Despesa
Documento 2026NE000650
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000650 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.877.285/0002-52 | |||
| Valor | R$ 65.562,39 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 441901/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 31.03.2026. PRESTACAO MENSAL: 23.213,50. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS008519 | 10/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 23.213,50 | |
| 2026OB008247 | 20/02/2026 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 20.555,55 | |
| 2026OB013805 | 18/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 20.555,55 | |
| 2026NS016941 | 13/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 23.213,50 | |