Despesa
Documento 2026NE000515
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000515 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.744.134/0001-78 | |||
| Valor | R$ 140.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 826619/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: 70.000,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB012551 | 12/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 04.744.134/0001-78 | R$ 16.529,31 | |
| 2026NS015384 | 06/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.744.134/0001-78 | R$ 18.666,64 | |
| 2026RO001589 | 02/02/2026 | Empenho | Reforço | 04.744.134/0001-78 | R$ 648.666,70 | |