Despesa
Documento 2026NE000436
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000436 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.126.611/0001-67 | |||
| Valor | R$ 1.238.992,20 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 432212/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N° 2025/217.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 25.11.25 a 24.11.26. PRESTACAO MENSAL: R$114.721,50. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB010791 | 04/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 06.126.611/0001-67 | R$ 101.585,89 | |
| 2026OB014119 | 20/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 06.126.611/0001-67 | R$ 101.585,89 | |
| 2026NS012864 | 26/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.126.611/0001-67 | R$ 114.721,50 | |
| 2026NS023330 | 10/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.126.611/0001-67 | R$ 114.721,50 | |
| 2026NS016688 | 13/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.126.611/0001-67 | R$ 114.721,50 | |