| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NE000021 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000020 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000030 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 600,00 |
| 2026NE000001 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000023 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 600,00 |
| 2026NE000039 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000025 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000015 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 19.800,00 |
| 2026NE000013 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2026NE000006 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 27.902,88 |
| 2026NE000004 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000003 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 72.468,00. | PF0110203 | R$ 72.468,00 |
| 2026NE000024 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000019 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 7.200,00 |
| 2026NE000017 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2026NE000007 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 27.902,88 |
| 2026NE000005 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 17.880,00 |
| 2026NE000018 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 600,00 |
| 2026NE000041 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$204.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.166,67 |
| 2026NE000027 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 600,00 |
| 2026NE000029 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000014 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 79.200,00 |
| 2026NE000002 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.856,00 |
| 2026NE000042 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$79.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.166,67 |
| 2026NE000010 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/399.0. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2030. PRESTACAO MENSAL: R$29.163,75. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2026NE000016 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 394,44 |
| 2026NE000009 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 19.664,52 |
| 2026NE000040 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$70.833,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.833,33 |
| 2026NE000031 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000022 | 02/01/2026 | 20 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 101.583,72 |
| 2026NE000011 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 19.844,28 |
| 2026NE000032 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 14.000,00 |
| 2026NE000028 | 02/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000026 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 16.632,00 |
| 2026NE000008 | 02/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 36.751.444/0001-06 | R$ 30.328,08 |
| 2026NE000036 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/131.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.874,20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 82.490,40 |
| 2026NE000035 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/131.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.291,40. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.496,80 |
| 2026NE000038 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 643,88. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.726,56 |
| 2026NE000037 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.1 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 30.06.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 214,63. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.575,52 |
| 2026NE000033 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.20226 A 01.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. DECIMO TERCEIRO: R$58.378,28. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274.859,74 |
| 2026NE000034 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.2026 A 01.01.2027. VALOR DE CADA APLICACAO: R$4.364,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.457,60 |
| 2026NE000012 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/399.0. VIGENCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2030. PRESTACAO MENSAL: R$58.336,25. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2026RO000007 | 02/01/2026 | ANULACAO TENDO EM VISTA CORRECAO DE Nº DE PROCESSO | PF0110202 | R$ -366.000,00 |
| 2026RO000015 | 02/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -27.902,88 |
| 2026RO000039 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -600,00 |
| 2026RO000040 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000041 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -14.000,00 |
| 2026RO000042 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -600,00 |
| 2026RO000043 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000044 | 02/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE UGR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -14.000,00 |
| 2026RO000072 | 02/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.833,33 |
| 2026RO000073 | 02/01/2026 | REFORCO PARA CORRECAO DE HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.833,33 |
| 2026RO000076 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116.166,67 |
| 2026RO000077 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.333,33 |
| 2026RO000078 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 148.833,33 |
| 2026NE000049 | 05/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 19.620,00 |
| 2026NE000060 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2026NE000059 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 27.353,00 |
| 2026NE000050 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$ 5.339,46. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.312,66 |
| 2026NE000051 | 06/01/2026 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 98.982,00 |
| 2026NE000052 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000062 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000053 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000047 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 | R$ 1.760,00 |
| 2026NE000061 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2026NE000045 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 10.781,61. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 517.517,24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.298,85 |
| 2026NE000055 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2026NE000063 | 06/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 63,62 |
| 2026NE000057 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.500,00 |
| 2026NE000054 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000046 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000056 | 06/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NE000048 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 263.173,95. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 96.521,07. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359.695,02 |
| 2026NE000058 | 06/01/2026 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.547,75 |
| 2026NE000044 | 06/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 61.633,33. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 61.633,33 |
| 2026NE000043 | 06/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2023 A 08.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 20.000,00 |
| 2026RO000144 | 06/01/2026 | AJUSTE | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000145 | 06/01/2026 | CORRECAO DE TEXTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2026RO000146 | 06/01/2026 | AJUSTE DE TEXTO | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000147 | 06/01/2026 | AJUSTE DE TEXTO | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000080 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 232,01. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 85,10 |
| 2026NE000078 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 367.356,24 |
| 2026NE000074 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2026NE000077 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.513,75. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.950,38 |
| 2026NE000069 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.863,45 |
| 2026NE000070 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.05.2025 A 05.05.2026. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.008,00 |
| 2026NE000064 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 466,68. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 591,13 |
| 2026NE000065 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 305,88. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.670,56 |
| 2026NE000076 | 07/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000098 | 07/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90104/2025. | 50.366.389/0001-61 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 143.300,00 |
| 2026NE000097 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.02.2025 A 25.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.716,67 |
| 2026NE000095 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.25 A 09.02.26. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 2.178,38 |
| 2026NE000094 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.413,01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.412,10 |
| 2026NE000092 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$20.473,50. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 105.933,00 |
| 2026NE000089 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.01.26. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.543,40 |
| 2026NE000091 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 281.125,26, GRAT NATALINA: R$ 15.830,94. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.956,20 |
| 2026NE000090 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2025 A 17.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 922,40. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 11.068,80 |
| 2026NE000088 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2025 A 09.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.112,21 |
| 2026NE000087 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 74.098,72. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 74.098,72 |
| 2026NE000085 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 589.651,71. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 589.651,71 |
| 2026NE000084 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.03.2025 A 05.03.2026. PM: R$ 37.072,73. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 80.324,24 |
| 2026NE000083 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 4.692,31 |
| 2026NE000081 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2025/019.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 19/02/2025 a 18/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$458,33. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 733,33 |
| 2026NE000106 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.05.2025 A 29.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 24.738,51 |
| 2026NE000105 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2026NE000104 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 79.215,97 |
| 2026NE000103 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000093 | 07/01/2026 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.716,03 |
| 2026NE000096 | 07/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000100 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.023,58 |
| 2026NE000082 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2026 A 15/01/2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.937,32. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 91.279,14 |
| 2026NE000079 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2025 A 15/01/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 55.039,55 |
| 2026NE000099 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 17.926,45 |
| 2026NE000075 | 07/01/2026 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX0009598 - ICA | R$ 2.871,89 |
| 2026NE000110 | 07/01/2026 | CONT. CONTRATO POR 12 MESES. PM : 4.916,67. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 59.000,00 |
| 2026NE000001 | 07/01/2026 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2026NE000113 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 10.590,00 |
| 2026NE000102 | 07/01/2026 | 18 - CONTRATO 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 190.880,64 |
| 2026NE000101 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 937,79. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.628,00 |
| 2026NE000086 | 07/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000073 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 103.333,33 |
| 2026NE000071 | 07/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2026NE000072 | 07/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2026NE000068 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,29 |
| 2026NE000067 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2026NE000066 | 07/01/2026 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NE000115 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.07.2023 A 01.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.656,88 |
| 2026NE000114 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/258.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 4.303,83 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 51.502,54 |
| 2026NE000112 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 26.713,20 |
| 2026NE000111 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/073.0. VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 11.254,62 |
| 2026NE000108 | 07/01/2026 | CONT. CONTRATO POR 12 MESES. PM : 1.241,67. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.900,00 |
| 2026NE000109 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PM: 279,15. | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.349,80 |
| 2026NE000107 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2025/019.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 19/02/2026 a 18/02/2027. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 478,50. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 4.976,40 |
| 2026RO000163 | 07/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -43,20 |
| 2026RO000164 | 07/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026RO000228 | 07/01/2026 | AJUSTE DE VALOR. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -57.627,97 |
| 2026RO000239 | 07/01/2026 | AJUSTE DE VALOR | 270.660.701-78 | R$ 840,00 |
| 2026RO000252 | 07/01/2026 | ALTERACAO HISTORICO | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -1.716,03 |
| 2026RO000253 | 07/01/2026 | CORRECAO HISTORICO | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.716,03 |
| 2026RO010208 | 07/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ -733,33 |
| 2026RO020208 | 07/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 733,33 |
| 2026NE000186 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2025 A 21.12.2026. PM: R$ 11.072,26. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 129.545,44 |
| 2026NE000183 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/375.0. VIGENCIA DE 18.12.25 A 17.12.26. PM: 5.391,67. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 61.824,44 |
| 2026NE000182 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2026NE000179 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. PRESTACAO MENSAL: R$2.425,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 29.100,00 |
| 2026NE000180 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PM: R$ 262,50. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 2.362,50 |
| 2026NE000178 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 700.000,00 |
| 2026NE000176 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. VALOR MENSAL: R$6.575,47. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 78.905,64 |
| 2026NE000175 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 8.754,81 |
| 2026NE000174 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. PM: R$ 1.211.962,39. 13º SALARIO: R$ 82.020,81. SREP: R$ 584,94. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026NE000173 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/150.0. VIGENCIA DE 29.10.2025 A 28.10.2026. VALOR MENSAL: R$ 4.827,25. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 47.956,62 |
| 2026NE000170 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 27.808,71 |
| 2026NE000168 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 108.233,34 |
| 2026NE000167 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 62.733,60 |
| 2026NE000172 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.392,18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 72.443,31 |
| 2026NE000171 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.366,13 |
| 2026NE000169 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.06.2025 A 27.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2026NE000166 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.961,79 |
| 2026NE000165 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/217.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM: R$51,77. PROC. 382.944/2025. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 621,24 |
| 2026NE000164 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PM: R$ 9.724,89. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 92.824,02 |
| 2026NE000163 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.05.2025 A 17.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.834,65. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.378,23 |
| 2026NE000161 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/398.0. VIGENCIA DE 16/12/2025 A 15/04/2031 PRESTACAO MENSAL: R$ 820,00. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 9.840,00 |
| 2026NE000160 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.07.2028. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.749,75. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 159.955,43 |
| 2026NE000162 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 31.03.2026. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 259,82 |
| 2026NE000159 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. P.M: R$79,17. PROC. 268.228/2025 | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 950,00 |
| 2026NE000155 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.01.2025 A 19.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 77.478,10 |
| 2026NE000157 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.750,11. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000158 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/058.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.06.2025 A 11.06.2026. PM: R$ 5.670,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 29.533,50 |
| 2026NE000156 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2025 A 16.03.2026. PM: R$10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 131.040,00 |
| 2026NE000149 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 144.323,20 |
| 2026NE000152 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.7.2025 A 29.7.2026. PM: R$ 19.982,91. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 139.214,27 |
| 2026NE000150 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PM: R$ 12.682,30. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 98.921,94 |
| 2026NE000148 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.07.2024 A 06.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 30.355,01 |
| 2026NE000147 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 500,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2026NE000144 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.333,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2026NE000141 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.750,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 38.025,00 |
| 2026NE000145 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.573,83. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 29.544,32 |
| 2026NE000142 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.083,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 23.725,00 |
| 2026NE000146 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 14.692,25. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 120.835,55 |
| 2026NE000140 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.26 A 09.02.27. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.857,04 |
| 2026NE000143 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000129 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 6.700,00. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 80.400,00 |
| 2026NE000139 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/198.0. VIGENCIA DE 19.09.25 A 18.09.26. PM: R$ 7.980,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 87.780,00 |
| 2026NE000138 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/198.0. VIGENCIA DE 19.09.25 A 18.09.26. PM: R$ 10.200,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 112.200,00 |
| 2026NE000137 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.26 A 24.01.27. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.607,60 |
| 2026NE000135 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.930,40. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 19.651,99 |
| 2026NE000136 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.940,93. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.704,68 |
| 2026NE000133 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.600,00 |
| 2026NE000134 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 956,10 |
| 2026NE000128 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2025 A 04.02.2026. PREST. MENSAL. R$78.013,69. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 88.415,52 |
| 2026NE000126 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.11.2025 A 26.11.2026. PM: 563,47. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.123,04 |
| 2026NE000122 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 230,03. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.676,02 |
| 2026NE000121 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. PM: R$ 1.035.764,13. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026NE000123 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$3.125,00. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 31.041,67 |
| 2026NE000120 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.157,14 |
| 2026NE000119 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 67.200,00 |
| 2026NE000118 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2026NE000116 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2026NE000117 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/30.0. VIGENCIA DE 04.04.2025 A 03.04.2026. PM: R$ 15.084,63. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 43.387,80 |
| 2026NE000002 | 08/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO N. 90106/2025. PROCESSO EDOC 1033181/2025. | 59.461.581/0001-01 - 59.461.581 RAFAEL BARROS ALMEIDA | R$ 37.974,00 |
| 2026NE000184 | 08/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000185 | 08/01/2026 | 24 - TAXAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000177 | 08/01/2026 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 494.480.211-00 | R$ 500,00 |
| 2026NE000181 | 08/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000154 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.750,11. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000151 | 08/01/2026 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 19.200.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.200.000,00 |
| 2026NE000130 | 08/01/2026 | CONT - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 2.250,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 2.250,00 |
| 2026NE000125 | 08/01/2026 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 83.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000127 | 08/01/2026 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 83.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000124 | 08/01/2026 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 100.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.000,00 |
| 2026NE000153 | 08/01/2026 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 175.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.000,00 |
| 2026NE000132 | 08/01/2026 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 494.480.211-00 | R$ 500,00 |
| 2026NE000131 | 08/01/2026 | CONT - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AEREO EM MISSAO OFICIAL. VALOR MENSAL: R$ 37.500,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 37.500,00 |
| 2026NE000189 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$263,33 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.151,22 |
| 2026NE000188 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$2.605,37. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 31.177,59 |
| 2026NE000187 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$1.743,28 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 20.861,29 |
| 2026RO000267 | 08/01/2026 | ALTERACAO DA DESCRICAO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.064.592,44 |
| 2026RO000268 | 08/01/2026 | ALTERACAO DA DESCRICAO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026RO000279 | 08/01/2026 | RETIFICACAO DE VALOR | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ -12.416,67 |
| 2026RO000281 | 08/01/2026 | RETIFICACAO DE VALOR | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ -49.166,67 |
| 2026RO000294 | 08/01/2026 | REFORCO CONFORME AUTORIZACAO DO DG | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.219,63 |
| 2026RO000296 | 08/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO DO CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ -19.006,72 |
| 2026RO000319 | 08/01/2026 | TIPO DE EMPENHO INCORRETO | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2026RO000348 | 08/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.294.568,14 |
| 2026RO000349 | 08/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026RO000351 | 08/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DE SUBITEM. | 494.480.211-00 | R$ -500,00 |
| 2026RO000366 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -27.808,71 |
| 2026RO000367 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 27.808,71 |
| 2026RO000368 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -108.233,34 |
| 2026RO000369 | 08/01/2026 | ALTERAR DESCRICAO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 108.233,34 |
| 2026RO000370 | 08/01/2026 | ALTERACAO DE TIPO DE EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026RO000372 | 08/01/2026 | ALTERACAO DO TIPO DE EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026NE000219 | 09/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000191 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.000,00 |
| 2026NE000206 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO N 22/2025, VIGENCIA 27.02.26 a 26.02.27. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NE000190 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.02.2026 A 15.08.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.321,07. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.371,24 |
| 2026NE000195 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2026NE000193 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGENCIA DE 16.02.2026 A 15.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 3.701,78. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 38.868,66 |
| 2026NE000194 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NE000192 | 09/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000202 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$11.583,33 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 115.061,08 |
| 2026NE000249 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$684,50. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 8.214,04 |
| 2026NE000248 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$9.255,80. EDOC 915.849/2024. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 111.069,56 |
| 2026NE000246 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.915,83 |
| 2026NE000003 | 09/01/2026 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 5.500,00 |
| 2026NE000244 | 09/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2026NE000247 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 558.671,69 |
| 2026NE000241 | 09/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2026NE000245 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 12.730,00 |
| 2026NE000242 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/233.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PM: R$2.970,00. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 17.820,00 |
| 2026NE000243 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 15.546,14 |
| 2026NE000240 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. PROC 277.550/2025. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 21.064,80 |
| 2026NE000239 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.02.2024 A 19.08.2026. PM: R$ 5.625,95. . | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 135.604,80 |
| 2026NE000238 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 21/11/2025 A 20/11/2026. PRESTACAO MENSAL:R$3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 33.450,67 |
| 2026NE000237 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/214.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 678,60 |
| 2026NE000236 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/180.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01.08.2025 a 30.10.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.737,41. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 50.455,00 |
| 2026NE000235 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/185.0. VIGENCIA DE 31.07.25 A 30.07.26. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 6.333,33. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 38.000,00 |
| 2026NE000234 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/234.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12/11/2025 A 11/11/2026. PM: 211,26. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 2.190,06 |
| 2026NE000233 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/072.0. VIGENCIA DE 22.04.25 A 21.10.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.000,00 | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2026NE000232 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$10.117,24. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.479,33 |
| 2026NE000231 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 124.859,77. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 124.859,77 |
| 2026NE000230 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 1.969.162,14. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.969.162,14 |
| 2026NE000229 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 68,59. EDOC 268.149/2025. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 823,10 |
| 2026NE000228 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/087.0. VIGENCIA DE 05.05.25 A 04.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 33.143,60. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 136.993,55 |
| 2026NE000227 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL: R$ 18.952,24. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 217.950,76 |
| 2026NE000226 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PME: R$ 1.160,10. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 13.921,25 |
| 2026NE000225 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$2.185,72. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 26.155,78 |
| 2026NE000223 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000222 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000224 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA DE 19.8.2025 A 18.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.528,52. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 30.237,88 |
| 2026NE000221 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 349,23. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.190,80 |
| 2026NE000220 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.480,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 47.411,82 |
| 2026NE000217 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2026NE000218 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 40.903,00 |
| 2026NE000212 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/125.0, VIGENCIA 19.05.25 A 18.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.416,60. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 24.916,36 |
| 2026NE000213 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO N 38/2025, VIGENCIA 26.03.25 A 25.03.26. PM: R$ 3.900,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 11.050,00 |
| 2026NE000214 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/125.0, VIGENCIA 19.05.25 A 18.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 833,33. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000215 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO N 38/2025, VIGENCIA 26.03.25 A 25.03.26. PM: R$ 5.265,52. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 14.918,98 |
| 2026NE000216 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 928,96. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 8.314,19 |
| 2026NE000211 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 a 29.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.079,24 |
| 2026NE000210 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.25 A 10.08.26. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.200,07 |
| 2026NE000209 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/193.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11/09/2025 A 10/09/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 300,00. | 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2026NE000208 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.25 A 10.08.26. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2026NE000207 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/039.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2024 A 30.03.2026. PM: R$ 7.554,73. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 22.664,19 |
| 2026NE000205 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 1.021,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.252,00 |
| 2026NE000203 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 2.173,74. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.084,85 |
| 2026NE000204 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/151.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2025 A 16.12.2026. PM: R$ 1.750,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.183,33 |
| 2026NE000201 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/430.0. VIGENCIA DE 29.12.2025 A 28.12.2027. HORA NOTURNA MENSAL: R$ 197,19. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.366,28 |
| 2026NE000200 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/430.0. VIGENCIA DE 29.12.2025 A 28.12.2027. PM: 1.730.272,52. SREP: 359,31. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.730.631,83 |
| 2026NE000199 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2026. PM: R$200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 1.593,33 |
| 2026NE000197 | 09/01/2026 | CONT. 2025/022.0, VIGENCIA 27.02.25 A 26.02.26. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 31.046,40 |
| 2026NE000198 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1.10.2025 A 30.9.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.642,79. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 59.785,11 |
| 2026NE000196 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/224.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.12.2025 A 19.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 315,83. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.674,19 |
| 2026RO000423 | 09/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -9.840,00 |
| 2026RO000424 | 09/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 9.840,00 |
| 2026RO000425 | 09/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ -19.006,72 |
| 2026RO000453 | 09/01/2026 | ANULACAO PARA CORRECAO DA PRESTACAO MENSAL CONTRATUAL | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ -5.606,11 |
| 2026RO000455 | 09/01/2026 | ALTERACAO DO NUMERO DO CONTRATO NA DESCRICAO | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 1,00 |
| 2026RO000456 | 09/01/2026 | ALTERACAO DO NUMERO CONTRATUAL NA DESCRICAO | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ -1,00 |
| 2026NE000261 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2026NE000280 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.100.000,00 |
| 2026NE000279 | 12/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000278 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.200.000,00 |
| 2026NE000277 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.500.000,00 |
| 2026NE000276 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.052.705.411,00 |
| 2026NE000273 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.650.000,00 |
| 2026NE000275 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.700.000,00 |
| 2026NE000274 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2026NE000268 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.900.000,00 |
| 2026NE000267 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2026NE000270 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.631.855.291,00 |
| 2026NE000272 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2026NE000271 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.750.000,00 |
| 2026NE000269 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.620.000,00 |
| 2026NE000266 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2026NE000265 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.405.000,00 |
| 2026NE000264 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2026NE000263 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 170.079.048,00 |
| 2026NE000260 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL | 48.307.559/0001-95 | R$ 39.200.000,00 |
| 2026NE000291 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2026NE000293 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324.930.000,00 |
| 2026NE000004 | 12/01/2026 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 50.162.682/0001-07 - AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.347,00 |
| 2026NE000310 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/016.0. VIGENCIA DE 16.04.2025 A 15.04.2030. PRESTACAO MENSAL: R$ 13.333,33. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 159.996,00 |
| 2026NE000307 | 12/01/2026 | 19 - RESSARCIMENTO. | 29.825.570/0001-00 | R$ 5.520,00 |
| 2026NE000299 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000297 | 12/01/2026 | CONT - AUXILIO-TRANSPORTE. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000298 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.950.000,00 |
| 2026NE000296 | 12/01/2026 | CONT - FOLHA - AUXILIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.090.000,00 |
| 2026NE000294 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2026NE000300 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.08.2025 A 21.08.2026. PM: R$ 12.025,21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.594,12 |
| 2026NE000295 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.999,98 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2026NE000301 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2026NE000287 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/326. VIGENCIA DE 13.11.25 A 12.11.26. PREST. MENSAL: R$ 3.708,33. | 48.302.688/0001-90 - VOLYO AUDIOBOOKS LTDA | R$ 38.566,67 |
| 2026NE000285 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/030.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2025 A 01.08.2026. PM: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 33.005,05 |
| 2026NE000283 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.710,50 |
| 2026NE000281 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$28.867,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.867,68 |
| 2026NE000257 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2025 a 31/01/2026. VALOR MENSAL R$17.824,88. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.824,88 |
| 2026NE000256 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2025 A 31/01/2026. VALOR MENSAL: R$17.149,47 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NE000254 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.04.2025 A 29.04.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.907,63. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 7.566,91 |
| 2026NE000250 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.01.2026 A 19.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2026NE000259 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2026NE000258 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2026NE000255 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2026NE000253 | 12/01/2026 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000252 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2026NE000251 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.950.000,00 |
| 2026NE000312 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2026 A 25.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.439,36. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 205.906,19 |
| 2026NE000313 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2026 A 25.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 14.117,51. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 157.645,51 |
| 2026NE000311 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGENCIA DE 19.04.2025 A 18.04.2027. PRESTACAO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 141.840,00 |
| 2026NE000309 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/428.0. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2027. PM: R$ 1.789,08. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 21.469,00 |
| 2026NE000308 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.02.2026 A 22.08.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.856,80. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 29.329,81 |
| 2026NE000305 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$20.806,90. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 67.969,21 |
| 2026NE000306 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$ 7.862,35. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 25.683,67 |
| 2026NE000303 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2026 A 8.2.2027. VALOR MENSAL: R$ 487,50. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 5.232,50 |
| 2026NE000304 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2026 A 8.2.2027. VALOR MENSAL: R$ 319,53. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.429,60 |
| 2026NE000302 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 15.03.2025 A 14.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 12.258,10 |
| 2026NE000292 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000290 | 12/01/2026 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$ 40.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2026NE000288 | 12/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.023,89 |
| 2026NE000289 | 12/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.023,89 |
| 2026NE000286 | 12/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 5.229,67 |
| 2026NE000284 | 12/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000282 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 382.024.709,00 |
| 2026NE000262 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 500,00 |
| 2026RO000539 | 12/01/2026 | INCLUSAO DE ADICIONAL DE EMBARQUE | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 448,00 |
| 2026RO000543 | 12/01/2026 | INCLUSAO DO VALOR DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 488,00 |
| 2026RO000550 | 12/01/2026 | INCLUSAO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 448,00 |
| 2026RO000552 | 12/01/2026 | CORRECAO PARA O VALOR AUTORIZADO. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -40,00 |
| 2026RO000566 | 12/01/2026 | SEM AUTORIZACAO. | 29.825.570/0001-00 | R$ -5.520,00 |
| 2026NE000333 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.228,78 |
| 2026NE000332 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 9.852,45 |
| 2026NE000330 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 7.071,67 |
| 2026NE000328 | 13/01/2026 | 17 - INFRACOES DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2026NE000327 | 13/01/2026 | 17 - INFRACOES DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000320 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.811,78 |
| 2026NE000319 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 245.561.222-87 | R$ 2.811,78 |
| 2026NE000318 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 027.376.891-39 | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000344 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2026NE000342 | 13/01/2026 | CONT. - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PM : 1.916,13. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.832,26 |
| 2026NE000343 | 13/01/2026 | CONT. - CONTRATO POR 36 MESES. PM : 386,79 | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 773,58 |
| 2026NE000341 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.2.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 933,32 |
| 2026NE000338 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/021.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.2.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.000,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 25.200,00 |
| 2026NE000331 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.02.2025 A 05.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 36.257,11. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 42.299,96 |
| 2026NE000329 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 24.499,91. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 293.998,89 |
| 2026NE000323 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 29.495,90. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 353.950,80 |
| 2026NE000326 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2025 A 08.07.2026. PREST. MENSAL: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2026NE000339 | 13/01/2026 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 630.000,00 |
| 2026NE000336 | 13/01/2026 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 950.000,00 |
| 2026NE000340 | 13/01/2026 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2026NE000337 | 13/01/2026 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2026NE000335 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 3.228,78 |
| 2026NE000334 | 13/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 3.228,78 |
| 2026NE000324 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 194.933,37 |
| 2026NE000325 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 2.122,97. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.531,29 |
| 2026NE000322 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. PROC. 277.516/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 36.083,52 |
| 2026NE000321 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.08.2025 A 21.08.2026. PM: R$ 12.025,21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.594,12 |
| 2026NE000317 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: 97.229,76. | 49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO | R$ 194.459,52 |
| 2026NE000316 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/038.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.055,81. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 12.334,86 |
| 2026NE000315 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/048.0, VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$ 4.397,08. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 26.822,21 |
| 2026NE000314 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$ 20.050,65. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 134.916,77 |
| 2026RO000594 | 13/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA CAFIN/CD. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -30.079,24 |
| 2026RO000596 | 13/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ -823,10 |
| 2026RO000597 | 13/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 823,10 |
| 2026RO000598 | 13/01/2026 | CONFORME SOLICITADO PELA NUCAD. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -600,00 |
| 2026RO000599 | 13/01/2026 | CONFORME SOLICITADO PELA NUCAD. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000600 | 13/01/2026 | CONFORME SOLICITADO PELA NUCAD. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -14.000,00 |
| 2026RO000601 | 13/01/2026 | ANULACAO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -600,00 |
| 2026RO000605 | 13/01/2026 | ANULACAO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -3.000,00 |
| 2026RO000606 | 13/01/2026 | ANULACAO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -14.000,00 |
| 2026RO000612 | 13/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -92.594,12 |
| 2026RO000660 | 13/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -11.400,00 |
| 2026NE000376 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.740,83 |
| 2026NE000374 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 4.740,83 |
| 2026NE000373 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.759,83 |
| 2026NE000371 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.621,72 |
| 2026NE000370 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 7.521,61 |
| 2026NE000369 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.659,72 |
| 2026NE000361 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.130,62. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 81.906,80 |
| 2026NE000360 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.990,16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.911,48 |
| 2026NE000359 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$17.281,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 158.421,41 |
| 2026NE000356 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 10.445,78 |
| 2026NE000353 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.02.2025 A 01.02.2026. PREST. MENSAL: R$11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 104.617,36 |
| 2026NE000352 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 | R$ 3.653,78 |
| 2026NE000351 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.256,67 |
| 2026NE000350 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000348 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.068,63 |
| 2026NE000347 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 395.564,63 |
| 2026NE000346 | 14/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.192,00 |
| 2026NE000390 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ R$ 45.995,12. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 45.995,12 |
| 2026NE000387 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.784.321,10 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.321,10 |
| 2026NE000385 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.297,05. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.693,12 |
| 2026NE000345 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.577,83. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 81.840,52 |
| 2026NE000394 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.07.2028. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.749,75. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 159.955,43 |
| 2026NE000393 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 17.926,45 |
| 2026NE000392 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.023,58 |
| 2026NE000391 | 14/01/2026 | 31 - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 213,19 |
| 2026NE000388 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: 919,49. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 10.574,15 |
| 2026NE000386 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. PRESTACAO MENSAL: 12.950,00. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 148.930,75 |
| 2026NE000389 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 36.375,46 |
| 2026NE000384 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.370,69. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.864,94 |
| 2026NE000383 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 57.040,62. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 133.094,78 |
| 2026NE000382 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 54.218,79. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.510,51 |
| 2026NE000381 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 806,67. EDOC 616.231/2025. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 9.680,00 |
| 2026NE000380 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12.05.25 A 11.05.26. PM: R$ 37.863,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 286.677,00 |
| 2026NE000379 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.09.2025 A 25.09.2026. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2026NE000377 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.830.316,22. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830.316,22 |
| 2026NE000378 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 44.111,52 |
| 2026NE000375 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$8.520,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 68.833,36 |
| 2026NE000372 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2028. PM: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2026NE000368 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/081.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.01.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.725,54. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 20.706,48 |
| 2026NE000366 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/081.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.01.2028. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.920,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 23.040,00 |
| 2026NE000367 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGENCIA DE 05.06.2025 a 04.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.462,25. PROC. 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 12.639,55 |
| 2026NE000365 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2025 A 16.12.2026. PM: R$ 5.093,15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 58.741,00 |
| 2026NE000363 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$41.020,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 213.710,53 |
| 2026NE000364 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.02.2026 A 01.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 122.342,31 |
| 2026NE000362 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. PROC. 277.516/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 36.083,52 |
| 2026NE000355 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/039.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 25.06.25 A 24.06.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 465,85. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.701,93 |
| 2026NE000358 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/429.0. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.06.2031. PRESTACAO MENSAL: R$ 28.200,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 338.400,00 |
| 2026NE000357 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/429.0. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.06.2031. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.000,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 60.000,00 |
| 2026NE000354 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.068,63 |
| 2026NE000349 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO N 2025/209.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 28.08.25 A 07.08.27. PM: R$1.032,50 | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 12.390,00 |
| 2026RO000684 | 14/01/2026 | REFORCO CONFORME AUTORIZACAO DG | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 10.082,65 |
| 2026RO000694 | 14/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -2.701,93 |
| 2026RO000695 | 14/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.701,93 |
| 2026RO000700 | 14/01/2026 | ANULACAO PARA RETIFICACAO DO NUMERO DO PROCESSO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -36.083,52 |
| 2026RO000702 | 14/01/2026 | ANULACAO PARA RETIFICACAO DO TIPO DE EMPENHO | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -3.068,63 |
| 2026RO000729 | 14/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -286.677,00 |
| 2026RO000730 | 14/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 286.677,00 |
| 2026RO000739 | 14/01/2026 | ANULACAO PARA AJUSTE DO VALOR. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.830.316,22 |
| 2026RO000744 | 14/01/2026 | DESPESA DE 01.01 A 30.04.2026 COM O REPASSE DO VALOR DO REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,1305%, CORRESPONDENTE A VARIACAO DO IPCA ACUMULADO ENTRE SETEMBRO DE 2024 E AGOSTO DE 2025, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE/CD. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 360,32 |
| 2026RO000747 | 14/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE UGR. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -7.383,90 |
| 2026RO000750 | 14/01/2026 | DESPESA DE 01.01 A 30.04.2026 COM O REPASSE DO VALOR DO REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,1305%, CORRESPONDENTE A VARIACAO DO IPCA ACUMULADO ENTRE SETEMBRO DE 2024 E AGOSTO DE 2025, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ACESSIBILIDADE E VALORIZACAO DO SERVIDOR/CD. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 360,32 |
| 2026RO000751 | 14/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE UGR | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -17.926,45 |
| 2026RO000755 | 14/01/2026 | ESTORNO DOS VALORES ORIGINAIS TENDO EM VISTA REAJUSTE DOS PRECOS UNITARIOS | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -17.926,45 |
| 2026RO000756 | 14/01/2026 | REFORCO PARA FINS DE EVIDENCIAR OS NOVOS VALORES UNITARIOS, DECORRENTES DO REAJUSTE CONTRATUAL EM 5,1305%. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 18.846,16 |
| 2026RO000757 | 14/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE UGR | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -159.955,43 |
| 2026NE000418 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO N 2025/45.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 15.05.2025 A 14.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 76.738,43. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 342.764,99 |
| 2026NE000409 | 15/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 779.883.021-91 | R$ 2.050,89 |
| 2026NE000408 | 15/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 724.215.251-87 | R$ 4.495,78 |
| 2026NE000406 | 15/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000403 | 15/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 837.603.001-97 | R$ 7.240,00 |
| 2026NE000417 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/102.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.05.2025 A 28.05.2030. PRESTACAO MENSAL: R$ 459,61. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 5.515,30 |
| 2026NE000416 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.04.2025 A 26.04.2026. PM: R$5.246,84. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 20.287,76 |
| 2026NE000415 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 571,03. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.833,29 |
| 2026NE000414 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 2.061,09. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 24.664,34 |
| 2026NE000413 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/235.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.10.2023 A 08.04.2026. PM: R$12.538,33. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 40.958,55 |
| 2026NE000412 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$ 1.100,00 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 13.200,00 |
| 2026NE000411 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$ 1.100,00 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 13.200,00 |
| 2026NE000410 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$590,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.080,00 |
| 2026NE000407 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PM: R$ 148,64. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 297,29 |
| 2026NE000405 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PM: 106.076,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.152,00 |
| 2026NE000402 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2026 A 13.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$4.000,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 38.266,67 |
| 2026NE000401 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2026 A 13.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$7.100,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 67.923,33 |
| 2026NE000404 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. VALOR UNITARIO DA APLICACAO: R$ 67.575,68. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.575,68 |
| 2026NE000400 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$3.421,92 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2026NE000399 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. VALOR UNITARIO DA APLICACAO: R$ 4.654,50. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.618,00 |
| 2026NE000398 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2025 A 13.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$4.000,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 9.733,33 |
| 2026NE000397 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2025 A 13.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.100,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 17.276,67 |
| 2026NE000396 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2028. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.808,32 |
| 2026NE000395 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 12.198,27. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 72.376,60 |
| 2026RO000760 | 15/01/2026 | REFORCO PARA DESPESAS ATE 21.01.2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 184.594,63 |
| 2026RO000761 | 15/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -12.390,00 |
| 2026RO000762 | 15/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 12.390,00 |
| 2026RO000784 | 15/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -8.462,45 |
| 2026RO000785 | 15/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 8.462,45 |
| 2026RO000787 | 15/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 779.883.021-91 | R$ -2.050,89 |
| 2026RO000788 | 15/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 779.883.021-91 | R$ 2.050,89 |
| 2026RO000797 | 15/01/2026 | ALTERACAO DESCRICAO | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ -5.515,30 |
| 2026RO000798 | 15/01/2026 | ALTERACAO DESCRICAO | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 5.515,30 |
| 2026NE000438 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 954,46. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.453,52 |
| 2026NE000437 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. PREST. MENSAL: R$ 840.719,96. 13º SALARIO: R$ 51.231,05. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.703.412,12 |
| 2026NE000436 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/217.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 25.11.25 a 24.11.26. PRESTACAO MENSAL: R$114.721,50. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.238.992,20 |
| 2026NE000435 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 59.924,67. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 358.751,03 |
| 2026NE000434 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/198.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 728.000,00 |
| 2026NE000433 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 16.04.25 A 15.04.30. PRESTACAO MENSAL: R$ 22.038,57. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 264.462,84 |
| 2026NE000432 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.000.160,00, 13º SALARIO: R$ 181.660,13. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.373.898,96 |
| 2026NE000431 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PM: R$1.284.102,54, 13º: R$ 57.606,70. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.100.510,93 |
| 2026NE000429 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. VALOR MENSAL: R$27.182,96. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 299.258,30 |
| 2026NE000430 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 384,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 2.074,36 |
| 2026NE000428 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 46.052,58. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 248.683,93 |
| 2026NE000426 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.125,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 11.477,97 |
| 2026NE000424 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.398.192,00. 13º SALARIO: R$ 88.275,72. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 7.991.615,40 |
| 2026NE000427 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.11.2025 A 16.11.2026. PM: R$ 90.061,15. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 948.644,11 |
| 2026NE000425 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N 2025/280.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 22.10.2025 A 21.04.2026. VALOR MENSAL: R$19.875,00. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 33.560,00 |
| 2026NE000422 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/376.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.11.2025 A 27.07.2027. P.M R$ 26.047,62. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 312.571,43 |
| 2026NE000421 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. PREST. MENSAL: R$ 44.373,84. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 399.364,55 |
| 2026NE000420 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2025 A 29.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2026NE000419 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2025 A 29.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.760,14 |
| 2026NE000444 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/187.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.25 a 24.08.30. PRESTACAO MENSAL: R$28.958,00. | 08.085.968/0001-70 - TSDA COMUNICACOES LTDA | R$ 347.496,00 |
| 2026NE000443 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$110.333,30 | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 1.323.999,60 |
| 2026NE000442 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/233.0. VIGENCIA DE 3.10.2025 A 2.8.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 497.075,00 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.512.663,33 |
| 2026NE000441 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/111.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 12.05.25 A 11.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 19.006,72 |
| 2026NE000440 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.08.2025 A 31.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.857,31, 13º SALARIO MENSAL: R$ 20.882,06. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.714.175,59 |
| 2026NE000439 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2027. PM: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2026NE000445 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/102.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.05.2025 A 28.05.2030. PRESTACAO MENSAL: R$ 459,61. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 5.515,30 |
| 2026NE000423 | 16/01/2026 | 26 - REEMBOLSO DE DESPESA. | 110.504.604-48 | R$ 1.171,98 |
| 2026NE000451 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2024/231.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.12.25 A 30.12.26. PM R$ 668,01. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 8.016,19 |
| 2026NE000450 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$ 19.467,74. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 233.612,88 |
| 2026NE000449 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$6.262,32. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 75.147,84 |
| 2026NE000448 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/274.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 728.841,00, 13º SALARIO: R$ 48.483,40. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 3.901.719,51 |
| 2026NE000447 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$16.327,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.929,47 |
| 2026NE000446 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$63.882,00. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 766.584,00 |
| 2026RO000800 | 16/01/2026 | REFORCO PARA O RESTANTE DO EXERCICIO. | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 151.905,60 |
| 2026RO000827 | 16/01/2026 | RETIFICACAOD A DESCRICAO | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -264.462,84 |
| 2026RO000828 | 16/01/2026 | RETIDICACAO DA DESCRICAO | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 264.462,84 |
| 2026RO000830 | 16/01/2026 | REFORCO ATE FINAL DO EXERCICIO. | PF0110203 | R$ 797.148,00 |
| 2026RO000831 | 16/01/2026 | REFORCO ATE FINAL DO EXERCICIO. | PF0110202 | R$ 4.026.000,00 |
| 2026RO000855 | 16/01/2026 | ALTERAR SUBITEM | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ -5.515,30 |
| 2026NE000489 | 19/01/2026 | 20 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.786,98 |
| 2026NE000488 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 19.02.25 A 18.08.27. PM: R$ 734.701,00. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 8.816.412,00 |
| 2026NE000485 | 19/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2026NE000483 | 19/01/2026 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.000,00 |
| 2026NE000476 | 19/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000474 | 19/01/2026 | CONT - AUXILIO-SAUDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000.000,00 |
| 2026NE000473 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 349.738,94 |
| 2026NE000471 | 19/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000460 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.852,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.793,97 |
| 2026NE000496 | 19/01/2026 | 08 - ATO DA MESA Nº206/2021. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 65.444,00 |
| 2026NE000495 | 19/01/2026 | 22 - TOMADA DE PRECOS Nº 01/2022. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PROC. 1.445.862/2025. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 111.158,35 |
| 2026NE000494 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 410,96. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.369,87 |
| 2026NE000493 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 349.738,94 |
| 2026NE000492 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 89.772,53. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 736.134,75 |
| 2026NE000491 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$2.947.597,40. GRAT NATALINA: R$ 209.062,08. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 25.842.795,31 |
| 2026NE000490 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$232.448,11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.211.026,80 |
| 2026NE000487 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.08.2025 A 09.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$556.064,77. 13º SALARIO: R$30.717,43. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.274.294,83 |
| 2026NE000486 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PM: R$ 495.596,67. 13º: R$ 28.121,16. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.138.052,99 |
| 2026NE000484 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 472.307,18. 13ºSALARIO: R$ 26.154,89. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.056.822,57 |
| 2026NE000482 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 988.279,37. 13º SALARIO R$ 62.187,17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.457.085,72 |
| 2026NE000481 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PM: R$ 322.152,00. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.913.751,24 |
| 2026NE000480 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO N 2025/174.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 06.08.2025 A 05.082026. PRESTACAO MENSAL: R$536.910,92. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 3.856.767,23 |
| 2026NE000479 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PM: R$2.764.731,96. 13º: 192.217,82. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 29.677.720,29 |
| 2026NE000478 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: 5.795,13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.361,04 |
| 2026NE000477 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: R$ 743.509,15, 13º SALARIO: R$ 46.674,51. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.321.469,28 |
| 2026NE000475 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.616.720,53. 13º SALARIO: R$ 821.536,03. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.082.086,63 |
| 2026NE000472 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 511.810,11 |
| 2026NE000468 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 63.084,88. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 757.018,56 |
| 2026NE000470 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 9.713,45. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 116.561,40 |
| 2026NE000469 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/222.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. PREST. MENSAL: R$ 130.464,40. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.367.494,29 |
| 2026NE000467 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.02.2025 A 09.08.2027. VALOR MENSAL: R$430,20. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.162,40 |
| 2026NE000466 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 1.518,03. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 18.216,36 |
| 2026NE000465 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 464,54. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.574,48 |
| 2026NE000464 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 16.469,67. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 197.636,04 |
| 2026NE000463 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.064.131,11. 13º SALARIO: R$ 79.333,65. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.721.577,12 |
| 2026NE000462 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.018,56 |
| 2026NE000461 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.852,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.793,97 |
| 2026NE000459 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 800.454,95. 13º SALARIO: R$ 48.591,50. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.169.228,43 |
| 2026NE000458 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2025 A 02.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 746.002,88 E DECIMO TERCEIRO SALARIO :R$ 51.399,34. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 7.226.353,50 |
| 2026NE000457 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. PM: R$17.676,22. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 179.119,03 |
| 2026NE000456 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 182.056,11 |
| 2026NE000455 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 260.638,79 |
| 2026NE000454 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 10.103,18. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 101.705,35 |
| 2026NE000453 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 28.770,01. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 289.618,10 |
| 2026NE000452 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PM: 262.746,01 E 13º SALARIO:15.047,82. PROC. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.181.240,92 |
| 2026RO000881 | 19/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO EM RAZAO DE ALTERACAO DE TIPO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -6.793,97 |
| 2026RO000894 | 19/01/2026 | ANULACAO PARA A RETIFICACAO DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ -65.808,32 |
| 2026RO000945 | 19/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 663.000,00 |
| 2026RO000956 | 19/01/2026 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VIGENCIA PARA INICIO CONTRATUAL EM 16.12.2025. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -410,00 |
| 2026RO000959 | 19/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 722.000,00 |
| 2026RO000960 | 19/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.033.500,00 |
| 2026RO000968 | 19/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DO TIPO DE EMPENHO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -349.738,94 |
| 2026NE000499 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 185.876,28 |
| 2026NE000498 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22.080,50. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 28.080,49 |
| 2026NE000497 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.774.730,84 |
| 2026NE000521 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.300,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.607,49 |
| 2026NE000520 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 74.705,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 896.467,39 |
| 2026NE000519 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 594,79. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.137,48 |
| 2026NE000518 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 16.190,16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 194.281,92 |
| 2026NE000517 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL: R$ 1.047.834,45. 13º SALARIO: R$ 57.718,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.266.631,68 |
| 2026NE000513 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 93.995,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 751.960,30 |
| 2026NE000509 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2025 A 27.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2026NE000508 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 20.448,10. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 245.377,20 |
| 2026NE000507 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 475.470,16, GRAT NATALINA: R$ 28.397,58. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 6.046.412,88 |
| 2026NE000506 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.834,54. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 142.014,48 |
| 2026NE000505 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$11.166,91. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 134.002,92 |
| 2026NE000504 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PM: R$213.477,72. 13º MENSAL: R$ 10.012,92. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.681.887,68 |
| 2026NE000503 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 1.240.000,00 |
| 2026NE000502 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 40.000,00 (50 PONTOS DE FUNCAOO POR MES). | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 480.000,00 |
| 2026NE000500 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 108.609,00 |
| 2026NE000516 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 232.243,66. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 464.487,32 |
| 2026NE000515 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: 70.000,00. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 140.000,00 |
| 2026NE000514 | 20/01/2026 | 08 - DISPENSA DE LICITACAO. ATO DA MESA Nº 206/2021. ID 5693190. | 27.350.391/0001-20 - CAMISETERIA E BRINDES LTDA | R$ 62.240,22 |
| 2026NE000512 | 20/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº31/2022 - CONTRATO Nº2022/071.0. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DE REAJUSTE DOS PRECOS EM 5,130500%, CONFORME VARIACAO DO IPCA DE SET.24 A AGO.25, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26.09.2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 15.655,33 |
| 2026NE000511 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2025 A 27.10.2026. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 30.571,59 |
| 2026NE000510 | 20/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº31/2022 - CONTRATO Nº2022/071.0 E ADITIVOS. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 16.390,14 |
| 2026NE000501 | 20/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000529 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2030. TOTAL DE 33 SERVICOS DE R$ 50.190,92 CADA. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 301.145,52 |
| 2026NE000528 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/103.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07/05/25 A 06/09/29. PRESTACAO MENSAL: R$39.219,44. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 470.633,33 |
| 2026NE000527 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 2.861,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 88.315,85 |
| 2026NE000526 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 834.819,53 |
| 2026NE000525 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL R$125.884,07 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.093.842,69 |
| 2026NE000524 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.260.276,59 |
| 2026NE000523 | 20/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90102/2025. | 39.973.893/0001-97 - VHG TECNOLOGIA LTDA- | R$ 69.300,00 |
| 2026NE000522 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 108.667,87. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.304.014,44 |
| 2026RO000977 | 20/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO DO SUBELEMENTO . | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -6.100,00 |
| 2026RO000978 | 20/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO DO SUBELEMENTO . | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026RO000983 | 20/01/2026 | RETIFICACAO DE VALOR | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -6.000,00 |
| 2026RO000985 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DESTA VIGENCIA CONTRATUAL. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 359.948,27 |
| 2026RO000987 | 20/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DO VALOR. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -511.810,11 |
| 2026RO000988 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DE 2026. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 14.240.249,54 |
| 2026RO000989 | 20/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DO VALOR. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -349.738,94 |
| 2026RO000992 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 5.306.865,36 |
| 2026RO000993 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 652.413,26 |
| 2026RO000995 | 20/01/2026 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATE 31.12.2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 19.036.950,13 |
| 2026RO000997 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE 31.12.2026. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 1.136.666,67 |
| 2026RO001002 | 20/01/2026 | REFORCO PARA DESPESA DO EXERCICIO DE 2026 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.710.516,86 |
| 2026RO001004 | 20/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORRECAO DE AMPARO. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ -1.240.000,00 |
| 2026RO001010 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.477.258,58 |
| 2026RO001011 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 412.409,58 |
| 2026RO001021 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VIGENCIA PARA INICIO CONTRATUAL EM 03.12.2025. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ -20,00 |
| 2026RO001040 | 20/01/2026 | BAIXA DE SALDOS NAO LIQUIDADOS CONFORME SOLICITACAO DA COMOF/DEFIN, PROC. EDOC 203946/2026 | EX0009750 | R$ -21.613,34 |
| 2026RO001041 | 20/01/2026 | BAIXA DE SALDOS NAO LIQUIDADOS CONFORME SOLICITACAO DA COMOF/DEFIN, PROC. EDOC 203946/2026 | EX0009750 | R$ -55.779,30 |
| 2026RO001047 | 20/01/2026 | BAIXA DE SALDOS NAO LIQUIDADOS CONFORME SOLICITACAO DA NUPAG/DEFIN, PROC. E-DOC 1232162/2025 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -201,11 |
| 2026NE000543 | 21/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.500.000,00 |
| 2026NE000544 | 21/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$ 41.666,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2026NE000541 | 21/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO N. 90.076/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2026NE000537 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 8304,50. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 89.411,73 |
| 2026NE000536 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 32.321,64. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 347.996,35 |
| 2026NE000532 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 18.734,09. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 201.703,67 |
| 2026NE000558 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 52.054,82 |
| 2026NE000557 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 75.708,22 |
| 2026NE000556 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 222.705,29 |
| 2026NE000551 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$ 41.365,37. 13º SALARIO: R$2.522,80 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 137.789,25 |
| 2026NE000549 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$485.680,54. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$26.001,44. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.279.669,29 |
| 2026NE000546 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$451.415,45. 13º: R$23.761,44. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.856.372,36 |
| 2026NE000545 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.342.397,13. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$71.401,36. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 10.018.424,16 |
| 2026NE000555 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$114,82. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.231,72 |
| 2026NE000554 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 52.962,08 |
| 2026NE000553 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$14.467,70 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 75.467,62 |
| 2026NE000552 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$ 1.095,67 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 18.189,28 |
| 2026NE000550 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. P.M R$ 48.209,28. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 534.100,57 |
| 2026NE000548 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 435.650,82 |
| 2026NE000547 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: 138.053,83. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.354.299,55 |
| 2026NE000542 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO 2024/241.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 19/11/2025 A 18/11/2026. PRESTACAO MENSAL : R$ 31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 354.276,27 |
| 2026NE000539 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 10.103,18.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 867,25 |
| 2026NE000538 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 28.770,01. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 2.469,62 |
| 2026NE000540 | 21/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2025. PROC. 213.072/2026. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2026NE000535 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/325.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.12.2025 A 02.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.531,25. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 16.843,75 |
| 2026NE000534 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/325.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.12.2025 A 02.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 300,00. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 3.320,00 |
| 2026NE000533 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.580,00. | 40.307.817/0001-21 - DANIEL DE VASCONCELLOS SANTOS SALLES – AERO DF | R$ 3.792,00 |
| 2026NE000531 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC 1.498.443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.624,78 |
| 2026NE000530 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PROC 1.498.443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.470,82 |
| 2026NE000006 | 21/01/2026 | 24 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO NO EXTERIOR ONLINE. | EX0009784 | R$ 11.716,21 |
| 2026NE000005 | 21/01/2026 | 24 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000570 | 21/01/2026 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 | R$ 233.049,62 |
| 2026RO001084 | 21/01/2026 | REFORCO DE DESPESA PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 320.801,25 |
| 2026RO001086 | 21/01/2026 | REFORCO DE DESPESA PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.698,75 |
| 2026RO001101 | 21/01/2026 | ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITACAO DA NUPAG/CD. | EX0009598 - ICA | R$ -558,66 |
| 2026RO001102 | 21/01/2026 | ANULACAO CONFORME SOLICITACAO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026RO001104 | 21/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ -111.158,35 |
| 2026RO001105 | 21/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO NO CAMPO OBSERVACAO, PARA FAZER CONSTAR O PROCESSO AUXILIAR | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 111.158,35 |
| 2026RO001129 | 21/01/2026 | REFORCO PARA REAJUSTE CONFORME AUTORIZACAO DO DG | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 12.859,06 |
| 2026RO001130 | 21/01/2026 | REFORCO PARA REAJUSTE CONFORME AUTORIZACAO DO DG | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 4.515,71 |
| 2026NE000572 | 22/01/2026 | 19 - RESSARCIMENTO. | 29.825.570/0001-00 | R$ 7.401,60 |
| 2026NE000604 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 31.482,90. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 377.794,84 |
| 2026NE000603 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 9.000,71. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 108.008,51 |
| 2026NE000602 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 222.804,43. 13º: R$ 12.533,53. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.824.055,58 |
| 2026NE000600 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 2.233,33. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.466,66 |
| 2026NE000601 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 545,67. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.548,03 |
| 2026NE000598 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 2.098,86. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.186,32 |
| 2026NE000597 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 900,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.800,85 |
| 2026NE000596 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 1.324,64 E 13º SALARIO: R$ 74,52. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.789,87 |
| 2026NE000595 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 20.988,60. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.054,62 |
| 2026NE000594 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 5.456,69. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.480,32 |
| 2026NE000593 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 4.500,35. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.123,46 |
| 2026NE000592 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/112.0. VIGENCIA DE 09.05.25 A 08.05.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.622,92. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 70.853,52 |
| 2026NE000591 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 66.232,00 E 13º SALARIO: R$ 3.725,78. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 839.493,34 |
| 2026NE000590 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 155.315,65. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.863.787,86 |
| 2026NE000589 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 45.836,22. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.034,65 |
| 2026NE000588 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 104,49. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.253,88 |
| 2026NE000587 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 75.605,96. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 907.271,47 |
| 2026NE000586 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 1.034.278,84. 13º: R$ 58.181,82. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.109.527,93 |
| 2026NE000573 | 22/01/2026 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025, GERENCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.429.722,00 |
| 2026NE000566 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2026 a 31/01/2027. VALOR MENSAL R$17.824,88. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 196.073,66 |
| 2026NE000565 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2026 A 31/01/2027. VALOR MENSAL: R$17.149,47 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 188.644,17 |
| 2026NE000610 | 22/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000609 | 22/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 23.362,00 |
| 2026NE000608 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.369,90 |
| 2026NE000606 | 22/01/2026 | 19 - ATO DA MESA Nº 206/2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 29.825.570/0001-00 | R$ 5.520,00 |
| 2026NE000585 | 22/01/2026 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000584 | 22/01/2026 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000583 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 39.360.629/0001-88 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | R$ 270.418,79 |
| 2026NE000582 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 37.108.388/0001-59 - HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA | R$ 285.465,78 |
| 2026NE000581 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 36.138.740/0001-36 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSITÊNCIA À SAÚDE LTDA | R$ 253.280,00 |
| 2026NE000580 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 233.763,04 |
| 2026NE000579 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 330.931,64 |
| 2026NE000578 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 16.739.984/0001-67 - PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR | R$ 220.118,22 |
| 2026NE000577 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 12.104.241/0016-46 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A - ASA NORTE CETT | R$ 164.700,40 |
| 2026NE000575 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 500.527,86 |
| 2026NE000576 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 734.719,95 |
| 2026NE000574 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 550.651,89 |
| 2026NE000569 | 22/01/2026 | 30 - LOCACAO DE VEICULO. | 17.740.388/0001-60 | R$ 1.060,00 |
| 2026NE000568 | 22/01/2026 | 30 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 51.186.865/0001-25 | R$ 2.302,80 |
| 2026NE000567 | 22/01/2026 | 30 - LOCACAO DE VEICULO. | 51.186.865/0001-25 | R$ 9.211,22 |
| 2026NE000564 | 22/01/2026 | 19 - REEMBOLSO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 187,45 |
| 2026NE000563 | 22/01/2026 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 329,33 |
| 2026NE000562 | 22/01/2026 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 29.825.570/0001-00 | R$ 5.605,20 |
| 2026NE000561 | 22/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000560 | 22/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 | R$ 2.000,00 |
| 2026NE000571 | 22/01/2026 | 19 - RESSARCIMENTO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 377,01 |
| 2026NE000559 | 22/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000607 | 22/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2025. PROC. 219.878/2026. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 358,20 |
| 2026NE000599 | 22/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2025 . PROC. 213.113/2026. | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 27.450,00 |
| 2026NE000605 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 2.728,35. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.740,16 |
| 2026RO001182 | 22/01/2026 | CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO DOC 53 DO PROCESSO E CONFORME SIGMAS. | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -2.429.722,00 |
| 2026RO001200 | 22/01/2026 | AJUSTE DA DESCRICAO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -2.856.372,36 |
| 2026RO001201 | 22/01/2026 | AJUSTE DE TEXTO DA DESCRICAO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.856.372,36 |
| 2026RO001204 | 22/01/2026 | TIPO DE EMPENHO INCORRETO. | EX0009645 | R$ -233.049,62 |
| 2026RO001206 | 22/01/2026 | TIPO DE EMPENHO INCORRETO. | EX0009645 | R$ -233.049,62 |
| 2026RO001207 | 22/01/2026 | AJUSTE DA DESCRICAO DO TEXTO | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -4.279.669,29 |
| 2026RO001209 | 22/01/2026 | AJUSTE DO TEXTO DA DESCRICAO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.279.669,29 |
| 2026RO001233 | 22/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ -27.450,00 |
| 2026RO001234 | 22/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 27.450,00 |
| 2026RO001247 | 22/01/2026 | REFORCO DEVIDO A REAJUSTE, CONFORME AUTORIZACAO DO DG | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.452,17 |
| 2026RO001257 | 22/01/2026 | REFORCO PARA COMPLEMENTAR DESPESAS ATE O FIM DA VIGENCIA CONTRATUAL EM 04.04.2026, APOS PUBLICACAO DA LOA DE 2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 631.395,72 |
| 2026NE000622 | 23/01/2026 | 19 - RESSARCIMENTO. | 724.215.251-87 | R$ 281,79 |
| 2026NE000629 | 23/01/2026 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 197.000.000,00 |
| 2026NE000628 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/029.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 24.02.26 A 23.02.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 15.516,67. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 155.800,00 |
| 2026NE000626 | 23/01/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 139,94 |
| 2026NE000625 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2022/178 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 53.810,48 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 645.725,76 |
| 2026NE000624 | 23/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2026NE000623 | 23/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33.. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.849.993,69 |
| 2026NE000621 | 23/01/2026 | 19 - REEMBOLSO. | 724.215.251-87 | R$ 280,00 |
| 2026NE000620 | 23/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NE000619 | 23/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000618 | 23/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000617 | 23/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2026NE000613 | 23/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000614 | 23/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2026NE000632 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.02.2026 A 25.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 175.883,33 |
| 2026NE000631 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/038.0. VIGENCIA 26.03.26 A 25.03.27. PM: R$ 5.265,52. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 48.267,78 |
| 2026NE000630 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/038.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 26.03.26 A 25.03.27. PM: R$ 3.900,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 35.750,00 |
| 2026NE000627 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 350.656,13 |
| 2026NE000616 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.12.2023 A 27.02.2026. PM: R$18.076,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 34.344,86 |
| 2026NE000615 | 23/01/2026 | 17 - PREGAO ELETRONICO Nº 90111/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1/2026. PROC. 239.813/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 163.800,00 |
| 2026NE000612 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL: R$18.744,11. | 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA- | R$ 56.232,32 |
| 2026NE000611 | 23/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.096/2025 | 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA- | R$ 1.748.984,63 |
| 2026RO001267 | 23/01/2026 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO SIGMAS. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ -27.694,82 |
| 2026RO001285 | 23/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DA VIGENCIA. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 2.793.358,45 |
| 2026RO001306 | 23/01/2026 | DESPESA DE 01.02 A 17.07.2026 COM A PRORROGACAO DO PRAZO DO ACRESCIMO TEMPORARIO DE 22 POSTOS DE TRABALHO, SENDO R$ 852.642,21 DE PRESTACOES MENSAIS, R$ 45.381,12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E R$ 83,67 DE SREP, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 898.107,00 |
| 2026RO001314 | 23/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO. | 724.215.251-87 | R$ -280,00 |
| 2026RO001315 | 23/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO. | 724.215.251-87 | R$ 280,00 |
| 2026NE000655 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 32.701.881/0001-64 - ASMEPRO ASSOCIAÇÃO MÉDICA E SAÚDE HUMANA | R$ 5.715,75 |
| 2026NE000649 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 03.634.318/0001-12 - GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. | R$ 446.545,28 |
| 2026NE000648 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 533.014,64 |
| 2026NE000647 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.682.668/0001-29 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA S.A | R$ 408.498,13 |
| 2026NE000646 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.577.179/0001-07 - CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA | R$ 310.153,47 |
| 2026NE000645 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 868.843,63 |
| 2026NE000644 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 597.838,33 |
| 2026NE000641 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 215.066,57 |
| 2026NE000643 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.610.980/0001-44 - HOSPITAL SANTA MARTA | R$ 255.760,31 |
| 2026NE000642 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.417.089/0001-96 - HOSPITAL PACINI LTDA | R$ 205.854,85 |
| 2026NE000640 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.885.063,91 |
| 2026NE000634 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.02.2026 A 27.02.2028. PM: R$18.076,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182.569,82 |
| 2026NE000633 | 26/01/2026 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 2.710,00 |
| 2026NE000653 | 26/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 72/2025. PROC. 231.113/2026. | 59.582.423/0001-00 - 59.582.423-FLÁVIA RIBEIRO LIMA | R$ 12.342,84 |
| 2026NE000652 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 31.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 8.708,29. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 26.124,87 |
| 2026NE000650 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 31.03.2026. PRESTACAO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 65.562,39 |
| 2026NE000651 | 26/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2025. PROC. 213.072/2026. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2026NE000639 | 26/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 78/2025. PROC. 231090/2026. | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.898,16 |
| 2026NE000638 | 26/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 77/2025. PROC.231150/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 1.435,96 |
| 2026NE000637 | 26/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2025. PROC. 231087/2025. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 7.448,56 |
| 2026NE000636 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 97.672,50. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.333.369,77 |
| 2026NE000635 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 52.601,96. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 654.831,45 |
| 2026NE000010 | 26/01/2026 | 18 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000009 | 26/01/2026 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO NO EXTERIOR ONLINE. | EX0009792 | R$ 3.788,76 |
| 2026NE000008 | 26/01/2026 | 18 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2026NE000007 | 26/01/2026 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO NO EXTERIOR ONLINE. | EX0009792 | R$ 3.788,76 |
| 2026NE000660 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 174.816,49 |
| 2026NE000663 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 671,89 |
| 2026NE000662 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.054,91 |
| 2026NE000661 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.915,11 |
| 2026NE000659 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0. VIGENCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.157,18 |
| 2026NE000658 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 322.571,23 |
| 2026NE000657 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 587.986,84 |
| 2026NE000656 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 60.884.855/0022-89 | R$ 480.641,69 |
| 2026NE000654 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 00.735.860/0001-73 - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FED | R$ 5.096.597,53 |
| 2026RO000027 | 26/01/2026 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | EX0009792 | R$ -3.788,76 |
| 2026RO000029 | 26/01/2026 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026RO001357 | 26/01/2026 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO PARA ALTERACAO DA DESCRICAO DO ITEM. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ -3.420,00 |
| 2026RO001364 | 26/01/2026 | ANULACAO PARA REFORCAR NE274 A PEDIDO DO NPFIN/DEFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2026RO001365 | 26/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DE VALOR. | 17.740.388/0001-60 | R$ -1.060,00 |
| 2026RO001368 | 26/01/2026 | REFORCO EM CONTRAPARTIDA A ANULACAO DA NE270-01 CONFORME SOLICITACAO DO NPFIN/DEFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2026RO001384 | 26/01/2026 | ALTERACAO DO NUMERO DO CONTRATO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,00 |
| 2026RO001385 | 26/01/2026 | ANULACAO PARA RETORNO AO VALOR ORIGINAL | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1,00 |
| 2026RO001390 | 26/01/2026 | REFORCO REF. REPACTUACAO DO CTR 2020/147 - PROC 1383117/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 524.449,48 |
| 2026RO001391 | 26/01/2026 | REFORCO REF. REPACTUACAO DO CTR 2020/147 - PROC 1383117/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.745,33 |
| 2026RO001392 | 26/01/2026 | REFORCO REF. REPACTUACAO DO CTR 2020/147 - PROC 1383117/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.015,67 |
| 2026RO001393 | 26/01/2026 | REFORCO REF. REPACTUACAO DO CTR 2020/147 - PROC 1383117/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.164,72 |
| 2026NE000672 | 27/01/2026 | 08 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 39.526,12 |
| 2026NE000671 | 27/01/2026 | 19 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 17.740.388/0001-60 | R$ 530,00 |
| 2026NE000670 | 27/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 17.740.388/0001-60 | R$ 530,00 |
| 2026NE000666 | 27/01/2026 | 19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 416.372.911-91 | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000674 | 27/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2025 . PROC. 222.774/2026. | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- | R$ 1.253,60 |
| 2026NE000673 | 27/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 76/2025. PROC. 231.185/2026. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.813,68 |
| 2026NE000669 | 27/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2025. PROC. 231.151/2026. | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2026NE000668 | 27/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$3.421,92 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2026NE000667 | 27/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 74/2025. PROC. 231.196/2026. | 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.832,32 |
| 2026NE000664 | 27/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2025. PROC. 219971/2026. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 18.617,60 |
| 2026NE000665 | 27/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2025. PROC. 219971/2026. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 13.045,10 |
| 2026RO001413 | 27/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DO TIPO DE EMPENHO. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -22.926,84 |
| 2026RO001451 | 27/01/2026 | ANULACAO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO DA COHAB (SIGMAS). | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -219.606,00 |
| 2026NE000686 | 28/01/2026 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 16.584.266/0001-69 | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000685 | 28/01/2026 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 05.064.901/0001-60 | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000684 | 28/01/2026 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 01.770.674/0001-38 | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000683 | 28/01/2026 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 026.850.471-74 | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000682 | 28/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.016.281-49 | R$ 10.000,00 |
| 2026NE000681 | 28/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.016.281-49 | R$ 21.362,79 |
| 2026NE000678 | 28/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: 208.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2026NE000677 | 28/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 5.008.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.100.000,00 |
| 2026NE000688 | 28/01/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2025. PROC. 236.310/2026. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 7.060,96 |
| 2026NE000680 | 28/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PM: R$ 7.634,47. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 91.613,67 |
| 2026NE000679 | 28/01/2026 | 22 - CONTRATO 2024/098.0. VIGENCIA DE 20.05.24 A 19.09.2026. PROC. 1.432.223/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.731.896,29 |
| 2026NE000676 | 28/01/2026 | 22 - CONTRATO 2024/099.0. VIGENCIA DE 20.05.24 A 19.09.2026. PROC. 1.432.228/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.315.327,15 |
| 2026NE000675 | 28/01/2026 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90088/2025. CONTRATO 2025/432.0. VIGENCIA 30.12.25 A 29.06.28. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.606,00 |
| 2026NE000687 | 28/01/2026 | 08 - CONCURSO Nº 02/2025. | 19.182.100/0001-04 | R$ 10.000,00 |
| 2026RO001455 | 28/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO. | 416.372.911-91 | R$ -8.462,45 |
| 2026RO001456 | 28/01/2026 | MERO AJUSTE DE TEXTO. | 416.372.911-91 | R$ 8.462,45 |
| 2026NE000695 | 29/01/2026 | CONT - CONVENIO Nº 2024/257.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2026NE000694 | 29/01/2026 | 21 - INSTRUTORIA. DESPESA DEEXERCICIO ANTERIOR. | 431.831.038-85 | R$ 3.333,20 |
| 2026NE000693 | 29/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.206/2026. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.088.989,37 |
| 2026NE000689 | 29/01/2026 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 693.403.231-49 | R$ 452,76 |
| 2026NE000692 | 29/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 63.464.839/0001-09 - PLENO SPECTRUM FORNECIMENTO E COMÉRCIO LTDA | R$ 19.960,00 |
| 2026NE000691 | 29/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 191.250,00 |
| 2026NE000690 | 29/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 57.659.804/0001-14 - LUCIANA FONTANA FARIAS CORREA | R$ 71.249,80 |
| 2026RO000032 | 29/01/2026 | ANULACAO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME SOLICITACAO DA NUPAG/COMOF (DOC. 50). PROCESSO EDOC 1458531/2025. | EX0009784 | R$ -1.950,95 |
| 2026RO000033 | 29/01/2026 | ANULACAO DO SALDO, CONFORME SOLICITACAO DA NUPAG/COMOF (DOC. 50). PROC. EDOC 1458531/2025. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026RO001513 | 29/01/2026 | DESPESA COM ACRESCIMO DO CONTRATO. PROC 1.373.851/2025. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 38.046,90 |
| 2026RO001514 | 29/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 624.551,11 |
| 2026RO001516 | 29/01/2026 | DESPESA COM ACRESCIMO DO CONTRATO. PROC 1.373.851/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 2.786,88 |
| 2026RO001517 | 29/01/2026 | DESPESA DECORRENTE ACRESCIMO AO CONTRATO. PROC 1.373.851/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 1.047,70 |
| 2026RO001518 | 29/01/2026 | REFORCO DECORRENTE DO ACRESCIMO DO CONTRATO. PROC 1.373.851/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 13.440,00 |
| 2026NE000702 | 30/01/2026 | 22 - CONTRATO Nº 2023/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.10.2023 A 16.3.2028. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 1.447.180/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.128,44 |
| 2026NE000700 | 30/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$3.421,92 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2026NE000698 | 30/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 821.284.721-72 | R$ 9.000,00 |
| 2026NE000697 | 30/01/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 821.284.721-72 | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000696 | 30/01/2026 | 21 - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 102.264.744-02 | R$ 8.333,00 |
| 2026NE000701 | 30/01/2026 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 61.407.078/0001-10 - IPSIS GRÁFICA E EDITORA S. A. | R$ 65.196,50 |
| 2026NE000699 | 30/01/2026 | CONT. - CONTRATO N 2025/064.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 09.04.2025 A 08.04.2026 . PM: R$ 15.336,72. | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 68.097,77 |
| 2026NE000703 | 30/01/2026 | 22 - CONTRATO Nº 2023/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.10.2023 A 16.3.2028. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 1.447.180/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 36.487,56 |
| 2026RO001533 | 30/01/2026 | ANULACAO PARCIAL EM SOLICITACAO DO NPFIN PARA REFORCO DA NE 262-99 | 48.307.559/0001-95 | R$ -15.000,00 |
| 2026RO001534 | 30/01/2026 | REFORCO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO VIA EMAIL DO NPFIN TENDO COMO CONTRAPARTIDA A ANULACAO PARCIAL DA NE 260-06 | 48.307.559/0001-95 | R$ 15.000,00 |
| 2026RO001539 | 30/01/2026 | REFORCO DECORRENTE DE DESPESA COMPLEMENTAR(ACRESCIMO CONTRATUAL), CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.222.239,72 |
| 2026RO001546 | 30/01/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DO TIPO DE EMPENHO. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -22.926,84 |
| 2026RO001548 | 30/01/2026 | ALTERACAO DA DESCRICAO DO SUBELEMENTO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ -2.440,00 |
| 2026RO001549 | 30/01/2026 | RETIFICACAO NA DESCRICAO DO SUBELEMENTO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 2.440,00 |
| 2026NE000705 | 02/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/273.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.11.2026. PROC. 1.205.627/2025. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 24.030,00 |
| 2026NE000704 | 02/02/2026 | 22 - CONTRATO Nº 2023/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.10.2023 A 16.3.2028. PROC 1.447.180/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 80.678,04 |
| 2026RO000034 | 02/02/2026 | ANULACAO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO DA NUPAG/COMOF. | EX0009792 | R$ -849,94 |
| 2026RO000035 | 02/02/2026 | ANULACAO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO DA NUPAG/COMOF. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2026RO001558 | 02/02/2026 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR E TIPO DE EMPENHO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -36.487,56 |
| 2026RO001561 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DESCRICAO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ -5.708,00 |
| 2026RO001565 | 02/02/2026 | REFORCO PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 825.000,00 |
| 2026RO001569 | 02/02/2026 | REFORCO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 19.627.532,10 |
| 2026RO001570 | 02/02/2026 | AJUSTE PARA O PERIODO DE VIGENCIA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.249.024,77 |
| 2026RO001571 | 02/02/2026 | REFORCO PARA AJUSTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 473.749,74 |
| 2026RO001578 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO DO SUBELEMENTO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ -457,75 |
| 2026RO001579 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 457,75 |
| 2026RO001581 | 02/02/2026 | ANULACAO TOTAL DO SALDO A PEDIDO DA UGR. PROC 1.205.627/2025 - DOC 24. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ -24.030,00 |
| 2026RO001586 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.760,90 |
| 2026RO001589 | 02/02/2026 | REFORCO ATE 31.12.2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 648.666,67 |
| 2026RO001590 | 02/02/2026 | REFORCO ATE 31.12.2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.152.124,58 |
| 2026RO001594 | 02/02/2026 | REFORCO PARA DESPESAS ATE 31.12.2026 | 49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO | R$ 891.272,80 |
| 2026RO011563 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ -7.400,00 |
| 2026RO011564 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO DO SUBELEMENTO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ -9.000,00 |
| 2026RO011582 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.692.689,66 |
| 2026RO011583 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.061.731,80 |
| 2026RO021563 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 9.000,00 |
| 2026RO021564 | 02/02/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO DO SUBELEMENTO | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 13.108,00 |
| 2026RO021582 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 118.597,70 |
| 2026RO021583 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.894.913,41 |
| 2026NE000707 | 03/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2026 A 08.04.2027. PM: R$ 8.197,63. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 71.592,61 |
| 2026NE000706 | 03/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2026 A 08.04.2027. PM: R$ 21.694,17. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 189.462,42 |
| 2026RO001613 | 03/02/2026 | ANULACAO PARCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.760,90 |
| 2026RO011611 | 03/02/2026 | ANULACAO PARCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -118.597,70 |
| 2026RO011612 | 03/02/2026 | ANULACAO PARCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.893.611,74 |
| 2026RO021611 | 03/02/2026 | ANULACAO PARCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.692.689,66 |
| 2026RO021612 | 03/02/2026 | ANULACAO PARCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.063.033,47 |
| 2026NE000711 | 04/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2027. PREST. MENSAL. R$ 83.443,44. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 906.752,05 |
| 2026NE000710 | 04/02/2026 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 731638/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 151/2025. PROC. EDOC 253.010/2026. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 55.397,00 |
| 2026NE000709 | 04/02/2026 | 19 - RESSARCIMENTO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 160,00 |
| 2026NE000708 | 04/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2028. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.808,32 |
| 2026RO001625 | 04/02/2026 | REFORCO PARA VIGENCIA DO EXERCICIO DE 2026, CONFORME AUTORIZACAO DO DIRAD. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 19.951,12 |
| 2026RO001626 | 04/02/2026 | DESPESA FINANCEIRA DE 2026. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 15.392,91 |
| 2026RO001627 | 04/02/2026 | AJUSTE PARA ATENDER DESPESA ATE 31.12.2026. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.725,00 |
| 2026RO001628 | 04/02/2026 | DESPESA FINANCEIRA DE 2026. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.107,20 |
| 2026RO001629 | 04/02/2026 | AJUSTE PARA ATENDER DESPESA ATE 31.12.2026. | 42.476.488/0001-78 - CRABBER TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.547,50 |
| 2026RO001632 | 04/02/2026 | REAJUSTE PARA 303 DIAS NO EXERCICIO. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 127,74 |
| 2026RO001633 | 04/02/2026 | AJUSTE FINANCEIRO PARA 303 DIAS EM 2026. | 34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 25,78 |
| 2026RO001641 | 04/02/2026 | DESPESA ATE 31.12.26. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.980.961,82 |
| 2026NE000717 | 05/02/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026 | 12.564.009/0001-04 - CASA DIGITAL ANTENAS LTDA | R$ 890,00 |
| 2026NE000716 | 05/02/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026. | 12.564.009/0001-04 - CASA DIGITAL ANTENAS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2026NE000715 | 05/02/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2026. | 12.564.009/0001-04 - CASA DIGITAL ANTENAS LTDA | R$ 5.750,00 |
| 2026NE000714 | 05/02/2026 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.441,72 |
| 2026NE000712 | 05/02/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000713 | 05/02/2026 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 63.446.794/0001-31 - VANESSA VIEIRA ARAUJO TINOCO | R$ 5.421,00 |
| 2026RO001646 | 05/02/2026 | ANULACAO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN. | EX0009750 | R$ -4.356,48 |
| 2026RO001647 | 05/02/2026 | ANULACAO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN. | EX0009750 | R$ -2.134,59 |
| 2026RO001662 | 05/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.26 | 40.307.817/0001-21 - DANIEL DE VASCONCELLOS SANTOS SALLES – AERO DF | R$ 13.904,00 |
| 2026RO011673 | 05/02/2026 | REMANEJAMENTO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000.000,00 |
| 2026RO021673 | 05/02/2026 | REMANEJAMENTO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000.000,00 |
| 2026NE000719 | 06/02/2026 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.041.411-04 | R$ 6.000,00 |
| 2026NE000720 | 06/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.422.118/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 151.374,06 |
| 2026NE000718 | 06/02/2026 | 08 - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.282,77 |
| 2026RO001674 | 06/02/2026 | ANULACAO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -5.000,00 |
| 2026RO001675 | 06/02/2026 | REFORCO DO EMPENHO, A PEDIDO NPFIN/CD. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.000,00 |
| 2026RO001690 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.100.000,00 |
| 2026RO001691 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 917.000,00 |
| 2026RO001692 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 917.000,00 |
| 2026RO001693 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 24.750,00 |
| 2026RO001694 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.800.000,00 |
| 2026RO001695 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.925.000,00 |
| 2026RO001696 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 412.500,00 |
| 2026NE000721 | 09/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.04.2026 A 26.04.2027. PM: R$5.495,00. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 44.692,63 |
| 2026NE000729 | 09/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 522,31. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 4.230,71 |
| 2026NE000727 | 09/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.392,82. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 11.281,84 |
| 2026NE000725 | 09/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 10.185,03. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 82.498,74 |
| 2026NE000728 | 09/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.573,83. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 61.348,04 |
| 2026NE000726 | 09/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2026 A 27.4.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.354,76. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 51.473,56 |
| 2026NE000722 | 09/02/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.24 A 08.05.25. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.329,57 |
| 2026NE000724 | 09/02/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.783,84 |
| 2026NE000723 | 09/02/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 68/2025. PROC.277473/2026. | 36.763.738/0001-58 - BBC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.455,00 |
| 2026RO001698 | 09/02/2026 | CANCELAMENTO DE DESPESA CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ -6.500,94 |
| 2026RO001704 | 09/02/2026 | ALTERACAO DESCRICAO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -81.329,57 |
| 2026RO001705 | 09/02/2026 | ALERACAO DA DESCRICAO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.329,57 |
| 2026RO001707 | 09/02/2026 | CANCELAMENTO PARCIAL PARA LIBERACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO,CONFORME ACORDADOVIA E-MAIL PELO FISCAL DO CONTRATO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -4.061,40 |
| 2026RO001708 | 09/02/2026 | ALTERACAO DESCRICAO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.783,84 |
| 2026RO001709 | 09/02/2026 | ALTERACAO DESCRICAO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.783,84 |
| 2026RO001710 | 09/02/2026 | REFORCO ATE O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 396.918,72 |
| 2026RO001711 | 09/02/2026 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO CONTRATUAL DE DE 01.01 A 08.05.2026, SENDO R$102.191,06 (PM) E R$ 4.537,44 (13º). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.728,50 |
| 2026NE000733 | 10/02/2026 | CONT - PRO-SAUDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2026NE000734 | 10/02/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.24 A 08.11.25. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.329,57 |
| 2026NE000735 | 10/02/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.783,84 |
| 2026NE000732 | 10/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2026 A 12.02.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.283,40 |
| 2026NE000731 | 10/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2026 A 12.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.852,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 51.440,00 |
| 2026NE000730 | 10/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2026 A 12.02.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 800.454,95. 13º SALARIO: R$ 48.591,50. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 8.970.737,47 |
| 2026RO001738 | 10/02/2026 | CORRECAO DE VALOR. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.591,50 |
| 2026RO001740 | 10/02/2026 | ANULACAO PARA REFORCO DA NE 48-14 A PEDIDO DA NPFIN/DEFIN VIA EMAIL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2026RO001741 | 10/02/2026 | REFORCO EM CONTRAPARTIDA A ANULACAO DA NE45-16 A PEDIDO DO NPFIN/DEFIN VIA EMAIL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2026RO001745 | 10/02/2026 | ANULACAO PARA ALTERAR LISTA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -81.329,57 |
| 2026RO001746 | 10/02/2026 | ANULACAO PARA ALTERACAO DA LISTA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.783,84 |
| 2026NE000012 | 11/02/2026 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 48.739,24 |
| 2026NE000011 | 11/02/2026 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 017.425.643-48 | R$ 36.840,00 |
| 2026NE000736 | 11/02/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NE000737 | 11/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PRESTACAO MENSAL: R$20.786,74. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 252.371,66 |
| 2026RO001757 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.760,90 |
| 2026RO001764 | 11/02/2026 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR SOLICITACAO DO FISCAL DO CONTRATO PAULO HENRIQUE MARRA, VIA SISTEMA SIGMAS. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -103.354,46 |
| 2026RO011754 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.692.689,66 |
| 2026RO011756 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.061.731,80 |
| 2026RO021754 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 118.597,70 |
| 2026RO021756 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.894.913,41 |
| 2026NE000013 | 12/02/2026 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 7.485,00 |
| 2026NE000747 | 13/02/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2024/096.0. VIGENCIA DE 26.12.2025 A 25.12.2026. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.383,03 |
| 2026NE000746 | 13/02/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 72/2025. PROC. 231.113/2026. | 59.582.423/0001-00 - 59.582.423-FLÁVIA RIBEIRO LIMA | R$ 15.428,55 |
| 2026NE000748 | 13/02/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2024/096.0. VIGENCIA DE 26.12.2025 A 25.12.2026. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 75,82 |
| 2026NE000745 | 13/02/2026 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.161,00 |
| 2026NE000740 | 13/02/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2026NE000738 | 13/02/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NE000744 | 13/02/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2025. PROC. 231.087/2025. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 1.862,14 |
| 2026NE000743 | 13/02/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 77/2025. PROC.231150/2026. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 358,99 |
| 2026NE000742 | 13/02/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2025. PROC. EDOC 297.024/2026. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 1.669,00 |