Despesa
Documento 2026NE000433
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000433 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.132.659/0001-76 | |||
| Valor | R$ 264.462,84 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 362803/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2025/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 16.04.25 A 15.04.30. PRESTACAO MENSAL: R$ 22.038,57. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026RO000828 | 16/01/2026 | Empenho | Reforço | 09.132.659/0001-76 | R$ 264.462,84 | |
| 2026NS012550 | 26/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.132.659/0001-76 | R$ 22.038,56 | |
| 2026NS006418 | 30/01/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.132.659/0001-76 | R$ 18.365,47 | |
| 2026RO000827 | 16/01/2026 | Empenho | Anulação | 09.132.659/0001-76 | R$ -264.462,84 | |
| 2026OB005222 | 03/02/2026 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 16.282,83 | |
| 2026OB010433 | 03/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 19.955,92 | |