Despesa
Documento 2026NE000218
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000218 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0002-70 | |||
| Valor | R$ 40.903,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 803173/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS029290 | 06/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 240,90 |
| 2026NS029268 | 06/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 240,90 |
| 2026NS029270 | 06/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 240,90 |
| 2026OB022488 | 07/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 226,81 |
| 2026NS029269 | 06/05/2026 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -240,90 |
| 2026NS029289 | 06/05/2026 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -240,90 |