Despesa
Documento 2026NE000142
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000142 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.224.321/0001-99 | |||
| Valor | R$ 23.725,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1435628/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2025/084.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.4.2025 A 27.4.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.083,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB016952 | 07/04/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 1.103,61 |
| 2026NS012558 | 26/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 1.063,50 |
| 2026OB010435 | 03/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 1.063,50 |
| 2026NS021197 | 31/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 1.103,61 |
| 2026RO001934 | 23/02/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.224.321/0001-99 | R$ 45.587,78 |