Despesa
Documento 2026NE000711
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000711 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.593.165/0001-40 | |||
| Valor | R$ 906.752,05 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1193775/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2027. PREST. MENSAL. R$ 83.443,44. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB019487 | 22/04/2026 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 75.558,03 | |
| 2026NS024857 | 16/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 83.443,44 | |