Despesa
Documento 2024NS000618
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS000618 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.744.139/0001-51 | |||
| Valor | R$ 56.431,31 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 458054/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$165.302,77 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$221.734,08 (REF. 1ª E 2º PARCELA DO 13º SALARIO)- PROCESSO EDOC: 1686756/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000479 | 19/01/2023 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 08.744.139/0001-51 | R$ 2.246.655,00 |