Despesa
Documento 2005NE002917
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE002917 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.496.338/0001-74 | |||
| Valor | R$ 692,10 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 108017/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006NS001641 | 20/02/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.496.338/0001-74 | R$ 279,40 |
| 2005NE003418 | 22/11/2005 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.496.338/0001-74 | R$ 484,47 |
| 2006OB901374 | 21/02/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.496.338/0001-74 | R$ 279,40 |
| 2005NS014093 | 31/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.496.338/0001-74 | R$ 1.176,57 |
| 2006NE003183 | 28/11/2006 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.496.338/0001-74 | R$ -897,17 |