| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023NE000010 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2023 A 15.1.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 42.769,60 |
| 2023NE000009 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2022 A 15.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 27.948,04 |
| 2023NE000013 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.23 A 24.01.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2023NE000012 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.22 A 24.01.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2023NE000011 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$166.666,67. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.666,67 |
| 2023NE000005 | 03/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 82.800,00 |
| 2023NE000004 | 03/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 16.800,00 |
| 2023NE000002 | 03/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2023NE000001 | 03/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NE000008 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$166.666,67. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.666,67 |
| 2023NE000007 | 03/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$83.333,33. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 83.333,33 |
| 2023NE000003 | 03/01/2023 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2023NE000006 | 03/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023RO000011 | 03/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -166.666,67 |
| 2023NE000043 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 375,28 |
| 2023NE000048 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2023NE000047 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2023/001, VIGÊNCIA DE 2.2.23 A 1.2.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 238,00. | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 2.610,07 |
| 2023NE000042 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015, VIGÊNCIA DE 2.2.22 A 1.2.23. VALOR MENSAL: R$ 229,50. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 237,15 |
| 2023NE000018 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2022 A 30.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 805,00 | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2023NE000019 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2023 A 30.10.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 960,00. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2023NE000036 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/072, VIGÊNCIA DE 1.6.22 A 31.5.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 96.683,97 |
| 2023NE000035 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/016, VIGÊNCIA DE 14.02.22 A 13.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 27.427,00 |
| 2023NE000029 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 30.04.22 A 29.04.23. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.784,59 |
| 2023NE000031 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 30.04.23 A 29.04.24. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.715,01 |
| 2023NE000025 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2021 A 17.01.2023. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 8.000,00 |
| 2023NE000028 | 04/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NE000027 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.146,67 |
| 2023NE000024 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000023 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 12.859,69 |
| 2023NE000020 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 114.316,32 |
| 2023NE000021 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000056 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000053 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000052 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000054 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000055 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000045 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000041 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. VALOR MENSAL: R$1.167,71. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.195,12 |
| 2023NE000040 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: R$1.304.985,72. 13º: R$70.408,30. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.375.394,02 |
| 2023NE000038 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2022 A 21.01.2023. VALOR MENSAL: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 743,90 |
| 2023NE000033 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000037 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2022 A 21.01.2023. PM: R$1.313.226,31. 13º: R$70.408,30. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 989.666,72 |
| 2023NE000014 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000016 | 04/01/2023 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 15.319,32 |
| 2023NE000039 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.450,00 |
| 2023NE000032 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000017 | 04/01/2023 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 22.461,12 |
| 2023NE000015 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000051 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000050 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000034 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000046 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NE000026 | 04/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2023NE000022 | 04/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 14.280,00 |
| 2023NE000030 | 04/01/2023 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2023NE000044 | 04/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000049 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2023RO000036 | 04/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO INCISO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -17.600,00 |
| 2023RO000038 | 04/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO INCISO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -16.600,00 |
| 2023RO000039 | 04/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO INCISO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2023NE000081 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.704,10. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 20.440,00 |
| 2023NE000080 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.722,09. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.930,85 |
| 2023NE000079 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/078.0. VIGÊNCIA DE 02.08.22 A 01.08.23. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.529,47. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 17.318,55 |
| 2023NE000078 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2023NE000077 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$788,97. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 9.467,66 |
| 2023NE000072 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/175.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$1.556,82. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 18.681,78 |
| 2023NE000069 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0. VIGÊNCIA DE 18.7.22 A 17.7.23. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 72.655,00 |
| 2023NE000068 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0. VIGÊNCIA DE 18.7.22 A 17.7.23. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.700,00 |
| 2023NE000067 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2022 A 21.2.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2023NE000064 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NE000065 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2023NE000060 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 13.2.23 A 12.2.24. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2023NE000059 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 13.2.22 A 12.2.23. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 26.269,11 |
| 2023NE000082 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. PM 24.916,66. ID 2895492. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 24.916,66 |
| 2023NE000074 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000057 | 05/01/2023 | 19 - RESSARCIMENTO. | 266.984.711-00 - EVANDRO TADEU MOREIRA | R$ 15,27 |
| 2023NE000075 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000066 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2022 A 19.01.2023. VALOR MENSAL R$ 162.332,67. ID 2895496. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 102.810,69 |
| 2023NE000062 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.333,33 |
| 2023NE000061 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.833,33 |
| 2023NE000063 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.500,00 |
| 2023NE000070 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/174.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$19,93. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 239,20 |
| 2023NE000058 | 05/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NE000083 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. VALOR MENSAL R$ 8.750,00. ID 2895492. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2023NE000076 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000073 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000071 | 05/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000084 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 31.854.690,76. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 200.000.000,00 |
| 2023RO000075 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DO EMPENHO. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ -185.400,00 |
| 2023RO000086 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -316,88 |
| 2023RO000087 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -4.642,96 |
| 2023RO000092 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -7.200,00 |
| 2023RO000093 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.200,00 |
| 2023RO000095 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL E DE PTRES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -600,00 |
| 2023RO000096 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL E DE PTRES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -7.500,00 |
| 2023RO000099 | 05/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE AMPARO LEGAL E DE PTRES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.100,00 |
| 2023NE000120 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.5.22 A 11.5.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.576,39 |
| 2023NE000119 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.2022 A 08.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.469,20 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 36.945,39 |
| 2023NE000117 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 15.205,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 174.861,52 |
| 2023NE000114 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.416,67 |
| 2023NE000116 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2023NE000110 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.2022 A 07.04.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.251,95 |
| 2023NE000106 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.875,00 |
| 2023NE000108 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO : 2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NAO LISTADOS : 250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 32.100,00 |
| 2023NE000102 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2022 A 25.08.2023. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2023NE000100 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2022 A 02.12.2023. VALOR MENSAL: R$1.642,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 18.171,47 |
| 2023NE000096 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.6.2022 A 27.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$6.241,57. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 41.144,83 |
| 2023NE000098 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2022 A 29/4/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.777,71. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.018,29 |
| 2023NE000093 | 06/01/2023 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$183.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$83.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.666,66 |
| 2023NE000133 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PM: R$ 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023NE000131 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2023NE000092 | 06/01/2023 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$10.166,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$275.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 285.166,67 |
| 2023NE000094 | 06/01/2023 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$14.666,67 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.666,67 |
| 2023NE000135 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.23 A 17.01.24. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.379,66 |
| 2023NE000134 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/114.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. VALOR MENSAL: R$2.255,92. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.767,76 |
| 2023NE000132 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 a 30/03/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 86.653,32 |
| 2023NE000128 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 14.286,89. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 70.481,99 |
| 2023NE000129 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 11.748,72. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.960,35 |
| 2023NE000130 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0. VIGÊNCIA DE 01.07.2022 A 30.06.2023. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 85.647,29 |
| 2023NE000127 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/176.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$ 5.162,46. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 61.949,50 |
| 2023NE000126 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2022 A 21.05.2023. PM: R$ 137,96. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.655,54 |
| 2023NE000125 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2022 A 21.05.2023. PM: R$559,80. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.631,04 |
| 2023NE000124 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. PM: 9.701,16. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 55.012,35 |
| 2023NE000122 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/103.0E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. PM: 8.000,00. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 3.200,00 |
| 2023NE000123 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2023NE000121 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 992,15. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2023NE000095 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.22 A 14.06.23. VALOR MENSAL R$ 13.824,26. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 150.019,15 |
| 2023NE000118 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.3.22 A 13.3.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.078,96. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 20.002,49 |
| 2023NE000115 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$83,33. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.112,85 |
| 2023NE000113 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.443,46 |
| 2023NE000112 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PM: R$ 3.922,85. ID 2895673. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.606,51 |
| 2023NE000111 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.22 A 26.10.23. PM: R$ 440,04 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.341,73 |
| 2023NE000109 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 17.145,65. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 119.286,25 |
| 2023NE000107 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.22 A 22.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2023NE000105 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 4.464,74. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.180,08 |
| 2023NE000104 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 900,00 |
| 2023NE000101 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 A 20.11.2023. PM: R$1.361,25. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.520,00 |
| 2023NE000103 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 A 20.11.2023. PM: R$635,15. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.621,83 |
| 2023NE000099 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 410,38. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.893,62 |
| 2023NE000097 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 5.853,75. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 74.780,00 |
| 2023NE000091 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/033.0. VIGÊNCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. VALOR MENSAL: R$ 1.057,51. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 7.690,09 |
| 2023NE000090 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/033.0. VIGÊNCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. VALOR MENSAL: R$ 3.267,48. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 9.475,69 |
| 2023NE000089 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.4.22 A 5.4.23. VALOR MENSAL: R$ 1.500,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2023NE000088 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.22 A 26.12.23. VALOR MENSAL: R$ 57.289,93 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 679.840,44 |
| 2023NE000087 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0. VIGÊNCIA DE 23.7.22 A 22.7.23. VALOR MENSAL: R$ 1.936,66. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2023NE000086 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/177.0. VIGÊNCIA DE 5.10.22 A 4.10.23. VALOR MENSAL: R$ 992,25. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.907,00 |
| 2023NE000085 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.22 A 3.7.23. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2023RO000171 | 06/01/2023 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.176,00 |
| 2023NE000140 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 860,00 |
| 2023NE000138 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 700,00 |
| 2023NE000139 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.040,00 |
| 2023NE000137 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE000136 | 09/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE000141 | 09/01/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC 217.226/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023RO000179 | 09/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO TIPO DE EMPENHO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.000,00 |
| 2023NE000169 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.207,36. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 39.128,48 |
| 2023NE000168 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 2.446.14. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 22.749,11 |
| 2023NE000149 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2022 A 15.02.2023. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2023NE000148 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2022 A 15.02.2023. PM: R$104.160,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 575.842,64 |
| 2023NE000167 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2023 A 06.02.2024. PM 29.340,53 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 29.340,53 |
| 2023NE000166 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0. VIGÊNCIA DE 07.02.2022 A 06.02.2023. PM 29.340,53 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 35.208,64 |
| 2023NE000165 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.911,81. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2023NE000163 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.22 A 26.09.23. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$4.480,00. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2023NE000164 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.22 A 26.09.23. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$968,00. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2023NE000162 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2023NE000161 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2023NE000159 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº. 2022/022. VIGÊNCIA DE 25.07.2022 A 24.07.2023. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$14.560,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 99.008,00 |
| 2023NE000160 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2022/022. VIGÊNCIA DE 25.07.2022 A 24.07.2023. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 21.392,80 |
| 2023NE000154 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 69.696,00 |
| 2023NE000152 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2023NE000158 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.22 A 01.12.23. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80.102,00 |
| 2023NE000155 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.22 A 01.12.23. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 33.600,00 |
| 2023NE000151 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2022 A 27.11.2023. PM: R$ 2.904,00, | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2023NE000150 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2022 A 27.11.2023. PM: R$ 13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2023NE000144 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 393.798,02. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 393.798,02 |
| 2023NE000143 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 61.049,18. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 61.049,18 |
| 2023NE000142 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0. VIGÊNCIA DE 7.7.2022 A 6.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.417,08. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 29.005,00 |
| 2023NE000177 | 10/01/2023 | 30 - CONTRATO Nº 2022/225.0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 27.499,51 |
| 2023NE000172 | 10/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 153.360,00 |
| 2023NE000170 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 3.131.06. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 36.954,51 |
| 2023NE000157 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$ 11.616,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 129.712,00 |
| 2023NE000156 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$53.760,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 546.560,00 |
| 2023NE000153 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$53.760,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 553.280,00 |
| 2023NE000183 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$ 5.621,81. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.294,73 |
| 2023NE000182 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.22 A 11.01.23. PM R$ 727.644,09. 13º SALÁRIO: R$ 43.753,07. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.802,83 |
| 2023NE000181 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2023NE000180 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2023NE000179 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.879,43 |
| 2023NE000178 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 3.131.06. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 36.954,51 |
| 2023NE000176 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/073.0 , VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PM: R$ 674,32. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.091,82 |
| 2023NE000174 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/073.0 , VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PM: R$ 2.125,00. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2023NE000175 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.22 A 21.07.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 415,32. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.782,63 |
| 2023NE000173 | 10/01/2023 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2022/076.0. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.24. PREST. MENSAL: R$ 159,99. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.919,88 |
| 2023NE000171 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº. 2022/159. VIGÊNCIA DE 27.11.2022 A 26.11.2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.726,47 |
| 2023NE000147 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2022 A 05.09.2023. PM: R$ 968,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 10.187,83 |
| 2023NE000146 | 10/01/2023 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,90 |
| 2023NE000145 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N.2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2022 A 05.09.2023. PM: R$4.480,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 44.302,22 |
| 2023NE000186 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.22 A 27.03.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 632,00 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.832,80 |
| 2023NE000185 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.22 A 30.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.706,67. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 44.128,64 |
| 2023NE000184 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$ 10.160,45. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 54.798,69 |
| 2023RO000188 | 10/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR CONF AUTORIZAÇÃO DOC 11 DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 98.000,00 |
| 2023RO000189 | 10/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR CONF AUTORIZAÇÃO DOC 11 DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.000,00 |
| 2023RO000190 | 10/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR CONF AUTORIZAÇÃO DOC 11 DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023RO000198 | 10/01/2023 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE ESTIMATIVA. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -7.715,55 |
| 2023RO000199 | 10/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE ESTIMATIVA. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -2.282,50 |
| 2023RO000206 | 10/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE ESTIMATIVA. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -6.720,00 |
| 2023RO000208 | 10/01/2023 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FAVORECIDO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -546.560,00 |
| 2023RO000209 | 10/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE ESTIMATIVA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -419.602,64 |
| 2023RO000233 | 10/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ -153.360,00 |
| 2023RO000236 | 10/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -36.954,51 |
| 2023NE000192 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 1.780,20. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 11.927,35 |
| 2023NE000226 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2023NE000225 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2023NE000224 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0. VIGÊNCIA DE 30.05.22 A 29.05.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.523,38. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 24.021,37 |
| 2023NE000223 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/127.0. VIGÊNCIA DE 16.08.22 A 15.08.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 14.541,33. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 95.776,00 |
| 2023NE000222 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/214.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PM: R$3.081,63. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 17.701,14 |
| 2023NE000221 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.23. PREST. MENSAL: R$ 13.450,00. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 94.598,33 |
| 2023NE000220 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2022 A 05.02.2023. PM: R$31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 36.383,28 |
| 2023NE000219 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. PRETAÇÃO MENSAL: R$4.610,23. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 27.507,68 |
| 2023NE000218 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. PRETAÇÃO MENSAL: 4.897,20 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 29.199,96 |
| 2023NE000217 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2023NE000216 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL: R$ 1999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.799,81 |
| 2023NE000215 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0. VIGÊNCIA DE 30.08.2022 A 29.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL 200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000214 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.22 A 18.3.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2023NE000213 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.22 A 31.03.23. PM 141,52. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.148,36 |
| 2023NE000212 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.22 A 18.3.23. VALOR MENSAL: R$ 1999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2023NE000211 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 10.928,78. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2023NE000210 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 4.844,54. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2023NE000209 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 18.855,27. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2023NE000208 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.6.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 18.166,62. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 97.978,65 |
| 2023NE000207 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.6.23. PREST. MENSAL: R$ 18.093,58. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 100.720,93 |
| 2023NE000206 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$40.078,40. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 40.078,40 |
| 2023NE000204 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$36.450,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 36.450,96 |
| 2023NE000205 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 619,89. ESTIMATIVA TIPO: MANUTENÇÃO CORRETIVA II. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.153,27 |
| 2023NE000203 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.683,33. ESTIMATIVA TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA II. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.278,31 |
| 2023NE000202 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. ESTIMATIVA TIPO MANUTENÇÃO PREVENTIVA. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2023NE000201 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,79. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.016,32 |
| 2023NE000196 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. PM: R$ 19.665,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 230.080,50 |
| 2023NE000199 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. PM: R$ 5.181,88. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 60.628,03 |
| 2023NE000200 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/050.0. VIGÊNCIA DE 26.04.2022 A 25.04.2023. PRESTAÇÃO MENSAL - R$ 1.860,50. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.487,00 |
| 2023NE000198 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 94.613,94. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 94.613,94 |
| 2023NE000197 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PREST. MENSAL: R$ 49.547,10. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 49.547,10 |
| 2023NE000195 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/110.0 , VIGÊNCIA DE 20.07.2022 A 19.07.2023. PM: R$ 16.186,63. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 110.496,59 |
| 2023NE000194 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 20.171,82. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 95.945,01 |
| 2023NE000193 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0. VIGÊNCIA DE 10.03.2022 A 09.03.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 35.738,18 |
| 2023NE000191 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 7.083,33. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 47.458,31 |
| 2023NE000190 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.22 A 29.6.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 11.849,02. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 66.868,84 |
| 2023NE000189 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.22 A 9.8.23. PM: 478.797,81, 13º SALÁRIO: 28.079,80 E SREP: 721,85. EPI : 103,91. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 507.599,46 |
| 2023NE000188 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.22 A 6.2.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 26.466,37. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.759,65 |
| 2023NE000187 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.3.22 A 14.3.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 33.535,00 |
| 2023NE000003 | 11/01/2023 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2023NE000002 | 11/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2022. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 24.989,04 |
| 2023NE000001 | 11/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2022. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 166.997,04 |
| 2023NE000238 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PM: R$ 124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.490,10 |
| 2023NE000237 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.447,60 |
| 2023NE000239 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PM: R$ 870,07 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2023NE000235 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.04.2022 A 17.04.2023. PM: 1.511,73 R$ . EDOC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 5.391,83 |
| 2023NE000236 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.04.2022 A 17.04.2023. EDOC 292.855/2018. PM 1.150,52. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 9.782,65 |
| 2023NE000234 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 1.780,20. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 11.927,35 |
| 2023NE000233 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.22 A 25.07.23. PREST. MENSAL: R$ 1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.211,11 |
| 2023NE000232 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.22 A 25.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 483,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2023NE000231 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/097.0. VIGÊNCIA DE 27.07.22 A 26.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 2.213,64 | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.336,48 |
| 2023NE000230 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/096.0. VIGÊNCIA DE 15.07.22 A 14.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 12.415.55. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 105.470,60 |
| 2023NE000229 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2023NE000228 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2023NE000227 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2023RO000262 | 11/01/2023 | ALTERAÇÃO DE VALOR - DUODÉCIMO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -210.415,50 |
| 2023RO000285 | 11/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO PROCESSO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -29.727,47 |
| 2023RO000286 | 11/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PROCESSO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -2.991,67 |
| 2023RO000296 | 11/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE TIPO. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -11.927,35 |
| 2023NE000249 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 257,92. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.023,07 |
| 2023NE000248 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.3.23 A 14.3.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2023NE000245 | 12/01/2023 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. VALOR MENSAL: 50.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000244 | 12/01/2023 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 10.000,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 10.000,00 |
| 2023NE000243 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 15.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000242 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 910.000,00 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 910.000,00 |
| 2023NE000241 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 1.000.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000240 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 1.000.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000283 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.803,94. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 7.215,76 |
| 2023NE000285 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.355,00. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.485,00 |
| 2023NE000284 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.684,81. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 20.217,72 |
| 2023NE000282 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.661,52. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.969,12 |
| 2023NE000286 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 3.955.99. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 47.016,20 |
| 2023NE000280 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2023NE000281 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/083.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 79.175,00. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.175,00 |
| 2023NE000279 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/083.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 79.175,00. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.175,00 |
| 2023NE000278 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2023NE000277 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 3.282,50. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 16.412,50 |
| 2023NE000276 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 3.282,50. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 16.412,50 |
| 2023NE000275 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 562,78. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.813,90 |
| 2023NE000274 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 20.000,00. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2023NE000273 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 280,15. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2023NE000272 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 18.05.2022 A 17.05.2023. PM: R$ 1.587,32. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.248,73 |
| 2023NE000271 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 1.345,58. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.635,24 |
| 2023NE000270 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 11.493,70. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2023NE000269 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.956,14 |
| 2023NE000268 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 3.734,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2023NE000267 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0 , VIGÊNCIA DE 12.06.2022 A 11.06.2023. PM: R$ 6.129,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 32.892,30 |
| 2023NE000262 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/032.0 , VIGÊNCIA DE 06.05.2022 A 05.05.2023. PM: R$ 186,67. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.971,20 |
| 2023NE000254 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/214.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PM: R$3.081,63. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 17.701,14 |
| 2023NE000253 | 12/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NE000252 | 12/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NE000247 | 12/01/2023 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 50.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000246 | 12/01/2023 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 15.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000.000,00 |
| 2023NE000266 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.05.22 A 12.05.23. PREST. MENSAL: R$ 10.992,22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.365,76 |
| 2023NE000265 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.22 A 30.12.23. PREST. MENSAL: R$ 5.206.44. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 62.303,78 |
| 2023NE000264 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.22 A 26.11.23 PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,94 |
| 2023NE000263 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/032.0 , VIGÊNCIA DE 06.05.2022 A 05.05.2023. PM: R$ 186,67. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.971,20 |
| 2023NE000261 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PM: R$3.196,66. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 38.253,38 |
| 2023NE000260 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0. VIGÊNCIA DE 30.6.22 A 29.6.23. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.237,60 |
| 2023NE000259 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0. VIGÊNCIA DE 30.6.22 A 29.6.23. VALOR MENSAL: R$ 2.864,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.088,53 |
| 2023NE000258 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2023 A 21.2.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2023NE000257 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000256 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL : R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000255 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2023 A 7.4.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 38.641,89 |
| 2023NE000251 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 536,67. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.128,78 |
| 2023NE000250 | 12/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 3.111,27. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.341,39 |
| 2023RO000326 | 12/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE CNPJ. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ -17.701,14 |
| 2023RO000330 | 12/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000021, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.796,44 |
| 2023RO000332 | 12/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000024, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.796,44 |
| 2023RO000339 | 12/01/2023 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE MODALIDADE. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ -1.971,20 |
| 2023RO000351 | 12/01/2023 | AJUSTE DO VALOR DO EMPENHO AO SALDO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,10 |
| 2023RO000356 | 12/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE TIPO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -16.412,50 |
| 2023RO000359 | 12/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -79.175,00 |
| 2023RO000360 | 12/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ -141.000,00 |
| 2023NE000290 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/021.0 , VIGÊNCIA DE 20.03.2022 A 19.03.2024. PM: R$ 1.248,59. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 14.983,05 |
| 2023NE000289 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 544,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2023NE000288 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2022 A 28.2.2023. PM R$ 13.543,75. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 27.087,50 |
| 2023NE000287 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.21 A 13.4.23. VALOR MENSAL: R$ 13.570,84. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 35.642,30 |
| 2023NE000291 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 324,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2023NE000300 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/088.0. VIGÊNCIA DE 28.10.22 A 27.10.23 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 217.092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NE000306 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 15.660,00. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 144.659,31 |
| 2023NE000305 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM DIÁRIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 37.114,64 |
| 2023NE000304 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2023NE000303 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 298.320,53 |
| 2023NE000302 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 113.583,12 |
| 2023NE000301 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.062.451,63. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$137.747,09. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.856.456,78 |
| 2023NE000299 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 208,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131,84 |
| 2023NE000298 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM 903.861,89. 13 SAL 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 608.276,12 |
| 2023NE000297 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/098.0. VIGÊNCIA DE 27.9.22 A 26.9.23. VALOR MENSAL: R$ 1.572,50. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.435,00 |
| 2023NE000296 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2017/211.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PM: R$ 850,05. EDOC 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.731,92 |
| 2023NE000295 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2017/211.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PM: R$ 4.653,08. EDOC 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 26.024,67 |
| 2023NE000294 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 324,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2023NE000293 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/164.0 , VIGÊNCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PM: R$ 4.884,76 . | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 15.142,74 |
| 2023NE000292 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/021.0 , VIGÊNCIA DE 20.03.2022 A 19.03.2024. PM: R$ 1.248,59. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 499,15 |
| 2023RO010375 | 13/01/2023 | ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -2.360,00 |
| 2023RO020375 | 13/01/2023 | ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2023RO000370 | 13/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR DO EXERCÍCIO DE 2023. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ -1.600,00 |
| 2023RO000377 | 13/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO SUBELEMENTO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -2.360,00 |
| 2023RO000381 | 13/01/2023 | REFORÇO PARA AJUSTE DE VALOR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.760,00 |
| 2023RO000383 | 13/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CONTRATO RESCINDIDO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -46.606,51 |
| 2023RO000396 | 13/01/2023 | REFORÇO PARA AJUSTE DE VALOR DE JANEIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.743,84 |
| 2023NE000309 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.23 A 27.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.911,81. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 114.573,96 |
| 2023NE000308 | 16/01/2023 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2023NE000307 | 16/01/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022. PROC. 881.906/2022. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 585,20 |
| 2023NE000310 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.21 A 13.4.23. VALOR MENSAL: R$ 13.570,84. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 35.642,30 |
| 2023NE000311 | 16/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 153.360,00 |
| 2023NE000312 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 4.4.23 A 3.4.24. PM: R$ 5.376,68. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 47.852,43 |
| 2023NE000313 | 16/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2022. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 319.737,45 |
| 2023NE000314 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 31.235,52 |
| 2023NE000315 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 32.465,70 |
| 2023NE000316 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 10.920,00 |
| 2023NE000317 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$37.292,64. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 207.595,62 |
| 2023NE000318 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.994,44 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.235,69 |
| 2023NE000319 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 27.09.2022 A 26.09.2023. PM: R$ 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 195.957,41 |
| 2023NE000320 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.22 A 27.11.23. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2023NE000321 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/110.0. VIGÊNCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$15.972,22. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 22.361,11 |
| 2023NE000322 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.04.22 A 28.04.23. PREST. MENSAL: R$ 12.583,08. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 112.384,91 |
| 2023NE000323 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2022 A 25.09.2023. PM: R$ 15.660,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 138.330,00 |
| 2023NE000324 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022. PRESTAÇÃO MENSAL: R$11.397,00. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 117.389,10 |
| 2023NE000325 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/210.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 23.10.2022 A 22.10.2023. PM: R$ 17.722,09. EDOC 276.115/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 172.495,01 |
| 2023NE000326 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/028.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.03.2022 A 18.03.2023. PM: R$ 30.108,51. EDOC 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 133.486,38 |
| 2023NE000327 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/059.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 02.09.2022 A 01.09.2023. PM: R$ 28.619,49. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 229.909,90 |
| 2023NE000328 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 12.123,29. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 112.342,50 |
| 2023NE000329 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.22 A 31.10.23 PREST. MENSAL: R$ 9.196,66. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 91.966,63 |
| 2023NE000330 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.22 A 31.10.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 2.063,19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.631,92 |
| 2023NE000331 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2022 A 28.09.2023. PM: R$ 1.967,29. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2023NE000332 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2022 A 28.09.2023. PM: R$ 444,92. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2023NE000333 | 16/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2023NE000334 | 16/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2023RO000401 | 16/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ -35.642,30 |
| 2023RO000407 | 16/01/2023 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DIREX/CD (SIGMAS). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -93,04 |
| 2023RO000411 | 16/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000256, PARA AJUSTE DO VALOR ATÉ O FINAL DAVIGÊNCIA. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -2.799,37 |
| 2023NE000386 | 17/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000385 | 17/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000384 | 17/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000382 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2023NE000381 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000380 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.750.000,00 |
| 2023NE000379 | 17/01/2023 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000335 | 17/01/2023 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2021. PROC. 210.405/2023. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.890,90 |
| 2023NE000336 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 311.600.350,00 |
| 2023NE000337 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 311.600.350,00 |
| 2023NE000338 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 85.000,00 |
| 2023NE000339 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 23.900.000,00 |
| 2023NE000340 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000341 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.300.000,00 |
| 2023NE000342 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2023NE000343 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 262.250.000,00 |
| 2023NE000344 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 500.000,00 |
| 2023NE000345 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.089.905.841,00 |
| 2023NE000348 | 17/01/2023 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 744,00 |
| 2023NE000353 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.888,10 |
| 2023NE000354 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 33.343.700/0001-38 - M G INCORPORADORA LTDA- | R$ 2.964,00 |
| 2023NE000356 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.824,00 |
| 2023NE000358 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 5.915,00 |
| 2023NE000360 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 12.996,00 |
| 2023NE000362 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 20.274,00 |
| 2023NE000363 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 590,00 |
| 2023NE000365 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 01.676.300/0001-58 - SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.398,00 |
| 2023NE000367 | 17/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 10.614.788/0001-80 - SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 2.682,85 |
| 2023NE000375 | 17/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 1.078.115/2022. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NE000383 | 17/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.9.2021 a 9.9.2023 PM 36.162,19 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 36.162,19 |
| 2023NE000387 | 17/01/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022. PROC. 226.524/2023. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.741,00 |
| 2023NE000378 | 17/01/2023 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 895.000,00 |
| 2023NE000377 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.900.000,00 |
| 2023NE000376 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.900.000,00 |
| 2023NE000374 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000373 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 53.400.000,00 |
| 2023NE000372 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2023NE000371 | 17/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NE000370 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.104.276.984,00 |
| 2023NE000369 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2023NE000368 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.000,00 |
| 2023NE000366 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000364 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2023NE000361 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2023NE000357 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.711.000,00 |
| 2023NE000359 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370.000,00 |
| 2023NE000355 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.879.389,00 |
| 2023NE000352 | 17/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000351 | 17/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.096,00 |
| 2023NE000350 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 395.200.000,00 |
| 2023NE000349 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2023NE000347 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 567.785.334,00 |
| 2023NE000346 | 17/01/2023 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.000.000,00 |
| 2023RO000434 | 17/01/2023 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE UGR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -311.600.350,00 |
| 2023RO000451 | 17/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -2.096,00 |
| 2023RO000476 | 17/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.025.530,00 |
| 2023NE000417 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0 , VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 921.925,12 E 13º MENSAL: R$ 60.561,95. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.789.844,84 |
| 2023NE000416 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.22 A 09.02.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.647,05. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 117.741,16 |
| 2023NE000415 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.22 A 09.02.23 PREST. MENSAL: R$ 883.132,92. 13º SALÁRIO: R$ 53.393,61. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.201.466,40 |
| 2023NE000412 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.22 A 31.8.23. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 5.399,90. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.199,17 |
| 2023NE000411 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.22 A 31.8.23. PM: 544.457,47, 13º SALÁRIO: 35.397,84. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.638.842,48 |
| 2023NE000410 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$41.835,21. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 476.921,36 |
| 2023NE000409 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 4.422,86 |
| 2023NE000407 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.930,90 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 22.012,26 |
| 2023NE000408 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.22 A 8.11.23. PM: 175.962,76, 13º SALÁRIO: 10.374,38. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.910.294,80 |
| 2023NE000406 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2022 A 30.9.2023. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$15.538,50. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 186.462,02 |
| 2023NE000404 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/099.0. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.300,06 |
| 2023NE000405 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2022 A 30.9.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$593.528,66 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$38.281,90. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.686.295,05 |
| 2023NE000403 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.418,06 |
| 2023NE000402 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$ 699.126,54. 13º SALÁRIO: R$ 41.830,38. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.607,53 |
| 2023NE000401 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.252.454,43. 13º SALÁRIO: R$82.820,14 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 14.195.160,37 |
| 2023NE000426 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.101,18 |
| 2023NE000424 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2023NE000423 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 28.079,51. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 104.176,80 |
| 2023NE000422 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 719.137,91. 13º SALÁRIO: R$ 40.684,02. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.117.863,22 |
| 2023NE000419 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2023 A 19.01.2024. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. ID 2895496. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.312.999,24 |
| 2023NE000414 | 18/01/2023 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2023NE000413 | 18/01/2023 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.800.000,00 |
| 2023NE000396 | 18/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2023NE000395 | 18/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.370.000,00 |
| 2023NE000391 | 18/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000389 | 18/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NE000421 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VM: R$ 19.620,44. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 235.445,28 |
| 2023NE000420 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 321.864,72 E 13º MENSAL: R$ 19.560,03. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.097.097,00 |
| 2023NE000432 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VALOR MENSAL: R$ 51.615,65. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 170.439,99 |
| 2023NE000425 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 132.125,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.585.511,76 |
| 2023NE000418 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0 , VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 2.421,57. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.058,84 |
| 2023NE000400 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.23. PREST. MENSAL: R$ 393.343,59 E 13º R$ 21.555,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.201.435,71 |
| 2023NE000399 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. PM: R$ 865.595,48, 13º: R$ 51.569,30. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.948.270,99 |
| 2023NE000397 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 181.546,39. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.469.775,97 |
| 2023NE000398 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/160.0. VIGÊNCIA DE 15.09.2022 A 14.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 213.209,26 |
| 2023NE000394 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0. VIGÊNCIA DE 1.8.22 A 31.1.25. PM 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2023NE000393 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0. VIGÊNCIA DE 28.10.2022 A 27.10.2023. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2023NE000392 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.22 A 6.8.23. PM 20.947,04. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 150.818,67 |
| 2023NE000390 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/095.0. VIGÊNCIA DE 15.7.22 A 14.7.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 50.692,67. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 410.616,04 |
| 2023NE000388 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.7.22 A 8.7.23. PREST. MENSAL: R$ 39.649,90. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 282.904,06 |
| 2023NE000590 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.485,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 221.827,98 |
| 2023NE000591 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 6.598,65. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.183,81 |
| 2023NE000602 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 335.429,55 13º 20.457,38 . SREP: 434,21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.907.989,11 |
| 2023NE000601 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. PREST. MENSAL: R$ 732.459,81 13º SALÁRIO: R$ 39.994,93 SREP: R$1.020,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.281.708,08 |
| 2023NE000600 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 467,33 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.607,92 |
| 2023NE000599 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 504.438,77 |
| 2023NE000598 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22,13 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 664,00 |
| 2023NE000597 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.404,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.854,13 |
| 2023NE000595 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 175,30 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.258,94 |
| 2023NE000594 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 34.884,27 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 424.219,40 |
| 2023NE000433 | 18/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000435 | 18/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000434 | 18/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000431 | 18/01/2023 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2023NE000429 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2023NE000430 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 52.850,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 634.204,68 |
| 2023NE000428 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 25.400,46. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2023NE000427 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 94.440,88. 13º SALÁRIO: R$ 5.342,84. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.197.404,63 |
| 2023NE000582 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 59.7111,01. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 716.532,14 |
| 2023NE000581 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 113.867,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.341.687,66 |
| 2023RO000501 | 18/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 349.440,00 |
| 2023RO000504 | 18/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.139.306,81 |
| 2023RO000506 | 18/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 484.434,24 |
| 2023RO000508 | 18/01/2023 | DESPESA ATÉ FINAL VIGENCIA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.189.452,71 |
| 2023RO000514 | 18/01/2023 | REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 993.841,68 |
| 2023NE000487 | 19/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000486 | 19/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 147/2022 ID. 1543942 | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 398.999,88 |
| 2023NE000485 | 19/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2023NE000484 | 19/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$104.160,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2023NE000479 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$303.067,06 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$17.883,64 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.246.654,91 |
| 2023NE000448 | 19/01/2023 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023NE000445 | 19/01/2023 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000444 | 19/01/2023 | 19 - PESSOAL. INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2023NE000488 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: 10.438,48. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 125.261,73 |
| 2023NE000483 | 19/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2022. EDOC 1.054.601/2022. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 13.097.700,00 |
| 2023NE000482 | 19/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2022. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 144.000,00 |
| 2023NE000475 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL: R$ 2.874,69. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.682,14 |
| 2023NE000477 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. PM R$ 8776,20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.246,91 |
| 2023NE000474 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 17.348,31. . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142.935,41 |
| 2023NE000471 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. P.M: R$ 811.182,11 . 13º SALÁRIO: R$ 52.170,05. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.384.364,74 |
| 2023NE000481 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 a 20.11.2024 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. ID: 3161475 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 791.700,00 |
| 2023NE000480 | 19/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 122/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 401.116,43 |
| 2023NE000469 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.777,36 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.328,36 |
| 2023NE000462 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.586,24. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 19.034,90 |
| 2023NE000461 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 21.854,17. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2023NE000465 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$8.198,35 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 98.380,20 |
| 2023NE000472 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 3.809,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 45.715,56 |
| 2023NE000470 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 558,94. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.707,28 |
| 2023NE000468 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 1.038,65. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.277,32 |
| 2023NE000467 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 950,11. 13º SALÁRIO: R$ 53,76. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.046,34 |
| 2023NE000466 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 31.423,96. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 377.087,52 |
| 2023NE000464 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 4.610,26. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.325,52 |
| 2023NE000463 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 8.501,31 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 101.270,04 |
| 2023NE000460 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 135.580,63. 13º SALÁRIO: R$ 7.670,24. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.719.010,50 |
| 2023NE000478 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2022 A 31.8.2023. VALOR UNITÁRIO POR APLICAÇÃO: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICAÇÕES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,38 |
| 2023NE000476 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.093,06. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 512.744,48 |
| 2023NE000473 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2022 A 31.08.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$872.895,09. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$43.815,48. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.333.684,56 |
| 2023NE000455 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM DIÁRIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 43.842,79 |
| 2023NE000457 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.164,97 |
| 2023NE000454 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 374.802,13 |
| 2023NE000452 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 35.903,74 |
| 2023NE000450 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$R$2.062.451,63. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$137.747,09. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 24.545.927,86 |
| 2023NE000459 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.23 A 6.2.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 27.757,13 |
| 2023NE000458 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2023 A 6.2.2024. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.220,89 |
| 2023NE000456 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.511,34. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.031,76 |
| 2023NE000453 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 112.615,41. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 350.000,00 |
| 2023NE000451 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.606.740,89. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.000.000,00 |
| 2023NE000449 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2023 A 29/4/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.938,39. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 23.605,09 |
| 2023NE000447 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.710,50 |
| 2023NE000446 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.405,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.867,64 |
| 2023NE000442 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$8.687,32. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.004,29 |
| 2023NE000443 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/160.0. VIGÊNCIA DE 15.09.2022 A 14.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 213.209,26 |
| 2023NE000441 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$ 13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2023NE000440 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PM: R$45.984,02. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 91.968,04 |
| 2023NE000439 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$648,28. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.779,38 |
| 2023NE000438 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.937,50 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 29.734,69 |
| 2023NE000437 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. P.M: R$684.635,16. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. SREP:R$226,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.439.369,73 |
| 2023NE000436 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/2022 a 02/10/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 716.381,40 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 6.495.191,39 |
| 2023RO000555 | 19/01/2023 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -187.978,73 |
| 2023RO000556 | 19/01/2023 | VALOR DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.564.795,89 |
| 2023RO000557 | 19/01/2023 | VALOR DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.289,87 |
| 2023RO000564 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO PROCESSUAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -14.600,00 |
| 2023RO000565 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO PROCESSUAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.000,00 |
| 2023RO000566 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE TIPO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -213.209,26 |
| 2023RO000571 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DE ND. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2023RO000617 | 19/01/2023 | VALOR DESPESA ATÉ 31.12.2023. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 545.018,04 |
| 2023RO000619 | 19/01/2023 | VALOR DESPESA ATÉ 31.12.2023. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.040.753,32 |
| 2023RO000624 | 19/01/2023 | REFORÇO PARA AJUSTE AO NOVO VALOR DE PRESTAÇÃO MENSAL CONSIDERANDO REPACTUAÇÃO CONTRATUL A PARTIR DE 1.5.22. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.743,85 |
| 2023RO000625 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DE ND, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.900.000,00 |
| 2023RO000630 | 19/01/2023 | REFORÇO PARA AJUSTE AO VALOR DA NOVA PRESTAÇÃO MENSAL CONSIDERANDO REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 1.5.22. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 745,69 |
| 2023RO000632 | 19/01/2023 | REFORÇO PARA AJUSTE AO VALOR MENSAL APÓS REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 1.5.22. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 186,48 |
| 2023RO000634 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE CRÉDITO DISPONÍVEL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223.700.000,00 |
| 2023RO000635 | 19/01/2023 | REFORÇO A PEDIDO DE NPFIN/CD. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 300.000,00 |
| 2023RO000636 | 19/01/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.600.000,00 |
| 2023RO000638 | 19/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE ND, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2023NE000494 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 121/2022. ID 2941702 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 57.000,00 |
| 2023NE000493 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 121/2022. ID 2941702 | 10.835.332/0001-40 - ADRIANO DA SILVA PINTO | R$ 29.000,00 |
| 2023NE000489 | 20/01/2023 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000508 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 43.460,83 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 521.529,90 |
| 2023NE000507 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 138/2021 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19/10/2022 A 18/10/2023. PM: R$236.569,29. 13º: R$12.549,99. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.396.565,11 |
| 2023NE000506 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO 134.0/2022 . VIGENCIA DE 17/11/2022 a 16/11/2023 PM: R$ 78.350,00 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 825.286,67 |
| 2023NE000504 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/199.0. VIGÊNCIA 21/11/2022 a 20/11/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.626,60. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 28.017,07 |
| 2023NE000500 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.02.2022 A 18.02.2023. PM: R$ 305.822,86. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 489.316,58 |
| 2023NE000498 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.100,00 |
| 2023NE000497 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 275.100,00 |
| 2023NE000499 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 11.000,00 |
| 2023NE000496 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 71.646.608/0001-36 - CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 63.000,00 |
| 2023NE000492 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 220.063,97 |
| 2023NE000491 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. VALOR MENSAL: R$ 5.034,12. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.273,00 |
| 2023NE000490 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. PM: R$ 184.052,64 E 13º MENSAL: R$ 16.370,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.527.816,30 |
| 2023NE000510 | 20/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NE000509 | 20/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000505 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM 8.394,12. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 100.169,83 |
| 2023NE000503 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 150.899,75 |
| 2023NE000502 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.903.835,30 |
| 2023NE000501 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.22 A 18.02.23. VALOR MENSAL: R$ 305.822,86. PROC. 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 489.316,58 |
| 2023NE000495 | 20/01/2023 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.241,05 |
| 2023RO000642 | 20/01/2023 | REFORCO PARA ACERTO VALOR NE 485 ( 16.02 A 31.12.23) | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 202.554,00 |
| 2023RO000646 | 20/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR TENDO EM VISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 34.696,42 |
| 2023RO000655 | 20/01/2023 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO VALOR DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR CONFORME EMAIL DACOHAB/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -709.521,59 |
| 2023RO000679 | 20/01/2023 | ANULACAO PRO EMISSAO EM DUPLICIDADE | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -489.316,58 |
| 2023RO000690 | 20/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.742.000,00 |
| 2023RO000691 | 20/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2023RO000692 | 20/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.700.000,00 |
| 2023RO000694 | 20/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023RO000695 | 20/01/2023 | AJUSTE NA QUANTIDADE DO ITEM. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ -13.097.700,00 |
| 2023NE000520 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.248.208,59, 13º SALÁRIO R$: 144.962,46. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 9.572.684,17 |
| 2023NE000519 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL ESTIMADA: R$ 12.871,44. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 63.928,13 |
| 2023NE000518 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL: R$ 16.862,25. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 130.678,40 |
| 2023NE000516 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 39.452,07 |
| 2023NE000515 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PM: $17.538,64 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 200.525,12 |
| 2023NE000514 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 148.781,04 |
| 2023NE000513 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PM: R$12.753,56. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 101.628,49 |
| 2023NE000512 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PM: R$71.011,94. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 601.684,90 |
| 2023NE000511 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20/08/2022 a 19/08/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$103.880,00. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 623.280,00 |
| 2023NE000546 | 23/01/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. PROC. 240.836/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NE000525 | 23/01/2023 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.400,00 |
| 2023NE000524 | 23/01/2023 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 350,00 |
| 2023NE000517 | 23/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2022. EDOC 1.054.601/2022. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 13.097.700,00 |
| 2023NE000548 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.22 A 09.06.23. PREST. MENSAL: R$ 24.785,40. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 122.060,70 |
| 2023NE000547 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.22 A 09.06.23. PREST. MENSAL: R$ 38.516,53. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 189.642,80 |
| 2023NE000545 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2022 A 26.08.2023. PM: 61.239,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 481.747,04 |
| 2023NE000544 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.2022 A 18.07.2023. PM: 53.277,70. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 351.632,84 |
| 2023NE000543 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0 , VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. VALOR ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 528,86. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.346,32 |
| 2023NE000542 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0 , VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PM: R$ 585.316,44 E 13º MENSAL: R$ 36.548,46. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.462.378,80 |
| 2023NE000541 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.22 A 19.05.23. VALOR MENSAL: R$21.525,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 250.570,17 |
| 2023NE000540 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 271.699,58 |
| 2023NE000539 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/223.0 , VIGÊNCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. PM: 5.726,16. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 68.713,90 |
| 2023NE000538 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2023NE000537 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.417.943,46 |
| 2023NE000536 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. PM: R$ 1.061,81 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.996,19 |
| 2023NE000535 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. PM: R$ 19.164,60 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 176.314,32 |
| 2023NE000534 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.22 A 10.09.23 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 584.570,58 |
| 2023NE000533 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 42.431,12 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 509.173,48 |
| 2023NE000532 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 57.908,62 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 692.973,14 |
| 2023NE000529 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/048.0. VIGÊNCIA DE 18.05.2022 A 17.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$16.080,13. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 73.432,57 |
| 2023NE000531 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2022 A 30.7.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 18.976,43. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 132.835,01 |
| 2023NE000530 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2022 A 30.7.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 71.604,90. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 501.234,30 |
| 2023NE000528 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 364,80. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 802,56 |
| 2023NE000527 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 79.690,26. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 175.318,58 |
| 2023NE000526 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 2.282.088,61. 13º SALÁRIO: R$ 169.313,25. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.359.221,40 |
| 2023NE000523 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 6.12.2022 A 5.12.2023. PM: R$ 86.113,10. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 933.357,18 |
| 2023NE000522 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/170.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.23. PREST.MENSAL: R$ 7.862,16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 15.724,32 |
| 2023NE000521 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2022 A 24.10.2023. PREST. MENSAL: R$ 409.352,32 E 13º: R$ 23.120,05. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.242.853,24 |
| 2023RO000712 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE AO VALOR DA LOA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -18.000.000,00 |
| 2023RO000714 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE A LOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000.000,00 |
| 2023RO000715 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE LOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -49.400.000,00 |
| 2023RO000716 | 23/01/2023 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.400.000,00 |
| 2023RO000717 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE DE VALOR A LOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -49.400.000,00 |
| 2023RO000718 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE A VALOR DA LOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2023RO000719 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE A VALOR DA LOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2023RO000720 | 23/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE A VALOR DA LOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2023RO000738 | 23/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 693.985,68 |
| 2023RO000754 | 23/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 76.000,88 |
| 2023NE000573 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 83.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000572 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2023NE000571 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 19.000.000,00 |
| 2023NE000568 | 24/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000567 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. PM: R$ 36.815,19. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 441.782,28 |
| 2023NE000566 | 24/01/2023 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2895650. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 2.800,00 |
| 2023NE000565 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.11.22 A 4.11.23. VALOR MENSAL: R$ 66.250,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 671.333,33 |
| 2023NE000564 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.11.22 A 4.11.23. VALOR MENSAL: R$ 715.833,33. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.353.777,78 |
| 2023NE000556 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 183.333,33. ID 2895484. ESTIMATIVA VIAGENS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.200.000,00 |
| 2023NE000555 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$2.525.000,00. ID 2895696. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.300.000,00 |
| 2023NE000554 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$182.500,00. ID: 2895486. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 365.000,00 |
| 2023NE000553 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$1.466.666,67. ID: 2895486. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.933.333,33 |
| 2023NE000550 | 24/01/2023 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000551 | 24/01/2023 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000575 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.22 A 28.10.23. PREST. MENSAL: R$ 96.818,22. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 961.727,65 |
| 2023NE000574 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.11.2022 A 26.11.2023. PM: R$ 34.583,33. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 375.805,52 |
| 2023NE000570 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL: R$ 12.871,44. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 63.928,13 |
| 2023NE000569 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL: R$ 16.862,25. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 130.678,40 |
| 2023NE000563 | 24/01/2023 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.444.849/0001-79 - CAMILA MOURA DA SILVA | R$ 16.764,00 |
| 2023NE000562 | 24/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. PROC 210.627/2023 ID 2939362. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 618,80 |
| 2023NE000561 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PM: R$ 1.034.341,69, 13º SALÁRIO: R$ 48.868,95. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.979.787,45 |
| 2023NE000560 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 271.699,58 |
| 2023NE000559 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.417.943,46 |
| 2023NE000558 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.975.823,88 |
| 2023NE000557 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 791,67. | 72.611.205/0001-14 - FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES LTDA ME | R$ 1.520,00 |
| 2023NE000552 | 24/01/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022. PROC. 226.712/2023. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 2.061,70 |
| 2023NE000549 | 24/01/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. PROC. 226.301/2023 | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 4.005,00 |
| 2023RO000771 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE FORNECEDOR. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.417.943,46 |
| 2023RO000773 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE FAVORECIDO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -271.699,58 |
| 2023RO000786 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA, DE: 3.3.90.39-83 PARA 3.3.90.40-16. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -130.678,40 |
| 2023RO000787 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA, DE: 3.3.90.39-83 PARA 3.3.90.40-16. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -63.928,13 |
| 2023RO000790 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.000,00 |
| 2023RO000791 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -700,00 |
| 2023RO000792 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -7.040,00 |
| 2023RO000793 | 24/01/2023 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -860,00 |
| 2023NE000578 | 25/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2022. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2023NE000592 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$342.125,15 13º 18,840,32. SREP: R$ 481,89. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.337.367,01 |
| 2023NE000588 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.357,28 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 376.287,37 |
| 2023NE000593 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 1.875,41 . 13º SALÁRIO : R$ 94,78. SREP: 2,42. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.671,37 |
| 2023NE000587 | 25/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000586 | 25/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000585 | 25/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000584 | 25/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2023NE000583 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 74.443,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 959.146,07 |
| 2023NE000577 | 25/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000576 | 25/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000596 | 25/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/2022 E ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 37/2022. EDOC 242.437/2023. | 33.618.396/0001-94 - FABRICIO RACHADEL COSTA- | R$ 734,70 |
| 2023NE000589 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.300,06 |
| 2023NE000580 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2022 A 01.04.2023. PM: R$ 1.021.514,91, 13º MENSAL: R$ 48.005,74. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.242.612,43 |
| 2023NE000579 | 25/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022. PROC. 242.366/2023. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 10.286,00 |
| 2023RO010806 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.025.000,00 |
| 2023RO010807 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.016.666,67 |
| 2023RO020806 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111.833,33 |
| 2023RO020807 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 916.666,67 |
| 2023RO000808 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.333,33 |
| 2023RO000812 | 25/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL, A PEDIDO DO NUELO/CD. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -7.761.130,42 |
| 2023RO000815 | 25/01/2023 | CANCELAMENTO DE RP, A PEDIDO DA CCONT/CD. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ -880.000,00 |
| 2023RO000816 | 25/01/2023 | CANCELAMENTO DE RP, A PEDIDO DA CCONT/CD. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ -5.460,00 |
| 2023RO000818 | 25/01/2023 | REFORÇO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR PARA DESPESAS DOS PRIMEIROS 2 MESES. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 10.920,00 |
| 2023RO000825 | 25/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -5.300,06 |
| 2023RO000847 | 25/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER ACRÉSCIMO DE QUATRO POSTOS DE TRABALHO DE VIDRACEIRO, PELO PRAZO DETERMINADO DE 60 DIAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.650,09 |
| 2023RO000848 | 25/01/2023 | COMPLEMENTO DO REFORÇO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,81 |
| 2023NE000605 | 26/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 406.166,67 |
| 2023NE000607 | 26/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 755.666,67 |
| 2023NE000606 | 26/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122.500,00 |
| 2023NE000604 | 26/01/2023 | 19 - RESTITUIÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2023NE000603 | 26/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000609 | 26/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/122.0, VIGÊNCIA DE 11.08.22 A 10.08.23. PM: R$ 3.950,00. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 29.746,28 |
| 2023NE000608 | 26/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0. VIGÊNCIA DE 30.12.22 a 29.12.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 24.083,32. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 286.591,49 |
| 2023NE000614 | 26/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 3.484,08 |
| 2023NE000613 | 26/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 3.963,43 |
| 2023NE000612 | 26/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 3.963,43 |
| 2023NE000611 | 26/01/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 3.684,43 |
| 2023NE000610 | 26/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EDOC 216.973/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023RO000852 | 26/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2023RO000853 | 26/01/2023 | REFORÇO DE EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2023RO000857 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.833.333,33 |
| 2023RO000858 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.23 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 287.537,19 |
| 2023RO000859 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 916.666,67 |
| 2023RO000861 | 26/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 21.12.23. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 210.415,50 |
| 2023RO000862 | 26/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 21.12.23 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.229,68 |
| 2023RO000863 | 26/01/2023 | REFORÇO ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 225.911,05 |
| 2023RO000864 | 26/01/2023 | REFORÇO ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 79.333,33 |
| 2023RO000865 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 170.764,18 |
| 2023RO000866 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 130.740,22 |
| 2023RO000870 | 26/01/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -469,39 |
| 2023RO000871 | 26/01/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.145.435,92 |
| 2023RO000875 | 26/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE DE VALOR. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -0,03 |
| 2023RO000876 | 26/01/2023 | REFORÇO ATÉ FINAL VIGÊNCIA. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 80,40 |
| 2023RO000879 | 26/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2022NE000039, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. SIGMAS. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -148.790,88 |
| 2023RO000881 | 26/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGENCIA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 140.000,00 |
| 2023RO000882 | 26/01/2023 | EMISSAO EM DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -406.166,67 |
| 2023RO000883 | 26/01/2023 | DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -122.500,00 |
| 2023RO000884 | 26/01/2023 | DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -755.666,67 |
| 2023RO000885 | 26/01/2023 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS 2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 406.166,67 |
| 2023RO000886 | 26/01/2023 | DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 755.666,67 |
| 2023RO000887 | 26/01/2023 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122.500,00 |
| 2023RO000894 | 26/01/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -3.684,43 |
| 2023RO000897 | 26/01/2023 | REFORCO PARA ATENDER DIFERENCA NA PM DECORRENTE REPACTUACAO DE 08.09.22 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 367.864,61 |
| 2023NE000004 | 27/01/2023 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | 294.537.228-20 - RODRIGO RABELLO DA SILVA | R$ 694,10 |
| 2023NE000620 | 27/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.361.999,85 |
| 2023NE000617 | 27/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 628.100,00 |
| 2023NE000616 | 27/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 239.000,00 |
| 2023NE000618 | 27/01/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2022. ID 2944854. PROC 238.675/2023. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 853,00 |
| 2023NE000615 | 27/01/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022. PROC. 238.691/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.893,40 |
| 2023NE000621 | 27/01/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. PROC. 284.823/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 5.096,00 |
| 2023NE000619 | 27/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2023NE000005 | 27/01/2023 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | 294.537.228-20 - RODRIGO RABELLO DA SILVA | R$ 694,10 |
| 2023RO000006 | 27/01/2023 | ANULAÇÃO DA 2023NE000004, DE 27/01/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 294.537.228-20 - RODRIGO RABELLO DA SILVA | R$ -694,10 |
| 2023RO000905 | 27/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 8.790,88 |
| 2023RO000909 | 27/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP, PARA EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À MISSÃO OFICIAL. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2023NE000006 | 30/01/2023 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 055.527.016-58 - LAURO CESAR ARAUJO | R$ 694,10 |
| 2023NE000622 | 30/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.975.823,88 |
| 2023NE000007 | 30/01/2023 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.600.430/0001-07 - Astec Assessoria e Consultoria em Segurança e Higi | R$ 1.000,00 |
| 2023RO000912 | 30/01/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -3,07 |
| 2023RO000913 | 30/01/2023 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR LISTA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -7.975.823,88 |
| 2023NE000623 | 31/01/2023 | 12 - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 1.068.444/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.400,34 |
| 2023NE000625 | 31/01/2023 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 3.586,66 |
| 2023NE000624 | 31/01/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 36/2022. EDOC 242.425/2023. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ 6.293,85 |
| 2023NE000627 | 01/02/2023 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 197,24 |
| 2023NE000626 | 01/02/2023 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 559.261.692-91 - PABLO OLIVA SOUZA | R$ 2.856,00 |
| 2023NE000630 | 01/02/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. ID 2895492. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 977,78 |
| 2023NE000629 | 01/02/2023 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. ID 2895492. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 2.784,35 |
| 2023NE000628 | 01/02/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023. EDOC 1.015.310/2022. ID 2945414. | 42.933.602/0001-41 - ZENITE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UNIPESSOAL LTDA- | R$ 78.003,75 |
| 2023RO010933 | 01/02/2023 | AJUSTE DE SALDO ENTRE SUBITENS, A PEDIDO DA UGR | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 951.917,65 |
| 2023RO020933 | 01/02/2023 | AJUSTE DE SALDO ENTRE SUBITENS, A PEDIDO DA UGR | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -951.917,65 |
| 2023RO000934 | 01/02/2023 | ANULACAO PARA MUDANCA DE SUBITEM | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -951.917,65 |
| 2023RO000935 | 01/02/2023 | AJUSTE DE SUBITEM | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 951.917,65 |
| 2023RO000936 | 01/02/2023 | DFV | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 166.459,38 |
| 2023RO000937 | 01/02/2023 | DFV | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 176.077,77 |
| 2023RO000938 | 01/02/2023 | REFORCO DESP FIM VIGENCIA | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 118.500,00 |
| 2023RO000939 | 01/02/2023 | DFV | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 416.988,33 |
| 2023RO000948 | 01/02/2023 | REFORÇO REF. A REAJUSTE DE 5,78%. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 14.497,81 |
| 2023RO000949 | 01/02/2023 | REFORÇO REF. A REAJUSTE 5,78%. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.091,22 |
| 2023NE000635 | 02/02/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 321.683/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 34.883,10 |
| 2023NE000634 | 02/02/2023 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 558,00 |
| 2023NE000632 | 02/02/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000631 | 02/02/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000636 | 02/02/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022. PROC. 1.077.123/2022. ID: 2945610. | 26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 58.800,00 |
| 2023NE000633 | 02/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2023 A 05.02.2024. PM: R$31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 337.844,70 |
| 2023RO000967 | 02/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO DO EMPENHO 247/23 - AUXILIO MORADIA - CEAP (PROC. 1.091.577/2022). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -490.000,00 |
| 2023NE000638 | 03/02/2023 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 707,96 |
| 2023NE000637 | 03/02/2023 | 19 - CONTRIBUIÇÕES | EX0009482 - ASGP | R$ 6.137,13 |
| 2023NE000641 | 06/02/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2023NE000640 | 06/02/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000639 | 06/02/2023 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 180.327,56 |
| 2023RO000991 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.000.000,00 |
| 2023RO000992 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.000.000,00 |
| 2023RO000993 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.090.000,00 |
| 2023RO000994 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2023RO000995 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 20.000,00 |
| 2023RO000996 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 110.000,00 |
| 2023RO000997 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.000.000,00 |
| 2023RO000998 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950.000,00 |
| 2023NE000642 | 07/02/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 368.525/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.372,00 |
| 2023RO001014 | 07/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001552, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DITEC/CD. SIGMAS. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ -584,30 |
| 2023RO001015 | 07/02/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. (PAGAMENTOS). | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 584,30 |
| 2023NE000647 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 249.458,46 |
| 2023NE000646 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 47.730,00 |
| 2023NE000645 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO Nº 124/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 853.934,36 |
| 2023NE000644 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 548.998,38 |
| 2023NE000643 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 7.798,80 |
| 2023RO011035 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2023RO011037 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -199.800.000,00 |
| 2023RO021035 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2023RO021037 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -249.750.000,00 |
| 2023RO001025 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | EX0009482 - ASGP | R$ -712,51 |
| 2023RO001026 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -568,23 |
| 2023RO001033 | 08/02/2023 | REFORÇO ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO, CONTRATO 2023/006.0 (DE 1.2.23 A 31.1.24). | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 140.559,84 |
| 2023RO001034 | 08/02/2023 | REFORÇO ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO, CONTRATO 2023/006.0 (DE 1.2.23 A 31.1.24). | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 146.095,66 |
| 2023RO001036 | 08/02/2023 | REFORÇO DE EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2023RO001038 | 08/02/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 449.550.000,00 |
| 2023RO001045 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 478.270,11 |
| 2023RO001046 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.013.962,96 |
| 2023RO001047 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 24.270,62 |
| 2023RO001048 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.015,84 |
| 2023RO001049 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 206.574,53 |
| 2023RO001050 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 28.874,97 |
| 2023RO001051 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.892,88 |
| 2023RO001052 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.669.900,20 |
| 2023RO001053 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.733,49 |
| 2023RO001054 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.127,39 |
| 2023RO001055 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.411,88 |
| 2023NE000653 | 09/02/2023 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 2941184 | 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP | R$ 2.774,94 |
| 2023NE000650 | 09/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.327,71 |
| 2023NE000649 | 09/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.593,90 |
| 2023NE000648 | 09/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 664.756,88. 13º SALÁRIO: R$ 40.192,70. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.488.542,63 |
| 2023NE000652 | 09/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.544,37. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 144.924,76 |
| 2023NE000651 | 09/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL: R$ 877.049,22. 13º SALÁRIO: R$ 53.393,61. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 9.955.738,28 |
| 2023NE000655 | 09/02/2023 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 2941184 | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 2.430,00 |
| 2023NE000654 | 09/02/2023 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 2941184 | 30.197.931/0001-92 - Formis Instrumentos de Medição LTDA | R$ 3.132,00 |
| 2023RO001062 | 09/02/2023 | AJUSTE DE VALOR PARA CORREÇÃO DE 13º. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 16.018,08 |
| 2023NE000656 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023. PROC. 283.519/2023. | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 146,00 |
| 2023NE000658 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023. PROC. 283.519/2023. | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 146,00 |
| 2023NE000659 | 10/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 36/2022. EDOC 242.425/2023. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ 6.293,85 |
| 2023NE000660 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022. PROC. 226.483/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 4.404,00 |
| 2023NE000661 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023. PROCESSO 283.555/2023. | 32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | R$ 319,40 |
| 2023NE000662 | 10/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 320.837/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1,43 |
| 2023NE000663 | 10/02/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2023. EDOC 263.442/2023. ID 2945425. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 600,00 |
| 2023NE000664 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PROC 238.741/2023. | 42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 451,20 |
| 2023NE000665 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2022. EDOC 241.099/2023. ID 2944854. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 224,00 |
| 2023NE000666 | 10/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. PROC. 283.761/2023. | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 332,00 |
| 2023NE000667 | 10/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.23 A 31.03.24. PM 141,52. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.273,68 |
| 2023NE000668 | 10/02/2023 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.473.928/0001-68 - Eztechs Importadora Exportadora e Representações EIRELI | R$ 4.200,00 |
| 2023NE000669 | 10/02/2023 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.23 A 03.04.24. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.568,00 |
| 2023NE000657 | 10/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022. PROC 317.841/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.242,90 |
| 2023RO001071 | 10/02/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ -146,00 |
| 2023RO001073 | 10/02/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ -6.293,85 |
| 2023NE000670 | 13/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PROC. 283.233/2023. ID 2944753. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 371,60 |
| 2023NE000671 | 13/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 283.089/2023 | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 83,00 |
| 2023NE000672 | 13/02/2023 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE000673 | 13/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 17.592,00 |
| 2023NE000674 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$684.861,24. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.196.848,61 |
| 2023NE000675 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$3.017,28 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 30.172,76 |
| 2023NE000676 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$648,28. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.482,82 |
| 2023NE000677 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$45.984,02. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 459.840,18 |
| 2023NE000678 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$8.687,32. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 86.873,16 |
| 2023NE000679 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL: R$13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 133.333,33 |
| 2023NE000680 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$57.282,35. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 572.823,52 |
| 2023NE000681 | 14/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 62/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022. PROCESSO Nº 350.165/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 626,40 |
| 2023NE000682 | 14/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2023. ID 2939354 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 10.506,00 |
| 2023NE000683 | 14/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2023. ID 2939354 | 48.937.226/0001-40 - SUPER MIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 15.749,92 |
| 2023NE000684 | 14/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022. PROC 317.784/2023 | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 18.887,60 |
| 2023NE000685 | 14/02/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000686 | 14/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. PROC. 282.999/2023. ID 2944753. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 306,00 |
| 2023NE000687 | 14/02/2023 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 88.562,10 |
| 2023NE000688 | 14/02/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022. PROC. 253.621/2023. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 2.571,50 |
| 2023NE000689 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.23 A 11.05.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 77.923,61 |
| 2023RO001104 | 14/02/2023 | DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 2.571,50 |
| 2023RO001121 | 14/02/2023 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -0,01 |
| 2023RO001122 | 14/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DAS/CD.SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -500,00 |
| 2023RO001123 | 14/02/2023 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DAS/CD (SIGMAS). | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -348,00 |
| 2023RO001125 | 14/02/2023 | CANCELAMENTO RP A PEDIDO UGR | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ -6,45 |
| 2023RO001127 | 14/02/2023 | ANULAÇÃO DO REFORÇO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O TIPO DE EMPENHO (ORDINÁRIO) NÃO PODE SER REFORÇADO. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ -2.571,50 |
| 2023NE000690 | 15/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PM: R$23.957,38. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 176.486,00 |
| 2023NE000691 | 15/02/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 456.364/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 3.675,00 |
| 2023RO001132 | 15/02/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 81.536,00 |
| 2023RO001133 | 15/02/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA DITEC/CD. SIGMAS | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -82.000,00 |
| 2023RO001134 | 15/02/2023 | BAIXA DE SALDOS A PEDIDO DA UGR (SIGMAS) | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,01 |
| 2023NE000692 | 16/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.21 A 31.8.22. PROC. 857.565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.704,56 |
| 2023NE000693 | 16/02/2023 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PROCESSO Nº 283.401/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2023NE000694 | 16/02/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 305.822,86. PROC 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.180.557,74 |
| 2023NE000695 | 16/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.22 A 31.8.23. PROC. 857.565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.767,19 |
| 2023RO001147 | 16/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, DECORRENTE DO VALOR DO REPASSE DO REAJUSTE SALARIAL, DO REPASSE DO AUXÍLIO CRECHE, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO AVISO PRÉVIO EDA REDUÇÃO DA TAXA DE BDI, A PARTIR DE 01.09.22. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.730,48 |
| 2023RO001148 | 16/02/2023 | REFORÇO DE EMPENHO, DECORRENTE DO REPASSE DO REAJUSTE SALARIAL, DO REPASSE DO AUXÍLIO CRECHE, DO REEQUILÍBRIO DO AVISO PRÉVIO, DA REDUÇÃO DA TAXA DE BDI, SENDO R$36.777,49 (PRESTAÇÃO MENSAL) , R$5.002,40 (13º SALÁRIO, 8/12 AVOS), -R$2,96 (SREP) E R$10.392,93 (ABONO ESPECIAL). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.708,90 |
| 2023RO001149 | 16/02/2023 | REFORÇO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA COMPLEMENTAR O VALOR DA RO1148. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.460,96 |
| 2023RO001150 | 16/02/2023 | - SUPRESSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 1.1.23, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC 1.027). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -3.431,43 |
| 2023RO001151 | 16/02/2023 | SUPRESSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 1.1.23, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC 1.027). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -3.285,43 |
| 2023RO001152 | 16/02/2023 | SUPRESSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 1.1.23, CONFORME AUTROIZAÇÃO DG(DOC 1.027). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -11.278,31 |
| 2023RO001153 | 16/02/2023 | SUPRESSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 1.1.23, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC 1027). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -4.153,27 |
| 2023NE000696 | 17/02/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2023. PROC. 326.686/2023. ID 2945414. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 9.500,00 |
| 2023NE000697 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023NE000698 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 10.879,00 |
| 2023NE000699 | 17/02/2023 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 17.032,50 |
| 2023NE000700 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 16.335,00 |
| 2023NE000701 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 931.237,65 |
| 2023NE000702 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 58.000,00 |
| 2023NE000703 | 17/02/2023 | 11 - CONTRATO Nº2020/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.22 A 06.10.23. PROC. 236.481/2017 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 352,10 |
| 2023NE000704 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2023NE000705 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2023RO001166 | 17/02/2023 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -399,45 |
| 2023RO001176 | 17/02/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR COM REAJUSTE, PELO PERÍODO DE 01.01 A 06.10.23 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.156,90 |
| 2023RO001178 | 17/02/2023 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE ITENS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -16.000,00 |
| 2023NE000706 | 23/02/2023 | 19 - PESSOAL. INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2023RO001180 | 23/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2023RO001181 | 23/02/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2023RO001182 | 23/02/2023 | REFORÇO A PEDIDO DA NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2023RO001196 | 23/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -3.792,86 |
| 2023RO001197 | 23/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2023NE000707 | 24/02/2023 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 01/2023. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2023NE000708 | 24/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. PREST. MENSAL: R$ 393.343,59 E 13º R$ 21.555,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.201.435,71 |
| 2023NE000008 | 24/02/2023 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 754.676.661-34 - Dr. Mathieu Turgeon | R$ 694,10 |
| 2023RO001200 | 24/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -4.219,40 |
| 2023RO001201 | 24/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2022NE000730, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD.SIG,AS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.994,58 |
| 2023RO001202 | 24/02/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA. (SIGMAS) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.219,40 |
| 2023RO001203 | 24/02/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. (SIGMAS) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.943,97 |
| 2023RO001204 | 24/02/2023 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -67,49 |
| 2023RO001205 | 24/02/2023 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ -134,38 |
| 2023RO001206 | 24/02/2023 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -448.095,90 |
| 2023NE000709 | 27/02/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2023. PROC. 351.217/2023. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 16.180,20 |
| 2023NE000710 | 27/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023. | 40.818.010/0001-53 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- | R$ 2.850,00 |
| 2023NE000711 | 27/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023. ID: 2947514 | 30.652.617/0001-52 - WALLACE FIDELIS DA CUNHA SILVA | R$ 19.135,00 |
| 2023RO001222 | 27/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000428, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -200.000,00 |
| 2023RO001223 | 27/02/2023 | REFORÇO DO EMPENHO 2023NE000423, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000712 | 28/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº4/2023. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 19.999,80 |
| 2023NE000713 | 28/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº4/2023. | 33.671.275/0001-06 - LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.412,80 |
| 2023NE000009 | 28/02/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/2023. | 41.928.671/0001-02 - DESDOBRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 380.692,08 |
| 2023NE000010 | 28/02/2023 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 018.189.614-15 - LUCIANO CALDAS BIVAR | R$ 25.000,00 |
| 2023RO001232 | 28/02/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000397, A PEDIDO DA COHAB/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -50.000,00 |
| 2023RO001242 | 01/03/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000400, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA UGR. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -3.808.092,12 |
| 2023NE000714 | 02/03/2023 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 2947514 | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 44.256,00 |
| 2023NE000715 | 02/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.23 A 6.2.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 62.453,55 |
| 2023NE000716 | 02/03/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 537.367/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.915,50 |
| 2023RO001259 | 02/03/2023 | ANULAÇAO DO EMPENHO 2023NE000459, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE UGR. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -62.453,55 |
| 2023NE000720 | 03/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2023. PROC. 371.245/2023 | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2023NE000721 | 03/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. PROC. 393.616/2023. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 271,44 |
| 2023NE000723 | 03/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 782,72 |
| 2023NE000724 | 03/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PROC. 402.583/2023. ID: 2945414. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.060,00 |
| 2023NE000717 | 03/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 74.443,10. PROC. 822.743/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.912,38 |
| 2023NE000718 | 03/03/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 92.300,00 |
| 2023NE000730 | 03/03/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022. PROC 405.143/2023. ID 2939370. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 4.720,65 |
| 2023NE000719 | 03/03/2023 | 22 - TAXAS. ID 2947421. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 115,18 |
| 2023NE000011 | 03/03/2023 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ 2.695,00 |
| 2023NE000729 | 03/03/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2022. PROC. 467.923/2023. | 21.057.701/0001-37 - HIPERFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI | R$ 21.955,20 |
| 2023NE000727 | 03/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.573,41 |
| 2023NE000722 | 03/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 21.368.399/0001-38 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.707,16 |
| 2023NE000726 | 03/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 523,50 |
| 2023NE000728 | 03/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 3.257,00 |
| 2023NE000725 | 03/03/2023 | 15 - CARTA-CONTRATO Nº 2019/071, VIGÊNCIA DE 29.03.2023 A 28.03.2024. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2023RO001263 | 03/03/2023 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -40.000,00 |
| 2023RO001264 | 03/03/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ -8.000,00 |
| 2023RO001266 | 03/03/2023 | CANCELAMENTO DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃODE ACESSIBILIDADE/CD. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -10.732,77 |
| 2023RO001267 | 03/03/2023 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -114.316,32 |
| 2023RO001268 | 03/03/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEDI/CD. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -14.434,83 |
| 2023RO001292 | 03/03/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.434,83 |
| 2023RO001293 | 03/03/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 10.732,77 |
| 2023NE000731 | 06/03/2023 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 583.698.211-20 - JULIANA FERNANDES CAMAPUM | R$ 185,00 |
| 2023NE000738 | 06/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 79.690,26. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 780.964,55 |
| 2023NE000737 | 06/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 2.282.088,61. 13º SALÁRIO: R$ 169.313,25. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 24.057.600,88 |
| 2023NE000736 | 06/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 364,80. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.575,04 |
| 2023NE000735 | 06/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.090.421/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 262,37 |
| 2023NE000732 | 06/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944854 | 43.348.691/0001-21 - G&A HOSPITALAR | R$ 2.994,40 |
| 2023NE000733 | 06/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944854 | 30.981.531/0001-73 - HM CIRÚRGICA LTDA | R$ 1.517,16 |
| 2023NE000734 | 06/03/2023 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944854 | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 1.328,00 |
| 2023RO001310 | 06/03/2023 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2023NE000066, A PEDIDO DA DIREX/CD. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -0,02 |
| 2023NE000748 | 07/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.25. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 407,95 |
| 2023NE000747 | 07/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.25. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 78,93 |
| 2023NE000746 | 07/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.25. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087,46 |
| 2023NE000749 | 07/03/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2023. ID 2947456. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 61.754,22 |
| 2023NE000745 | 07/03/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 406.179,30 |
| 2023NE000744 | 07/03/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022. | 07.940.946/0001-87 - COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 107.307,20 |
| 2023NE000743 | 07/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2023 A 09.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 319.383,81 |
| 2023NE000740 | 07/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 40.000,00 |
| 2023NE000739 | 07/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 42.590,00 |
| 2023NE000741 | 07/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 9.300,00 |
| 2023NE000742 | 07/03/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 5.289,00 |
| 2023RO001324 | 07/03/2023 | REFORÇO REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,90% A PARTIR DE 19.02.2023. NOVA PM: 323.866,50. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 187.653,86 |
| 2023RO001336 | 07/03/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 31.12.23 COM REAJUSTE DE 6,22% DO VALOR DOS ITENS 1.1 A 1.3 DO CONTRATO. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 16.311,96 |
| 2023RO001337 | 07/03/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 31.12.23 COM REAJUSTE DE 6,22% DO VALOR DOS ITENS 1.1 A 1.3 DO CONTRATO. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.183,92 |
| 2023RO001338 | 07/03/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.12.23 COM REAJUSTE DE 6,22% DO VALOR DOS ITENS 1.1 A 1.3 DO CONTRATO. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 6.119,28 |
| 2023NE000758 | 08/03/2023 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 990,00 |
| 2023NE000757 | 08/03/2023 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 194,98 |
| 2023NE000755 | 08/03/2023 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 42.240.841/0001-16 - FOX STORE LTDA- | R$ 293,40 |
| 2023NE000760 | 08/03/2023 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 52.610,00 |
| 2023NE000756 | 08/03/2023 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA- | R$ 18.606,50 |
| 2023NE000759 | 08/03/2023 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 33.682,30 |
| 2023NE000754 | 08/03/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.2022 A 07.09.2024. EDOC 541.763/2022. PM 6.678,97. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 6.678,97 |