Despesa
Documento 2018NE000914
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000914 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/02/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.597.150/0002-00 | |||
| Valor | R$ 512.357,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111116/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0. VIGÊNCIA DE 23.01.2018 A 22.01.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000049 | 04/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0002-00 | R$ 110.580,75 |