87 |
| 2024NS022266 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$969.798,01 (VIDE DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.140.268,08 - PROCESSO EDOC: 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 170.470,07 |
| 2024NS022268 | 2024-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS019898, DO DIA 03/04/2024 - FOI REALIZADA OUTRA NS. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -303.331,88 |
| 2024NS022268 | 2024-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS019898, DO DIA 03/04/2024 - FOI REALIZADA OUTRA NS. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ -27.451,54 |
| 2024NS022269 | 2024-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS020284, DO DIA 04/04/2024 - FOI REALIZADA OUTRA NS. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -75.681,00 |
| 2024NS022270 | 2024-04-12T00:00 | FOPAG/2024. DESPESA A ANULAR RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA PARA REGISTRO NA 2024FL000192. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -32.961,65 |
| 2024NS022271 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 2024/268 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/03/2024 A 07/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 485209/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.654,66 |
| 2024NS022272 | 2024-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS020257, DO DIA 04/04/2024 - FOI REALIZADA OUTRA NS. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.019,38 |
| 2024NS022273 | 2024-04-12T00:00 | FOPAG/2024. DESPESA A ANULAR RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA PARA REGISTRO NA 2024FL000192. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.105,29 |
| 2024NS022275 | 2024-04-12T00:00 | FOPAG/2024. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL00098/NS22270 E DA 2024FL00034/NS22273. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.066,94 |
| 2024NS022276 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 2980 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS), A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 487322/2024. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 150,00 |
| 2024NS022277 | 2024-04-12T00:00 | DANFES: 10006,10010,10014,10024,10030,10037,10041 E 813 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DE COMPUTADORES,SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, NA MODALIDADE ON SITE, COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO BÁSICO2022-01 (MARCA/MODELO: DELL / POWEREDGE R750) PELO PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA MESES- BLOQUEIO DE 4.095.419,98 (VIDE DOC 30) - RET. RFB 5,85 PC - 1234/2012 - PROC. EDOC: 332.999/2024 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 6.825.700,00 |
| 2024NS022279 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 97392 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DE DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 506371/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS022281 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 272 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 161,42 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 350822,36 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 476062/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS022282 | 2024-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS0022281 VALOR DA GLOSA E VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETOS PROCESSO EDOC 476062/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -434.891,86 |
| 2024NS022283 | 2024-04-12T00:00 | NFSE 272 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 2.196,53 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 350.822,36 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 476062/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 432.695,33 |
| 2024NS022284 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 1864 - AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, MARCA 3ATECH, MODELO AF300-P4 - 220V, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E?PROPOSTA. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 495592/2024 | 27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEIDA- | R$ 34.800,00 |
| 2024NS022285 | 2024-04-12T00:00 | NFS-E 2831 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.257,69 - PROCESSO EDOC 475323/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.363.257,69 |
| 2024NS022287 | 2024-04-12T00:00 | FATURA 2404008277903 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/03/2024 A 01/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 498606/2024. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.695,80 |
| 2024NS022291 | 2024-04-12T00:00 | ARD 8200 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 512082/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.155.140,89 |
| 2024NS022298 | 2024-04-12T00:00 | NFS-E 2831 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.257,69 - PROCESSO EDOC 475323/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.363.257,69 |
| 2024NS022299 | 2024-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS22285 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO 475323/2024, EMPRESA PAARTNER, DIA 12/02 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.363.257,69 |
| 2024NS022530 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 50405 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 493463/2024. | 17.771.867/0001-43 - DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA- | R$ 148,85 |
| 2024NS022557 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 13526 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. GLOSA DE R$3.930,81 (2023NE000581) E DE R$6.151,38 (2023NE000582), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO (TOTAL DE R$10.082,19), E BLOQUEIO DE R$14.673,77 S/ A 2023NE000581 (MULTAS - PORTARIAS 4, 6, 7, 17 E 112/2024), CONF. DOC. 37. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 216003/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.437,72 |
| 2024NS022557 | 2024-04-12T00:00 | DANFE 13526 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. GLOSA DE R$3.930,81 (2023NE000581) E DE R$6.151,38 (2023NE000582), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO (TOTAL DE R$10.082,19), E BLOQUEIO DE R$14.673,77 S/ A 2023NE000581 (MULTAS - PORTARIAS 4, 6, 7, 17 E 112/2024), CONF. DOC. 37. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 216003/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 77.976,98 |
| 2024NS022563 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 770 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/03/2024 A 10/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 504752/2024 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2024NS022564 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 202400000158537- LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 492039/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 446,91 |
| 2024NS022565 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 71 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/03/2024 A 04/04/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 511530/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2024NS022566 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 5196 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 509703/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 54.312,64 |
| 2024NS022567 | 2024-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS022277, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO 332999/2024, EMPRESA DECISION . | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -6.825.700,00 |
| 2024NS022568 | 2024-04-15T00:00 | DANFES: 10006,10010,10014,10024,10030,10037,10041 E NFSE 813 -AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DE COMPUTADORES,SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, NAMODALIDADE ON SITE, COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO BÁSICO2022-01 (MARCA/MODELO: DELL/POWEREDGE R750)PELO PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA MESES- BLOQUEIO DE 4.095.419,98 (VIDE DOC 30) - RET. RFB 5,85 PC - 1234/2012 , RET. ISS 2PC -PROC.EDOC: 332.999/2024. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 6.825.700,00 |
| 2024NS022569 | 2024-04-15T00:00 | ND 355238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/03/2024 A 30/03/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 480822/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.415,24 |
| 2024NS022569 | 2024-04-15T00:00 | ND 355238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/03/2024 A 30/03/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 480822/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 65.837,28 |
| 2024NS022570 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 12382 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS... A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- PERÍODO: REF: 04/03/2024 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 512661/2024 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.065,85 |
| 2024NS022571 | 2024-04-15T00:00 | DANFE 198102 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD, REF. MARÇO/2024. RET 1,24PC CONF. IN/RFB 1234/2012, ART. 19, PARAG. 2. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 496112/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.044,47 |
| 2024NS022572 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 2878 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS019924 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 29/02/2024 - RET. DE IMPOSTOS EFETUADO NA 2024NS019924 - PROCESSO EDOC 396528/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 7.294,77 |
| 2024NS022573 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 2182 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 412.187,17 - PROC. EDOC: 491294/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS022574 | 2024-04-15T00:00 | DCAP 3003-04/2024. GRUPO 3. EDOC 505616/2024. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIVINA MOREIRA BRITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.362,21 |
| 2024NS022575 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 1198 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 488252/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.107,43 |
| 2024NS022575 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 1198 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 488252/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.085,48 |
| 2024NS022576 | 2024-04-15T00:00 | DCAP 3002-04/2024. GRUPO 3. EDOC 499694/2024. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE JACY AFONSO DE OLIVEIRA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.832,91 |
| 2024NS022577 | 2024-04-15T00:00 | DANFE 1381 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE TELEVISOR DE 70 POLEGADAS (MÍNIMO), MARCA SAMSUNG, MODELO UN70CU8000GXZD, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 493115/2024 | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 9.309,22 |
| 2024NS022578 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 15 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE E LEVE, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 25/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NOTA - PROC. EDOC 511231/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.904,44 |
| 2024NS022579 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 4064 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/01/2024 A 21/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 513561/2024. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 332,00 |
| 2024NS022580 | 2024-04-15T00:00 | ARD 8201 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 516711/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781.876,23 |
| 2024NS022581 | 2024-04-15T00:00 | DANFE 169 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE INTERFACE DE ÁUDIO DIGITAL, MARCA/MODELO: BEHRINGER/UMC204HD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 495616/2024. | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 21.391,84 |
| 2024NS022582 | 2024-04-15T00:00 | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO 11/03 A 10/04/2024 - PROCESSO EDOC 508970/2024. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2024NS022583 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 3752 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$448,07 (DOC. 19 E 20) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$626.677,94 - EDOC: 463133/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 626.229,87 |
| 2024NS022803 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 11/04/2024 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 408594/2024. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 566,18 |
| 2024NS022804 | 2024-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS022803(2024NP001746) - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA - PARA INCLUIR RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC. 408594/2024. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -566,18 |
| 2024NS022805 | 2024-04-15T00:00 | NFSE 318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E 2 PC ISS - PERÍODO: 11/04/2024 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 408594/2024. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 566,18 |
| 2024NS022807 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERIODO 10/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 481294/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 382,65 |
| 2024NS022808 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2024 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2024NS022808 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2024 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,93 |
| 2024NS022808 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2024 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 105,93 |
| 2024NS022808 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2024 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2024NS022809 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 511 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 480977/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 26.166,41 |
| 2024NS022810 | 2024-04-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 4/24 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2024NS022810 | 2024-04-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 4/24 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.494,07 |
| 2024NS022810 | 2024-04-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 4/24 - Depol. Processo eDoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2024NS022811 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 277 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.0 - GLOSA DE R$625.183,97 CONF DOC.17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - REFERENTE 13º SALARIO - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000401 RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$814.665,16 - PROCESSO EDOC. 444295/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 121.592,43 |
| 2024NS022812 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2024 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -527,54 |
| 2024NS022812 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2024 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -160,48 |
| 2024NS022812 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2024 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 160,48 |
| 2024NS022812 | 2024-04-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2024 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 527,54 |
| 2024NS022813 | 2024-04-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/24 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.472,46 |
| 2024NS022813 | 2024-04-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/24 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.839,52 |
| 2024NS022813 | 2024-04-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/24 - Depol. Processo eDoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2024NS022814 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 509 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 484255/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.051,98 |
| 2024NS022815 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 22658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/02/2024 A 26/03/2024 - PROCESSO EDOC. 369306/2024. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 457,38 |
| 2024NS022816 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 97441 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DE DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 487482/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS022817 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 28255 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 515974/2024. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2024NS022819 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 2248 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 439655/2024. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.312,77 |
| 2024NS022820 | 2024-04-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS022811 EM RAZÃO DO VALOR DA GLOSA ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 444295/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -121.592,43 |
| 2024NS022821 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 277 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.0 - GLOSA DE R$692.872,73 CONF DOC.17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - REFERENTE 13º SALARIO - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000401 RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$814.665,16 - PROCESSO EDOC. 444295/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 121.792,43 |
| 2024NS022822 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/ALAGOAS DE 21/04 A 23/04/2024. PROCESSO : 458286/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022822 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/ALAGOAS DE 21/04 A 23/04/2024. PROCESSO : 458286/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2024NS022825 | 2024-04-16T00:00 | BOLETO 9020675556 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 a 30/03/2024 - PROCESSO EDOC: 515122/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 68.636,09 |
| 2024NS022826 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 513 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 481032/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 16.272,80 |
| 2024NS022827 | 2024-04-16T00:00 | NFE 112758 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTERC84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 441280/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.149.390,00 |
| 2024NS022828 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- DESPESA A ANULAR | PF0110202 - | R$ -1.010,00 |
| 2024NS022828 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- DESPESA A ANULAR | PF0110203 - | R$ -99,00 |
| 2024NS022829 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 20 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | PF0110202 - | R$ 95,34 |
| 2024NS022830 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.185,18 |
| 2024NS022832 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DE 2024NS022830. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -890,32 |
| 2024NS022832 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DE 2024NS022830. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890,32 |
| 2024NS022834 | 2024-04-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS022821, DO DIA 16/04/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO, NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -121.792,43 |
| 2024NS022835 | 2024-04-16T00:00 | FATURA 1274 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/03/2023 A 12/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 510660/2024. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.714,32 |
| 2024NS022836 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 277 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA (REFERENTE 13º SALARIO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - GLOSA DE R$692.872,73 CONF DOC.17 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$814.665,16 - PROCESSO EDOC. 444295/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 121.792,43 |
| 2024NS022837 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482. DESCONTOS DIVERSOS (FERNANDO SOARES DE ANDRADE) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.294,86 |
| 2024NS022838 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 96 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,35 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 503801/2024 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 799,99 |
| 2024NS022838 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 96 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,35 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 503801/2024 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.199,99 |
| 2024NS022839 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 394 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 515931/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.688,52 |
| 2024NS022840 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 27/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022840 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 27/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS022842 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 27/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022842 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 27/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS022844 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 27/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022844 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 27/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS022846 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 28/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS022846 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 28/03 A 01/04/2024. PROCESSO : 453336/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS022848 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/03 A 19/03/2024. PROCESSO : 418003/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022848 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/03 A 19/03/2024. PROCESSO : 418003/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS022850 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/03 A 19/03/2024. PROCESSO : 418003/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022850 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 18/03 A 19/03/2024. PROCESSO : 418003/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS022852 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 19/03/24. PROCESSO : 418003/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,16 |
| 2024NS022852 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 19/03/24. PROCESSO : 418003/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2024NS022854 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DE 28/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 462596/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2024NS022856 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DE 28/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 462596/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2024NS022858 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DE 28/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 462596/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2024NS022861 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. G1. EDOC 497069/2024. BAIXA DE 2024RA001666. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.304,76 |
| 2024NS022862 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-1005-04/2024. G1. EDOC 497069/2024. BAIXA DE 2024RA001666. - ESTORNO DE 2024NS022861 P/ CORRIGIR OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.304,76 |
| 2024NS022863 | 2024-04-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS022582, DO DIA 15/04/2024, PARA INCLUIR NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.774,58 |
| 2024NS022864 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 514395/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS022864 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 514395/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS022864 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 514395/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS022866 | 2024-04-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA, SUÍÇA DE 14/04 A 20/04/2024. PROCESSO : 479027/2024. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2024NS022868 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOGOTÁ, COLÔMBIA DE 16/04 A 19/04/2024. PROCESSO : 470009/2024. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.448,30 |
| 2024NS022869 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 402 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO 11/03 A 10/04/2024 - PROCESSO EDOC 508970/2024. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2024NS022871 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA, SUÍÇA DE 14/04 A 20/04/2024. PROCESSO : 428250/2024. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.561,40 |
| 2024NS022873 | 2024-04-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA, SUÍÇA DE 14/04 A 20/04/2024. PROCESSO : 498848/2024. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2024NS022876 | 2024-04-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA, SUÍÇA DE 14/04 A 20/04/2024. PROCESSO : 484282/2024. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2024NS022878 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-1005-04/2024. G1. EDOC 497069/2024. BAIXA DE 2024RA001666. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.304,76 |
| 2024NS022879 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO DIA 11/04/24. PROCESSO : 439697/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS022879 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO DIA 11/04/24. PROCESSO : 439697/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2024NS022881 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO DIA 11/04/24. PROCESSO : 439697/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS022881 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO DIA 11/04/24. PROCESSO : 439697/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2024NS022883 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 149 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.122,59 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 496196/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.122,59 |
| 2024NS022884 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 506.080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS022884 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 506.080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS022884 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 506.080/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS022885 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-1005-04/2024. G1. EDOC 497069/2024. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. - DESCONTOS DIVERSOS ( EDITH RANGEL DA NOBREGA) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.806,97 |
| 2024NS022886 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 515745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS022886 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 515745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS022886 | 2024-04-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 515745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS022887 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-1005-04/2024. G1. EDOC 497069/2024. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA . - DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.502,21 |
| 2024NS022888 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 666 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2024NS013544 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 716.588,90 (DOC 26) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013544 - PROCESSO EDOC 328548/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 716.588,90 |
| 2024NS022889 | 2024-04-16T00:00 | NFES 232728 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 512760/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.820,48 |
| 2024NS022890 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 20/03 A 22/03/2024. PROCESSO : 439310/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022890 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 20/03 A 22/03/2024. PROCESSO : 439310/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS022892 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 20/03 A 22/03/2024. PROCESSO : 439310/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022892 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 20/03 A 22/03/2024. PROCESSO : 439310/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS022894 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 20/03 A 22/03/2024. PROCESSO : 439310/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022894 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 20/03 A 22/03/2024. PROCESSO : 439310/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS022896 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022896 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS022898 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022898 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS022900 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022900 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS022902 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 04/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022902 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 04/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022904 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 04/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022904 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 04/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 494665/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022906 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022906 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS022908 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022908 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS022910 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022910 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2024NS022912 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 01/04 A 02/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022912 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 01/04 A 02/04/2024. PROCESSO : 467430/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS022915 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 6755 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 332278/2024. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2024NS022916 | 2024-04-16T00:00 | Pagamento cancelado da 2024OP018135, por duplicidade, conforme realização na 2024NS022907 e cancelamento na 2024NS022914. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2024NS022916 | 2024-04-16T00:00 | Pagamento cancelado da 2024OP018135, por duplicidade, conforme realização na 2024NS022907 e cancelamento na 2024NS022914. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158,30 |
| 2024NS022917 | 2024-04-16T00:00 | ARD 8202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 521551/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968.163,02 |
| 2024NS022921 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ARACAJU, SERGIPE DE 04/04 A 05/04/2024. PROCESSO : 442187/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS022923 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARACAJU, SERGIPE DE 04/04 A 05/04/2024. PROCESSO : 442187/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022923 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARACAJU, SERGIPE DE 04/04 A 05/04/2024. PROCESSO : 442187/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2024NS022925 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434248/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022925 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434248/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS022927 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434248/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022927 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434248/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS022929 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434248/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022929 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 434248/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS022931 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 439444/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS022931 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 439444/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS022933 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 439444/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31,66 |
| 2024NS022933 | 2024-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 439444/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2024NS022935 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/03/24. PROCESSO : 439444/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,16 |
| 2024NS022935 | 2024-04-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/03/24. PROCESSO : 439444/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 08,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2024NS022937 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022937 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS022939 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022939 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 03/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2024NS022941 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 04/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022941 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 04/04 A 08/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2024NS022943 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 04/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS022943 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 04/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS022945 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 04/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2024NS022945 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 04/04 A 06/04/2024. PROCESSO : 476903/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2024NS022949 | 2024-04-16T00:00 | DANFPSE 112910 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$496.511,53 - EDOC: 492658/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 496.511,53 |
| 2024NS022950 | 2024-04-16T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.795,81 |
| 2024NS022951 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 2129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 509756/2024 | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 10.592,90 |
| 2024NS022952 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 26/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022952 | 2024-04-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 26/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2024NS022954 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022954 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022956 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022956 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022958 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022958 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022960 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022960 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022962 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 24/03 A 26/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022962 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 24/03 A 26/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2024NS022964 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 24/03 A 26/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS022964 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 24/03 A 26/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2024NS022966 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 03/04 A 10/04/2024. PROCESSO : 485859/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS022966 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 03/04 A 10/04/2024. PROCESSO : 485859/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS022968 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 03/04 A 10/04/2024. PROCESSO : 485859/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS022968 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 03/04 A 10/04/2024. PROCESSO : 485859/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS022970 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS022970 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP/PR DE 21/03 A 25/03/2024. PROCESSO : 452416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022973 | 2024-04-16T00:00 | Emissão da 2024OP018163 em duplicidade. Gerada pela 2024NS022971 e cancelada pela 2024NS022972. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.028,50 |
| 2024NS022973 | 2024-04-16T00:00 | Emissão da 2024OP018163 em duplicidade. Gerada pela 2024NS022971 e cancelada pela 2024NS022972. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158,30 |
| 2024NS022974 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 03/04 A 10/04/2024. PROCESSO : 485859/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2024NS022974 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 03/04 A 10/04/2024. PROCESSO : 485859/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS022976 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE E LEVE, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22/03/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NOTA - PROC. EDOC 503109/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.489,52 |
| 2024NS022987 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 515 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 504139/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.040,61 |
| 2024NS022987 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 515 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 504139/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.566,22 |
| 2024NS022988 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS022988 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022990 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS022990 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022992 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 01/04 A 04/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022992 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 01/04 A 04/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS022994 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS022994 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS022996 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 01/04 A 04/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS022996 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 01/04 A 04/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS022998 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2024NS022998 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 27/03 A 31/03/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS023000 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 01/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS023000 | 2024-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 01/04 A 03/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2024NS023002 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS023002 | 2024-04-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 31/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2024NS023004 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 31/03 A 04/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS023004 | 2024-04-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE/AL DE 31/03 A 04/04/2024. PROCESSO : 464905/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2024NS023006 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 904 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE AÇO INOX P/ OXIGÊNIO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 511608/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.240,00 |
| 2024NS023007 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 170 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00 PC (CONF. NFSE) - PERÍODO: 18/03/2024 - PROCESSO EDOC 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.420,26 |
| 2024NS023024 | 2024-04-16T00:00 | DANFE 545 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (PEÇAS P/ CADEIRAS DE RODAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 511159/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 182,62 |
| 2024NS023155 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 27/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 453184/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS023155 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 27/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 453184/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS023157 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 27/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 453184/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS023157 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 27/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 453184/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS023159 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 27/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 453184/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2024NS023159 | 2024-04-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 27/03 A 03/04/2024. PROCESSO : 453184/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2024NS023221 | 2024-04-16T00:00 | NFSE 946 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$588.748,06 - EDOC: 498128/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 673.136,63 |
| 2024NS023222 | 2024-04-17T00:00 | NFST 42820746/012024 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 242124/2024. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 639,58 |
| 2024NS023222 | 2024-04-17T00:00 | NFST 42820746/012024 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 242124/2024. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.547,52 |
| 2024NS023224 | 2024-04-17T00:00 | DCAP-5001-04/2024. G10. EDOC 1263578/2023. BAIXA DE 2024RA001588. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -635,15 |
| 2024NS023225 | 2024-04-17T00:00 | DCAP-3005-04/2024. GRUPO 3. EDOC 498038/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE WALTER BARBOSA DE FIGUEREDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,20 |
| 2024NS023226 | 2024-04-17T00:00 | cancelamento total da ns022825 em razão de estar faltando o segundo empenho na liquidação processo edoc 515122/2024 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -68.636,09 |
| 2024NS023227 | 2024-04-17T00:00 | BOLETO 9020675556 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - PROCESSO EDOC: 515122/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2024NS023227 | 2024-04-17T00:00 | BOLETO 9020675556 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - PROCESSO EDOC: 515122/2024. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.199,91 |
| 2024NS023228 | 2024-04-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CANOAS/RS DE 22/04 A 24/04/2024. PROCESSO : 405799/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2024NS023228 | 2024-04-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CANOAS/RS DE 22/04 A 24/04/2024. PROCESSO : 405799/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2024NS023230 | 2024-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.506433/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.148,80 |
| 2024NS023231 | 2024-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DOURADOS/MS DE 04/04 A 05/04/2024. PROCESSO : 452953/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2024NS023231 | 2024-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DOURADOS/MS DE 04/04 A 05/04/2024. PROCESSO : 452953/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2024NS023234 | 2024-04-17T00:00 | PROFORMA INVOICE 16884965, PLANILHA BB S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL ONLINE EDUCATION FINANCE AND POLICY, ANO 2024, VOLUME 19, NÚMEROS 1 A 4, CORRESPONDENTE A U$404,00, A PEDIDO DO CEDI/CD - VALOR BRUTO DE $538,67 - RET. IRRF À ALIQUOTA DE 25PC - SEM COBRANÇA DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESPESAS EXTERNAS PELO BB - PROC. EDOC. 236934/2024. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.833,12 |
| 2024NS023235 | 2024-04-17T00:00 | DCAP 5001-04/2024. GRUPO 10. EDOC 1263578/2023. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO REFERENTE A VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA ÁUREA CELESTE S. HAGE. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD000068/NS23223/NS23224. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 635,15 |
| 2024NS023240 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 20347 - HOSPITAL PRONTONORTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 166.643,24 |
| 2024NS023241 | 2024-04-17T00:00 | DCAP-2002-04/2024. G6. EDOC 515026/2024. BAIXA DE 2024RA001637. - DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -64,17 |
| 2024NS023242 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2192 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 503004/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS023243 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2948332 E OUTRAS (SÍRIO MATRIZ 0001-24) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$R$ 9.326,06 (DOC.4) - EDOC: 521872/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 124.804,23 |
| 2024NS023244 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 12460 - HOSPITAL SANTA MARTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.019,92 |
| 2024NS023245 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 11037 - LABORATÓRIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.156,85 |
| 2024NS023246 | 2024-04-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 520416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS023246 | 2024-04-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 520416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS023246 | 2024-04-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 520416/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS023253 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 497 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 21/03 A 12/04/2024 E 02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 522674/2024. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 3.658,78 |
| 2024NS023255 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 29585 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.841.213,10 |
| 2024NS023256 | 2024-04-17T00:00 | DCAP 2002-04/2024. GRUPO 6. EDOC 515026/2024. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR PAULO VITOR GONÇALVES MARQUES. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD0069/NS23239/NS23241. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64,17 |
| 2024NS023261 | 2024-04-17T00:00 | DCAP-2003-04/2024. G6. EDOC 515059/2024. BAIXA DE 2024RA001604. - DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -784,00 |
| 2024NS023262 | 2024-04-17T00:00 | DANFE 304581 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO A SEGUIR DISCRIMINADO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, BEGE, 2 VÃO E 4 PORTAS, MARCA: NILKO - UNIDADE - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 463683/2024. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 72.049,89 |
| 2024NS023263 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 4962 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 802.138,86 |
| 2024NS023264 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 506 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLÍNICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 554.171,01 |
| 2024NS023265 | 2024-04-17T00:00 | DCAP 2003-04/2024. GRUPO 6. EDOC 515059/2024. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR CLÁUDIO MANUEL ABRAHÃO - CONTINUAÇÃO DA 2024DD000070/NS23260/NS23261. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 784,00 |
| 2024NS023268 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2733 - CLINICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 138,32 |
| 2024NS023269 | 2024-04-17T00:00 | DANFSE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/01/2024 A 29/02/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS PELO RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 522369/2024. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.483,66 |
| 2024NS023270 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 42254 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.834.915,40 |
| 2024NS023271 | 2024-04-17T00:00 | DANFPSE 112909 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 492331/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.917,56 |
| 2024NS023272 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 6498 - INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE BRASILIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.800,00 |
| 2024NS023274 | 2024-04-17T00:00 | NFS 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 26/02/2024 A 25/03/2024 - 477170/2024 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.635,00 |
| 2024NS023275 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 12633 - HOSPITAL LAGO SUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.450,41 |
| 2024NS023276 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 22162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 686.055,57 |
| 2024NS023277 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 16149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 146.782,53 |
| 2024NS023278 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 3527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.819,75 |
| 2024NS023279 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.149,19 |
| 2024NS023280 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 1093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 33.445,35 |
| 2024NS023281 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 8472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.930,84 |
| 2024NS023282 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 9549 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.005,88 |
| 2024NS023283 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.883,92 |
| 2024NS023284 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 19553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 902.773,38 |
| 2024NS023285 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 11354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 754.404,45 |
| 2024NS023286 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 17512 - HOSPITAL PACINI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 67.070,37 |
| 2024NS023288 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 6415 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 496933/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2024NS023289 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2577 - LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.856,57 |
| 2024NS023290 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 6414 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: MARÇO/2024 - EDOC: 496909/2024 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2024NS023291 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 3674 - CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.554,97 |
| 2024NS023292 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2438 - CLAFE CLÍNICA DE ATENDIMENTO FEMININO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.099,29 |
| 2024NS023294 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 3470 - CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 58.542,13 |
| 2024NS023300 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 3397 - CLIDIP - CLINICA DE DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 92.303,04 |
| 2024NS023314 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 3911 - CLÍNICA DA MAMA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.746,37 |
| 2024NS023315 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 1898 - A ATRIOS CARDIOLOGIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.025,22 |
| 2024NS023316 | 2024-04-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS023234 PARA INCLUSAO DE PLANILHA DE CAMBIO ATUALIZADA - PROC. EDOC. 236934/2024. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -2.833,12 |
| 2024NS023317 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 20325 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 536.532,56 |
| 2024NS023318 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 145024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 50.682,94 |
| 2024NS023319 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.422,46 |
| 2024NS023320 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 10492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 151.533,93 |
| 2024NS023321 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 12907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.522,19 |
| 2024NS023322 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 1037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.524,94 |
| 2024NS023323 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 20384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.437,20 |
| 2024NS023324 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 3217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 74.087,22 |
| 2024NS023325 | 2024-04-17T00:00 | NFS 3086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.961,11 |
| 2024NS023326 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 28119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 997.810,27 |
| 2024NS023327 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 30216 - HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLÓGICOS DO BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 68.803,59 |
| 2024NS023328 | 2024-04-17T00:00 | ARD 8203 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 527232/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786.023,81 |
| 2024NS023329 | 2024-04-17T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA DIA 18/04/24. PROCESSO : 472477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2024NS023331 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 15027517 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$463,12 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 512370/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 99.975,14 |
| 2024NS023332 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 67128 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 372.640,89 |
| 2024NS023333 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.184,10 |
| 2024NS023334 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 14344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.000,00 |
| 2024NS023349 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 1462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.561,97 |
| 2024NS023402 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 35.099,56 |
| 2024NS023458 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 2828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.633,36 |
| 2024NS023462 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 1518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 855,94 |
| 2024NS023511 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 4722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.118,96 |
| 2024NS023561 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 5351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 76.818,34 |
| 2024NS023581 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 23640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.610,09 |
| 2024NS023629 | 2024-04-17T00:00 | NFSE 7300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.688,23 |
| 2024NS023640 | 2024-04-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS023271 EM RAZÃO DA FALTA DA INFORMAÇÃO DE GLOSA NO HISTORICO E NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -189.917,56 |
| 2024NS023641 | 2024-04-18T00:00 | DANFPSE 112909 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 156,30 DOC 35 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 492331/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.761,26 |
| 2024NS023642 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 15958 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.622.862,66 |
| 2024NS023643 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 1644(ASMEPRO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.326,04 |
| 2024NS023644 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 2776 - QUALIFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 47.621,29 |
| 2024NS023645 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 4671 - A CLINICA VIVER CLINICA DE IMAGENS MEDICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.287,23 |
| 2024NS023646 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 1095 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 3.049,20 - PROCESSO EDOC 408045/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.049,20 |
| 2024NS023647 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 2497 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.071,23 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 504275/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS023648 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 657 - GALERIA FISIOTERAPEUTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.830,63 |
| 2024NS023649 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 4216 (ALIANÇA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 93.974,95 |
| 2024NS023650 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 1376 (ONCOLOGY) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107,25 |
| 2024NS023652 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 7464 (INSTITUTO DE CATARATA DE BRASILIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.928,06 |
| 2024NS023653 | 2024-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCELO QUEIROZ, CART. 57_313, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017455-887), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO GLOBAL PET EXPO, EM ORLANDO, EUA, NO PERÍODO DE 20 A 22.03.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 18 A 23.03.2024 (E-EDOC N.º 290836/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,84 |
| 2024NS023654 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 712 (CLINICA DOMICILIAR SANTA CAMILA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.187,50 |
| 2024NS023655 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 418 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,28PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2024 - EDOC: 525374/2024 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2024NS023656 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 2563(MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 165.214,83 |
| 2024NS023657 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 1096 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.053,40 - PROCESSO EDOC 436722/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.053,40 |
| 2024NS023660 | 2024-04-18T00:00 | PROFORMA INVOICE 16884965, PLANILHA BB S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL ONLINE EDUCATION FINANCE AND POLICY, ANO 2024, VOLUME 19, NÚMEROS 1 A 4, CORRESPONDENTE A U$404,00, A PEDIDO DO CEDI/CD - VALOR BRUTO DE $538,67 - RET. IRRF À ALIQUOTA DE 25PC - SEM COBRANÇA DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESPESAS EXTERNAS PELO BB - PROC. EDOC. 236934/2024. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.833,46 |
| 2024NS023661 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 2498 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 597,68 - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 504350/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 597,68 |
| 2024NS023662 | 2024-04-18T00:00 | DANFE 508 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES SOB DEMANDA NA LOCÇÃO DE MÃO DE OBRA NS AREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE NTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS AREAS DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2024 - PROC. EDOC: 484362/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.617,68 |
| 2024NS023663 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 6761 E 6776 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021. GLOSA: R$ 8.571,19 (DOC 06) - PROCESSO EDOC: 522095/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 85.907,81 |
| 2024NS023664 | 2024-04-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2024NS023664 | 2024-04-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.416,43 |
| 2024NS023664 | 2024-04-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -147,00 |
| 2024NS023664 | 2024-04-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 147,00 |
| 2024NS023664 | 2024-04-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.416,43 |
| 2024NS023664 | 2024-04-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS023665 | 2024-04-18T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 29/24 - Depol. Processo e-doc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -412,31 |
| 2024NS023667 | 2024-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA LAURA CARNEIRO, CART. 57_307, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E1-694/608259989-530), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA DO GRUPO DE PARLAMENTARES DA AMERICA LATINA E DO CARIBE E DA 147.ª ASSEMBLEIA DA UNIAO INTERPARLAMENTAR, EM LUANDA, ANGOLA, NO PERÍODO DE 22 A 27.10.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 20 A 28.10.2023 (E-EDOC N.º 1271395/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 244,23 |
| 2024NS023668 | 2024-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCELO QUEIROZ, CART. 57_313, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017455-887), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO GLOBAL PET EXPO, EM ORLANDO, EUA, NO PERÍODO DE 20 A 22.03.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 18 A 23.03.2024 (E-EDOC N.º 290836/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,84 |
| 2024NS023669 | 2024-04-18T00:00 | Cancelamento da 2024NS023653, de 18Abr24, para correção do numero do processo registrado no campo Observação. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,84 |
| 2024NS023670 | 2024-04-18T00:00 | FATURA 75160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO:MARCO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 518643/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 305.677,15 |
| 2024NS023671 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 1110 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.773,32 - PROCESSO EDOC 383453/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.773,32 |
| 2024NS023672 | 2024-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DELEGADO MATHEUS LAIOLA, CART. 57_445, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017456-10), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO GLOBAL PET EXPO, EM ORLANDO, EUA, NO PERÍODO DE 20 A 22.03.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 18 A 23.03.2024 (E-EDOC N.º 247.228/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 462,21 |
| 2024NS023673 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 1009 - CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM IMPRESSÃO/GRAVAÇÃO UV, 21 CM X 14 CM APROXIMADAMEN ACOMODADAS EM ESTOJO PORTA-PLACA COM ACABAMENTO AVELULADO DE 24 CM X 18 CM, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,32PC, CONF. DESTACADO NA NOTA FISCAL - PERÍODO: 01/02 A 31/03/2024 - EDOC: 521799/2024. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.960,00 |
| 2024NS023674 | 2024-04-18T00:00 | ND 202008 E OUTROS - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2024 - EDOC: 212163/2024. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,57 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.837,21 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 87.898,57 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.922,97 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 148.443,68 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 159.747,45 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.535,59 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 276.916,38 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 513.447,93 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 763.374,58 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.693.895,73 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.023.605,10 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.064.870,99 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.996.499,35 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.287.713,96 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.597.850,95 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.649.377,54 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.617.583,26 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.410.093,10 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 61.791.227,00 |
| 2024NS023675 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.883.469,93 |
| 2024NS023676 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL/MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.503,21 |
| 2024NS023676 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL/MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 321.671,63 |
| 2024NS023677 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. REGISTRO DE DESPESA REF. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.332.799,69 |
| 2024NS023681 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. REGISTRO DE DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.563,81 |
| 2024NS023682 | 2024-04-18T00:00 | DANFPSE 111795 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERV. DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - LIBERAÇÃO DE GLOSA R$ 68.373,69 DOC. 48 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS019323 - PROCESSO EDOC 422740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.373,69 |
| 2024NS023684 | 2024-04-18T00:00 | NFSE 5818 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/03/2024 A 10/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2024NS023685 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -102.078.632,62 |
| 2024NS023689 | 2024-04-18T00:00 | ARD 8204 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 532558/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603.129,43 |
| 2024NS023690 | 2024-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 504647/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NS023690 | 2024-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 504647/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NS023690 | 2024-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 504647/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2024NS023690 | 2024-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 504647/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.400,00 |
| 2024NS023690 | 2024-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 504647/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 15.500,00 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,53 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.023,02 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.648,00 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.872,18 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.393,12 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.437,32 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.356,39 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.017,04 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 491.279,01 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.468.358,14 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.029.909,75 |