Despesa
Documento 2018NE000282
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000282 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 9.734,21 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206491/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003708 | 28/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 7.787,38 |
| 2018NE003003 | 14/09/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 11.220,96 |
| 2018NE001043 | 05/03/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ -0,02 |
| 2018NE001182 | 19/03/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 40.883,67 |
| 2018NS005416 | 25/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.733,72 |
| 2018NS003335 | 03/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.728,84 |
| 2018NS002269 | 06/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.734,19 |
| 2018NS009572 | 11/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 4.627,20 |
| 2018NS007757 | 25/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.049,84 |
| 2018NS007150 | 06/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 7.712,00 |
| 2018NS011321 | 29/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 6.697,60 |
| 2018NS013619 | 20/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 8.486,81 |
| 2019NS000643 | 09/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 3.856,00 |
| 2018OB841553 | 21/12/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 7.990,33 |
| 2019OB800497 | 10/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 3.630,42 |
| 2018OB830938 | 14/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 4.356,51 |
| 2018OB834550 | 29/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 6.305,79 |
| 2018OB825262 | 27/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 8.520,42 |
| 2018OB823532 | 09/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 7.260,85 |
| 2018OB818303 | 28/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.164,30 |
| 2018OB811065 | 05/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.159,70 |
| 2018OB807233 | 08/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.164,74 |