Despesa
Documento 2026NE000699
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000699 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 47.036.211/0001-48 | |||
| Valor | R$ 68.097,77 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 444687/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT. - CONTRATO N 2025/064.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 09.04.2025 A 08.04.2026 . PM: R$ 15.336,72. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026RO021564 | 02/02/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 13.108,00 |
| 2026RO011564 | 02/02/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ -9.000,00 |
| 2026RO021563 | 02/02/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 9.000,00 |
| 2026RO001578 | 02/02/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ -457,75 |
| 2026RO001579 | 02/02/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 457,75 |
| 2026RO001548 | 30/01/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ -2.440,00 |
| 2026RO011563 | 02/02/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ -7.400,00 |
| 2026RO001561 | 02/02/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ -5.708,00 |
| 2026RO001549 | 30/01/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 47.036.211/0001-48 | R$ 2.440,00 |