Despesa
Documento 2026NE000349
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000349 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 29.853.493/0001-94 | |||
| Valor | R$ 12.390,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 507770/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N 2025/209.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 28.08.25 A 07.08.27. PM: R$1.032,50 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB010085 | 02/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2026NS011621 | 24/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2026RO000761 | 15/01/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ -12.390,00 |
| 2026RO000762 | 15/01/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 12.390,00 |