Despesa
Documento 2026NE000043
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000043 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.427.002/0001-20 | |||
| Valor | R$ 20.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 390320/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2023 A 08.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 39.624,02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS007131 | 03/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.427.002/0001-20 | R$ 1.963,27 |
| 2026OB005725 | 05/02/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.427.002/0001-20 | R$ 1.679,58 |
| 2026RO002352 | 16/03/2026 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.427.002/0001-20 | R$ -18.036,73 |