Despesa
Documento 2026NE000488
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000488 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.653.009/0001-02 | |||
| Valor | R$ 8.816.412,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1202158/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2025/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 19.02.25 A 18.08.27. PM: R$ 734.701,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS015783 | 10/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 734.701,00 |
| 2026NS008507 | 10/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 734.701,00 |
| 2026OB012817 | 13/03/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 665.271,75 |
| 2026RO002748 | 13/04/2026 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 215.854,10 |
| 2026NS023112 | 10/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 734.701,00 |
| 2026OB006858 | 11/02/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 665.271,75 |
| 2026OB018605 | 15/04/2026 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 665.271,75 |