Despesa
Documento 2022RO004522
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022RO004522 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/11/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.340.639/0001-30 | |||
| Valor | R$ 211.138,03 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 443136/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 06.12 A 31.12.21, COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO?221/2019 - PRIME, REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR 12 MESES (REVISÃO DE PREÇOS), A?PEDIDO DA CTRAN. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE001521 | 13/10/2022 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 71.760,91 |