Despesa
Documento 2026NE000243
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000243 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.331.788/0057-73 | |||
| Valor | R$ 15.546,14 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 263416/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB018614 | 15/04/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 485,24 |
| 2026OB010440 | 03/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 485,24 |
| 2026NS023380 | 13/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 517,45 |
| 2026NS012469 | 26/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 517,45 |
| 2026RO002629 | 31/03/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 961,59 |