Despesa
Documento 2026NE000513
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000513 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0003-38 | |||
| Valor | R$ 751.960,30 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 315485/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 93.995,03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS031553 | 14/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,03 | |
| 2026OB016224 | 31/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 83.232,61 | |
| 2026OB018159 | 13/04/2026 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 83.232,60 | |
| 2026OB025146 | 20/05/2026 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 83.232,60 | |
| 2026NS022004 | 07/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,04 | |
| 2026NS018688 | 20/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,04 | |
| 2026NS022337 | 08/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,03 | |
| 2026OB017893 | 10/04/2026 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 83.232,61 | |