Despesa
Documento 2026NE000092
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000092 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 105.933,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 736636/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$20.473,50. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS005114 | 27/01/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 29.915,00 |
| 2026OB016953 | 07/04/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 20.090,67 |
| 2026NS007130 | 03/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 785,00 |
| 2026OB005785 | 06/02/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 739,08 |
| 2026NS021507 | 01/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 21.339,00 |
| 2026OB004419 | 30/01/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 28.164,97 |
| 2026OB008580 | 23/02/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 834,17 |
| 2026NS010422 | 13/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 886,00 |
| 2026NS019218 | 24/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 16.667,00 |
| 2026OB015516 | 27/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 15.691,98 |
| 2026RO002239 | 10/03/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 53.844,00 |