Despesa
Documento 2018NS013619
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS013619 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/12/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 8.486,81 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206491/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 58283/58284/58285/58286/58287 - FORN DE ARGAMASSAS, CIMENTO E CAL, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF CONTRATO. ALMOX OBRAS CEAM. RET 5,85PC CONF IN-SRF 1234/12. PROC EDOC 514942/2018. DANFES AUT. CONF. SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000282 | 15/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 9.734,21 |