Despesa
Documento 2026NE000443
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000443 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.616.565/0001-26 | |||
| Valor | R$ 1.323.999,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1226427/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$110.333,30 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS023170 | 10/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 119.611,06 |
| 2026OB018602 | 15/04/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 119.611,06 |
| 2026OB005784 | 06/02/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 72.197,76 |
| 2026NS007181 | 04/02/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 72.197,76 |
| 2026OB014108 | 20/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 87.421,97 |
| 2026NS017671 | 18/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 87.421,97 |
| 2026RO002719 | 08/04/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 140.434,73 |