Despesa
Documento 2026NE000599
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000599 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.933.047/0001-01 | |||
| Valor | R$ 27.450,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 472507/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2025 . PROC. 213.113/2026. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB010436 | 03/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.933.047/0001-01 | R$ 27.450,00 |
| 2026NS012985 | 27/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.933.047/0001-01 | R$ 27.450,00 |
| 2026RO001233 | 22/01/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 52.933.047/0001-01 | R$ -27.450,00 |
| 2026RO001234 | 22/01/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 52.933.047/0001-01 | R$ 27.450,00 |