Despesa
Documento 2006OB901374
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2006OB901374 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/02/2006 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.496.338/0001-74 | |||
| Valor | R$ 279,40 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 108017/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 725 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTEN-CAO DE PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE... (CONTROLE REMOTO E OUTROS) - EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 41 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002917 | 19/10/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.496.338/0001-74 | R$ 692,10 |