Despesa
Documento 2026NE000737
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000737 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/02/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.290.912/0001-24 | |||
| Valor | R$ 252.371,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1424561/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PRESTACAO MENSAL: R$20.786,74. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS025571 | 22/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.290.912/0001-24 | R$ 46.712,30 |
| 2026OB020316 | 27/04/2026 | Pagamento | Pagamento | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.290.912/0001-24 | R$ 46.712,30 |