Despesa
Documento 2026NE000130
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000130 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 2.250,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 203801/2026 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 2.250,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS010637 | 19/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 434,97 |
| 2026OB008844 | 24/02/2026 | Pagamento | Pagamento | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 051.325.976-70 | R$ 434,97 |
| 2026RO001693 | 06/02/2026 | Empenho | Reforço | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 24.750,00 |