Despesa
Documento 2026NE000393
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000393 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.368.257/0001-87 | |||
| Valor | R$ 17.926,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 801163/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS033264 | 21/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 2.236,44 |
| 2026RO000756 | 14/01/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 18.846,16 |
| 2026RO000755 | 14/01/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ -17.926,45 |
| 2026OB011044 | 05/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2026NS013470 | 02/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |