Busca de despesas
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Documento: 2019NE000001
Data: 04/01/2019
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES.
Favorecido: PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH
Valor: R$ 2.000.000,00
Documento: 2019NS000139
Data: 08/01/2019
Descrição: ARD 6469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204496/2019.
Favorecido: PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP
Valor: R$ 1.522.507,07
Documento: 2019NE000116
Data: 08/01/2019
Descrição: 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.
Favorecido: 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Valor: R$ 2.250.000,00
Documento: 2019NE000115
Data: 08/01/2019
Descrição: 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 2.084.000,00
Documento: 2019NS001750
Data: 15/01/2019
Descrição: DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 2.450.767,60(FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018.
Favorecido: 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Valor: R$ 2.890.788,58
Documento: 2019NS001748
Data: 15/01/2019
Descrição: DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ (FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018.
Favorecido: 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Valor: R$ 2.890.788,58
Documento: 2019NE000397
Data: 16/01/2019
Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19.
Favorecido: 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
Valor: R$ 2.745.327,22
Documento: 2019NE000395
Data: 16/01/2019
Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2018/190.0. VIGÊNCIA DE 24.09.18 A 22.03.19.
Favorecido: 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA
Valor: R$ 2.419.857,30
Documento: 2019NE000391
Data: 16/01/2019
Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19.
Favorecido: 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA
Valor: R$ 2.116.928,57
Documento: 2019NE000432
Data: 16/01/2019
Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019.
Favorecido: 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 2.967.810,15
Data de atualização: 05/07/2026 às 02:00