Despesa
Documento 2024NS000608
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS000608 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 012.106.074-84 | |||
| Valor | R$ -363,12 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1677417/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000127 | 08/01/2024 | Empenho | Original | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 012.106.074-84 | R$ 5.679,88 |