Despesa
Documento 2024NS000649
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS000649 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 340.601.891-20 | |||
| Valor | R$ -121,04 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1677417/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000128 | 08/01/2024 | Empenho | Original | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 340.601.891-20 | R$ 2.253,96 |