Despesa
Documento 2026NE000424
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000424 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 7.991.615,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.398.192,00. 13º SALARIO: R$ 88.275,72. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB024434 | 18/05/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 134.429,73 | |
| 2026OB031573 | 22/06/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.230.973,60 | |
| 2026OB026123 | 25/05/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.233.504,80 | |
| 2026NS019115 | 23/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.383.422,60 | |
| 2026OB020909 | 29/04/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.235.587,40 | |
| 2026NS015390 | 06/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.386.101,80 | |
| 2026RO002520 | 25/03/2026 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 389.249,84 | |
| 2026NS026098 | 23/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.465.527,40 | |
| 2026OB012559 | 12/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.168.303,20 | |
| 2026NS040256 | 18/06/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.461.071,90 | |
| 2026NS033288 | 21/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.463.826,60 | |
| 2026NS031054 | 30/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 134.429,73 | |
| 2026OB015526 | 27/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.166.056,20 | |