Despesa
Documento 2026NE000069
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000069 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.867.940/0001-45 | |||
| Valor | R$ 6.863,45 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 715016/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$ 6.055,98. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB008238 | 20/02/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 4.619,66 | |
| 2026OB003661 | 26/01/2026 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 1.924,86 | |
| 2026NS009740 | 12/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 4.619,66 | |
| 2026NS003426 | 20/01/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 1.924,86 | |