Despesa
Documento 2018NE000049
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000049 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.597.150/0002-00 | |||
| Valor | R$ 110.580,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111116/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/232.0. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS004011 | 20/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 123.900,00 |
| 2018NS004020 | 20/04/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ -123.900,00 |
| 2018NS009576 | 11/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 123.900,00 |
| 2018NS009573 | 11/09/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ -123.900,00 |
| 2018NS009568 | 11/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 123.900,00 |
| 2018NS004092 | 23/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 123.900,00 |
| 2018NS013136 | 11/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 167.884,50 |
| 2018NS007513 | 17/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 123.900,00 |
| 2018NS011160 | 24/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 123.900,00 |
| 2018OB824841 | 19/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 118.944,00 |
| 2018OB834481 | 26/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 121.084,00 |
| 2018NE000914 | 15/02/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 512.357,47 |
| 2018OB814591 | 26/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 120.926,40 |
| 2018NE003482 | 06/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 40.546,27 |
| 2018OB841166 | 20/12/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 164.191,05 |
| 2018OB830928 | 14/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 121.174,20 |