Despesa
Documento 2026NE000525
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000525 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.581.283/0001-13 | |||
| Valor | R$ 1.093.842,69 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 628974/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL R$125.884,07 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS028866 | 05/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 20.504,34 |
| 2026OB023109 | 11/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 20.504,34 |
| 2026OB024730 | 19/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 49.874,41 |
| 2026NS031522 | 14/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 49.874,41 |