Despesa
Documento 2026NE000470
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000470 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 83.483.230/0001-86 | |||
| Valor | R$ 116.561,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 265238/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 9.713,45. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS016935 | 13/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 2.841,56 | |
| 2026OB014117 | 20/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 57,25 | |
| 2026RO002017 | 26/02/2026 | Empenho | Reforço | 83.483.230/0001-86 | R$ 11.633,30 | |
| 2026NS008522 | 10/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 1.289,40 | |
| 2026OB013550 | 18/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 2.841,56 | |
| 2026OB006891 | 12/02/2026 | Pagamento | Pagamento | 83.483.230/0001-86 | R$ 1.289,40 | |
| 2026NS017046 | 16/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 83.483.230/0001-86 | R$ 57,25 | |