Despesa
Documento 2018NE000187
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000187 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.604.175/0001-85 | |||
| Valor | R$ 6.033,05 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 149490/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2017. PROC. 307.230/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS002492 | 13/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.604.175/0001-85 | R$ 6.033,05 |
| 2018OB831943 | 28/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.604.175/0001-85 | R$ 506,78 |
| 2018OB808436 | 16/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.604.175/0001-85 | R$ 5.526,27 |