Despesa
Documento 2026NE000447
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000447 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.432.517/0001-07 | |||
| Valor | R$ 195.929,47 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 265238/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$16.327,46. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS010062 | 13/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 3.227,25 | |
| 2026OB012815 | 13/03/2026 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 4.175,39 | |
| 2026OB008237 | 20/02/2026 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 3.227,25 | |
| 2026NS016017 | 10/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 4.175,39 | |