Despesa
Documento 2026NE000508
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000508 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.036.000/0001-14 | |||
| Valor | R$ 245.377,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 755078/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 20.448,10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB023299 | 11/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 17.609,29 |
| 2026OB027037 | 29/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 2.323,89 |
| 2026NS034972 | 28/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 2.468,37 |
| 2026NS029293 | 06/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.036.000/0001-14 | R$ 18.778,87 |