Despesa
Documento 2026NE000124
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000124 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 100.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 203801/2026 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 100.000,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
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| 2026NS013747 | 02/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 8.860,88 |
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| 2026NS024015 | 15/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 7.156,35 |
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| 2026OB014777 | 24/03/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 6.201,02 |
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| 2026OB018153 | 13/04/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 25.740,20 |
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| 2026OB019634 | 24/04/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 6.888,81 |
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