Despesa
Documento 2018NE001182
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001182 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 40.883,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206491/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.18 A 18.02.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000282 | 15/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.734,21 |