Despesa
Documento 2026NE000680
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000680 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.518.065/0001-29 | |||
| Valor | R$ 91.613,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 811156/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PM: R$ 7.634,47. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB010788 | 04/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 23.518.065/0001-29 | R$ 81.123,91 | |
| 2026NS011638 | 24/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.518.065/0001-29 | R$ 91.613,67 | |