Despesa
Documento 2022NE001521
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001521 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/10/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.340.639/0001-30 | |||
| Valor | R$ 71.760,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 443136/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2019/221.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.12.22 A 05.12.23. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS001359 | 12/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 69.470,59 |
| 2023RO001548 | 23/03/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ -30.529,41 |
| 2022RO004973 | 16/12/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 28.239,09 |
| 2022RO004522 | 08/11/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 211.138,03 |
| 2022RO004707 | 01/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ -211.138,03 |
| 2023OB801363 | 16/01/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 69.470,59 |