Despesa
Documento 2026NE000397
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000397 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.352.192/0001-03 | |||
| Valor | R$ 17.276,67 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 583109/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 14.03.2025 A 13.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$7.100,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS013008 | 27/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 00.352.192/0001-03 | R$ 7.100,00 | |
| 2026OB011671 | 09/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 00.352.192/0001-03 | R$ 6.429,05 | |
| 2026NS014091 | 03/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 00.352.192/0001-03 | R$ 7.100,00 | |
| 2026NS014090 | 03/03/2026 | Liquidação | Anulação de Despesa | 00.352.192/0001-03 | R$ -7.100,00 | |