Despesa
Documento 2018OB831943
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB831943 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/09/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.604.175/0001-85 | |||
| Valor | R$ 506,78 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 149490/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 9984 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO OBJETO DA 2018NS002492, CONFORME DOCUMENTO 13 DO PROCESSO EDOC 251752/2018 - A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP - EM DECORRÊNCIA DE PARECER ATEC/DG NO PROCESSO EDOC N. 396290/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000187 | 11/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 15.604.175/0001-85 | R$ 6.033,05 |