Despesa
Documento 2026OB031573
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2026OB031573 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 1.230.973,63 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692 - SERIE 3 CONTRATO 212/2022 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: MAIO/2026 - GLOSA: R$76.668,93 (2026NE000428), CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.539.118,67 - EDOC: 879920/2026. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NE000424 | 16/01/2026 | Empenho | Original | 01.936.069/0010-85 | R$ 7.991.615,50 | |